Haushaltsplan 2013 - Mandelbachtal
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Inhaltsverzeichnis<br />

Seite<br />

Haushaltssatzung <strong>2013</strong> 4<br />

Haushaltsvermerke 6<br />

Vorbericht 12<br />

- Produktplan/Organisation 14<br />

- Wesentliche Ertrags- und Aufwandsarten 20<br />

- Vermögen und Schulden 26<br />

- Wesentliche Beteiligungen 32<br />

- Eigenkapital und Haushaltsanierungsplan 38<br />

Gesamthaushalt 48<br />

- Gesamtergebnishaushalt 49<br />

- Gesamtfinanzhaushalt 50<br />

Teilhaushalte 52<br />

- THH 1 Zentrale Verwaltung 54<br />

- THH 2 Schule und Kultur 210<br />

- THH 3 Soziales und Jugend 250<br />

- THH 4 Gesundheit und Sport 288<br />

- THH 5 Gestaltung und Umwelt 304<br />

- THH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 420<br />

Investitionsprogramm 434<br />

Stellenplan 500<br />

Wirtschaftspläne 516<br />

- Forstwirtschaftsplan 518<br />

- Wirtschaftsplan Technische Werke <strong>Mandelbachtal</strong> 524<br />

Weitere Übersichten 554<br />

2

Haushaltsvermerke<br />

6

Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen<br />

1. Ergebnishaushalt<br />

Nach § 18 Abs. 1 KommHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit<br />

(Budget) und demnach sind alle Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören,<br />

gegenseitig deckungsfähig, wenn im <strong>Haushaltsplan</strong> nichts anderes bestimmt wird.<br />

Die Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong> schränkt diese „allgemeine Deckungsfähigkeit wie folgt ein:<br />

1.1<br />

Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte:<br />

Budget Vermerk<br />

Nr. 1/<br />

Bezeichnung<br />

1 11 11 Zentrale Verwaltung<br />

1 12 12 Zentrale Dienstleistungen<br />

1 13 13 Finanzmanagement<br />

Produkt Produktbezeichnung<br />

110101 Gechäftsführung Gemeinderat, Ausschüsse<br />

Geschäftsführung für den Ortsrat und so.<br />

110102<br />

Gremien<br />

110201 Steuerung<br />

110401 Personalrat<br />

110402 Datenschutzbeauftragte ( r )<br />

Repräsentation Bürgermeister/Ortsvorsteher<br />

110606<br />

(Ehrungen/Jubiläen)*<br />

110701 Verwaltungsführung und Personalmanagement<br />

110702 Personalabrechnung<br />

Städtepartnerschaften / grenzüberschreitende<br />

111202<br />

Zusammenarbeit*<br />

Hausdruckerei, Post, Boten- und Zustelldienst,<br />

110501<br />

Telefonzentrale/Pforte<br />

Zentrale Einkauf und Bewirtschaftung zentrales<br />

110504<br />

Verwaltungslager / Zentralbibliothek /Archiv<br />

110505 Zentrale Vergabestelle<br />

110601 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

110607 Internetangebot<br />

110801 Haushaltswesen<br />

110802 Rechnungswesen, Jahresabschluss<br />

110803 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement<br />

Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung<br />

110804<br />

(Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans)<br />

110805 Vollstreckungsdienst<br />

110806 Steuern und sonstige Abgaben<br />

1 14 14 Beteiligungs-management 110807 Beteiligungsmanagement<br />

110901 Organisation<br />

Organisation, elektr.<br />

1 15 15<br />

technikunterstützte Informationsverarbeitung<br />

Datenverarbeitung<br />

110902<br />

(TUI)<br />

1 23 01 Vers.angelegenheiten 111002 Versicherungsangelegenheiten<br />

Kaufmännisches<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles<br />

1 31 31<br />

111101<br />

Immobilienmanagement<br />

Immobilienmanagement<br />

Technisches<br />

1 32 32<br />

111103 Technisches Immobilienmanagement<br />

Immobilienmanagement<br />

1 33 33 Grundstücksmanagement 111104 Grundstücksmanagement<br />

1 25 25 Rechtsangelegenheiten, 111001 Rechtsangelegenheiten<br />

7

Prüfung, Wahlen<br />

111801 Prüfung und Kommunalaufsicht<br />

121002<br />

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und<br />

Abstimmungen<br />

1 21 21<br />

120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />

120102 Gewerbewesen<br />

120202 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten<br />

120204 Personenstandswesen<br />

Allgemeine Sicherheit und 120103 Verkehrsangelegenheiten<br />

Ordnung<br />

120201 Meldeangelegenheiten<br />

1 24 24<br />

Brand- und<br />

Brandschutz, Katastrophenschutz, Technische<br />

122001<br />

Katastrophenschutz<br />

Hilfeleistungen<br />

2 01 27 TCS 12100.001<br />

2 02 23 ARS 12100.002<br />

210101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen<br />

2 03 03 Schulträgeraufgaben<br />

2 03 03 Schulträgeraufgaben<br />

210201 Schülerbeförderung<br />

210205 Entgeltliche Schulbuchausleihe<br />

2 07 07 Nachmittagsbetreuung 210204<br />

Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote<br />

(Nachmittagsbetreuung)<br />

2 16 16 Kultur<br />

250101 Heimat - und sonstige Kulturpflege<br />

250103 Konzerte<br />

250401 VHS<br />

3 08 08 Soziales und Jugend<br />

311009 Seniorenarbeit/Seniorenbüro<br />

362001 Kinder- und Jugendarbeit<br />

366001 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

351004 Soziale Sonderleistungen<br />

351005 Begrüßungsgeld für Neugeborene<br />

3 04 35 Kita Heckendalheim<br />

3 05 37 Kita Ormesheim<br />

Förderung von Kindern in<br />

365001<br />

Förderung von Kindern in<br />

Kindertageseinrichtungen<br />

3 06 06<br />

Tagesbetreuung<br />

411002<br />

Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer<br />

Träger (FAG-Umlage)<br />

4 09 09 Gesundheit und Sport 421001 Allgemeine Sportförderung<br />

424001<br />

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten sowie<br />

Bauförderung vereinseigener Sportstätten<br />

511001<br />

Räumliche Planung und<br />

Entwicklungsmaßnahmen<br />

Vermessung, Umlegungsverfahren und<br />

5 41 41 Planung, Bauen, Wohnen 512001<br />

Geoinformation<br />

521001<br />

Baurechtliche Verfahren und sonstige<br />

Bauverwaltung<br />

541001 Straßen, Wegen und Plätzen<br />

5 58<br />

58<br />

Straßen, Wege, Plätze,<br />

541003 Beleuchtungsanlagen<br />

Ingenieurbauwerke<br />

541004 Ingenieurbauwerken<br />

541006 Straßenreinigung/Winterdienst<br />

53 ÖPNV 547001 ÖPNV<br />

552005 Jagdgenossenschaft<br />

537001 Kommunale Abfallwirtschaft<br />

Natur- und<br />

551001 Freiflächen, Grün- und Parkanlagen<br />

5 51 51 Landschaftspflege,<br />

551005 Kinderspielplätze<br />

Umweltschutz<br />

552002 Landwirtschaft<br />

552004 Wasser- und Wasserbau<br />

561001 Umweltschutzmaßnahmen<br />

5 52 52 Wald-, Forstwirtschaft 552001 Wald- und Forstwirtschaft<br />

5 54 54 Friedhofs- und 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />

8

Bestattungswesen<br />

553002 Bereitstellung von Leichenhallen<br />

553003<br />

Kriegsgräbern, historischen und Ehrenfriedhöfen,<br />

Mahnmale<br />

5 56 56 Saar-Pfalz-Halle 573002 Betrieb der Saar-Pfalz-Halle<br />

5 55 55 Bauhof 573005 Bauhof<br />

5 57 57 Wirtschaft und Tourismus<br />

571001 Kommunale Wirtschaftsförderung<br />

573001 Durchführung von Märkten und Messen<br />

575001 Tourismusförderung<br />

6 61 61<br />

Steuern, allg.<br />

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine<br />

Zuweisungen, allg.<br />

611001<br />

Umlagen<br />

Umlagen<br />

6 62 62 So. allg. Finanzwirtschaft 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

1.2<br />

Aufwendungen, die nicht nach § 18 Abs. 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig<br />

deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.<br />

Hiervon hat die Verwaltung wie folgt Gebrauch gemacht:<br />

Vermerk<br />

Nr. 1/<br />

Bezeichnung<br />

Gegenseitige Deckungsfähigkeit…<br />

01 Versicherungsangelegenheiten<br />

70 Personalaufwendungen<br />

91 Telefon, Datenübertragung<br />

1.3<br />

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen der Ortsratsbudgets gem. §§ 18<br />

Abs. 3 und 49 Abs. 4 KommHVO :<br />

Vermerk<br />

Nr. 1/<br />

Bezeichnung<br />

Gegenseitige Deckungsfähigkeit…<br />

59 Ortsrat Bebelsheim<br />

64 Ortsrat Bliesm.-Bolchen<br />

78 Ortsrat Erfweiler-Ehlingen<br />

82 Ortsrat Habkirchen<br />

85 Ortsrat Heckendalheim<br />

86 Ortsrat Ommersheim<br />

89 Ortsrat Ormesheim<br />

90 Ortsrat Wittersheim<br />

1.4<br />

Mehrerträge innerhalb eines Teilhaushaltes dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des<br />

selben Teilhaushalts verwendet werden.<br />

Mehreinnahmen auf Sachkonten die für den Haushaltssanierungsplan gemeldet<br />

wurden, sind hiervon ausgenommen.<br />

9

1.5<br />

Minderaufwendungen bei nicht zahlungswirksamen Aufwendungen dürfen nicht dazu genutzt<br />

werden, die zahlungswirksamen Aufwendungen zu erhöhen. Daher werden die<br />

Abschreibungen (Kontengruppe 57)) aus der Deckungsfähigkeit je Teilhaushalt<br />

ausgenommen.<br />

2. Finanzhaushalt<br />

Nach § 18 Abs. 1 KommHVO bildet jeder Teilfinanzhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit<br />

(Budget) und demnach sind alle Auszahlungen, die zu einem Teilhaushalt gehören,<br />

gegenseitig deckungsfähig, wenn im <strong>Haushaltsplan</strong> nichts anderes bestimmt wird.<br />

Die Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong> schränkt diese „allgemeine Deckungsfähigkeit wie folgt ein:<br />

2.1<br />

Vermerk<br />

Nr. 1/<br />

Bezeichnung:<br />

Gegenseitige Deckungsfähigkeit…<br />

Anmerkungen<br />

19 gegenseitige Deckung BGA Forst<br />

36 gegenseitige Deckung BGA Bauhof<br />

38 gegenseitige Deckung BGA Feuerwehr<br />

39 gegenseitige Deckung BGA Hausmeister<br />

98 Investitionen TUI die Beschaffungen von Hard- und<br />

Software wurden als<br />

deckungsfähig erklärt<br />

2.1<br />

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben<br />

3/01 Unechte Deckungsfähigkeit<br />

Grundstücksangelegenheiten<br />

Mehreinzahlungen bei Grundstücksverkäufen<br />

berechtigen zu Mehrausgaben bei Produkt<br />

111104 Grundstücksmanagement<br />

10

Übertragbarkeit von Aufwandsermächtigungen<br />

Nach § 19 Abs. 1 bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

(Finanzhaushalt) bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Längstens<br />

jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in<br />

seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Ermächtigungen für nicht begonnene<br />

Maßnahmen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden<br />

Jahres verfügbar.<br />

Ermächtigungen für Aufwendungen (Ergebnishaushalt) eines Budgets können ganz oder<br />

teilweise für übertragbar erklärt werden. Im Hinblick auf den Budget-Charakter der<br />

Teilhaushalte müssten hier vorab Budgetregelungen erlassen werden, welche die<br />

Übertragung eines zum Ende des Haushaltsjahres als erspart geltenden Pauschalbetrag<br />

oder ein Prozentsatzes über alle oder bestimmte Produktsachkonten eines Teilhaushaltes<br />

ermöglichen. Im Hinblick auf die Komplexität dieser Budgetregelungen werden diese erst für<br />

eine der folgenden Haushaltsjahre erlassen.<br />

Im Vorgriff hierzu werden die Ermächtigungen für Aufwendungen der Ortsratbudgets für<br />

übertragbar erklärt.<br />

11

Vorbericht<br />

zum <strong>Haushaltsplan</strong> der<br />

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

für das Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr<br />

unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben.<br />

Er gibt insbesondere Auskunft über<br />

• die Struktur des Haushaltes <strong>2013</strong><br />

• die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten<br />

• das Vermögen und die Schulden<br />

• die wesentlichen Beteiligungen<br />

Darüber hinaus werden die durch den <strong>Haushaltsplan</strong> gesetzten Rahmenbedingungen und<br />

deren Veränderungen erläutert. Insbesondere wird die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten<br />

innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung hinsichtlich<br />

• der Investitionen<br />

• des Eigenkapitals<br />

• der Kassenlage des Vorjahres aufgezeigt.<br />

12

Rahmenbedingungen für den Haushalt <strong>2013</strong><br />

Der Haushalt <strong>2013</strong> und die folgenden Haushalte werden von der schweren Last der Haushaltskonsolidierung<br />

geprägt sein. Seit Jahren wird das Eigenkapital der Gemeinde Mandelbach<br />

aufgezehrt. Wird dieser Trend nicht in den kommenden Jahren gestoppt, droht die<br />

Überschuldung.<br />

Im <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong> gelang es erstmals seit Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens<br />

den jährliche Verlust von stellenweise weit mehr als 3 Mio. € unter 3 Mio.<br />

Euro zu drücken.<br />

Mit Sicherheit wird die Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong> nicht ohne finanzielle Entlastung durch<br />

Land und oder Bund einen ausgeglichenen Haushalt erreichen. Ziel muss es aber bleiben,<br />

den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen.<br />

Von Seiten der Kommunalaufsicht wird ist die Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong> aufgefordert<br />

strukturelle Haushaltsverbesserungen von jährlich 200.000 € zu erzielen.<br />

Dies geht leider nicht ohne schmerzliche Einschnitte auch für die Bürgerinnen und Bürger.<br />

Rat und Verwaltung müssen die vorhandene Infrastruktur innerhalb der Gemeinde, die<br />

Zuwendungen an Vereine und Verbände und vieles mehr gründlich auf den Prüfstand stellen<br />

um weitere Einspareffekte zu erzielen.<br />

Der Haushalt <strong>2013</strong> enthält im Ergebnishaushalt<br />

Erträge i. H. v. rd. 14 Mio. €<br />

und Aufwendungen i. H. v. rd. 16,9 Mio. €<br />

Das jahresbezogene Defizit beträgt somit rd. 2,92 Mio. €<br />

in diesem Defizit sind die Abschreibungen mit rd. 1,95 Mio. €<br />

eingerechnet.<br />

Der negative Abschluss des Ergebnishaushaltes führt zum Abbau des Eigenkapitals. Bedingt<br />

dadurch, dass das Eigenkapital in den nächsten Jahren im Vergleich zum jeweiligen<br />

Vorjahr um mehr als 5 v. H. verringert wird, ist die Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong> gezwungen,<br />

einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen.<br />

Auch die Möglichkeiten von Investitionen werden aufgrund der Haushaltsnotlage in der<br />

Form stark eingeschränkt, als dass Investitionskredite nur noch in Höhe von bis zu<br />

350.000 € genehmigungsfähig sind. Lediglich Investitionen in Kindertagesbetreuung bzw.<br />

nachweislich rentierliche (dauerhaft Aufwand verringernde) Investitionen sind darüber hinaus<br />

Sonderkredit fähig.<br />

13

1. Haushaltsstruktur <strong>2013</strong><br />

Nachdem im <strong>Haushaltsplan</strong> 2012 die Sachkonten und Untersachkonten dem Kontenplan des neuen kommunalen<br />

Haushaltsrechts angepasst wurden, folgt nun im <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong> die Anpassung der Produkte nach dem saarländischen<br />

Produktplan. Das bedeutet, dass die Teilhaushalte nach den vom Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen<br />

Produktbereichen gegliedert wird.<br />

Die Gliederung der Organisation wurde zum Anfang des Jahres <strong>2013</strong> der Produktgliederung angepasst.<br />

Produktplan der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong> (Stand: 01.01.<strong>2013</strong>)<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich (Saarland Pflicht = IMK)<br />

