Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 03 Schule
Produkt 03.8 Zentrale Steuerung
Profit Center 308
PSP – Element 1.100.03.08
Fachausschuss Schulausschuss
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen
Aufgaben • Schulübergreifende Aufgaben
• IT-Einsatz in allen Schulen
• Ausschussarbeit
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.
An eine Ausweitung der personellen
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,398 % 0,477 % 0,458 % 0,521 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.
Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 0,90 % 0,90 % 0,92 % 0,98 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 156,78 % 155,14 % 257,06 % 119,40 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Ertrag je Schüler 79,33 € 88,20 € 252,12 € 32,10 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Schülern)
5 Personalkosten je Schüler 35,14 € 36,17 € 36,88 € 41,23 €
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)
6 Sachkosten je Schüler 105 € 124 € 124 € 124 €
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)
7 Ertrag je Einwohner 10,33 €
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Einwohnern)
11,09 €
31,69 €
3,94 €