Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 01 Liegenschaften
Produkt 01.6 Liegenschaften
Profit Center 106
PSP – Element 1.100.01.06
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe
Geschäftsbereichsleitung Frau Ritter
Aufgaben • Realisierung des Planungswillens
• An- und Verkauf von Grundstücken,
einschließlich deren Verwaltung
• Aktivierung von Baulandreserven und
Baulücken
Personalentwicklung • 4,18
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen
Gesamthaushalt)
0,043 % 0,041 % 0,040 %
0,012 %
2 Personalaufwandsquote 0,57 % 0,89 % 0,90 % 0,92 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 833,98 % 130,98 % 129,61 % 184,28 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Veräußerte Grundstücksfläche 23.822 qm 15.910 qm 12.470 qm 9.500 qm
(absolute Zahl)
5 Pachteinnahmen pro qm 73.300 € 73.300 € 75.000 € 75.000 €