Handhabung des Haushaltsplanes - Kassel
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Stadt <strong>Kassel</strong><br />
Investitionsprogramm 2007 - 2010<br />
Amt OBR Inv.-Nr. Sachkonto Bereich Beschreibung für 2007<br />
Kostenstelle<br />
Betrag 2007 Betrag 2008 Betrag 2009<br />
Betrag 2010<br />
und später<br />
100 100 4000 3 00 086 000 001 Hauptamt -bewegl. Vermögen- EDV-gerechte Büroausstattung 100 00 401 54.000 55.000 56.000 57.000<br />
100 100 4000 3 00 087 000 001 Hauptamt -bewegl. Vermögen- Ausstattung Bürgersaal, Archivierungssystem<br />
betriebsärztlicher Dienst<br />
100 00 401 148.500 25.600 25.000 25.000<br />
Kreditbedarf 202.500 80.600 81.000 82.000<br />
100 100 4600 1 00 053 600 001 Stadteilinit. in benachteiligten Stadtteilen Mittel für "Runde Tische" 100 00 701 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
100 100 4600 1 00 085 000 001 Stadteilinit. in benachteiligten Stadtteilen Mittel für "Runde Tische" 100 00 701 15.000 15.000 15.000 15.000<br />
100 01 650 0005 1 00 054 000 001 Rathaus, Baukosten Umbau Stadtkasse 80.000 € und Umbaumaßnahmen für<br />
barrierefreies Rathaus 100.000 €<br />
100 01 650 0005 2 00 054 000 001 Rathaus -Baul. Verbesserungen-<br />
100 01 650 0005 2 01 054 000 001 Rathaus -Verkabelung u.<br />
Telekommunikationsanlage-<br />
Elektroinstallationen, Investitionen nach der<br />
Trinkwasserverordnung, Erneuerung Fenster Hauptgebäude,<br />
Brandschutz Flügel Karlsstr., Betonsanierung etc.<br />
Verkabelung und Telekommunikation, davon 550.000 €<br />
(300.000 € in 2007 Rest in 2008) für begleitende<br />
infrastrukturelle Maßnahmen für neue Kommunikationstechnik<br />
VoIP<br />
Kreditbedarf 20.000 20.000 20.000 20.000<br />
650 00 101 180.000 100.000 100.000 100.000<br />
Kreditbedarf 180.000 100.000 100.000 100.000<br />
650 00 201 973.230 833.900 1.901.920 4.227.470<br />
Kreditbedarf 973.230 833.900 1.901.920 4.227.470<br />
650 00 301 410.000 360.000 110.000 220.000<br />
Kreditbedarf 410.000 360.000 110.000 220.000<br />
100 01 650 0030 2 00 054 000 001 Rathauskantine -Baul. Verbesserungen- Erneuerung techn. Einrichtung, Lüftungsanlage in 2010 650 00 201 0 0 0 92.700<br />
110 110 4006 3 00 024 000 001 Standard I und K Technik -bewegl.<br />
Vermögen<br />
110 110 4006 3 00 086 000 001 Standard I und K Technik -bewegl.<br />
Vermögen<br />
110 110 4006 3 00 086 000 001 Standard I und K Technik -bewegl.<br />
Vermögen<br />
200 200 4004 3 00 080 010 001 Kämmerei und Steuern -bewegl.<br />
Vermögen<br />
Kreditbedarf 0 0 0 92.700<br />
Kreditbedarf Amt 1.785.730 1.394.500 2.212.920 4.742.170<br />
Softwarelizenzen für Bereiche Office und Windows<br />
(Folgelizenzierung) und für Dokumentenmanagement , Ersatz<br />
vorhandener Software und Neubeschaffung Softwarelizenzen<br />
für Call-Center<br />
110 00 203 220.800 705.820 605.100 111.100<br />
Nicht leasingfähige Hardware und Netzwerkkomponenten 110 00 203 40.000 35.000 35.000 35.000<br />
sowie Ergänzungsmodule für Zeiterfassung, Ersatz von<br />
Telefonanlagen in Außenstellen<br />
110 00 205 16.000 40.000 20.000 20.000<br />
Kreditbedarf 276.800 780.820 660.100 166.100<br />
Kreditbedarf Amt 276.800 780.820 660.100 166.100<br />
Ersatzbeschaffung Büroausstattung 200 00 000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />
Kreditbedarf 25.000 25.000 25.000 25.000<br />
Kreditbedarf Amt 25.000 25.000 25.000 25.000
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