Haushaltsplan 2013 - Mandelbachtal

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Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KommHVO Voraussichtlich Eigenkapitalentwicklung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 6 Eröffnungs-/Schlussbilanz 29.978.000,00 € 26.453.000,00 € 22.813.000,00 € 19.863.225,00 € 17.490.742,00 € 15.375.733,00 € Jahresergebnis - 3.525.000,00 € - 3.640.000,00 € - 2.918.375,00 € - 2.366.083,00 € - 2.108.609,00 € - 1.675.103,00 € Allgemeine Rücklage 26.453.000,00 € 22.813.000,00 € 19.894.625,00 € 17.528.542,00 € 15.419.933,00 € 13.744.830,00 € Ausgleichsrücklage - € - € - € - € - € - € Schlussbilanz 26.453.000,00 € 22.813.000,00 € 19.894.625,00 € 17.528.542,00 € 15.419.933,00 € 13.744.830,00 € Prozentuale Veränderung der allgem. Rücklage des Vorjahres 1 -14% -13% -12% -12% -11% Nachrichtlich: 1 veringert sich die allgemeine Vorlage um mehr als 25 % zum Vorjahr oder in 2 aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 % so ist ein Haushaltssanierungsplan aufzustellen 39
Haushaltssanierungsplan 2012 - 2016 gem. § 82a KSVG dauerhafte Haushaltsverbesserungen Nr. Kurzbezeichnung der Maßnahmen Produkt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 31.273 € -58.153 € 2 Heckenplätze -Abfuhrkosten 33.391 € 3 Zuschuss Verkehrsverein Mandelbachtal 10.000 € 4 Partnerschaftsmittel 1.388 € 5 Zuschüsse an Heimatvereine 1.000 € 6 Begrüßungsgeld für Neugeborene 2.274 € 7 Stromanschluss Brückenfest 135 € 8 Unterhaltung Feldwege 6.774 € 9 Sachverständigenkosten im Baubereich 5.522 € 10 Kostenerstattung TeWeMa 3.724 € 11 Miete Sendemast Digitalfunk 2.440 € 12 Miete Grillstand 2.100 € -2.100 € 13 11110100 Erträge aus Verpachtung von Gebäudedächern zur Installation und Betrieb von Photovoltaikanlagen 2.100 € 14 Hebesatzerhöhung Grundsteuer A um 20 v. H. 61100100 9.586 € -6.811 € 15 Hebesatzerhöhung Grundsteuer B um 75 v. H. 61100100 181.278 € 33.526 € Auswirkungen ab dem Haushaltsjahr EUR EUR EUR EUR EUR EUR 16 Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer um 62 v. H. 61100100 108.736 € 17 Erträge aus Verpachtung von Freiflächen zur 11110400 Installation und Betrieb von Photovoltaikanlagen 2.000 € 10.000 € 18 Abschaffung Begrüßungsgeld für Neugeborene 35100400 9.787 € 19 Überprüfung von Ergänzungslieferungen und Zeitschriften auf Notwendigkeit, Einführung einer 11050400 3.100 € Zentralbibliothek 20 Anhebung des Holzverkaufspreises 55200100 22.800 € 40
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Produkt 5.7.30.02 Betrieb der Saar-
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Investitionsprogramm 434
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Die Stelle unter laufender Nr. 83 (
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II. Sondervermögen Forstdienst Bez
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I. Kernverwaltung Bezeichnung des T
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I. Kernverwaltung Bezeichnung des T
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Übersicht gemäß § 5 Abs. 3 Nr.
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Wirtschaftspläne - Forstbetrieb -
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Forstwirtschaftsplan 518
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Aufwendungen Sachkonto Bezeichnung
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Hauungsplan FWJ 2013 Fläche ha Buc
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Korrektur Stand 05.08.2013 Wirtscha
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Erläuterungen zum Wirtschafts- und
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allgemeinen Unterhaltungsarbeiten w
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II. KONTEN DER GEWINN- UND VERLUSTR
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II. KONTEN DER GEWINN- UND VERLUSTR
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Summe GuV - vor Steuern 203.325,25
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Vermögensplan Einnahmen für das W
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Vermögensplan Ausgaben für das Wi
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Finanzplan Wasser Entwicklung der E
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lfd. Nr. Finanzplan TeWeMa Entwickl
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Wirtschaftsjahr 2013 Technische Wer
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Wirtschaftsplan 2013 Übersicht üb
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Weitere Übersichten 554
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Übersicht über die Zuwendungen an
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Übersicht über die von der Gemein
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