Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Lfd.
Nr.:
1
2
3
Kennzahl 2010 2011 2012 2013
Sachaufwandsquote 0,696% 0,713% 0,701% 0,838 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)
Personalaufwandsquote 19,77% 20,34% 20,55% 22,37 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
Kostendeckungsquote 52,70% 49,97% 51,35% 53,20 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Tagesbetreuung für Kinder (Aufwand je Platz)
3.194 € 3.788 € 3.776 € 3.826 €
5
Tagesbetreuung für Kinder unter 3
Jahre
(Anteil an 0-3-Jährigen)
17,70% 23,50% 24,79% 26,28%
Elternbeitragsquote
19,85% 18,43% 18,63% 18,15%
6
(Anteil Elternbeiträge an Gesamtbetriebskosten
der aller Tageseinrichtungen)
Nr. 4: Die Erträge und Aufwendungen entsprechen dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Nr. 22)
Nr. 5: Der Bedarfsdeckungsgrad gründet auf dem Angebot lt. Beschluss JHA und dem entsprechenden Anteil
der Kinder in der Altersgruppe der 0-3jährigen des Jahres 2012.
Nr. 6: Berücksichtigt wird Anteil Elternbeiträge inkl. der Kompensationszahlung des Landes für das beitragsfreie
Kindergartenjahr nach dem HHPL an Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen.