Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 03 Schule
Produkt 03.7 Offene Ganztagsschule
Profit Center 307
PSP – Element 1.100.03.07
Fachausschuss Schulausschuss und Jugendhilfeausschuss
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen und Frau Kamp
Aufgaben • Offene Ganztagsschule
• Schulorganisatorische Maßnahmen
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte
• Ausschussarbeit
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und
Kultur sind klar definiert. Eine Ausweitung
der personellen Kapazitäten ist derzeit
nicht gedacht.
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,405 % 0,356 % 0,339 % 0,415 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.
Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 7,12 % 6,78 % 6,62 % 7,82 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 44,98 % 53,90 % 58,67 % 46,45 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Kosten je Schüler 2.448 € 1.801 € 1.582 € 2.489 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Schülern)
5 Personalkosten je Schüler 3.221 € 2.621 € 2.560 € 3.198 €
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)
6 Sachkosten je Schüler 1.228 € 1.287 € 1.268 € 1.450 €
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)
7 Kosten je Einwohner 27,44 €
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Einwohnern)
23,45 €
20.59 €
31,38 €