Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.1.2 Feuerwehr
Profit Center 20102
PSP – Element 1.100.02.01.02
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel
Aufgaben • Sicherstellung des Brandschutzes für das
gesamte Stadtgebiet
• Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen
• Zentrale Verwaltungsstelle für alle Belange
der Freiwilligen Feuerwehr
• Beschaffungswesen
• Satzungsangelegenheiten
• Überwachung und Überprüfung von
Feuerschutzsirenen
• Überprüfung der Löschwasserversorgung
• Durchführung von Alarmproben
• Abgabe von Stellungnahmen zu B- Plänen
und dergl.
• Instandsetzung von Geräten soweit
möglich bzw. erlaubt
Personalentwicklung • Verstärkung der Nachwuchsarbeit
• Verbesserung der Tagverfügbarkeit
Lfd.
Nr.:
Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.
Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
0,264%
0,282%
0,285%
0,351%
0,49% 0,55% 0,56% 0,59%
18,10% 17,48% 17,60% 12,56%
4 Personalkosten je Einwohner 2,50€ 277€ 2,80€ 3,06€
5 Sachkosten je Einwohner 10,13€ 11,52€ 11,89€ 14,41€