Produktgruppen (Saarland, empfohlen)<br />

Fachbereiche<br />

Produkte<br />

Bezeichnung<br />

1 Zentrale Verwaltung<br />

11 Innere Verwaltung<br />

1101 Politische Gremien<br />

110101 Gechäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse<br />

110102 Geschäftsführung für den Ortsrat und sonstige Gremien<br />

1102 Steuerung<br />

110201 Steuerung<br />

1104 Personalvertretung / Datenschutzbeauftragter<br />

110401 Personalvertretung<br />

Fachbereich 1<br />

110402 Datenschutzbeauftragte ( r )<br />

1105 Zentrale Dienstleistungen<br />

110501 Hausdruckerei, Post-, Boten- und Zustelldienst, Pforte, Telefonzentrale<br />

110504 Zentrale Einkauf und Bewirtschaftung zentrales Verwaltungslager / Zentralbibliothek / Archiv<br />

110505 Zentrale Vergabestelle Fachbereich 4<br />

1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

110601 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

110606 Repräsentation Bürgermeister/Ortsvorsteher (Ehrungen/Jubiläen)<br />

110607 Internetangebot<br />

1107 Personal<br />

Fachbereich 1<br />

110701 Verwaltungsführung und Personalmanagement<br />

110702 Personalabrechnung<br />

1108 Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen<br />

110801 Haushaltswesen<br />

110802 Rechnungswesen, Jahresabschluss<br />

110803 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement<br />

110804 Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung (Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans)<br />

110805 Vollstreckungsdienst<br />

Fachbereich 4<br />

110806 Steuern und sonstige Abgaben<br />

110807<br />

Beteiligungsmanagement (einschließl. Eigenbetriebe, Zweckverbände und beteiligungsähnliche<br />

Einrichtungen<br />

14

1109 Organisation, Elektronische Datenverarbeitung<br />

110901 Organisation<br />

110902 technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)<br />

1110 Recht und Versicherungen<br />

111001 Rechtsangelegenheiten<br />

Fachbereich 1<br />

111002 Versicherungsangelegenheiten (Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen)<br />

1111 Immobilienmanagement<br />

111101 kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement Fachbereich 4<br />

111103 Technisches Immobilienmanagement<br />

111104 Grundstücksmanagement<br />

1112 Städtepartnerschaften<br />

111202 Städtepartnerschaften / grenzüberschreitende Zusammenarbeit<br />

1118 Prüfung und Kommunalaufsicht<br />

111801 Prüfung und Kommunalaufsicht<br />

Fachbereich 3<br />

Fachbereich 1<br />

12 Sicherheit und Ordnung<br />

1201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />

120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />

120102 Gewerbewesen<br />

120103 Verkehrsangelegenheiten<br />

1202 Einwohner- und Personenstandswesen<br />

120201 Meldeangelegenheiten<br />

Fachbereich 2<br />

120202 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten<br />

120204 Personenstandswesen<br />

1210 Statistik und Wahlen<br />

121002 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen<br />

1220 Gefahrenabwehr, -vorbeugung<br />

122001 Brandschutz, Katastrophenschutz, Technische Hilfeleistungen<br />

Fachbereich 1<br />

Fachbereich 2<br />

2 Schule und Kultur<br />

21 Schulträgeraufgaben<br />

2101 Schulische Einrichtungen<br />

210101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen<br />

2102 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte<br />

210201 Schülerbeförderung<br />

210204 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote (Nachmittagsbetreuung)<br />

210205 Entgeltliche Schulbuchausleihe<br />

15

25 Kultur<br />

2501 Kulturelle Veranstaltungen<br />

250101 Heimat - und sonstige Kulturpflege<br />

250103 Konzerte<br />

2504 Volkshochschule<br />

250401 VHS<br />

3 Soziales und Jugend<br />

31 Soziale Hilfen<br />

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII<br />

311009 Seniorenarbeit/Seniorenbüro<br />

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />

Fachbereich 1<br />

3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />

351004 Soziale Sonderleistungen<br />

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

3620 Förderung der Jugendarbeit nach dem SGB VIII<br />

362001 Kinder- und Jugendarbeit<br />

3650 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br />

365001 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen<br />

3660 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

366001 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

4 Gesundheit und Sport<br />

41 Gesundheitsdineste<br />

4110 Krankenhäuser<br />

411002 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger (FAG-Umlage)<br />

42 Sportförderung<br />

4210 Förderung des Sports<br />

421001 Allgemeine Sportförderung<br />

4240 Sportstätten<br />

424001<br />

5 Gestaltung und Umwelt<br />

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten finanzielle Förderung von Baumaßnahmen<br />

vereinseigener Sportanlagen<br />

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation<br />

5110 Räumliche Planung und Entwicklung<br />

51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen<br />

5120 Vermessung und Geoinformation<br />

Fachbereich 3<br />

51201 Vermessung, Umlegungsverfahren und Geoinformation<br />

52 Bauen und Wohnen<br />

5210 Baurechtliche Verfahren<br />

52101 Baurechtliche Verfahren und sonstige Bauverwaltung<br />

16

53 Ver- und Entsorgung<br />

5310 Elektrizitätsversorgung<br />

531001 Bereitstellung und Lieferung von Strom<br />

5320 Gasversorgung<br />

532001 Bereitstellung und Lieferung von Gas<br />

5330 Wasserversorgung<br />

533001 Bereitstellung und Lieferung von Wasser<br />

5370 Abfallwirtschaft<br />

537001 Kommunale Abfallwirtschaft<br />

54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV<br />

5410 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke<br />

541001<br />

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen und Brunnen (einschließlich<br />

verkehrsleitender und lenkender Anlagen, sowie Straßenbegleitgrün<br />

541003 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Beleuchtungsanlagen<br />

541004 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken, inkl. deren bauwerkspezifischen Ausstattung<br />

541006 Straßenreinigung/Winterdienst<br />

5470 ÖPNV<br />

547001 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen des ÖPNV<br />

55 Natur- und Landschaftspflege<br />

5510 Natur- und Landschaftspflege<br />

551001<br />

Bereitstellung und Unterhaltung von Freiflächen, Grün- und Parkanlagen, sowie Erholungs-,<br />

Freizeitanlagen und Spielflächen<br />

551005 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätze<br />

Fachbereich 3 Fachbereich 4<br />

5520 Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau<br />

552001 Wald- und Forstwirtschaft<br />

552002 Landwirtschaft<br />

552004 Wasser- und Wasserbau<br />

552005 Jagdg- und Fischereigenossenschaft<br />

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />

553002 Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen<br />

553003<br />

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und Friedhöfen, Ehrenfriedhöfen,<br />

Mahnmale<br />

56 Umweltschutz<br />

5610 Umweltschutzmaßnahmen<br />

56101 Umweltschutzmaßnahmen<br />

57 Wirtschaft und Tourismus<br />

5710 Kommunale Wirtschaftsförderung<br />

571001 Kommunale Wirtschaftsförderung<br />

17

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

573001 Durchführung von Märkten und Messen Fachbereich 1<br />

573002 Betrieb der Saar-Pfalz-Halle Fachbereich 4<br />

573005 Bauhof Fachbereich 3<br />

5750 Tourismus<br />

575001 Tourismusförderung<br />

Fachbereich 1<br />

6 Zentrale Finanzdienstleistungen<br />

61 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Fachbereich 4<br />

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

18

Verwaltungsgliederungsplan<br />

der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

(Stand 01.01.<strong>2013</strong>)<br />

Personalrat<br />

Schwerbehindertenvertretung<br />

Gemeinderat<br />

Bürgermeister<br />

Gerd Tussing<br />

Behördliche/r<br />

Sicherheitsbeauftragte/r<br />

Erster Beigeordneter<br />

Manfred Pfeiffer<br />

Geschäftsbereich:<br />

Kultur, Fremdenverkehr<br />

und Sport<br />

Beigeordneter<br />

Eberhard Keipert<br />

Geschäftsbereich:<br />

Bauhof, Friedhofswesen<br />

Bauverwaltungsaufgaben<br />

Beigeordneter<br />

Martin Müller<br />

Geschäftsbereich:<br />

Jugend und Bildung<br />

Behördliche/r<br />

Datenschutzbeauftragte/r<br />

Fachbereich 1<br />

Zentrale Verwaltung, Schule,<br />

Kultur, Soziales, Tourismus<br />

Fachbereich 2<br />

Bürgerdienste<br />

Fachbereich 3<br />

Bauen und Umwelt,<br />

Technische Dienste<br />

Fachbereich 4<br />

Finanzen<br />

Leiter: GOAR Martin Busch<br />

Vertreterin: GI Carina Vogelgesang<br />

Leiter: GAR Michael Rachel<br />

Vertreter: GAI Edgar Bachmann<br />

Kommissarischer Leiter:<br />

GAI Reiner Vogelgesang<br />

Vertreter:<br />

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Leroux<br />

Leiter: GAR Bernd Huf<br />

Vertreterin: GOI Claudia Schäfer<br />

GAF Astrid Wagner<br />

Eigenbetrieb<br />

Technische Werke <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Werkleitung : Helga Bähr<br />

19

Wesentliche<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

20

Entwicklung der Erträge<br />

Bezeichnung vorläufiges Istergebnis 2011 vorläufiges Istergebnis 2012 Planansatz <strong>2013</strong><br />

Steuern und ähnliche Abgaben 6.403.127 € 6.898.609 € 7.012.500 €<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.151.391 € 4.460.930 € 5.056.100 €<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 420.885 € 206.545 € 202.850 €<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 292.273 € 637.814 € 643.030 €<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 205.672 € 212.462 € 105.100 €<br />

Sonstige ordentliche Erträge 1.092.519 € 988.796 € 903.056 €<br />

Finanzerträge 63.656 € 66.000 € 82.500 €<br />

Außerordentliche Erträge 132 € - € - €<br />

Ergebnis 12.629.655 € 13.471.156 € 1..136 €<br />

8.000.000 €<br />

7.000.000 €<br />

6.000.000 €<br />

5.000.000 €<br />

4.000.000 €<br />

3.000.000 €<br />

2.000.000 €<br />

1.000.000 €<br />

vorläufiges Istergebnis 2011<br />

vorläufiges Istergebnis 2012<br />

Planansatz <strong>2013</strong><br />

- €<br />

21

Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

Privatrechtliche<br />

1%<br />

Leistungsentgelte<br />

5%<br />

Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

1%<br />

Sonstige ordentliche<br />

Erträge<br />

6%<br />

Finanzerträge<br />

1%<br />

Außerordentliche Erträge<br />

0%<br />

Zuwendungen und<br />

allgemeine Umlagen<br />

36%<br />

Anteil der Erträge am geplanten Gesamtertrag 2012<br />

Steuern und ähnliche<br />

Abgaben<br />

50%<br />

Wesentliche Erträge im Einzelnen<br />

Bezeichnung<br />

vorläufiges Istergebnis<br />

2011<br />

vorläufiges Istergebnis<br />

2012 Planansatz <strong>2013</strong><br />

Grundsteuer A 43.738 € 43.189 € 43.000 €<br />

Grundsteuer B 760.896 € 974.958 € 970.000 €<br />

Gewerbesteuer 1.221.890 € 1.124.316 € 1.100.000 €<br />

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.766.347 € 4.080.554 € 4.200.000 €<br />

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 79.814 € 90.709 € 90.000 €<br />

Vergnügungssteuer 1.412 € 2.333 € 2.000 €<br />

Hundesteuer 37.399 € 37.386 € 37.500 €<br />

Familienlastenausgleich 491.628 € 545.160 € 570.000 €<br />

Schlüsselzuweisung Land 3.365.100 € 3.741.000 € 5.056.100 €<br />

Konzessionsabgabe 328.798 € 372.039 € 309.000 €<br />

22

Entwicklung der Aufwendungen<br />

Bezeichnung vorläufiges Istergebnis 2011 vorläufiges Istergebnis 2012 Planansatz <strong>2013</strong><br />

Personalaufwendungen 4.505.032 € 4.625.368 € 4.758.500 €<br />

Versorgungsaufwendungen - € 8.978 € 152.850 €<br />

Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 2.941.518 € 3.351.837 € 2.635.159 €<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.963.795 € 1.950.243 € 1.954.488 €<br />

Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br />

Transferaufwendungen 5.775.124 € 5.883.425 € 5.691.178 €<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 574.715 € 555.851 € 681.436 €<br />

Zinsen und Finanzaufwendungen 941.078 € 1.018.521 € 1.049.900 €<br />

Ergebnis 16.701.262 € 17.394.223 € 16.9.11 €<br />

6.000.000 €<br />

5.000.000 €<br />

4.000.000 €<br />

3.000.000 €<br />

2.000.000 €<br />

1.000.000 €<br />

- €<br />

vorläufiges Istergebnis 2011<br />

vorläufiges Istergebnis 2012<br />

Planansatz <strong>2013</strong><br />

23

Wesentliche Aufwendungen im Einzelnen<br />

Bezeichnung vorläufiges Istergebnis 2011 vorläufiges Istergebnis 2012 Planansatz <strong>2013</strong><br />

Personalaufwendungen insgesamt 4.505.032 € 4.625.368 € 4.758.500 €<br />

abzgl. Aufwandsentschädigung<br />

Beigeordnete 20.551 € 19.300 € 17.800 €<br />

Feuerwehr 29.176 € 31.987 € 32.000 €<br />

Gemeinderat 14.434 € 16.932 € 17.500 €<br />

Ortsvorsteher, Ortsrat 49.993 € 50.840 € 49.800 €<br />

VHS, Naturschutz-, Behindertenbeauftragte 1.320 € 1.320 € 1.350 €<br />

= Stammpersonal - Brutto 4.389.558 € 4.504.989 € 4.640.050 €<br />

abzgl. Personalkostenerstattungen<br />

a) Kita Land 264.854 € 294.505 € 305.000 €<br />

b) Kita Kreis 324.773 € 351.780 € 390.000 €<br />

= Stammpersonal - Netto 3.799.931 € 3.858.704 € 3.945.050 €<br />

Quote der Netto-Stammpersonalkosten an den<br />

Aufwendungen 22,75% 22,18% 23,33%<br />

Bezeichnung vorläufiges Istergebnis 2011 vorläufiges Istergebnis 2012 Planansatz <strong>2013</strong><br />

Kreisumlage 5.326.564 € 5.323.056 € 5.258.878,00 €<br />

Gewerbesteuerumlage 234.085 € 175.113 € 165.000,00 €<br />

Finanzausgleichsumlage 125.808 € 156.960 € 70.000,00 €<br />

Zinsaufwand 941.078 € 1.018.521 € 1.049.900,00 €<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der<br />

Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen 1.109.673 € 1.212.403 € 316.200,00 €<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung und<br />

Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens 279.922 € 569.496 € 390.500,00 €<br />

Schülerbeförderungskosten 180.040 € 172.907 € 180.000,00 €<br />

Quote der Kreisumlage an den Aufwendungen 31,89% 30,60% 31,10%<br />

Die Neuzuordnung der Sachkonten im Haushaltsjahr 2012 mcht es sehr schwer Vergleiche herzustellen. Ab dem Jahr 2014<br />

erst können genauere Vergleiche und Abweichungsanalysen zum Vorjahr hergestellt werden, da dann erstmalig in 2<br />

aufeinander folgenden Jahren in der gleichen Systematik geplant und gebucht wird.<br />

24

Haushaltsmittel i. S. § 73 Abs. 3 KSVG für Ortsräte/Ortsvorsteher<br />

Repräsentationsmittel<br />

Seniorenarbeit<br />

Heimat und<br />

Kulturpflege<br />

Städtepartnerschaft<br />

Produkt 1.1.01.01 3.6.50.01 2.5.02.01 1.1.12.01.00<br />

Sachkonto 559300 553600 523800 553600<br />

Bebelsheim 500 € 700 € 2.076 € 3.276 €<br />

Bliesmengen-Bolchen 900 € 1.700 € 3.706 € 500 € 6.806 €<br />

Erfweiler-Ehlingen 700 € 1.300 € 2.910 € 4.910 €<br />

Habkirchen 400 € 600 € 1.924 € 2.924 €<br />

Heckendalheim 600 € 1.300 € 2.785 € 1.000 € 5.685 €<br />

Ommersheim 1.200 € 2.500 € 4.405 € 700 € 8.805 €<br />

Ormesheim 1.400 € 2.300 € 5.233 € 8.933 €<br />

Wittersheim 400 € 600 € 1.920 € 500 € 3.420 €<br />

6.100 € 11.000 € 24.958 € 2.700 € 44.758 €<br />

Das Sachkonto „Heimat und Kulturpflege“ wurde mit 1,50 € je Einwohner veranschlagt.<br />

