Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.1 Sportstätten
Profit Center 801
PSP – Element 1.100.08.01
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen
Aufgaben • Planung, Einrichtung und Unterhaltung
von Sportanlagen
• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden
und Organisationen
• Sportstättenbelegung
• Ausschussarbeit
• Managementteam
Personalentwicklung • An eine Ausweitung der personellen
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.
Lfd. Kennzahl
Nr.:
2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,736 % 0,617 % 0,760 % 0,896 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentliche
Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 1,05 % 1,05 % 1,06 % 0,84 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 7,08 % 15,95 % 15,08 % 13,57 %
(Verhältnis ordentliche Erträge Produkt zu
ordentlichen Aufwendungen Produkt)
4 Kosten je Einwohner 31,10 € 36,42 € 39,95 € 32,77 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)
5 Kosten je Schüler 238,80 € 289,72 € 317,63 € 267,27 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)
6 Kosten je Vereinsmitglied 98,16 € 115,07 € 126,15 € 102,55 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Vereinsmitgliedern)
7 Kosten je Nutzer 69,56 € 82,36 € 90,29 € 74,11 €
(Verhältnis ordentliches Ergebnis Produkt zu
Nutzern (Schüler + Vereinsmitgliedern)