Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan
Produkt: 03.4.1 Lise – Meitner - Gymnasium
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:
Voraussichtlich zur Endfassung des Haushaltes erfolgt eine Darstellung der Auflösungen auf Sonderposten
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:
Erstmals zum Haushalt 2013 erfolgt eine Aufteilung zwischen den Gymnasien aufgrund der unterschiedlichen
Trägersituation. Auf der Grundlage der Vorjahreswerte wurden die Ansätze der Aufwendungen / Auszahlungen
für das Produkt veranschlagt. Danach werden hieraus für das städt. Lise-Meitner-Gymnasium sowohl die
Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen, Hausmeister/innen, Hallenwarte/innen sowie
Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude
und der Einrichtungsgegenstände bezahlt. Die Gebäudeunterhaltung wird auf der Grundlage der vom
Schulausschuss festgelegten Prioritäten durchgeführt.
Die Schülerbeförderungskosten sind auf der Basis der Schülerfahrkostenverordnung nach tatsächlichen
Schülerzahlen ermittelt.
C. Investitionstätigkeit:
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:
Die Mittel im Bereich der investiven Auszahlungen werden für die Ergänzung der Schuleinrichtung des Lise-
Meitner-Gymnasiums verwandt.
Stellenplan Produkt 03.4.1:
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7
2013 0,00
2012 --
Beschäft.
(TvöD)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2013 1,67 0,89 2,56
Summe
AK
Summe
AK
2012 1,72 0,89 2,61