Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

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Produktbereich Innere Verwaltung 01 Produkt Finanzmanagement 01.5 Haupt- und Finanzausschuss GB III/8 GB III/8 Zentrale Finanzen GBL: Frau Feiter Faschausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen Vorsitz: Herr Bürgermeister Heyes/Herr Donath Produktbereich Ver- und Entsorgung 11 Produkt Abfallbeseitigung 11.3 Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen Produktbereich Verkehrsflächenund anlagen 12 Produkt Straßenreinigung 12.2 Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15 Produkt Beteiligung/ Vermögen 15.4 Haupt- und Finanzausschuss Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16 Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft 16.1 Haupt- und Finanzausschuss Produktbereich Stiftungen 17 Produkt Gottfried-Kricker- Stiftung 17.1 Haupt- und Finanzausschuss
Produkthaushalt 2013 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produkt 01.5 Finanzmanagement Profit Center 105 PSP – Element 1.100.01.05 Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Geschäftsbereich Zentrale Finanzen Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter Aufgaben • Koordination der städt. Finanzwirtschaft im Rahmen der dezentralen Ressourcenbewirtschaftung • Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplanverfahrens und der Jahresrechnung • Betreuung und Koordination der laufenden technischen Umsetzung der Haushaltswirtschaft • Verantwortliche Abwicklung des gesamten Kassenverfahrens als Servicedienstleistung für die Geschäftsbereiche und Betriebe • Vollstreckung in eigenen Angelegenheiten und für Dritte als hoheitliche Aufgabenstellung Personalentwicklung • Schwerpunkt der Arbeit ist das Neue Kommunale Finanzmanagement. Bei der Einführungsphase ist eine befristete Personalaufstockung erforderlich. • Einsparungen bei den AK-Anteilen sind aufgrund des hohen Pflichtaufgabenanteils (Vollstreckung) nur möglich, wenn die konkreten Aufgaben entfallen. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013 1 Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 Personalaufwandsquote 3,12% 2,75% 2,78% 2,91% (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt) 3 Kostendeckungsquote 38,81% 42,14% 48,12% 44,48% (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt) 4 Personalaufwand (Vollstreckung) 4,07 € 4,06 € 4,06 € 4,07 € (Personalaufwendungen Vollstreckung je Einwohner) 5 Anzahl der abgeschlossenen Vollstreckungsaufträge je Stelle (Außendienst) 1.054 1.100 1.100 1.130
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Stadt Willich Entwurf Haushaltsplan
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INHALTSÜBERSICHT Haushaltssatzung
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Haushaltssatzung
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§ 5 Der Höchstbetrag der Kredite,
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Genehmigung von über- und außerpl
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Statistische Angaben Flächengröß
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I. Allgemeine Haushaltssituation in
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E I N Z A H L U N G E N Liquidität
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Die Jahresergebnisse im Finanzplanu
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2. Volumen und Entwicklungen im Erg
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Entwicklung der Schlüsselzuweisung
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Auszahlungen aus Investitionstätig
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Projekt Bezeichnung Planung 2012 Pl
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4. Verbindlichkeiten für Investiti
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6. Chancen und Risiken Der H aushal
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AKTIVA 31.12.2008 01.01.2008 EURO E
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Gesamtergebnisplan
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Gesamtfinanzplan
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Zentralbereich
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Produkthaushalt 2013 Produktbereich
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Erläuterungen zum Teilergebnis- un
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Geschäftsaufwendungen Nachdem in 2
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Erläuterungen zum Stellenplan und
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Fachbereich I Freizeit Familie Sich
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Stand der Verbindlichkeiten
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Nachrichtliche Übersicht über den
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Übersicht über die Verpflichtungs
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Zuwendungen an Fraktionen Anlage 12
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Örtliche Abschreibungstabelle
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