Haushaltsplan 2013 - Mandelbachtal

Gemeinde Mandelbachtal
Gemeindeverwaltung Mandelbachtal
Ergebnisplan 2013
lfd.
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2011 2012 2013 2014 2015 2016
in EUR
1 2 3 4 5 6
01
Steuern und ähnliche Abgaben
6.403.127,09
6.818.500
7.012.500
7.327.500
7.647.500
7.972.500
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4.152.715,85
4.399.400
5.056.100
5.363.100
5.465.100
5.670.100
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
212.762,37
240.300
202.850
202.850
202.850
200.850
05
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
538.687,73
663.620
643.030
649.230
652.230
654.200
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
168.034,62
175.775
105.100
104.200
96.300
95.700
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
345.439,33
920.252
903.056
903.056
903.056
903.056
08
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
11
Summe 1 bis
9
= Summe der Erträge aus laufender
Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
11.820.766,99
4.500.681,83
13.217.847
4.804.574
13.922.636
4.758.500
14.549.936
4.758.566
14.967.036
4.758.622
15.496.406
4.758.671
12
- Versorgungsaufwendungen
7.631,65
174.100
152.850
152.850
152.850
152.850
13
14
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
- bilanzielle Abschreibungen
2.972.405,59
0,00
2.384.145
1.950.243
2.635.159
1.954.488
2.664.959
1.954.488
2.701.509
1.954.488
2.686.609
1.955.333
15
16
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauwendungen
- Soziale Sicherung
5.786.480,74
0,00
5.905.950
0
5.691.178
0
5.820.800
0
5.933.300
0
6.046.800
0
17
- sonstige ordentliche Aufwendungen
528.981,85
650.993
681.436
695.256
685.376
671.746
18
19
20
Summe 11
bis 17
Saldo 10 und
18
= Summe der Aufwendungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
+ Finanzerträge
13.796.181,66
-1.975.414,67
3.237,93
15.870.005
-2.652.158
95.820
15.873.611
-1.950.975
82.500
16.046.919
-1.496.983
60.000
16.186.145
-1.219.109
60.000
16.272.009
-775.603
60.000
21
22
23
24
Summe 20
bis 21
Saldo 19 und
22
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
= Finanzergebnis
= ordentliches Jahresergebnis
+ außerordentliche Erträge
941.073,84
-937.835,91
-2.913.250,58
-132,56
1.103.400
-1.007.580
-3.659.738
0
1.049.900
-967.400
-2.918.375
0
929.100
-869.100
-2.366.083
0
949.500
-889.500
-2.108.609
0
959.500
-899.500
-1.675.103
0
25
- außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
26
27
28
29
30
Summe 24
bis 25
Saldo 23 und
26
Summe aus
27, 28, 29
= außerordentliches Ergebnis
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis nach
Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
132,56
-2.913.118,02
76.470,42
-76.470,42
-2.913.118,02
0
-3.659.738
314.130
-314.130
-3.659.738
0
-2.918.375
0
0
-2.918.375
0
-2.366.083
0
0
-2.366.083
0
-2.108.609
0
0
-2.108.609
0
-1.675.103
0
0
-1.675.103
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