Konzept ver.di-Bildungsstätten Bilanz und Ausblick - Haus ...

Jahresergebnis der zentralen Bildungsstätten
2002 bis 2005
10
8,46
8,66
8
6
5,96
4
2,56
Betrag in Mio €
2
0
1,22
1,01
-2
-1,50
-1,70
-0,90
-4
-3,37
-3,40
-2,50
-6
-5,93
-8
2002 2003 2004 2005 2006
Jahre
HUP-Plan IST kummuliertes Einsparvolumen gegenüber Plan
Deutliche Verbesserung
des Wirtschaftsergebnisses
Während die Vorgabe von einem weitgehend linearen Verlauf
des jährlichen Defizitabbaus ausging, zeigen die realen Haushaltsergebnisse,
dass es zwischen den Jahren starke Schwankungen
in den Ergebnissen gibt.
Bei den Haushaltsergebnissen der Jahre 2004 und 2005 ist zu
berücksichtigen, dass durch eine buchungstechnische Verschiebung
im Jahr 2004 eigentlich ein deutlich besseres
(+1.027.000 Euro), im Jahr 2005 ein deutlich schlechteres Ergebnis
(-1.027.000 Euro) erreicht wurde.
Der Zyklus der Betriebsrats-Wahlen führt zu starken Schwankungen
der Ergebnisse der Bildungsstätten. Jeweils das Jahr
vor der Wahl und das Wahljahr (2001/2002 und 2005/2006)
verursachten deutliche Einbrüche in der Belegung und damit
bei den Erlösen, während die beiden Jahre nach der Wahl
(2003 und 2004) zu besserer Auslastung und damit einer guten
Bildungsstättenkonzept Seite 35