Entwurf Haushalt 2013 - Stadt Willich

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GB III/11 III/11 Freizeitbad „De Bütt“ Badleiterin: Frau Küppers Fachausschuss: Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen Vorsitz: Herr Donath Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15 Produkt Freizeitbad „De Bütt“ 15.2 Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Produkthaushalt 2013 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produkt 15.2 Freizeitbad De Bütt Profit Center 1502 PSP – Element 1.100.15.02 Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen Geschäftsbereich Freizeitbad "De Bütt" Geschäftsbereichsleitung Frau Küppers Aufgaben • Imageträger für die Stadt Willich • Schaffung eines attraktiven Umfeldes für die Willicher Bürger • Kundenorientiertes Angebot im Bereich Freizeiteinrichtung Personalentwicklung Die MitarbeiterInnenstärke von 19,56 AK ist abhängig von den Öffnungszeiten zum einen und der Nachfrage zum anderen. Sie basiert derzeit auf ca. 4.800 Öffnungsstunden und bis zu 490.000 Gästen. Darüber hinaus gehender Personalbedarf wird durch Saison- und Aushilfskräfte gedeckt. Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013 1 Sachaufwandsquote 1,359% 1,304% 1,253% 1,301% (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt) 2 Personalaufwandsquote 3,82% 3,72% 3,76% 3,80% (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt) 3 Kostendeckungsquote 59,80% 67,35% 66,94% 62,52% (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt) 4 Betriebsergebnis je Öffnungsstunde -157 € -138 € -142 € -145 € (Grundlage 4.896 Öffnungsstunden/Jahr) 5 Betriebsergebnis je Besuch -1,83 € -1,61 € -1,66 € -1,73 € (490.000 Gäste/Jahr) 6 Umsatzstruktur 93,89% 94,63% 94,63% 96,19% (Gesamtumsatz im Verhältnis zum Umsatz Kerngeschäft -Halle, Freibad, Sauna- ) 7 Besucherstruktur 42 % 26 % (Art der Gäste aufgeteilt auf Erwachsene, Kinder, Familien) 32 % 45 % 23 % 32 % 45 % 23 % 32 % 45 % 23 % 32 %
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Stadt Willich Entwurf Haushaltsplan
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INHALTSÜBERSICHT Haushaltssatzung
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Haushaltssatzung
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§ 5 Der Höchstbetrag der Kredite,
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Genehmigung von über- und außerpl
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Statistische Angaben Flächengröß
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I. Allgemeine Haushaltssituation in
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E I N Z A H L U N G E N Liquidität
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Die Jahresergebnisse im Finanzplanu
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2. Volumen und Entwicklungen im Erg
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Entwicklung der Schlüsselzuweisung
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Auszahlungen aus Investitionstätig
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Projekt Bezeichnung Planung 2012 Pl
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4. Verbindlichkeiten für Investiti
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6. Chancen und Risiken Der H aushal
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AKTIVA 31.12.2008 01.01.2008 EURO E
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Gesamtergebnisplan
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Gesamtfinanzplan
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Gesamtfinanzplan
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Zentralbereich
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Produkthaushalt 2013 Produktbereich
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Erläuterungen zum Teilergebnis- un
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Geschäftsaufwendungen Nachdem in 2
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Fachbereich I Freizeit Familie Sich
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