Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 04 Kultur
Produkt 04.3 Schlossfestspiele Neersen
Profit Center 403
PSP – Element 1.100.04.03
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen
Aufgaben • Festspiele Schloss Neersen
Personalentwicklung • Eine Ausweitung der personellen
Kapazitäten ist derzeit nicht angedacht.
Spitzenbelastungen müssen allerdings
durch befristete Arbeitsverhältnisse
aufgefangen werden.
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,049 % 0,047 % 0,044 % 0,045 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen
Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 0,32% 0,35 % 0,36 % 0,38 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt
zu Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 0,00 % 0,58 % 0,58 % 0,00 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Kosten je Einwohner 5,91 € 7,16 € 7,19 € 7,02 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Einwohnern)
5 Kosten je Veranstaltung 4.729,12 € 6.033,19 € 6.035,51 € 6.378,65 €
6
( Verhältnis ordentliches Ergebnis
zur Zahl der Veranstaltungen)
Auslastung
(Verhältnis Besucher zu Kapazität)
68 % 76 % 76 % 76 %