Durch die Zusammenfassung von Sachkonten in 2012, wurden den Ortsräten<br />

überdurchschnittlich Mittel gekürzt. Ab dem HH-Jahr <strong>2013</strong> werden diese Mittel bis zu einem<br />

Spareitrag wieder zur Verfügung gestellt werden.<br />

25

Vermögen und Schulden<br />

26

Vermögen<br />

Im Rahmen der andauernden Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde als<br />

Grundlage für die Aufstellung des ersten Haushaltes nach dem NKF 2010 die bis zum<br />

31.12.2009 ermittelten Daten in einer Schätzbilanz zusammengestellt und dem Haushalt<br />

beigefügt. Im Rahmen der Bilanzprüfung wurden durch das Rechnungsprüfungsamt des<br />

Saarpfalz-Kreises Unstimmigkeiten bei der Bewertung der Gebäude festgestellt, so dass, wie<br />

bereits vorab erläutert, eine neue Begutachtung bis zum Ende des Jahres 2012 erfolgen<br />

musste. Die Prüfung der Bilanz wird sich daher noch bis Ende <strong>2013</strong> hinauszögern. Ohne<br />

geprüfte und genehmigt Bilanz kann kein Jahresabschluss, rückwirkend bis 2010, fertig gestellt<br />

werden.<br />

27

Vermögensrechnung - Aktiva 40.179,00 Vermögensrechnung - Passiva 40.179,00<br />

1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital 29.448.662,21<br />

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 721.663,56 1.1 Allgemeine Rücklage 26.460.592,22<br />

1.2 Sachanlagen 1.2 Ausgleichsrücklage 2.988.069,99<br />

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00<br />

1.2.1.1 Grünflächen 157.393,50<br />

1.2.1.2 Ackerland 604.629,31 2. Sonderposten<br />

1.2.1.3 Wald, Forsten 8.348.870,10 2.1 aus Zuwendungen 11.643.502,86<br />

1.2.1.4 Schutzflächen 363.494,12 2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 4.390.221,69<br />

1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen 205,25 2.3 für den Gebührenausgleich 0,00<br />

1.2.1.6 Gewässer 90.530,68 2.4 Sonstige Sonderposten 0,00<br />

1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.008.344,81<br />

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3. Rückstellungen<br />

1.2.2.1 Wohnbauten 240.357,20 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 5.052.305,00<br />

1.2.2.2 soziale Einrichtungen 2.256.876,93 3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien 0,00<br />

1.2.2.3 Schulen 2.602.527,05 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 4.282.000,00<br />

1.2.2.4 Kulturanlagen 218.982,35 3.4 Sonstige Rückstellungen 125.579,00<br />

1.2.2.5 Sportanlagen, Sportplätze u.ä. 3.433.085,24<br />

1.2.2.6 Gartenanlagen 535.165,78 4. Verbindlichkeiten<br />

1.2.2.7 Friedhöfe 1.825.684,76 4.1 Anleihen 0,00<br />

1.2.2.8 Verwaltungsgebäude 2.001.131,67 4.2 Erhaltene Anzahlungen 0,00<br />

1.2.2.9 sonstige Gebäude 10.177.732,37 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen<br />

1.2.3 Infrastrukturvermögen 4.3.4 vom öffentlichen Bereich 26.444,83<br />

1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 279.924,88 4.3.5 vom privaten Kreditmarkt 10.865.405,85<br />

1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen 13.816,50<br />

1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen 118.765,50 4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 17.900.000,00<br />

1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen 65.000,00<br />

1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 101,76<br />

1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 38.073.140,97 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 726.640,78<br />

1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen 610.232,61 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 35.677,25<br />

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 814.167,12 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 172.768,92<br />

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 10.519,79<br />

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 997.166,15 5. Passive Rechnungsabgrenzung<br />

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 264.438,25 5.1 Sonstige Passive Rechnungsabgrenzung - Grabstellengebühren 264.249,26<br />

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.784.301,32<br />

1.3 Finanzanlagen<br />

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 3.355.585,93<br />

1.3.3 Sondervermögen 1,00<br />

1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u.ä. 5,00<br />

1.3.6 Wertpapiere des Anlagevermögens 469,07<br />

VORLÄUFIGE ERÖFFNUNGSBILANZ 2010 DER GEMEINDE MANDELBACHTAL<br />

4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen<br />

382.820,66<br />

2. Umlaufvermögen<br />

2.1 Vorräte<br />

2.1.4 Geleistete Anzahlungen und Vorräte 54.778,00<br />

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen<br />

2.2.1.1 Gebührenforderungen 32.546,70<br />

2.2.1.2 Beitragsforderungen 0,00<br />

2.2.1.3 Steuerforderungen 241.820,73<br />

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.159,40<br />

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 1.418.876,23<br />

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände<br />

2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen 645,75<br />

2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00<br />

2.2.2.3 gegen Sondervermögen 0,00<br />

2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich 80.522,00<br />

2.2.2.5 gegen den privaten Bereich 47.250,09<br />

2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände 156,94<br />

2.4 Liquide Mittel 349.414,17<br />

3. Aktive Rechnungsabgrenzung<br />

Sonstige Aktive Rechnungsabgrenzung 113.797,77<br />

4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag<br />

Bilanzsumme 85.316.278,31 Bilanzsumme 85.316.278,31<br />

28

Schuldenstände der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong> jeweils zum 31.12.<br />

Jahr investive Kredite Kasssenkredite Gesamtkredit<br />

2012 9.863.991,27 € 27.392.788,00 € 37.256.779,27 €<br />

2011 10.592.194,64 € 24.832.011,00 € 35.424.205,64 €<br />

2010 11.329.451,26 € 21.209.122,00 € 32.538.573,26 €<br />

2009 10.891.850,68 € 18.282.820,00 € 29.174.670,68 €<br />

2008 11.620.072,61 € 12.818.033,00 € 24.438.105,61 €<br />

2007 11.386.424,17 € 13.637.521,00 € 25.023.945,17 €<br />

2006 11.408.856,48 € 11.250.000,00 € 22.658.856,48 €<br />

2005 11.415.196,05 € 9.000.000,00 € 20.415.196,05 €<br />

2004 11.429.781,66 € 7.000.000,00 € 18.429.781,66 €<br />

2003 11.068.909,35 € 6.000.000,00 € 17.068.909,35 €<br />

2002 12.839.483,70 € 4.750.000,00 € 17.589.483,70 €<br />

Schuldenstände jeweils zum 31.12.<br />

40.000.000,00 €<br />

35.000.000,00 €<br />

30.000.000,00 €<br />

25.000.000,00 €<br />

20.000.000,00 €<br />

15.000.000,00 €<br />

10.000.000,00 €<br />

5.000.000,00 €<br />

- €<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

Jahr<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

2011<br />

2012<br />

Kasssenkredite<br />

investive Kredite<br />

29

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres<br />

gem. § 1 Abs. 2 Nr 5 KommHVO<br />

Art der Verbindlichkeit<br />

Voraussichtlicher<br />

Stand zu Beginn des<br />

Haushaltsjahres<br />

Voraussichtlicher<br />

Stand zum Ende des<br />

Haushaltsjahres<br />

4.1 Anleihen<br />

4.2 Erhaltene Anzahlungen<br />

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen<br />

4.3.1 von verbundenen Unternehmen<br />

4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />

4.3.3 von Sondervermögen<br />

<strong>2013</strong> <strong>2013</strong><br />

1 2 3<br />

4.3.4 vom öffentlichen Bereich<br />

22.896,15 € 21.689,45 €<br />

4.3.5 vom privaten Kreditmarkt<br />

9.841.095,12 € 12.576.597,00 €<br />

4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 27.392.788,00 € 29.600.000,00 €<br />

4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br />

gleichkommen<br />

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen<br />

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten<br />

Summe aller Verbindlichkeiten 37.256.779,27 € 42.198.286,45 €<br />

30

Wesentliche Beteiligungen<br />

32

Zusammenstellung der interkommunalen Kooperationen, an denen die Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong> beteiligt ist<br />

(Mitgliedschaft der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong> in Zweckverbänden und Vereinigungen)<br />

