Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan
Produkt: 04.1 Kultur
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:
Die Erträge ergeben sich hauptsächlich aus den Einnahmen der Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen.
Darüber hinaus gibt es Erträge aus Mieten und Pachten für Gebäudenutzungen.
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:
Aus dem Budget werden sowohl die Personalkosten als auch die Sachkosten für die Kulturarbeit der Stadt
Willich gezahlt.
Hierzu gehören die Planung und Ausführung des Kulturprogramms, die Förderung der Kulturvereine sowie die
Verwaltung der Gebäude.
Die wesentliche Veränderung gegenüber 2012 ergibt sich aus dem Wegfall der Abschreibungen auf
Sachanlagen.
C. Investitionstätigkeit:
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:
Die Auszahlungen erfolgen für den Erwerb von Kunstgegenständen aus Ausstellungen der "Temporären
Galerie Schloss Neersen", sowie für die Erweiterung Kunst im öffentlichen Raum.
Stellenplan Produkt 04.1:
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7
2013 0,20 1,00 0,90 2,10
2012 0,20 1,00 0,90 2,10
Beschäft.
(TvöD)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2013 0,72 0,20 0,92
Summe
AK
Summe
AK
2012 0,72 0,20 0,92