Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkt 14.1 Umweltschutz
Profit Center 1401
PSP – Element 1.100.14.01
Fachausschuss Umweltausschuss
Geschäftsbereich Stadtplanung
Geschäftsbereichsleitung Herr Scholemann
Aufgaben • Natur – und Landschaftsschutz
• Fachbeiträge zur Bauleitplanung
• Grünflächenplanung
• Umweltschutz mit der Lokalen Agenda 21
Personalentwicklung • -/-
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,047% 0,028% 0,027% 0,027%
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen
Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 0,80% 0,84% 0,76% 0,81%
(Verhältnis Personalkosten Produkt
zu Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 24,66% 10,50% 16,45% 23,43%
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Produktkostensaldo je Einwohner 4,93€ 4,74€ 4,02€ 4,56€
(Ordentl.Ergebnis [Erträge./. Aufw.]
zu Einwohnern)