Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

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Produkt VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat 01.1 Haupt- und Finanzausschuss Produktbereich Innere Verwaltung 01 Produkt Allgemeine Dienste/ Innere Dienste 01.2 Haupt- und Finanzausschuss Produkt Zentrale Geschäftsausgaben 01.3 Haupt- und Finanzausschuss ZB/7 ZB/7 Zentrale Dienstleistungen GBL: Herr Jacobs Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss Vorsitz: Herr Bürgermeister Heyes Produkt Personalwirtschaft/ Zentrale Aus- u. Fortbildung 01.4 Haupt- und Finanzausschuss Produkt Rechnungsprüfung 01.7 Haupt- und Finanzausschuss Produkt Personalrat 01.8 Haupt- und Finanzausschuss Produkt Altersteilzeit, Reservestellen 01.9 Haupt- und Finanzausschuss Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02 Produkt Versorgung, Beihilfe 01.12 Haupt- und Finanzausschuss Produkt Wahlen 02.5 Haupt- und Finanzausschuss
Produkthaushalt 2013 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produkt 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat Profit Center 101 PSP – Element 1.100.01.01 Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs Aufgaben • Gemeindeverfassungsrecht • Vorbereitung der Sitzungen von Rat und HuF, Fertigung Niederschriften • Zentrale Bearbeitung von Fraktionsanträgen, Bürgeranträgen und geschäftsbereichsübergreifenden Anfragen • Zahlung Sitzungsgelder u.ä. sowie Kosten der Fraktionen • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • Jubiläen und Patenschaften • Besuchsdienst für Neugeborene • Tag des Ehrenamtes • Beschwerdemanagement • Integration • Tourismus • Partnerschaften Linselles und Zogoree • Internationale Beziehungen Personalentwicklung • Mit dem vorhandenen Personal lässt sich eine sachgerechte Aufgabenerledigung sicherstellen. Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013 1 Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt) 0,013% 0,012% 0,013% 0,048%* 2 Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt) 2,00% 2,13% 2,18% 3,17%* 3 Kostendeckungsquote 1,99% 2,79% 3,18% 2,31%* (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt) 4 Kosten Ratsarbeit je Einwohner 7,50 € 7,53 € 7,58 € 7,61 € (ant. Personalkosten + unmittelbare Sachkosten im Verhältnis zur Einwohnerzahl) Neugeborenenbesuchsdienst 29,85 € 30,30 € 30,30 € 30,30 € 5 (Verhältnis Zuschuss Kinderschutzbund zur Anzahl der Neugeborenen) Familienkarte 3,51 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6 (Verhältnis zur Verfügung stehender Mittel zu den ausgegebenen Karten) 7 Tourismus (Anzahl Übernachtungen in Willich) 71.350 72.000 72.000 72.000 Partnerschaften / internationale 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 8 Beziehungen (Verhältnis zur Verfügung stehender Mittel zur Einwohnerzahl) * Die Veränderung der Kennzahlen ist auf die Verschiebung des Personals und der Sachkonten des ehemaligen Geschäftsbereichs ZB/12 in das Produkt 01.1 zurückzuführen.
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