Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan
Produkt: 13.1 Grünanlagen
A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen:
Die Erträge ergeben sich aus den Einzahlungen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für die Nutzung
der Grillhütte und Grünanlagen, der Pacht der Orangerie und aus Holzverkäufen.
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:
Aus dem Budget werden alle Unterhaltungsaufwendungen für die Park- und Forstanlagen, Wanderwege,
Kompensationsflächen usw. geführt.
C. Investitionstätigkeit:
Investive Einzahlungen:
Für das Jahr 2013 sind die Einzahlungen der Kostenerstattungsbeträge für den Ausgleich nach § 135 a-c
BauGB für die Baugrundstücke des Baugebietes Am Bruch in Neersen kalkuliert.
Investive Auszahlungen:
7.061700 – Begrünung Baugebiet Wekeln
Für 2013 wird das letzte Jahr der Unternehmerpflege der Grünanlagen im Baugebiet Wekeln VIII gezahlt.
7.064701 – Begrünung Am Bruch – Innere Erschließung
Für 2013 und 2014 werden Ersatz- und Ergänzungspflanzungen in den Grünanlagen des Baugebietes Am
Bruch erfolgen. Zudem wird die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege des Unternehmers zur Auszahlung
kommen. Weiter sind noch Spielpunkte entlang der Wege der Grünanlagen geplant.
Stellenplan Produkt 13.1:
Aufgrund neuer Aufgabenverteilungen im Team Grün wurden Stellenanteile zwischen der Stelleninhaberin
EG 10 und dem Stelleninhaber EG 9 getauscht.
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7
2013 0,00
2012 0,00
Beschäft.
(TVöD)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2013 0,90 2,60 3,50
Summe
AK
Summe
AK
2012 1,00 2,50 3,50