Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus-
und Fortbildung
Profit Center 104
PSP – Element 1.100.01.04
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs
Aufgaben • Unterstützung und Beratung der
Geschäftsbereiche und Betriebe bei der
Wahrnehmung ihrer
Personalverantwortung
• Umsetzung beschlossener oder
beauftragter Maßnahmen
• Betreuung aller Mitarbeiter/innen in
Angelegenheiten ihres Beschäftigungsverhältnisses
• Sonstige Personalangelegenheiten (Beihilfe,
Reisekosten etc.)
• Aufgaben der Familienkasse
• Maßnahmen und Konzepte zur Gleichstellung
von Mann und Frau sowie der Frauenförderung
• Einsatz und Betreuung der Auszubildenden
• Organisation der Fort- und Weiterbildung
• Zentrale Aufgabe Arbeitssicherheit und
Gesundheitsfürsorge
Personalentwicklung • Mit dem Personalbestand lässt sich eine
sachgerechte Aufgabenerledigung sicherstellen
Lfd.
Nr.:
Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 3,69% 3,04% 3,09% 2,63%
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 15,14% 19,99% 15,76% 17,76%
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Aufwandsquote je Mitarbeiter 1.491 € 1.328 € 1.344 € 1.198 €
5
6
7
(unmittelbare Personal- und Sachkosten
zu Gesamtzahl der Mitarbeiter)
Betreuungsquote
(PW Vollzeit MA zu Gesamtzahl MA)
149 135 135 134
Zentrale Fortbildungskostenquote 123 € 124 € 124 € 126 €
(Kosten zu Vollzeit Mitarbeiter)
Ausbildungsquote 0,043 0,042 0,039 0,032
(Anzahl Azubi zu Gesamtzahl Mitarbeiter
vollzeitverrechnet)