Bezeichnung/<br />

Name der Kooperation<br />

Zweckverbände:<br />

Gegenstand, Kurzbeschreibung<br />

in Stichworten<br />

Kooperationspartner<br />

Kooperationsbeginn<br />

Erzielte Effekte<br />

Beitrag<br />

in Euro<br />

Entsorgungsverband<br />

Saar (EVS)<br />

überörtliche Abfallentsorgung<br />

und Abwasserbeseitigung<br />

Alle saarländischen Städte und<br />

Gemeinden<br />

1974 arbeitsteilige Entsorgung im<br />

Abfall- und Abwasserbereich<br />

Zweckverband<br />

Saarpfalz-Touristik<br />

Zweckverband Naturschutzgroßvorhaben<br />

Saar-Blies-Gau /<br />

Auf der Lohe<br />

Förderung des<br />

Fremdenverkehrs im Saarpfalz-<br />

Kreis<br />

Schutz, Pflege und Entwicklung<br />

von Kulturlandschaften, Erhalt<br />

der Artenvielfalt<br />

Saarpfalz-Kreis, Stadt Homburg,<br />

Bexbach, Blieskastel, Kirkel,<br />

Gersheim, <strong>Mandelbachtal</strong>,<br />

St. Ingbert<br />

Saarpfalz-Kreis, Blieskastel,<br />

<strong>Mandelbachtal</strong>, Naturlandstiftung<br />

Saar<br />

1991 Verbesserung der touristischen<br />

Vermarktung der Städte und<br />

Gemeinden im Saarpfalz-Kreis,<br />

Zusammenarbeit im Bereich<br />

Touristik<br />

1995 Unterschutzstellung besonders<br />

schützenswerter Flächen<br />

(Ausweisung eines<br />

Naturschutzgebietes)<br />

11.028,00<br />

ca. 5.000,00<br />

Zweckverband eGO<br />

Saar<br />

eGovernementtechnologien und<br />

-lösungen für saarländische<br />

Städte und Gemeinden<br />

Alle saarländischen Städte und<br />

Gemeinden, Regionalverband<br />

Saarbrücken, Landkreis Saarlouis,<br />

Landkreis Merzig-Wadern,<br />

Landkreis Neunkirchen, Landkreis<br />

St. Wendel, Saarpfalz-Kreis,<br />

Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse<br />

des Saarlandes,<br />

Unfallkasse Saarland,<br />

Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse<br />

des Saarlandes,<br />

Entsorgungsverband Saar,<br />

Saarländischer Städte- und<br />

Gemeindetag, Landkreistag<br />

Saarland<br />

2004 Beratung und Unterstützung bei<br />

der wirtschaftlichen Einführung,<br />

Kostenteilung bei Beschaffung<br />

und Nutzung von Hard- und<br />

Sofware sowie eGovernmenttechnologien<br />

und -lösungen zur<br />

Verbesserung der Aufbau- und<br />

Ablauforganisation sowie der<br />

Kommunikation mit den Kunden<br />

der Gemeinde, Gemeinde-, Kreis-<br />

, Landes- und Bundesbehörden<br />

Zahlung von<br />

Gebühren<br />

und Kostenerstattungen<br />

für die Nutzung<br />

einzelner<br />

Leistungen<br />

des<br />

Zweckverbandes<br />

reine Umlage<br />

z.Zt.<br />

5.000,00<br />

33

Biosphärenzweckverband<br />

Bliesgau<br />

Saarländische<br />

Verwaltungsschule<br />

RZVK des Saarlandes<br />

Einrichtung, Pflege und Entwicklung<br />

des Biosphärenreservates<br />

Bliesgau<br />

Ausbildung der Verwaltungsfachangestellten,<br />

Angestelltenlehrgänge<br />

I. u. II., Ausbildung<br />

der Beamtenanwärter mittlerer<br />

Dienst, laufende Fortbildungsveranstaltungen<br />

für die Praxis<br />

Alters- und Zusatzversorgung<br />

der Beschäftigten in den<br />

Kommunalverwaltungen des<br />

Saarlandes<br />

Saarpfalz-Kreis, Blieskastel,<br />

Homburg, St. Ingbert, Gersheim,<br />

Kirkel, Kleinblittersdorf,<br />

<strong>Mandelbachtal</strong>, Saarland<br />

Land, Kreise, Städte und<br />

Gemeinden im Saarland,<br />

Zweckverbände, sonstige öffentlich-rechtliche<br />

Körperschaften im<br />

Saarland<br />

2007 Belebung des Tourismus in der<br />

Region, Vermarktung regionaler 27.375,00<br />

Produkte, nachhaltige Wissensvermittlung<br />

im Bereich Umweltund<br />

Naturschutz<br />

Dienstbegleitende Aus- und<br />

Fortbildung 2.000,00<br />

personalbezogene<br />

Kosten<br />

Privatrechtliche<br />

Vereinigungen<br />

Bund Deutscher<br />

Schiedsmänner und<br />

Schiedsfrauen e.V.<br />

(BDS)<br />

Interessenvertretung, Fortbildungsveranstaltungen,<br />

Mitteilungen über Neuerungen<br />

im Schiedsamtswesen<br />

Städte und Gemeinden im Saarland 1974 Aus- und Weiterbildung der<br />

Schiedspersonen der Gemeinden<br />

Erfahrungs- und Informationsaustausch<br />

531,00<br />

Fachverband der<br />

saarländischen<br />

Standesbeamten e.V<br />

Kommunale<br />

Gemeinschaftsstelle für<br />

Verwaltungsmanagement<br />

(KGSt)<br />

Interessenvertretung,<br />

Fortbildungsveranstaltungen,<br />

Mitteilungen über Neuerungen<br />

im Personenstandswesen<br />

Information und Beratung zu<br />

allen Fragen der Verwaltungsorganisation,<br />

Erfahrungs- und<br />

Informationsaustausch, Fachverband<br />

für kommunales<br />

Management<br />

Alle saarländischen Gemeinden,<br />

Landkreise und Regionalverband<br />

Städte, Kreise und Gemeinden im<br />

Saarland und im übrigen Bundesge<br />

biet<br />

27.05.1905 Aus- und Weiterbildung der<br />

Standesbeamten, Informationsund<br />

Erfahrungsaustausch<br />

1974 Unterstützung bei der Gestaltung<br />

der Aufbau- und Ablauforganisation,<br />

Erfahrungs- und<br />

Informationsaustausch<br />

90,00<br />

950,00<br />

Gemeindeversicherungs<br />

verband GVV<br />

Einheitliche Versicherung gegen<br />

Schadensfälle<br />

Städte, Gemeinden und<br />

Gemeindeverbände im Saarland<br />

und im Bundesgebiet<br />

1974 kostengünstige Versicherung der<br />

gemeindlichen Infrastruktur,<br />

Organe und sonstig für die<br />

Gemeinde ehrenamtlich Tätigen<br />

Versicherungsverträge<br />

im<br />

Einzelfall<br />

34

Kommunaler<br />

Arbeitgeberverband<br />

Saar e.V.<br />

Saarländischer Städteund<br />

Gemeindetag<br />

(SSGT) und Deutscher<br />

Städte- und Gemeindebund<br />

Vereinigung von Arbeitgebern<br />

im Sinne des Tarifvertragsgesetzes<br />

Beratung, Information,<br />

Vertretung der Interessen der<br />

saarländischen Städte- und<br />

Gemeinden gegenüber Land<br />

und Bund<br />

Städte, Gemeinden und<br />

Kommunalverbände im Saarland<br />

1974 Aus- und Fortbildung der<br />

Personalleiter und Personalsachbearbeiter,<br />

Informations-und<br />

Erfahrungsaustausch sowie<br />

Vertretung auf dem Gebiet des<br />

Arbeits- und Tarifrechts<br />

Städte und Gemeinden im Saarland 1974 Beratung, Information, Vertretung<br />

in Angelegenheiten von<br />

kommunalem Interesse<br />

2.654,20<br />

7.670,00<br />

Fachverband der<br />

Kommunalkassenverwal<br />

ter e.V. -Landesverband<br />

Saarland-<br />

Interessenvertretung,<br />

Fortbildungsveranstaltungen,<br />

Mitteilungen über Neuerungen<br />

Städte und Gemeinden im Saarland 1974 Aus- und Fortbildung der<br />

kommunalen Kassenverwalter,<br />

Informations- und Erfahrungsaustausch<br />

Zusammenarbeit in der<br />

Waldbewirtschaftung<br />

Gegenseitige Unterstützung bei<br />

der Waldarbeit (Holzernte,<br />

Anlegen von Waldkulturen,<br />

Pflanzarbeiten, Wegebau,<br />

sonstige Waldarbeit)<br />

Gemeinde Kleinblittersdorf,<br />

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

2012 Einsparung von Personalkosten,<br />

bzw. Auslastung von Personalkapazitäten<br />

und Ausrüstungsgegenständen<br />

Gegenseitige<br />

Unterstützung<br />

in der Waldarbeit<br />

Wirtschaftsförderungsge<br />

sellschaft Saarpfalz<br />

mbH<br />

Bestandspflege,<br />

Existenzgründung,<br />

Neuansiedlung von<br />

Gewerbebetrieben<br />

Saarpfalz-Kreis, sowie Städte und<br />

Gemeinden des Saarpfalz-Kreis<br />

2010 Erhalt und Ansiedlung von<br />

Gewerbebetrieben im Saarpfalz-<br />

Kreis<br />

Beteiligungsanteil:<br />

1%<br />

Friedrich-Bödecker-<br />

Kreis<br />

Vereinigung zur Förderung<br />

des Landesarchivs<br />

Autorenlesungen in<br />

Grundschulen<br />

Förderung der Lesekompetenz<br />

der Kinder im Grundschulalter 40,00<br />

Förderung und Unterstützung des<br />

Landesarchivs 200,00<br />

Verkehrsverein<br />

<strong>Mandelbachtal</strong> e. V.<br />

Förderung des Kulturwesens<br />

und des Fremdenverkehrs in der<br />

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong>, Vereine,<br />

Privatpersonen<br />

1976 Förderung des Kulturwesens und<br />

des Fremdenverkehrs in der<br />

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

15.000,00<br />

35

Naturlandstiftung Saar<br />

Saarländische<br />

Gemeinschaft gegen<br />

Fluglärm<br />

Öffentlich-rechtliche<br />

Vereinbarungen<br />

Prüfung der Jahresrechnung<br />

für kreisangehörige<br />

Kommunen durch<br />

das RPA des Saar-<br />

Pfalz-Kreises<br />

Förderung des Naturschutzes im<br />

Saarland, Pflege und Erhalt von<br />

Naturschutzflächen<br />

Schutz vor Fluglärm vom<br />

Verkehrsflughafen Saarbrücken-<br />

Ensheim<br />

Das Rechnungsprüfungsamt<br />

des Saarpfalz-Kreises<br />

übernimmt die Prüfung der<br />

Jahresrechnung für die<br />

Gemeinden Gersheim, Kirkel,<br />

<strong>Mandelbachtal</strong> sowie für die<br />

Stadt Bexbach<br />

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong>, andere<br />

Kommunen und öffentlichrechtliche<br />

Körperschaften sowie<br />

Privatpersonen<br />

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong>, Vertreter<br />

der Landesregierung,<br />

Privatpersonen<br />

Gersheim, Bexbach, Kirkel,<br />

<strong>Mandelbachtal</strong>, Saarpfalz-Kreis<br />

1990 Pflege und Betreuung von unter<br />

Naturschutz stehenden Flächen<br />

und Projekten<br />

Seit Anfang<br />

der 70iger<br />

Jahre<br />

512,00<br />

Überwachung der Flugruhezeiten,<br />

Einrichten einer Lärmschutzbox 192,00<br />

1990 Kostenteilung, Einsparung von<br />

Personalkosten<br />

12.000,00<br />

Vertrag zwischen den<br />

Gemeinden <strong>Mandelbachtal</strong><br />

und Gersheim<br />

über die Mitbeförsterung<br />

des Gemeindewaldes<br />

Gersheim<br />

Mitbeförsterung des<br />

Gemeindewaldes Gersheim<br />

durch den Forstbetriebsbeamten<br />

und Waldarbeiter der Gemeinde<br />

<strong>Mandelbachtal</strong><br />

<strong>Mandelbachtal</strong>, Gersheim 1974 Einsparung von Personalkosten<br />

bzw. weitere Kapazitätsauslastung,<br />

bzw. Kostenteilung<br />

Kooperationsmodell<br />

Schule - Jugendhilfe<br />

(Freiwillige Ganztagsschule<br />

<strong>Mandelbachtal</strong>-<br />

Ormsheim<br />

Beihilfe-Umlage-<br />

Gemeinschaft (BUG)<br />

Überwachung des<br />

fließenden und<br />

ruhenden Verkehrs in<br />

der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

durch die<br />

Straßenverkehrsstelle<br />

des Saarpfalz-Kreises<br />

Freiwillge Ganztagsschule unter<br />

Beteiligung der Theo-Carlen-<br />

Schule und der Kindertagesstätte<br />

in <strong>Mandelbachtal</strong><br />

<strong>Mandelbachtal</strong>, Jugendamt des<br />

Saarpfalz-Kreis, Ministerium für<br />

Bildung<br />

2008 Besseres Förder- und<br />

Betreuungsangsangebot im<br />

Rahmen der Freiwilligen<br />

Ganztagsschule<br />

Beihilfeabrechnungen RZVK, <strong>Mandelbachtal</strong> 1996 Einsparung von Personalkosten<br />

Überwachung des fließenden<br />

und ruhenden Verkehrs in der<br />

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Saarpfalz-Kreis, Gemeinde<br />

<strong>Mandelbachtal</strong><br />

Verbesserung der<br />

Verkehrssituation in der<br />

Gemeinde, Kostenteilung,<br />

Einsparung von Personalkosten<br />

36

Deutsch-französische<br />

Zusammenarbeit im<br />

Bereich des Hochwasserschutzes<br />

Bauschutt-, Erdmassenund<br />

Grünschnittentsorgung<br />

auf dem<br />

Hölschberg bei<br />

Blieskastel-Aßweiler<br />

Arbeitsgemeinschaften<br />

AG der Meldeämter des<br />

Saarlandes<br />

Zusammenarbeit im Bereich des<br />

Hochwasserschutzes an der<br />

Blies mit deutschen und<br />

französischen Anliegergemeinden<br />

an der Blies<br />

Sicherung des Weiterbetriebes<br />

der Hölschberg-Deponie mit der<br />

Möglichkeit der kostengünstigen<br />

Andienung von<br />

Grünabfällen, Erdmassen und<br />

Bauschutt<br />

Erfahrungs- und<br />

Informationsaustausch<br />

Gemeinden <strong>Mandelbachtal</strong>,<br />

Gersheim, Kleinblittersdorf, Stadt<br />

Blieskastel sowie Communauté<br />

d'Agglomération Sarreguemines<br />

Confluence (CASC), Saarland<br />

Saarpfalz-Kreis, sowie Städte und<br />

Gemeinden des Saarpfalz-Kreises<br />

Alle Einwohnermeldeämter des<br />

Saarlandes<br />

2004 Verbesserung der<br />

Hochwassersituation an der Blies<br />

im Bereich der deutschfranzösischen<br />

Grenze, Prävention<br />

und gegenseitige Information<br />

2010 Sicherung des Weiterbetriebes<br />

der Hölschberg-Deponie mit der<br />

Möglichkeit der kostengünstigen<br />

Andienung von Grünabfällen,<br />

Erdmassen und Bauschutt<br />

2004 Erfahrungs- und<br />

Informationsaustausch<br />

8,57% der<br />

nicht durch<br />

Erträge<br />

gedeckten<br />

Aufwendungen<br />

AG der Leiter und<br />

Sachbearbeiter der<br />

Ortspolizeibehörden des<br />

Saarlandes<br />

Erfahrungs- und<br />

Informationsaustausch<br />

Alle Gemeinden des Saarlandes 2000 Erfahrungs- und<br />

Informationsaustausch 50,00<br />

AG Kommunalwald Erfahrungsaustausch saarländische Kommunen 2004 Erfahrungs- und<br />

Informationsaustausch<br />

AG Bauamtsleiter<br />

AG der Kämmerer und<br />

Finanzsachbearbeiter<br />

im Saarland<br />

Interessenvertretung,<br />

Fortbildungsveranstaltungen,<br />

Mitteilungen über Neuerungen,<br />

Vertiefung<br />

gemeindeübergreifender<br />

Themen<br />

Umsetzung gesetzlicher<br />

Vorgaben, Erfahrungs- und<br />

Informationsaustausch,<br />

Fortbildung<br />

Bauamtsleiter der saarländischen<br />

Kommunen<br />

saarländische Kommunen, SSGT,<br />

LKT<br />

1992 Erfahrungs- und<br />

Informationsaustausch<br />

50,00<br />

freiwilliger<br />

Beitrag,<br />

wurde v. d.<br />

Gde. Mdbt.<br />

noch nie<br />

bezahlt<br />

1976 Erfahrungs- und<br />

Informationsaustausch 50,00<br />

Bürgermeister<br />

Dienstbesprechung<br />

Informations- und<br />

Erfahrungsaustausch<br />

(Ober-) Bürgermeister des<br />

Saarpfalz-Kreises<br />

Informations- und<br />

Erfahrungsaustausch<br />

37

Eigenkapital<br />

und<br />

Haushaltsanierungsplan<br />

38

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals<br />

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KommHVO<br />

Voraussichtlich Eigenkapitalentwicklung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 6<br />

Eröffnungs-/Schlussbilanz 29.978.000,00 € 26.453.000,00 € 22.813.000,00 € 19.863.225,00 € 17.490.742,00 € 15.375.733,00 €<br />

Jahresergebnis - 3.525.000,00 € - 3.640.000,00 € - 2.918.375,00 € - 2.366.083,00 € - 2.108.609,00 € - 1.675.103,00 €<br />

Allgemeine Rücklage 26.453.000,00 € 22.813.000,00 € 19.894.625,00 € 17.528.542,00 € 15.419.933,00 € 13.744.830,00 €<br />

Ausgleichsrücklage - € - € - € - € - € - €<br />

Schlussbilanz 26.453.000,00 € 22.813.000,00 € 19.894.625,00 € 17.528.542,00 € 15.419.933,00 € 13.744.830,00 €<br />

Prozentuale Veränderung der allgem.<br />

Rücklage des Vorjahres 1 -14% -13% -12% -12% -11%<br />

Nachrichtlich:<br />

1 veringert sich die allgemeine Vorlage um mehr als 25 % zum Vorjahr oder in 2 aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 % so ist ein Haushaltssanierungsplan<br />

aufzustellen<br />

39

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2016<br />

gem. § 82a KSVG<br />

dauerhafte Haushaltsverbesserungen<br />

Nr. Kurzbezeichnung der Maßnahmen Produkt 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

1 Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 31.273 € -58.153 €<br />

2 Heckenplätze -Abfuhrkosten 33.391 €<br />

3 Zuschuss Verkehrsverein <strong>Mandelbachtal</strong> 10.000 €<br />

4 Partnerschaftsmittel 1.388 €<br />

5 Zuschüsse an Heimatvereine 1.000 €<br />

6 Begrüßungsgeld für Neugeborene 2.274 €<br />

7 Stromanschluss Brückenfest 135 €<br />

8 Unterhaltung Feldwege 6.774 €<br />

9 Sachverständigenkosten im Baubereich 5.522 €<br />

10 Kostenerstattung TeWeMa 3.724 €<br />

11 Miete Sendemast Digitalfunk 2.440 €<br />

12 Miete Grillstand 2.100 € -2.100 €<br />

13 11110100<br />

Erträge aus Verpachtung von Gebäudedächern zur<br />

Installation und Betrieb von Photovoltaikanlagen<br />

2.100 €<br />

14 Hebesatzerhöhung Grundsteuer A um 20 v. H. 61100100 9.586 € -6.811 €<br />

15 Hebesatzerhöhung Grundsteuer B um 75 v. H. 61100100 181.278 € 33.526 €<br />

Auswirkungen ab dem Haushaltsjahr<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

16 Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer um 62 v. H. 61100100 108.736 €<br />

17 Erträge aus Verpachtung von Freiflächen zur 11110400<br />

Installation und Betrieb von Photovoltaikanlagen<br />

2.000 € 10.000 €<br />

18 Abschaffung Begrüßungsgeld für Neugeborene 35100400 9.787 €<br />

19 Überprüfung von Ergänzungslieferungen und<br />

Zeitschriften auf Notwendigkeit, Einführung einer<br />

11050400<br />

3.100 €<br />

Zentralbibliothek<br />

20 Anhebung des Holzverkaufspreises 55200100 22.800 €<br />

40

21 Umstellung Straßenbeleuchtung (LED, Natrium-DL)<br />

54100300<br />

22.000 € 21.500 €<br />

22 Kürzung Ortsrat Budgets mehrere 10.000 €<br />

23 Anpassung der Verwaltungsgebührenordnung mehrere 500 € 500 €<br />

24 Reduzierung der täglichen Beförderung zur Kita 36500100<br />

Habkirchen auf 2 Fahrten (1x hin, 1x zurück)<br />

7.500 € 7.500 €<br />

25 Personaleinsparung Stelle Nr. zum 30.6.13 16.000 € 15.700 €<br />

26 Überführen von französisch sprechenden<br />

36500100<br />

Fachkräften der Kita´s in den Personalschlüssel,<br />

dadurch Personalkostenbeteiligung von Land- und<br />

35.000 €<br />

Kreis in Höhe von insgesamt 65%<br />

27 Reduzierung jährliche Zuwendung Verkehrsverein 57500100 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €<br />

28 Übernahme der Mehrkosten an derr<br />

Zweckverbandsumlage Biosphärenzweckverband<br />

durch den Saarfalz-Kreis und Deckelung auf 20.000<br />

7.375 €<br />

€<br />

29 Personaleinsparung Stelle Nr. 24 zum 01.01.2014 11110900 42.000 €<br />

30 Personaleinsparung Stelle Nr. 37 zum 01.01.2014 11110900 5.500 €<br />

31 11100200<br />

Überprüfung von Versicherungen auf Notwendigkeit<br />

und Abschluss günstigerer Verträge<br />

1.000 €<br />

32 Überprüfung der Mitgliedschaft an Vereinen und<br />

Verbänden auf Notwendigkeit<br />

1.000 €<br />

33 Umstellung auf Zentral- (Etagendrucker),<br />

11090200<br />

Einsparungen bei Tinte, Toner, Wartung und<br />

Ersatzbeschaffungen. Bessere Qualität der<br />

3.000 €<br />

Druckerzeugnisse<br />

34 Anpassung der Marktgebührenordnung 57300100 1.000 €<br />

35 Anpassung der Hallengebührenordnung 11110100 10.000 €<br />

36 Anpassung der Entgeltordnung mehrere 10.000 €<br />

37 Mieterhöhung bei gemeindeeigenen Gebäuden 11110100 5.000 €<br />

38 Nach Kommunalwahl Reduzierung 3 Beigeordnete<br />

mit eigenem Geschäftsbereich auf 1 Beigeordneten<br />

15.000 €<br />

als Abwesenheitsvertreter<br />

39 Reduzierung Energiekosten durch Einführung 11110100<br />

Gebäude- und Energiemanagement<br />

20.000 € 20.000 €<br />

41

40 Einsparungen im FW-Wesen durch Budgetierung<br />

und Abschmelzen des Budgets in den kommenden<br />

Jahren.<br />

41<br />

Personaleinsparung Stelle Nr. 75 zum 1.4.14<br />

42 Konzentration von Spielplätzen innerhalb der<br />

Gemeindebezirke (weniger Spielplätze mit mehr<br />

Qualität)<br />

43 Zusammenlegen von Kindertagesstätten, dadurch<br />

Einsparung von Energie-, Unterhaltungskosten, bei<br />

Verkauf Einsparung der Abschreibung,<br />

Synergieeffekte beim Personal, da kleinere<br />

Einrichtungen personalintensiver<br />

44 Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer A, B und<br />

Gewerbesteuer<br />

45 Personaleinsparung Stelle Nr. 18 zum 1.2.15 und<br />

Auslagerung der Vollstreckung, dadurch erwartete<br />

hälftige Personalkosteneinsparung<br />

12200100<br />

11050100;<br />

11050400;<br />

31100900;<br />

57300100;<br />

57500100<br />

55100500<br />

36500100;<br />

11110100<br />

61100100<br />

11050100;<br />

11080500;<br />

55200500<br />

15.000 € 15.000 €<br />

26.700 € 13.000 €<br />

5.000 €<br />

50.000 €<br />

40.000 €<br />

24.500 €<br />

46 Personaleinsparung Stelle Nr. 43 ab 1.1.15 11110100 3.000 €<br />

47 Verkauf von nicht rentierlichen Gebäuden, dadurch<br />

Einsparung von Energie-, Unterhaltungskosten,<br />

11110100;<br />

11110300 20.000 €<br />

Einsparung Abschreibung<br />

48 Erträge durch Windenergieanlagen 180.000 €<br />

49 kostenpflichtige Abgabe des Mitteilungsblattes 15.000 €<br />

50 Einführen Wohnmobilstellplatzgebühr 500 €<br />

jahresbezogene Haushaltsverbesserung 100.021 € 243.447 € 171.777 € 201.400 € 191.500 € 196.500 €<br />

kumulierte Haushaltsverbesserungen 100.021 € 343.468 € 515.245 € 716.645 € 908.145 € 1.104.645 €<br />

