Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 15.4 Beteiligung / Vermögen
Profit Center 1504
PSP – Element 1.100.15.04
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter
Aufgaben • Erträge aus Beteiligungen
• Beteiligungsbericht
• Information und Steuerungshilfe für die
Aufsichtsräte
• Fortbildungsangebote
Personalentwicklung • Der AK-Anteil bleibt weiterhin unverändert
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen GesamtHH)
2 Personalaufwandsquote 0,09% 0,10% 0,10% 0,10%
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 1815% 961% 634% 612%
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)