Haushaltsplan 2013 - Mandelbachtal

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lfd. Nr. 14 Produkt Maßnahme HH-Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ø 2008 - 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plan 40.500 € 40.500 € 50.600 € 50.000 € 50.000 € 43.000 € 43.000 € 43.000 € 43.000 € Ergebnis 39.652 € 39.857 € 38.400 € 43.747 € 43.189 € 40.414 € HH Verbesserung Maßnahmenerläuterung zum Haushaltssanierungsplan 2013 - 2016 61100100 Hebesatzerhöhung Grundsteuer A zum 01.01.2012 Beschreibung der Maßnahme gem. § 82a KSVG 2.775 € Hebesatzerhöhung der Grundsteuer A zum 01.01.2012. Aufgrund von Rückrechnungen für mehrere Jahre wurden in 201 Mehreinnahmen gegenüber den Vorjahren erzielt. Dies führte zu einer Fehleinschätzung in 2012 bzgl. der Mehreinnahmen aufgrund von Hebesatzerhöhungen, welche in 2013 korrigiert wird. lfd. Nr. 15 Produkt 61100100 Maßnahme Hebesatzerhöhung Grundsteuer B zum 01.01.2012 HH-Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ø 2009 - 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plan 745.000 € 754.000 € 763.000 € 763.000 € 950.000 € 970.000 € 970.000 € 970.000 € Ergebnis 753.925 € 756.998 € 768.436 € 761.257 € 974.958 € 760.154 € HH-Verbesserung 214.804 € Beschreibung der Maßnahme Die Mehreinnahmen wurden in 2012 vorsichtigt geschätzt. Tatsächlich werden Mehreinnahmen von etwa 215.00 € erzielt, was auch anhand der AO in 2013 realistisch erscheint. lfd. Nr. 17 Produkt 11110400 Maßnahme Erträge aus Verpachtung von Freiflächen zur Installation und Betrieb von Photovoltaikanlagen HH-Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ø 2008 - 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plan - € - € - € - € 2.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € Ergebnis - € - € - € - € - € HH Verbesserung - 65.223 € - 57.223 € - 57.223 € - 57.223 € Beschreibung der Maßnahme Verpachtung einer stillgelegten Deponie zwecks Installation und Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage, Garantierte Mieterträge 2012 i. H. v. 2.000 € und ab 2013 i. H. v. 10.000 € lfd. Nr. 18 Produkt 36.10.01.00 Maßnahme Streichung Begrüßungsgeld für Neugeborene HH-Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ø 2009 - 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plan - € 16.000 € 16.000 € 12.000 € 12.000 € - € - € - € Ergebnis - € 14.948 € 13.600 € 10.600 € 9.787 € HH Verbesserung 9.787 € 9.787 € 9.787 € Beschreibung der Maßnahme 43
lfd. Nr. 19 Produkt 11050400 Maßnahme Überprüfung von Ergänzungslieferungen und Zeitschriften auf Notwendigkeit, Einführung einer Zentralbibliothek HH-Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ø 2008 - 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plan Ergebnis - € - € - € HH Verbesserung 0 € 3.100 € Beschreibung der Maßnahme Die Veranschlagung erfolgte auf mehrere Produkte, daher kann die Einsparung nicht in der Tabelle erfasst werden. Eine Dokumentation des Verlages BFD liegt der Kämmerei als Nachweis vor. lfd. Nr. 20 Produkt 55200100 Maßnahme Anhebung des Holzverkaufspreises HH-Jahr Ø 2010 - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plan 75.000 € 10.000 € 110.000 € 100.000 € 100.000 € 90.000 € 90.000 € - € Ergebnis 80.379 € 57.696 € 46.747 € 7.417 € 76.654 € 67.223 € HH Verbesserung 22.777 € Beschreibung der Maßnahme Anhebung des Holzpreises für ungerücktes Holz von 18 € auf 26 €, gerücktes Holz von 37 € auf 38 € lfd. Nr. 21 Produkt 54100300 Maßnahme Umstellung der Straßenbeleuchtung nach der Ökodesignrichtlinie EU HH-Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ø 2008 - 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plan - € - € - € - € - € 175.000 € 185.000 € 195.000 € 203.000 € Ergebnis - € - € - € - € - € - € HH Verbesserung 22.000 € 21.500 € - € Beschreibung der Maßnahme Durch Austausch der bestehenden Leuchtmittel gegen LED soll nach Berechnung der energis und Pfalzwerke eine Einsparung der Stromkosten in Höhe von 43.500 € erreicht werden. lfd. Nr. 22 Produkt Maßnahme Kürzung der Ortsratbudgets HH-Jahr Plan Ergebnis HH Verbesserung Beschreibung der Maßnahme mehrere 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ø 2008 - 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR siehe Vorbericht 10.000 € 44
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Wirtschaftspläne - Forstbetrieb -
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Aufwendungen Sachkonto Bezeichnung
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Hauungsplan FWJ 2013 Fläche ha Buc
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Korrektur Stand 05.08.2013 Wirtscha
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Erläuterungen zum Wirtschafts- und
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II. KONTEN DER GEWINN- UND VERLUSTR
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Summe GuV - vor Steuern 203.325,25
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Vermögensplan Einnahmen für das W
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Vermögensplan Ausgaben für das Wi
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Finanzplan Wasser Entwicklung der E
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Wirtschaftsjahr 2013 Technische Wer
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Wirtschaftsplan 2013 Übersicht üb
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Weitere Übersichten 554
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