Haushaltsjahr: 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Bezugsbasis/Haushaltsdefizit: 2.000.000 € 2.000.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € 2.400.000 €<br />

notwendige Haushaltsverbesserung in % 5% 10% 10% 10% 10% 10%<br />

Summe der notwendigen jahresbezogenen<br />

100.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 €<br />

Haushaltsverbeserungen<br />

Summe der notwendigen kumulierten<br />

100.000 € 300.000 € 500.000 € 700.000 € 900.000 € 1.100.000 €<br />

Haushaltsverbesserungen<br />

Differenz kumulierte / notwendige<br />

Haushaltsverbesserungen<br />

21 € 43.468 € 15.245 € 16.645 € 8.145 € 4.645 €<br />

42

lfd. Nr. 14 Produkt<br />

Maßnahme<br />

HH-Jahr<br />

2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />

Ø 2008 -<br />

2011<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

Plan 40.500 € 40.500 € 50.600 € 50.000 € 50.000 € 43.000 € 43.000 € 43.000 € 43.000 €<br />

Ergebnis 39.652 € 39.857 € 38.400 € 43.747 € 43.189 € 40.414 €<br />

HH Verbesserung<br />

Maßnahmenerläuterung zum Haushaltssanierungsplan <strong>2013</strong> - 2016<br />

61100100<br />

Hebesatzerhöhung Grundsteuer A zum 01.01.2012<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

gem. § 82a KSVG<br />

2.775 €<br />

Hebesatzerhöhung der Grundsteuer A zum 01.01.2012. Aufgrund von Rückrechnungen für<br />

mehrere Jahre wurden in 201 Mehreinnahmen gegenüber den Vorjahren erzielt.<br />

Dies führte zu einer Fehleinschätzung in 2012 bzgl. der Mehreinnahmen aufgrund von<br />

Hebesatzerhöhungen, welche in <strong>2013</strong> korrigiert wird.<br />

lfd. Nr. 15 Produkt<br />

61100100<br />

Maßnahme Hebesatzerhöhung Grundsteuer B zum 01.01.2012<br />

HH-Jahr<br />

2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />

Ø 2009 -<br />

2011<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

Plan 745.000 € 754.000 € 763.000 € 763.000 € 950.000 € 970.000 € 970.000 € 970.000 €<br />

Ergebnis 753.925 € 756.998 € 768.436 € 761.257 € 974.958 € 760.154 €<br />

HH-Verbesserung<br />

214.804 €<br />

Beschreibung der Maßnahme Die Mehreinnahmen wurden in 2012 vorsichtigt geschätzt. Tatsächlich werden<br />

Mehreinnahmen von etwa 215.00 € erzielt, was auch anhand der AO in <strong>2013</strong> realistisch<br />

erscheint.<br />

lfd. Nr. 17 Produkt<br />

11110400<br />

Maßnahme Erträge aus Verpachtung von Freiflächen zur Installation und Betrieb von Photovoltaikanlagen<br />

HH-Jahr<br />

2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />

Ø 2008 -<br />

2011<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

Plan - € - € - € - € 2.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €<br />

Ergebnis - € - € - € - € - €<br />

HH Verbesserung<br />

- 65.223 € - 57.223 € - 57.223 € - 57.223 €<br />

Beschreibung der Maßnahme Verpachtung einer stillgelegten Deponie zwecks Installation und Betrieb einer<br />

Freiflächenphotovoltaikanlage, Garantierte Mieterträge 2012 i. H. v. 2.000 € und ab <strong>2013</strong> i. H.<br />

v. 10.000 €<br />

lfd. Nr. 18 Produkt<br />

36.10.01.00<br />

Maßnahme Streichung Begrüßungsgeld für Neugeborene<br />

HH-Jahr<br />

2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />

Ø 2009 -<br />

2011<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

Plan - € 16.000 € 16.000 € 12.000 € 12.000 € - € - € - €<br />

Ergebnis - € 14.948 € 13.600 € 10.600 € 9.787 €<br />

HH Verbesserung<br />

9.787 € 9.787 € 9.787 €<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

43

lfd. Nr. 19 Produkt<br />

11050400<br />

Maßnahme Überprüfung von Ergänzungslieferungen und Zeitschriften auf Notwendigkeit, Einführung einer<br />

Zentralbibliothek<br />

HH-Jahr<br />

2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />

Ø 2008 -<br />

2011<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

Plan<br />

Ergebnis - € - € - €<br />

HH Verbesserung<br />

0 € 3.100 €<br />

Beschreibung der Maßnahme Die Veranschlagung erfolgte auf mehrere Produkte, daher kann die Einsparung nicht in der<br />

Tabelle erfasst werden. Eine Dokumentation des Verlages BFD liegt der Kämmerei als<br />

Nachweis vor.<br />

lfd. Nr. 20 Produkt<br />

55200100<br />

Maßnahme Anhebung des Holzverkaufspreises<br />

HH-Jahr<br />

Ø 2010 -<br />

2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />

2012<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

Plan 75.000 € 10.000 € 110.000 € 100.000 € 100.000 € 90.000 € 90.000 € - €<br />

Ergebnis 80.379 € 57.696 € 46.747 € 7.417 € 76.654 € 67.223 €<br />

HH Verbesserung<br />

22.777 €<br />

Beschreibung der Maßnahme Anhebung des Holzpreises für ungerücktes Holz von 18 € auf 26 €, gerücktes Holz von 37 €<br />

auf 38 €<br />

lfd. Nr. 21 Produkt<br />

54100300<br />

Maßnahme Umstellung der Straßenbeleuchtung nach der Ökodesignrichtlinie EU<br />

HH-Jahr<br />

2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />

Ø 2008 -<br />

2010<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

Plan - € - € - € - € - € 175.000 € 185.000 € 195.000 € 203.000 €<br />

Ergebnis - € - € - € - € - € - €<br />

HH Verbesserung<br />

22.000 € 21.500 € - €<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Durch Austausch der bestehenden Leuchtmittel gegen LED soll nach Berechnung der<br />

energis und Pfalzwerke eine Einsparung der Stromkosten in Höhe von 43.500 € erreicht<br />

werden.<br />

lfd. Nr. 22 Produkt<br />

Maßnahme Kürzung der Ortsratbudgets<br />

HH-Jahr<br />

Plan<br />

Ergebnis<br />

HH Verbesserung<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

mehrere<br />

2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />

Ø 2008 -<br />

2011<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

siehe Vorbericht<br />

10.000 €<br />

44

lfd. Nr. 23 Produkt<br />

mehrere<br />

Maßnahme Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung<br />

HH-Jahr<br />

Plan<br />

Ergebnis<br />

HH Verbesserung<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />

Ø 2008 -<br />

2011<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

500 € 500 €<br />

Zum 01.07.<strong>2013</strong> wird eine neue Verwaltungsgebührensatzung verabschiedet<br />

lfd. Nr. 24 Produkt<br />

36500100<br />

Maßnahme Reduzierung der täglichen Beförderung zur Kita Habkirchen auf 2 Fahrten (1x hin, 1x zurück)<br />

HH-Jahr<br />

Ø 2008 -<br />

2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />

2011<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

Plan 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 23.500 € 16.000 € - € - €<br />

Ergebnis 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 €<br />

HH Verbesserung<br />

- 7.500 € - 7.500 €<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Bisher wurden die Kinder aus Bebelsheim und Wittersheim 2x tägich beitragsfrei mit dem<br />

Bus zum Kindergarten Habkirchen gefahren. Dies soll zum 30.06.<strong>2013</strong> auf 1x täglich gekürzt<br />

werden.<br />

lfd. Nr. 25 Produkt<br />

Maßnahme Personaleinsparung Stelle Nr. zum 30.6.13<br />

HH-Jahr<br />

Plan<br />

Ergebnis<br />

HH Verbesserung<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />

Ø 2008 -<br />

2011<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

16.000 € 15.700 €<br />

Es handelt sich hier um eine "informatorisch Beschaftigte". Die Mitarbeiterin war zuvor in FB1<br />

als Sachbearbeiterin tätig. Seit 2008 befand sie sich in der Freistellungsphase und<br />

verursachte Personalkosten in Höhe von 31.000 € Seit Sommer diesen Jahres scheidet die<br />

MA aus dem Dienst aus, so dass auch diese Leistungen aus unserer Verpflichtung fallen. Die<br />

Stelle wurde 2008 durch eigenes Personal aufgefangen.<br />

lfd. Nr. 26 Produkt<br />

36500100<br />

Maßnahme Überführung von französisch sprechenden Fachkräften der Kita´s in den Personalschlüssel<br />

HH-Jahr<br />

Ø 2008 -<br />

2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />

2011<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

Plan<br />

Ergebnis<br />

HH Verbesserung<br />

- 35.000 €<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Durch Überführung der Fachkräfte in den Personalschlüssel der Kita´s erfolgt eine<br />

Beschussung der Personalkosten durch Kreis und Land in Höhe von 65 %<br />

45

lfd. Nr. 27 Produkt<br />

57500100<br />

Maßnahme Reduzierung der jählichen Zuweisung an den Verkehrsverein<br />

HH-Jahr<br />

2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />

Ø 2008 -<br />

2011<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

Plan 25.000 € 25.000 € 25.000 € 15.000 € 15.000 € 14.000 € 13.000 € 12.000 € - €<br />

Ergebnis 25.000 € 25.000 € 25.000 € 15.000 € 15.000 € 22.500 €<br />

HH Verbesserung<br />

- 1.000 €<br />

Beschreibung der Maßnahme Bereits 2011 wurde zu Sanierungszwecken die Zuweisung um 10.000 € gekürzt.<br />

Beabsichtigt ist eine weitere Reduzierung 10.000 € in den nächsten 5 Jahren<br />

lfd. Nr. 28 Produkt<br />

57500100<br />

Maßnahme Reduzierung der Zweckverbandsumlage Biosphärenzweckverband<br />

HH-Jahr<br />

2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />

Ø 2008 -<br />

2011<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

Plan 51.000 € - €<br />

Ergebnis - €<br />

HH Verbesserung<br />

8.500 €<br />

Beschreibung der Maßnahme Übernahme der Mehrkosten an derr Zweckverbandsumlage Biosphärenzweckverband durch<br />

den Saarfalz-Kreis und Deckelung auf 20.000 €. Die Ansätze der Umlagen erfolgten bis 2012<br />

auf anderen Sachkonten eine Zuordnung ist daher nicht möglich.<br />

Eine schriftliche Bestätigung des Saarpflazkreises wird als Nachweis in den Akten hinterlegt.<br />

46

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gesamt<br />

48

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Ergebnisplan <strong>2013</strong><br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

6.403.127,09<br />

6.818.500<br />

7.012.500<br />

7.327.500<br />

7.647.500<br />

7.972.500<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

4.152.715,85<br />

4.399.400<br />

5.056.100<br />

5.363.100<br />

5.465.100<br />

5.670.100<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

04<br />

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

212.762,37<br />

240.300<br />

202.850<br />

202.850<br />

202.850<br />

200.850<br />

05<br />

+ privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

538.687,73<br />

663.620<br />

643.030<br />

649.230<br />

652.230<br />

654.200<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

168.034,62<br />

175.775<br />

105.100<br />

104.200<br />

96.300<br />

95.700<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

345.439,33<br />

920.252<br />

903.056<br />

903.056<br />

903.056<br />

903.056<br />

08<br />

+ aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

09<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10<br />

11<br />

Summe 1 bis<br />

9<br />

= Summe der Erträge aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

- Personalaufwendungen<br />

11.820.766,99<br />

4.500.681,83<br />

13.217.847<br />

4.804.574<br />

13.922.636<br />

4.758.500<br />

14.549.936<br />

4.758.566<br />

14.967.036<br />

4.758.622<br />

15.496.406<br />

4.758.671<br />

12<br />

- Versorgungsaufwendungen<br />

7.631,65<br />

174.100<br />

152.850<br />

152.850<br />

152.850<br />

152.850<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- bilanzielle Abschreibungen<br />

2.972.405,59<br />

0,00<br />

2.384.145<br />

1.950.243<br />

2.635.159<br />

1.954.488<br />

2.664.959<br />

1.954.488<br />

2.701.509<br />

1.954.488<br />

2.686.609<br />

1.955.333<br />

15<br />

16<br />

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br />

Transferauwendungen<br />

- Soziale Sicherung<br />

5.786.480,74<br />

0,00<br />

5.905.950<br />

0<br />

5.691.178<br />

0<br />

5.820.800<br />

0<br />

5.933.300<br />

0<br />

6.046.800<br />

0<br />

17<br />

- sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

528.981,85<br />

650.993<br />

681.436<br />

695.256<br />

685.376<br />

671.746<br />

18<br />

19<br />

20<br />

Summe 11<br />

bis 17<br />

Saldo 10 und<br />

18<br />

= Summe der Aufwendungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

+ Finanzerträge<br />

13.796.181,66<br />

-1.975.414,67<br />

3.237,93<br />

15.870.005<br />

-2.652.158<br />

95.820<br />

15.873.611<br />

-1.950.975<br />

82.500<br />

16.046.919<br />

-1.496.983<br />

60.000<br />

16.186.145<br />

-1.219.109<br />

60.000<br />

16.272.009<br />

-775.603<br />

60.000<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

Summe 20<br />

bis 21<br />

Saldo 19 und<br />

22<br />

- Zinsen und sonstige<br />

Finanzaufwendungen<br />

= Finanzergebnis<br />

= ordentliches Jahresergebnis<br />

+ außerordentliche Erträge<br />

941.073,84<br />

-937.835,91<br />

-2.913.250,58<br />

-132,56<br />

1.103.400<br />

-1.007.580<br />

-3.659.738<br />

0<br />

1.049.900<br />

-967.400<br />

-2.918.375<br />

0<br />

929.100<br />

-869.100<br />

-2.366.083<br />

0<br />

949.500<br />

-889.500<br />

-2.108.609<br />

0<br />

959.500<br />

-899.500<br />

-1.675.103<br />

0<br />

25<br />

- außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

Summe 24<br />

bis 25<br />

Saldo 23 und<br />

26<br />

Summe aus<br />

27, 28, 29<br />

= außerordentliches Ergebnis<br />

= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br />

der internen Leistungsbeziehungen<br />

+ Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

= Jahresergebnis nach<br />

Berücksichtigung der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

132,56<br />

-2.913.118,02<br />

76.470,42<br />

-76.470,42<br />

-2.913.118,02<br />

0<br />

-3.659.738<br />

314.130<br />

-314.130<br />

-3.659.738<br />

0<br />

-2.918.375<br />

0<br />

0<br />

-2.918.375<br />

0<br />

-2.366.083<br />

0<br />

0<br />

-2.366.083<br />

0<br />

-2.108.609<br />

0<br />

0<br />

-2.108.609<br />

0<br />

-1.675.103<br />

0<br />

0<br />

-1.675.103<br />

1 von 1<br />

49

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Finanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

