Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.9 Altersteilzeit/Reservestellen
Profit Center 109
PSP – Element 1.100.01.09
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs
Aufgaben • Einsatzplanung für rückkehrende Mitarbeiterinnen
nach Elternzeit und Mitarbeiter/innen
ohne feste Stelle
• Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeitfälle
Personalentwicklung • Der Bedarf wird gedeckt.
Lfd.
Nr.:
Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 1,47% 3,52% 2,59% 1,73%
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 5,83% 112,96% 125,75% 234,68%
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Poolquote 0,012 0,035 0,035 0,026
(AK MA mit Bezügen zu AK Gesamtverwaltung)
5 Reservestellenquote 0,025 0,029 0,029 0,022
(Reservestellen zu Gesamtstellen)