Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.2 Jugendsozialarbeit
Profit Center 602
PSP – Element 1.100.06.02
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss
Geschäftsbereich Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp
Aufgaben • Teamkoordination und Fachberatung der
offenen und mobilen Jugendarbeit·
• Jugendpflege und Jugendschutz·
• projektbezogene Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen·
• Rat für Vorbeugung und Sicherheit
• Jugendberufshilfe·
• Spielplatzangelegenheiten
• Jugendgerichtshilfe
• Zuschüsse nach dem Kinder- und
Jugendförderplan
• Zuschüsse nach den Förderrichtlinien
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildungen
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,636 % 0,612 % 0,611 % 0,615 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 2,83 % 2,93 % 2,96 % 2,65 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 3,99 % 3,76 % 3,71 % 3,81 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Zuschüsse nach Kinder- und
Jugendförderplan
(Aufwand je Einwohner von 0-21 Jahre)
21,93 € 21,93 € 22,19 € 21,33 €
5 Zuschussbedarf für Spielräume 3,15 € 3,27 € 3,29 € 3,09 €
(je qm Fläche)
6 Zuschussbedarf für Spielräume 34,95 € 36,25 € 36,42 € 34,31 €
(Aufwand je Einwohner von 0-21 Jahre)
Erläuterungen:
Nr. 4
Die Zuschussbeträge entsprechen den Nettoaufwendungen (nach Abzug der Erträge).
Abschreibungen wurden nicht berechnet, da der entsprechende Anteil nur mit großem Aufwand zu
ermitteln ist.
Nr. 5 + 6
Die Zuschussbeträge entsprechen den Aufwendungen. Für Erträge gibt es keinen Ansatz.
Abschreibungen wurden nicht berechnet, da der entsprechende Anteil nur mit großem Aufwand zu
ermitteln ist.
Gesamtfläche der allgemeinen Spielplätze = 128.461 qm (Stand: April 2010)
Nr. 4 - 6
Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587
Alle Kinder, Jugendlichen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und jungen Volljährige
wurden erfasst.
Mangels anderer Zahlen wurde Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis 2013 zugrunde gelegt.