6.392.244,82<br />

6.818.500<br />

7.012.500<br />

7.327.500<br />

7.647.500<br />

7.972.500<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

3.878.173,43<br />

4.399.400<br />

5.056.100<br />

5.363.100<br />

5.465.100<br />

5.670.100<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

04<br />

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

236.152,24<br />

238.800<br />

202.850<br />

202.850<br />

202.850<br />

200.850<br />

05<br />

+ privatrechtliche Leistungesentgelte<br />

546.408,85<br />

681.120<br />

667.030<br />

674.230<br />

679.230<br />

681.200<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

169.163,42<br />

175.775<br />

105.100<br />

104.200<br />

96.300<br />

95.700<br />

07<br />

+ sonstige Einzahlungen<br />

354.708,01<br />

333.840<br />

332.650<br />

332.650<br />

332.650<br />

332.650<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

3.883,83<br />

95.820<br />

82.500<br />

60.000<br />

60.000<br />

60.000<br />

09<br />

Summe 01<br />

bis 08<br />

= Summe der Einzahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

11.580.734,60<br />

12.743.255<br />

13.458.730<br />

14.064.530<br />

14.483.630<br />

15.013.000<br />

10<br />

- Personalauszahlungen<br />

4.490.658,04<br />

4.573.754<br />

4.597.500<br />

4.597.566<br />

4.597.613<br />

4.597.671<br />

11<br />

- Versorgungsauszahlungen<br />

7.735,25<br />

174.100<br />

152.850<br />

152.850<br />

152.850<br />

152.850<br />

12<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

3.039.959,57<br />

3.239.275<br />

2.635.159<br />

2.664.259<br />

2.700.809<br />

2.686.609<br />

13<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

581.790,89<br />

1.103.400<br />

1.049.900<br />

929.100<br />

949.500<br />

959.500<br />

14<br />

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br />

Transferauszahlungen<br />

5.784.230,59<br />

5.905.950<br />

5.691.178<br />

5.820.800<br />

5.933.300<br />

6.046.800<br />

15<br />

- Soziale Sicherung<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

16<br />

- sonstige Auszahlungen<br />

541.278,25<br />

662.163<br />

691.436<br />

705.556<br />

695.376<br />

681.746<br />

17<br />

18<br />

Summe 10<br />

bis 16<br />

Saldo 09 und<br />

17<br />

= Summe der Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

14.445.652,59<br />

-2.864.917,99<br />

15.658.642<br />

-2.915.387<br />

14.818.023<br />

-1.359.293<br />

14.870.131<br />

-805.601<br />

15.029.448<br />

-545.818<br />

15.125.176<br />

-112.176<br />

19<br />

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

635.516,17<br />

80.000<br />

176.750<br />

1.171.000<br />

1.545.000<br />

0<br />

20<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

610.741,67<br />

263.900<br />

262.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

22<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

88.239,71<br />

0<br />

115.000<br />

0<br />

225.000<br />

0<br />

23<br />

+ sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

24<br />

Summe 19<br />

bis 23<br />

= Summe der Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

1.334.497,55<br />

343.900<br />

554.250<br />

1.171.000<br />

1.770.000<br />

0<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

14.557,68<br />

15.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

0<br />

26<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

1.396.036,63<br />

634.000<br />

385.500<br />

1.706.000<br />

1.900.000<br />

85.000<br />

27<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

322.901,91<br />

240.900<br />

451.750<br />

1.160.400<br />

191.000<br />

373.000<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

29<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren<br />

Zuwendungen<br />

0,00<br />

0<br />

234.000<br />

225.000<br />

0<br />

0<br />

30<br />

- Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

31<br />

32<br />

33<br />

Summe 25<br />

bis 30<br />

Saldo 24 und<br />

31<br />

Saldo 18 und<br />

32<br />

= Summe der Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag<br />

1.733.496,22<br />

-398.998,67<br />

-3.263.916,66<br />

889.900<br />

-546.000<br />

-3.461.387<br />

1.081.250<br />

-527.000<br />

-1.886.293<br />

3.101.400<br />

-1.930.400<br />

-2.736.001<br />

2.101.000<br />

-331.000<br />

-876.818<br />

458.000<br />

-458.000<br />

-570.176<br />

34<br />

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von<br />

Krediten für Investitionen<br />

0,00<br />

3.046.000<br />

527.000<br />

1.930.400<br />

331.000<br />

458.000<br />

Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br />

(ohne Ausleihungen)<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

35<br />

36<br />

37<br />

Saldo 34 und<br />

35<br />

- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für<br />

Investitionen<br />

= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus<br />

Krediten für Investitionen<br />

= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus<br />

Krediten zur Liquiditätssicherung<br />

646.331,47<br />

-646.331,47<br />

4.085.913,03<br />

728.300<br />

2.317.700<br />

1.143.687<br />

728.500<br />

-201.500<br />

2.087.793<br />

706.200<br />

1.224.200<br />

1.511.801<br />

706.100<br />

-375.100<br />

1.251.918<br />

692.900<br />

-234.900<br />

805.076<br />

1 von 2<br />

50

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Finanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

38<br />

39<br />

Saldo 33 und<br />

38<br />

= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus<br />

Finanzierungstätigkeit<br />

= Veränderung der Finanzmittel<br />

3.439.581,56<br />

175.664,90<br />

3.461.387<br />

0<br />

1.886.293<br />

0<br />

2.736.001<br />

0<br />

876.818<br />

0<br />

570.176<br />

0<br />

40<br />

+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des<br />

Haushaltsjahres<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

41<br />

= Bestand an Finanzmitteln am Ende des<br />

Haushaltsjahres<br />

175.664,90<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2 von 2<br />

51

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Teil<br />

52

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />

Teilhaushalt: 1<br />

Zentrale Verwaltung<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

I. Ertrags- und Aufwandsarten ----------------<br />

----------------------<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

02<br />

03<br />

414000<br />

414100<br />

414700<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br />

Zwecke vom Bund<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br />

Zwecke vom Land<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br />

Zwecke von privaten Unternehmen<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

7.123,84<br />

1.838,40<br />

5.235,44<br />

50,00<br />

0,00<br />

10.500<br />

1.500<br />

8.000<br />

1.000<br />

0<br />

10.800<br />

1.800<br />

8.000<br />

1.000<br />

0<br />

10.800<br />

1.800<br />

8.000<br />

1.000<br />

0<br />

10.800<br />

1.800<br />

8.000<br />

1.000<br />

0<br />

10.800<br />

1.800<br />

8.000<br />

1.000<br />

0<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

431000<br />

432000<br />

441100<br />

441200<br />

441600<br />

442000<br />

442300<br />

442500<br />

442800<br />

452100<br />

452200<br />

452600<br />

452700<br />

452900<br />

456000<br />

456100<br />

459000<br />

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich<br />

Erstattung und Auslagen<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Benutzungsgebühren, wiederkehrende<br />

Beiträge und ähnliche Entgelte<br />

+ privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge<br />

aus Verkauf von Vorräten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten<br />

und Pachten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kulturelle<br />

und sportliche Veranstaltungen und<br />

Einrichtungen<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom<br />

Bund<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von<br />

Zweckverbänden<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von<br />

verbundenen Unternehmen, Beteiligungen<br />

und Sondervermögen<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von<br />

übrigen Bereichen<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder,<br />

Verwarnungsgelder u.a.)<br />

Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br />

Zustellungsgebühren und u.a.<br />

Verkauf von Angebotsunterlagen<br />

Schadensfälle<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge:<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

Erträge aus der Auflösung von<br />

Wertberichtigungen auf Forderungen,<br />

Sonderposten und Rückstellungen<br />

Sonstige laufende Erträge der<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

+ aktivierte Eigenleistungen<br />

126.419,92<br />

119.260,05<br />

7.159,87<br />

147.561,30<br />

34.963,11<br />

90.080,83<br />

22.517,36<br />

54.936,83<br />

0,00<br />

52.605,77<br />

0,00<br />

2.331,06<br />

15.109,77<br />

661,17<br />

9.235,90<br />

0,00<br />

213,47<br />

4.793,26<br />

0,00<br />

0,00<br />

205,97<br />

0,00<br />

129.700<br />

123.300<br />

6.400<br />

166.470<br />

35.820<br />

109.450<br />

21.200<br />

57.100<br />

0<br />

55.000<br />

0<br />

2.100<br />

327.460<br />

1.100<br />

7.500<br />

1.000<br />

0<br />

4.000<br />

0<br />

313.860<br />

0<br />

0<br />

113.350<br />

106.150<br />

7.200<br />

167.330<br />

830<br />

145.500<br />

21.000<br />

62.400<br />

9.800<br />

0<br />

51.000<br />

1.600<br />

310.151<br />

1.000<br />

8.500<br />

300<br />

1.000<br />

0<br />

87.200<br />

212.151<br />

0<br />

0<br />

113.350<br />

106.150<br />

7.200<br />

168.330<br />

830<br />

146.500<br />

21.000<br />

61.000<br />

8.400<br />

0<br />

51.000<br />

1.600<br />

310.151<br />

1.000<br />

8.500<br />

300<br />

1.000<br />

0<br />

87.200<br />

212.151<br />

0<br />

0<br />

113.350<br />

106.150<br />

7.200<br />

169.330<br />

830<br />

147.500<br />

21.000<br />

52.600<br />

0<br />

0<br />

51.000<br />

1.600<br />

310.151<br />

1.000<br />

8.500<br />

300<br />

1.000<br />

0<br />

87.200<br />

212.151<br />

0<br />

0<br />

113.350<br />

106.150<br />

7.200<br />

171.300<br />

800<br />

149.500<br />

21.000<br />

52.600<br />

0<br />

0<br />

51.000<br />

1.600<br />

310.151<br />

1.000<br />

8.500<br />

300<br />

1.000<br />

0<br />

87.200<br />

212.151<br />

0<br />

0<br />

09<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10<br />

11<br />

Summe 1 bis<br />

9<br />

501100<br />

501200<br />

501400<br />

501500<br />

502100<br />

502200<br />

= Summe der Erträge aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

- Personalaufwendungen<br />

Aufwandsentschädigungen für Beigeordnete<br />

Aufwandsentschädigungen für Feuerwehr<br />

Aufwandsentschädigungen für Gemeinderat<br />

und Ausschüsse<br />

Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher<br />

und Ortsräte<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der<br />

Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der<br />

tariflich Beschäftigten einschließlich der<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

351.151,66<br />

2.046.505,11<br />

20.551,31<br />

27.732,37<br />

13.877,85<br />

49.653,68<br />

458.121,15<br />

823.699,36<br />

691.230<br />

2.209.865<br />

18.800<br />

31.660<br />

16.000<br />

48.000<br />

477.770<br />

874.770<br />

664.031<br />

2.323.480<br />

17.800<br />

32.000<br />

17.500<br />

49.800<br />

486.400<br />

1.060.560<br />

663.631<br />

2.323.490<br />

17.800<br />

32.000<br />

17.500<br />

49.800<br />

486.400<br />

1.060.560<br />

656.231<br />

2.323.489<br />

17.800<br />

32.000<br />

17.500<br />

49.800<br />

486.400<br />

1.060.560<br />

658.201<br />

2.323.480<br />

17.800<br />

32.000<br />

17.500<br />

49.800<br />

486.400<br />

1.060.560<br />

1 von 4<br />

54

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />

Teilhaushalt: 1<br />

Zentrale Verwaltung<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

503100<br />

503200<br />

504200<br />

505100<br />

505900<br />

507000<br />

507100<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu<br />

Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu<br />

Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur<br />

gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive<br />

Beschäftigte<br />

Sonstige Personalaufwendungen für aktive<br />

Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Zuführungen zu<br />

Pensionsrückstellungen und ähnliche<br />

Rückstellungen für aktive Beamte<br />

Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen<br />

302.221,41<br />

97.072,06<br />

163.215,02<br />

90.360,90<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

171.000<br />

69.130<br />

181.860<br />

48.125<br />

0<br />

262.748<br />

10.002<br />

161.980<br />

116.030<br />

177.150<br />

29.760<br />

13.500<br />

161.000<br />

0<br />

161.980<br />

116.040<br />

177.150<br />

29.760<br />

13.500<br />

161.000<br />

0<br />

161.980<br />

116.030<br />

177.159<br />

29.760<br />

13.500<br />

161.000<br />

0<br />

161.980<br />

116.030<br />

177.150<br />

29.760<br />

13.500<br />

161.000<br />

0<br />

12<br />

13<br />

14<br />

511100<br />

512000<br />

513100<br />

514000<br />

521000<br />

522100<br />

523100<br />

523110<br />

523300<br />

523400<br />

523500<br />

523600<br />

523700<br />

523800<br />

525000<br />

525200<br />

529900<br />

572000<br />

573000<br />

574000<br />

576000<br />

578100<br />

578200<br />

578300<br />

- Versorgungsaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen für Beamte<br />

Zuführung zur Versorgunsrücklage aus<br />

verminderten Versorgungsanpassungen<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br />

für Beamte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

für Versorgungsempfänger<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und<br />

Waren<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser /<br />

Abwasser<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der<br />

Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der<br />

Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von<br />

Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von<br />

Fahrzeugen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der<br />

Maschinen und technischen Anlagen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der<br />

Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte,<br />

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen<br />

Gebrauchsgegenstände (bis 150€ netto)<br />

Aufwendungen für das Ausschmücken von<br />

Gebäuden, Straßen und Plätzen aus<br />

besonderen Anlässen, für<br />

Ortsverschönerungen, Heimatfeste,<br />

Ausstellungen und sonstige kulturelle<br />

Veranstaltungen<br />

Kostenerstattungen an den Bund<br />

Kostenerstattungen an die Gemeinden und<br />

Gemeindeverbände<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- bilanzielle Abschreibungen<br />

Abschreibungen auf immaterielle<br />

Vermögensgegenstände<br />

Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke<br />

und grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br />

und grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf Bauten auf Bauten auf<br />

fremdem Grund und Boden<br />

Abschreibungen auf Maschinen und<br />

technische Anlagen<br />

Abschreibungen auf Fahrzeuge<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

5.087,76<br />

0,00<br />

5.087,76<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.570.353,97<br />

67.154,55<br />

416.167,29<br />

956.495,56<br />

67.646,96<br />

0,00<br />

23.089,15<br />

12.315,31<br />

4.255,82<br />

15.212,96<br />

0,00<br />

6.683,79<br />

817,40<br />

515,18<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

149.400<br />

0<br />

106.600<br />

0<br />

42.800<br />

835.280<br />

57.800<br />

365.770<br />

237.460<br />

43.920<br />

0<br />

24.400<br />

23.800<br />

17.300<br />

34.030<br />

0<br />

6.500<br />

800<br />

23.500<br />

502.504<br />

13.308<br />

3.393<br />

414.228<br />

7.183<br />

0<br />

0<br />

64.392<br />

145.250<br />

128.500<br />

0<br />

5.250<br />

11.500<br />

1.078.059<br />

58.000<br />

485.000<br />

250.000<br />

94.500<br />

350<br />

24.000<br />

42.400<br />

28.200<br />

16.350<br />

24.959<br />

6.500<br />

800<br />

47.000<br />

466.009<br />

16.860<br />

0<br />

370.838<br />

0<br />

9.651<br />

39.109<br />

29.551<br />

145.250<br />

128.500<br />

0<br />

5.250<br />

11.500<br />

1.091.909<br />

58.000<br />

495.000<br />

265.000<br />

94.500<br />

400<br />

24.000<br />

33.500<br />

19.800<br />

16.450<br />

24.959<br />

6.500<br />

800<br />

53.000<br />

466.009<br />

16.860<br />

0<br />

370.838<br />

0<br />

9.651<br />

39.109<br />

29.551<br />

145.250<br />

128.500<br />

0<br />

5.250<br />

11.500<br />

1.104.459<br />

58.000<br />

500.000<br />

280.000<br />

94.500<br />

450<br />

24.000<br />

36.600<br />

20.500<br />

16.650<br />

24.959<br />

6.500<br />

800<br />

41.500<br />

466.009<br />

16.860<br />

0<br />

370.838<br />

0<br />

9.651<br />

39.109<br />

29.551<br />

145.250<br />

128.500<br />

0<br />

5.250<br />

11.500<br />

1.096.359<br />

58.000<br />

505.000<br />

295.000<br />

94.500<br />

500<br />

24.000<br />

7.700<br />

21.300<br />

16.600<br />

24.959<br />

6.500<br />

800<br />

41.500<br />

466.854<br />

16.860<br />

0<br />

370.838<br />

0<br />

9.651<br />

39.109<br />

30.396<br />

2 von 4<br />

55

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />

Teilhaushalt: 1<br />

Zentrale Verwaltung<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

15<br />

16<br />

531300<br />

531800<br />

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br />

Transferauwendungen<br />

Aufwendungen für Zuweisungen für laufende<br />

Zwecke an Zweckverbände<br />

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige<br />

Bereiche<br />

- Soziale Sicherung<br />

9.578,69<br />

4.038,31<br />

5.540,38<br />

0,00<br />

11.500<br />

5.000<br />

6.500<br />

0<br />

57.500<br />

51.000<br />

6.500<br />

0<br />

59.500<br />

53.000<br />

6.500<br />

0<br />

61.500<br />

55.000<br />

6.500<br />

0<br />

65.500<br />

59.000<br />

6.500<br />

0<br />

17<br />

551100<br />

551200<br />

551300<br />

551500<br />

551900<br />

552110<br />

552130<br />

552150<br />

552200<br />

552400<br />

552500<br />

552900<br />

553100<br />

553200<br />

553300<br />

553400<br />

553500<br />

553600<br />

553700<br />

553900<br />

554110<br />

554120<br />

554130<br />

554140<br />

554150<br />

554170<br />

554200<br />

554300<br />

558100<br />

558200<br />

559100<br />

559200<br />

559300<br />

559900<br />

559910<br />

- sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Aufwendungen für Personaleinstellungen<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,<br />

