Haushaltsplan 2013 - Mandelbachtal

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Entwicklung der Aufwendungen Bezeichnung vorläufiges Istergebnis 2011 vorläufiges Istergebnis 2012 Planansatz 2013 Personalaufwendungen 4.505.032 € 4.625.368 € 4.758.500 € Versorgungsaufwendungen - € 8.978 € 152.850 € Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 2.941.518 € 3.351.837 € 2.635.159 € Bilanzielle Abschreibungen 1.963.795 € 1.950.243 € 1.954.488 € Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5.775.124 € 5.883.425 € 5.691.178 € Sonstige ordentliche Aufwendungen 574.715 € 555.851 € 681.436 € Zinsen und Finanzaufwendungen 941.078 € 1.018.521 € 1.049.900 € Ergebnis 16.701.262 € 17.394.223 € 16.9.11 € 6.000.000 € 5.000.000 € 4.000.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000 € - € vorläufiges Istergebnis 2011 vorläufiges Istergebnis 2012 Planansatz 2013 23
Wesentliche Aufwendungen im Einzelnen Bezeichnung vorläufiges Istergebnis 2011 vorläufiges Istergebnis 2012 Planansatz 2013 Personalaufwendungen insgesamt 4.505.032 € 4.625.368 € 4.758.500 € abzgl. Aufwandsentschädigung Beigeordnete 20.551 € 19.300 € 17.800 € Feuerwehr 29.176 € 31.987 € 32.000 € Gemeinderat 14.434 € 16.932 € 17.500 € Ortsvorsteher, Ortsrat 49.993 € 50.840 € 49.800 € VHS, Naturschutz-, Behindertenbeauftragte 1.320 € 1.320 € 1.350 € = Stammpersonal - Brutto 4.389.558 € 4.504.989 € 4.640.050 € abzgl. Personalkostenerstattungen a) Kita Land 264.854 € 294.505 € 305.000 € b) Kita Kreis 324.773 € 351.780 € 390.000 € = Stammpersonal - Netto 3.799.931 € 3.858.704 € 3.945.050 € Quote der Netto-Stammpersonalkosten an den Aufwendungen 22,75% 22,18% 23,33% Bezeichnung vorläufiges Istergebnis 2011 vorläufiges Istergebnis 2012 Planansatz 2013 Kreisumlage 5.326.564 € 5.323.056 € 5.258.878,00 € Gewerbesteuerumlage 234.085 € 175.113 € 165.000,00 € Finanzausgleichsumlage 125.808 € 156.960 € 70.000,00 € Zinsaufwand 941.078 € 1.018.521 € 1.049.900,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.109.673 € 1.212.403 € 316.200,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens 279.922 € 569.496 € 390.500,00 € Schülerbeförderungskosten 180.040 € 172.907 € 180.000,00 € Quote der Kreisumlage an den Aufwendungen 31,89% 30,60% 31,10% Die Neuzuordnung der Sachkonten im Haushaltsjahr 2012 mcht es sehr schwer Vergleiche herzustellen. Ab dem Jahr 2014 erst können genauere Vergleiche und Abweichungsanalysen zum Vorjahr hergestellt werden, da dann erstmalig in 2 aufeinander folgenden Jahren in der gleichen Systematik geplant und gebucht wird. 24
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I. Kernverwaltung Bezeichnung des T
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Übersicht gemäß § 5 Abs. 3 Nr.
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Wirtschaftspläne - Forstbetrieb -
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Forstwirtschaftsplan 518
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Aufwendungen Sachkonto Bezeichnung
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Hauungsplan FWJ 2013 Fläche ha Buc
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Korrektur Stand 05.08.2013 Wirtscha
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Erläuterungen zum Wirtschafts- und
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allgemeinen Unterhaltungsarbeiten w
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II. KONTEN DER GEWINN- UND VERLUSTR
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II. KONTEN DER GEWINN- UND VERLUSTR
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Summe GuV - vor Steuern 203.325,25
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Vermögensplan Einnahmen für das W
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4 07011 07021 07031 Büro- und Gesc
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Finanzplan Wasser Entwicklung der E
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Wirtschaftsjahr 2013 Technische Wer
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