Umschulung<br />

Aufwendungen für übernommene<br />

Reisekosten für Dienstreisen und<br />

Dienstgänge<br />

Aufwendungen für Dienst- und<br />

Schutzkleidung, persönliche<br />

Ausrüstungsgegenstände<br />

Sonstige Personalnebenaufwendungen<br />

Miete für Grundstücke, Gebäude und<br />

Gebäudeteile<br />

Miete für EDV-Anlagen, Elektronische Geräte<br />

Miete für sonstige Einrichtungsgegenstände<br />

und bewegliche Vermögensgegenstände<br />

Leasing<br />

Datenverarbeitung<br />

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br />

Aufwendungen<br />

Sonstige Aufwendungen für die<br />

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur,<br />

Zeitschriften<br />

Geschäftsaufwendungen: Porto und<br />

Versandkosten<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Geschäftsaufwendungen: Öffentliche<br />

Bekanntmachungen<br />

Geschäftsaufwendungen:<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Geschäftsaufwendungen: Bankgebühren<br />

Sonstige Geschäftsaufwendungen<br />

Beiträge und Sonstiges:<br />

Gebäudeversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Kfz-Versicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges:<br />

Haftpflichtversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges:<br />

Rechtsschutzversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Sachversicherungen<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und<br />

dgl.<br />

Sonstige Beiträge<br />

Grundsteuer<br />

Kraftfahrzeugsteuer<br />

Zuwendungen an Fraktionen<br />

Verfügungsmittel<br />

Repräsentationen<br />

Sonstige Aufwendungen der laufenden<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Aufwendungen Wahlen<br />

447.576,33<br />

8.163,43<br />

19.643,54<br />

10.981,05<br />

10.255,20<br />

90,00<br />

24.787,55<br />

13.857,12<br />

0,00<br />

4.224,09<br />

62.425,00<br />

18.811,84<br />

181,27<br />

13.701,08<br />

14.037,06<br />

9.726,88<br />

18.406,82<br />

16.585,00<br />

4.780,31<br />

324,85<br />

314,58<br />

31.857,68<br />

8.647,67<br />

42.401,31<br />

53.227,62<br />

7.100,24<br />

0,00<br />

11.060,40<br />

2.415,00<br />

15.086,05<br />

426,00<br />

1.800,00<br />

1.251,16<br />

12.719,11<br />

235,60<br />

8.051,82<br />

505.855<br />

3.000<br />

25.550<br />

11.700<br />

12.000<br />

500<br />

28.800<br />

25.600<br />

200<br />

6.400<br />

73.000<br />

22.000<br />

200<br />

15.450<br />

14.110<br />

14.000<br />

16.540<br />

16.600<br />

6.200<br />

500<br />

650<br />

35.900<br />

9.200<br />

46.700<br />

55.640<br />

7.200<br />

0<br />

11.435<br />

4.000<br />

26.980<br />

400<br />

1.800<br />

1.500<br />

11.100<br />

1.000<br />

0<br />

561.236<br />

3.000<br />

33.400<br />

22.800<br />

12.800<br />

400<br />

29.136<br />

24.500<br />

5.500<br />

0<br />

70.000<br />

20.200<br />

0<br />

20.000<br />

12.350<br />

21.000<br />

33.300<br />

16.600<br />

18.600<br />

500<br />

800<br />

29.500<br />

10.000<br />

42.500<br />

52.100<br />

13.500<br />

10.500<br />

11.850<br />

0<br />

23.600<br />

0<br />

1.800<br />

1.500<br />

11.000<br />

1.000<br />

7.500<br />

572.886<br />

3.000<br />

33.400<br />

22.800<br />

12.800<br />

400<br />

29.636<br />

25.700<br />

5.500<br />

0<br />

73.500<br />

20.200<br />

0<br />

20.400<br />

12.350<br />

21.000<br />

35.050<br />

16.600<br />

18.800<br />

500<br />

800<br />

29.500<br />

10.000<br />

43.000<br />

52.100<br />

13.500<br />

10.500<br />

11.850<br />

0<br />

24.800<br />

0<br />

1.800<br />

1.500<br />

11.000<br />

1.000<br />

9.900<br />

573.336<br />

3.000<br />

33.400<br />

22.800<br />

12.900<br />

400<br />

29.936<br />

27.000<br />

5.600<br />

0<br />

77.200<br />

20.200<br />

0<br />

20.800<br />

12.350<br />

21.000<br />

36.800<br />

16.600<br />

19.400<br />

500<br />

800<br />

30.000<br />

10.000<br />

43.500<br />

52.600<br />

13.500<br />

11.000<br />

11.950<br />

0<br />

24.800<br />

0<br />

1.800<br />

1.500<br />

11.000<br />

1.000<br />

0<br />

560.136<br />

3.000<br />

33.400<br />

22.800<br />

12.900<br />

400<br />

30.136<br />

27.500<br />

5.700<br />

0<br />

81.000<br />

20.200<br />

0<br />

21.200<br />

12.350<br />

0<br />

37.800<br />

16.600<br />

19.700<br />

500<br />

800<br />

30.000<br />

10.000<br />

44.500<br />

52.600<br />

14.000<br />

11.000<br />

11.950<br />

0<br />

24.800<br />

0<br />

1.800<br />

1.500<br />

11.000<br />

1.000<br />

0<br />

18<br />

19<br />

Summe 11<br />

bis 17<br />

Saldo 10 und<br />

18<br />

= Summe der Aufwendungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

II. Finanzergebnis ----------------------<br />

4.079.101,86<br />

-3.727.950,20<br />

4.214.404<br />

-3.523.174<br />

4.631.534<br />

-3.967.503<br />

4.659.044<br />

-3.995.413<br />

4.674.043<br />

-4.017.812<br />

4.657.579<br />

-3.999.378<br />

3 von 4<br />

56

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />

Teilhaushalt: 1<br />

Zentrale Verwaltung<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

20<br />

21<br />

474100<br />

561700<br />

569900<br />

+ Finanzerträge<br />

Erträge aus Gewinnanteilen aus<br />

Beteiligungen<br />

- Zinsen und sonstige<br />

Finanzaufwendungen<br />

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl.<br />

Sparkassen)<br />

Sonstige Finanzaufwendungen<br />

17,59<br />

17,59<br />

450.378,10<br />

450.363,10<br />

15,00<br />

20<br />

20<br />

630.000<br />

630.000<br />

0<br />

70.000<br />

70.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

53.500<br />

53.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

53.500<br />

53.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

53.500<br />

53.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

22<br />

23<br />

24<br />

Summe 20<br />

bis 21<br />

Saldo 19 und<br />

22<br />

499000<br />

= Finanzergebnis<br />

= ordentliches Jahresergebnis<br />

III. Außerordentliches Ergebnis --------------<br />

------------------------<br />

+ außerordentliche Erträge<br />

Außerordentliche Erträge<br />

-450.360,51<br />

-4.178.310,71<br />

-132,56<br />

-132,56<br />

-629.980<br />

-4.153.154<br />

0<br />

0<br />

70.000<br />

-3.897.503<br />

0<br />

0<br />

53.500<br />

-3.941.913<br />

0<br />

0<br />

53.500<br />

-3.964.312<br />

0<br />

0<br />

53.500<br />

-3.945.878<br />

0<br />

0<br />

25<br />

- außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

26<br />

27<br />

28<br />

Summe 24<br />

bis 25<br />

Saldo 23 und<br />

26<br />

481000<br />

= außerordentliches Ergebnis<br />

= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br />

der internen Leistungsbeziehungen<br />

+ Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

132,56<br />

-4.178.178,15<br />

50,00<br />

50,00<br />

0<br />

-4.153.154<br />

50<br />

50<br />

0<br />

-3.897.503<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-3.941.913<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-3.964.312<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-3.945.878<br />

0<br />

0<br />

29<br />

30<br />

581000<br />

Summe aus<br />

27, 28, 29<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

= Jahresergebnis nach<br />

Berücksichtigung der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-70.803,55<br />

-70.803,55<br />

-4.248.931,70<br />

-92.044<br />

-92.044<br />

-4.245.148<br />

0<br />

0<br />

-3.897.503<br />

0<br />

0<br />

-3.941.913<br />

0<br />

0<br />

-3.964.312<br />

0<br />

0<br />

-3.945.878<br />

4 von 4<br />

57

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 1<br />

Zentrale Verwaltung<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

I. Zahlungsmittelbestand aus<br />

lfd. Verwaltungstätigkeit -------<br />

-------------------------------------------<br />

-------------------<br />

01<br />

Steuern und ähnliche<br />

Abgaben<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

02<br />

614000<br />

614100<br />

614700<br />

+ Zuwendungen und<br />

allgemeine Umlagen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke vom Bund<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke vom Land<br />

Zuschüsse für laufende Zwecke<br />

von privaten Unternehmen<br />

9.583,51<br />

1.838,40<br />

7.695,11<br />

50,00<br />

10.500<br />

1.500<br />

8.000<br />

1.000<br />

10.800<br />

1.800<br />

8.000<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10.800<br />

1.800<br />

8.000<br />

1.000<br />

10.800<br />

1.800<br />

8.000<br />

1.000<br />

10.800<br />

1.800<br />

8.000<br />

1.000<br />

03<br />

+ Sonstige<br />

Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

04<br />

631000<br />

632000<br />

632200<br />

+ öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren<br />

einschließlich Erstattung von<br />

Auslagen<br />

Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte:<br />

Benutzungsgebühren,<br />

wiederkehrende Beiträge und<br />

ähnliche Entgelte<br />

Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte:<br />

Kostenerstattungen<br />

122.187,83<br />

119.505,46<br />

160,00<br />

2.522,37<br />

129.700<br />

123.800<br />

900<br />

5.000<br />

113.350<br />

106.150<br />

7.200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

113.350<br />

106.150<br />

7.200<br />

0<br />

113.350<br />

106.150<br />

7.200<br />

0<br />

113.350<br />

106.150<br />

7.200<br />

0<br />

05<br />

641100<br />

641200<br />

641600<br />

+ privatrechtliche<br />

Leistungesentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

Einzahlung aus dem Verkauf von<br />

Vorräten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

Mieten und Pachten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

kulturelle und sportliche<br />

Veranstaltungen und Einrichtungen<br />

157.110,18<br />

38.364,29<br />

95.006,68<br />

23.739,21<br />

166.470<br />

35.820<br />

109.450<br />

21.200<br />

167.330<br />

830<br />

145.500<br />

21.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

168.330<br />

830<br />

146.500<br />

21.000<br />

170.330<br />

830<br />

148.500<br />

21.000<br />

171.300<br />

800<br />

149.500<br />

21.000<br />

06<br />

642000<br />

642300<br />

642500<br />

642800<br />

+ Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen<br />

Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen: Erstattungen vom<br />

Bund<br />

Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen: Erstattungen von<br />

Zweckverbänden<br />

Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen: Erstattungen von<br />

verbundenen Unternehmen,<br />

Beteiligungen und<br />

Sondervermögen<br />

Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen: Erstattungen von<br />

übrigen Bereichen<br />

55.839,97<br />

0,00<br />

53.708,91<br />

0,00<br />

2.131,06<br />

57.100<br />

0<br />

55.000<br />

0<br />

2.100<br />

62.400<br />

9.800<br />

0<br />

51.000<br />

1.600<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

61.000<br />

8.400<br />

0<br />

51.000<br />

1.600<br />

52.600<br />

0<br />

0<br />

51.000<br />

1.600<br />

52.600<br />

0<br />

0<br />

51.000<br />

1.600<br />

07<br />

652100<br />

652200<br />

652600<br />

652700<br />

+ sonstige Einzahlungen<br />

Weitere sonstige ordentliche<br />

Einzahlungen: Ordnungsrechtliche<br />

Einzahlungen (Bußgelder,<br />

Verwarnungsgelder u.a.)<br />

Weitere sonstige ordentliche<br />

Einzahlungen: Säumniszuschläge,<br />

Mahngebühren,<br />

Zustellungsgebühren und u.a.<br />

Weitere sonstige ordentliche<br />

Einzahlungen: Verkauf von<br />

Angebotsunterlagen<br />

Weitere sonstige ordentliche<br />

Einzahlungen: Schadensfälle<br />

26.995,80<br />

332,72<br />

9.967,35<br />

0,00<br />

192,59<br />

23.100<br />

1.100<br />

7.500<br />

1.000<br />

0<br />

10.800<br />

1.000<br />

8.500<br />

300<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10.800<br />

1.000<br />

8.500<br />

300<br />

1.000<br />

10.800<br />

1.000<br />

8.500<br />

300<br />

1.000<br />

10.800<br />

1.000<br />

8.500<br />

300<br />

1.000<br />

1 von 5<br />

58

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 1<br />

Zentrale Verwaltung<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

652900<br />

654000<br />

659000<br />

Weitere sonstige ordentliche<br />

Einzahlungen<br />

Sonstige Steuererstattungen<br />

Sonstige laufende Einzahlungen<br />

der Verwaltungstätigkeit<br />

4.979,38<br />

11.317,79<br />

205,97<br />

4.000<br />

9.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

08<br />

674100<br />

+ Zinsen und sonstige<br />

Finanzeinzahlungen<br />

Einzahlungen aus Gewinnanteilen<br />

aus Beteiligungen<br />

17,59<br />

17,59<br />

20<br />

20<br />

70.000<br />

70.000<br />

0<br />

0<br />

53.500<br />

53.500<br />

53.500<br />

53.500<br />

53.500<br />

53.500<br />

09<br />

Summe 01<br />

bis 08<br />

= Summe der Einzahlungen<br />

aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

371.734,88<br />

386.890<br />

434.680<br />

0<br />

417.780<br />

411.380<br />

412.350<br />

10<br />

701000<br />

702100<br />

702200<br />

703100<br />

703200<br />

704200<br />

705000<br />

706000<br />

- Personalauszahlungen<br />

Auszahlungen für ehrenamtliche<br />

Tätige<br />

Bezüge der Beamten einschließlich<br />

Anwärterbezüge<br />

Vergütung der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für<br />

Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für<br />

tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br />

und dgl.<br />

Personalnebenausgaben<br />

2.044.062,44<br />

121.340,33<br />

460.683,58<br />

823.699,36<br />

303.638,31<br />

81.079,35<br />

163.215,02<br />

90.406,49<br />

0,00<br />

1.979.045<br />

114.460<br />

477.770<br />

874.770<br />

171.000<br />

69.130<br />

181.860<br />

48.125<br />

41.930<br />

2.162.480<br />

117.100<br />

486.400<br />

1.060.560<br />

161.980<br />

116.030<br />

177.150<br />

43.260<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.162.490<br />

117.100<br />

486.400<br />

1.060.560<br />

161.980<br />

116.040<br />

177.150<br />

43.260<br />

0<br />

2.162.480<br />

117.100<br />

486.400<br />

1.060.560<br />

161.980<br />

116.030<br />

177.150<br />

43.260<br />

0<br />

2.162.480<br />

117.100<br />

486.400<br />

1.060.560<br />

161.980<br />

116.030<br />

177.150<br />

43.260<br />

0<br />

11<br />

711100<br />

712000<br />

713100<br />

714000<br />

- Versorgungsauszahlungen<br />

Versorgungsauszahlungen für<br />

Beamte<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage<br />

aus verminderten<br />

Versorgungsanpassungen<br />

Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für Beamte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br />

und dgl.<br />

5.191,36<br />

0,00<br />

5.191,36<br />

0,00<br />

0,00<br />

149.400<br />

0<br />

106.600<br />

0<br />

42.800<br />

145.250<br />

128.500<br />

0<br />

5.250<br />

11.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

145.250<br />

128.500<br />

0<br />

5.250<br />

11.500<br />

145.250<br />

128.500<br />

0<br />

5.250<br />

11.500<br />

145.250<br />

128.500<br />

0<br />

5.250<br />

11.500<br />

12<br />

721000<br />

722000<br />

723100<br />

723110<br />

723300<br />

723400<br />

723500<br />

723600<br />

723700<br />

723800<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Auszahlungen für Fertigung,<br />

Vertrieb und Waren<br />

Auszahlungen für Energie / Wasser<br />

/ Abwasser<br />

Auszahlungen für die Unterhaltung<br />

und Bewirtschaftung der<br />

Grundstücke, Außenanlagen,<br />

Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen<br />

Auszahlungen für die<br />

Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen<br />

Auszahlungen für die Unterhaltung<br />

von Kunstgegenständen und<br />

Kunstdenkmälern<br />

Auszahlungen für die<br />

Fahrzeugunterhaltung<br />

Auszahlungen für die Unterhaltung<br />

der Maschinen und technischen<br />

Anlagen<br />

Auszahlungen für die Unterhaltung<br />

der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Geringwertige Geräte,<br />

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br />

sonstige Gebrauchsgegenstände<br />

(bis 150€ netto)<br />

Auszahlungen für das<br />

1.572.545,48<br />

69.298,33<br />

329.841,77<br />

1.126.507,86<br />

0,00<br />

0,00<br />

13.931,55<br />

12.186,91<br />

4.149,84<br />

8.612,85<br />

0,00<br />

1.315.410<br />

57.800<br />

365.770<br />

761.510<br />

0<br />

0<br />

24.400<br />

23.800<br />

16.800<br />

34.530<br />

0<br />

1.078.059<br />

58.000<br />

485.000<br />

250.000<br />

94.500<br />

350<br />

24.000<br />

42.400<br />

28.200<br />

16.350<br />

24.959<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.091.209<br />

57.300<br />

495.000<br />

265.000<br />

94.500<br />

400<br />

24.000<br />

33.500<br />

19.800<br />

16.450<br />

24.959<br />

1.103.759<br />

57.300<br />

500.000<br />

280.000<br />

94.500<br />

450<br />

24.000<br />

36.600<br />

20.500<br />

16.650<br />

24.959<br />

1.096.359<br />

57.300<br />

505.000<br />

295.000<br />

94.500<br />

500<br />

24.000<br />

7.700<br />

22.000<br />

16.600<br />

24.959<br />

2 von 5<br />

59

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 1<br />

Zentrale Verwaltung<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

725000<br />

725200<br />

729900<br />

Erstattungen an den Bund<br />

Erstattungen an Gemeinden und<br />

Gemeindeverbände<br />

Sonstige Auszahlungen für Sachund<br />

Dienstleistungen<br />

6.683,79<br />

817,40<br />

515,18<br />

6.500<br />

800<br />

23.500<br />

6.500<br />

800<br />

47.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

6.500<br />

800<br />

53.000<br />

6.500<br />

800<br />

41.500<br />

6.500<br />

800<br />

41.500<br />

13<br />

761700<br />

769900<br />

- Zinsen und sonstige<br />

Finanzauszahlungen<br />

Zinsauszahlungen an Kreditinstitute<br />

(Sparkasse)<br />

Sonstige Finanzauszahlungen<br />

159.100,32<br />

159.085,32<br />

15,00<br />

630.000<br />

630.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

14<br />

731300<br />

731800<br />

- Zuwendungen, Umlagen<br />

und sonstige<br />

Transferauszahlungen<br />

Auszahlungen von Zuweisungen an<br />

Zweckverbände<br />

Auszahlungen von Zuschüssen an<br />

übrige Bereiche<br />

9.578,69<br />

4.038,31<br />

5.540,38<br />

11.500<br />

5.000<br />

6.500<br />

57.500<br />

51.000<br />

6.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

59.500<br />

53.000<br />

6.500<br />

61.500<br />

55.000<br />

6.500<br />

65.500<br />

59.000<br />

6.500<br />

15<br />

- Soziale Sicherung<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

16<br />

751100<br />

751200<br />

751300<br />

751500<br />

751900<br />

752100<br />

752200<br />

752400<br />

752500<br />

752900<br />

753100<br />

753200<br />

753300<br />

753400<br />

753500<br />

753600<br />

753700<br />

753900<br />

754110<br />

754120<br />

754130<br />

754140<br />

754150<br />

754170<br />

754200<br />

754300<br />

758100<br />

758200<br />

758900<br />

759100<br />

759200<br />

759300<br />

759900<br />

- sonstige Auszahlungen<br />

Auszahlungen für<br />

Personaleinstellungen<br />

Auszahlungen für die Aus- und<br />

Fortbildung, Umschulung<br />

Auszahlungen für übernommene<br />

Reisekosten für Dienstreisen und<br />

Dienstgänge<br />

Auszahlungen für Dienst- und<br />

Schutzkleidung, persönliche<br />

Ausrüstungsgegenstände<br />

Sonstige<br />

Personalnebenauszahlungen<br />

Auszahlungen für Mieten, Pachten<br />

und Erbbauzinsen<br />

Auszahlungen für Leasing<br />

Auszahlungen für<br />

Datenverarbeitung<br />

Auszahlungen für<br />

Sachverständigen, Gerichts- und<br />

ähnliche Ausgaben<br />

Sonstige Auszahlungen für die<br />

Inanspruchnahme von Rechten<br />

Büromaterial<br />

Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Porto und Versandkosten<br />

Telefon, Datenübertragungskosten<br />

Öffentliche Bekanntmachungen<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Bankgebühren<br />

Sonstige Geschäftsauszahlungen<br />

Gebäudeversicherungen<br />

Kfz-Versicherungen<br />

Haftpflichtversicherungen<br />

Unfallversicherungen<br />

Rechtsschutzversicherungen<br />

Sachversicherungen<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br />

Vereine und dergleichen<br />

Sonstige Beiträge<br />

Grundsteuer<br />

Kraftfahrzeugsteuer<br />

Sonstige betriebliche<br />

Steuerauszahlungen<br />

Zuwendungen an Fraktionen<br />

Verfügungsmittel<br />

Repräsentationen<br />

Sonstige laufende Auszahlungen<br />

der Verwaltungstätigkeit<br />

460.846,70<br />

8.163,43<br />

23.280,62<br />

11.008,82<br />

10.196,20<br />

90,00<br />

38.589,94<br />

4.214,61<br />

64.432,17<br />

17.771,63<br />

181,27<br />

13.822,29<br />

13.494,49<br />

9.726,88<br />

18.457,55<br />

16.585,00<br />

5.149,21<br />

324,85<br />

314,58<br />

31.823,77<br />

8.577,58<br />

42.401,31<br />

53.227,62<br />

7.100,24<br />

0,00<br />

11.060,40<br />

2.415,00<br />

14.984,19<br />

426,00<br />

9.113,16<br />

1.800,00<br />

1.251,16<br />

12.746,67<br />

8.116,06<br />

517.025<br />

3.000<br />

25.550<br />

11.700<br />

12.000<br />

500<br />

54.500<br />

6.400<br />

73.000<br />

22.100<br />

200<br />

15.450<br />

14.110<br />

14.000<br />

16.540<br />

16.600<br />

6.200<br />

500<br />

650<br />

35.900<br />

9.200<br />

46.700<br />

55.640<br />

7.200<br />

0<br />

11.435<br />

4.000<br />

26.850<br />

400<br />

11.300<br />

1.800<br />

1.500<br />

11.100<br />

1.000<br />

561.236<br />

3.000<br />

33.400<br />

22.800<br />

12.800<br />

400<br />

59.136<br />

0<br />

70.000<br />

20.200<br />

0<br />

20.000<br />

12.350<br />

21.000<br />

33.300<br />

16.600<br />

18.600<br />

500<br />

800<br />

29.500<br />

10.000<br />

42.500<br />

52.100<br />

13.500<br />

10.500<br />

11.850<br />

0<br />

23.600<br />

0<br />

0<br />

1.800<br />

1.500<br />

11.000<br />

8.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

573.186<br />

3.000<br />

33.400<br />

22.800<br />

12.800<br />

400<br />

60.836<br />

0<br />

73.500<br />

20.200<br />

0<br />

20.400<br />

12.350<br />

21.000<br />

35.050<br />

16.600<br />

19.100<br />

500<br />

800<br />

29.500<br />

10.000<br />

43.000<br />

52.100<br />

13.500<br />

10.500<br />

11.850<br />

0<br />

24.800<br />

0<br />

0<br />

1.800<br />

1.500<br />

11.000<br />

10.900<br />

573.336<br />

3.000<br />

33.400<br />

22.800<br />

12.900<br />

400<br />

62.536<br />

0<br />

77.200<br />

20.200<br />

0<br />

20.800<br />

12.350<br />

21.000<br />

36.800<br />

16.600<br />

19.400<br />

500<br />

800<br />

30.000<br />

10.000<br />

43.500<br />

52.600<br />

13.500<br />

11.000<br />

11.950<br />

0<br />

24.800<br />

0<br />

0<br />

1.800<br />

1.500<br />

11.000<br />

1.000<br />

560.136<br />

3.000<br />

33.400<br />

22.800<br />

12.900<br />

400<br />

63.336<br />

0<br />

81.000<br />

20.200<br />

0<br />

21.200<br />

12.350<br />

0<br />

37.800<br />

16.600<br />

19.700<br />

500<br />

800<br />

30.000<br />

10.000<br />

44.500<br />

52.600<br />

14.000<br />

11.000<br />

11.950<br />

0<br />

24.800<br />

0<br />

0<br />

1.800<br />

1.500<br />

11.000<br />

1.000<br />

3 von 5<br />

60

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 1<br />

Zentrale Verwaltung<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

17<br />

Summe 10<br />

bis 16<br />

= Summe der Auszahlungen<br />

aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

4.251.324,99<br />

4.602.380<br />

4.004.525<br />

0<br />

4.031.635<br />

4.046.325<br />

4.029.725<br />

18<br />

Saldo 09 und<br />

17<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

-3.879.590,11<br />

-4.215.490<br />

-3.569.845<br />

0<br />

-3.613.855<br />

-3.634.945<br />

-3.617.375<br />

II. Zahlungsmittelbestand aus<br />

Investitionstätigkeit -------------<br />

-------------------------------------------<br />

-------------<br />

19<br />

681100<br />

681200<br />

681800<br />

+ Einzahlungen aus<br />

Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

Investitionszuwendungen vom Land<br />

Investitionszuwendungen von<br />

Gemeinden und<br />

Gemeindeverbänden<br />

Investitionszuwendungen von<br />

übrigen Bereichen<br />

635.016,17<br />

426.695,71<br />

194.320,46<br />

14.000,00<br />

80.000<br />

60.000<br />

20.000<br />

0<br />

25.000<br />

0<br />

25.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.025.000<br />

500.000<br />

525.000<br />

0<br />

1.545.000<br />

1.120.000<br />

425.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

20<br />

682100<br />

+ Einzahlungen aus der<br />

Veräußerung von Sachanlagen<br />

Einzahlungen aus der Veräußerung<br />

von Grundstücken und Gebäuden<br />

609.491,67<br />

609.491,67<br />

260.000<br />

260.000<br />

240.000<br />

240.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der<br />

Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

22<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

23<br />

+ sonstige<br />

Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

24<br />

Summe 19<br />

bis 23<br />

= Summe der Einzahlungen<br />

aus Investitionstätigkeit<br />

1.244.507,84<br />

340.000<br />

265.000<br />

0<br />

1.025.000<br />

1.545.000<br />

0<br />

25<br />

782200<br />

782300<br />

- Auszahlungen für den<br />

Erwerb von Grundstücken und<br />

Gebäuden<br />

Auszahlungen für den Erwerb von<br />

unbebauten Grundstücken<br />

Auszahlungen für den Erwerb von<br />

bebauten Grundstücken<br />

11.359,51<br />

10.290,41<br />

1.069,10<br />

15.000<br />

0<br />

15.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

10.000<br />

0<br />

10.000<br />

10.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

26<br />

783000<br />

- Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

Auszahlungen für die Abwicklung<br />

von Baumaßnahmen<br />

1.011.816,64<br />

1.011.816,64<br />

68.000<br />

68.000<br />

50.000<br />

50.000<br />

0<br />

0<br />

1.470.000<br />

1.470.000<br />

1.750.000<br />

1.750.000<br />

0<br />

0<br />

27<br />

782100<br />

782600<br />

782700<br />

- Auszahlungen für den<br />

Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Auszahlungen für den Erwerb von<br />

immateriellen<br />

Vermögensgegenständen ohne<br />

aktivierbare Zuwendungen<br />

Auszahlungen aus dem Erwerb von<br />

beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der<br />

Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro netto<br />

Auszahlungen aus dem Erwerb von<br />

beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der<br />

Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro netto<br />

245.387,51<br />

29.689,53<br />

172.312,28<br />

43.385,70<br />

194.900<br />

88.000<br />

61.400<br />

45.500<br />

187.350<br />

40.000<br />

118.500<br />

28.850<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.076.500<br />

32.000<br />

1.025.000<br />

19.500<br />

111.500<br />

2.000<br />

95.000<br />

14.500<br />

361.500<br />

2.000<br />

350.000<br />

9.500<br />

28<br />

- Auszahlungen für den<br />

Erwerb von Finanzanlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

29<br />

- Auszahlungen von<br />

aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

30<br />

- Sonstige<br />

Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

31<br />

Summe 25<br />

bis 30<br />

= Summe der<br />

Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

1.268.563,66<br />

277.900<br />

247.350<br />

0<br />

2.556.500<br />

1.871.500<br />

361.500<br />

4 von 5<br />

61

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 1<br />

Zentrale Verwaltung<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

32<br />

Saldo 24 und<br />

31<br />

= Saldo der Ein- und<br />

Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

-24.055,82<br />

62.100<br />

17.650<br />

0<br />

-1.531.500<br />

-326.500<br />

-361.500<br />

33<br />

Saldo 18 und<br />

32<br />

= Finanzmittelüberschuss / -<br />

fehlbetrag<br />

-3.903.645,93<br />

-4.153.390<br />

-3.552.195<br />

0<br />

-5.145.355<br />

-3.961.445<br />

-3.978.875<br />

III. Zahlungsmittelbestand aus<br />

Finanzierungstätigkeit ----------<br />

-------------------------------------------<br />

------------------<br />

34<br />

+ Einzahlungen aus der<br />

Aufnahme von Krediten für<br />

Investitionen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

a<br />

Einzahlungen aus Rückflüssen<br />

von Darlehen (ohne<br />

Ausleihungen)<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

35<br />

36<br />

Saldo 34 und<br />

35<br />

- Auszahlung für die Tilgung<br />

von Krediten für Investitionen<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus Krediten<br />

für Investitionen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

37<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus Krediten<br />

zur Liquiditätssicherung<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

38<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus<br />

Finanzierungstätigkeit<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

39<br />

Saldo 33 und<br />

38<br />

= Veränderung der<br />

Finanzmittel<br />

-3.903.645,93<br />

-4.153.390<br />

-3.552.195<br />

0<br />

-5.145.355<br />

-3.961.445<br />

-3.978.875<br />

40<br />

+ Bestand an Finanzmitteln<br />

am Anfang des Haushaltsjahres<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

41<br />

+ Bestand an Finanzmitteln<br />

am Ende des Haushaltsjahres<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

42<br />

= Liquide Mittel<br />

-3.903.645,93<br />

-4.153.390<br />

-3.552.195<br />

0<br />

-5.145.355<br />

-3.961.445<br />

-3.978.875<br />

5 von 5<br />

62

Produkt<br />

1.1.01.01<br />

Geschäftsführung für den Gemeinderat<br />

und seine Ausschüsse<br />

64

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.01.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.01<br />

1.1.01.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Politische Gremien<br />

Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse<br />

Beschreibung<br />

Besetzung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse<br />

Sitzungsmanagement<br />

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Zuwendungen an Fraktionen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Kommunalselbstverwaltungsgesetz<br />

Geschäftsordnung des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Ziele<br />

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse<br />

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik<br />

1 von 2<br />

65

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.01.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.01<br />

1.1.01.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Politische Gremien<br />

Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

501400<br />

00000.40100<br />

00000.40110<br />

00000.40500<br />

00000.65800<br />

50140.40000<br />

502100<br />

50210.40000<br />

502200<br />

50220.40000<br />

503100<br />

50310.40000<br />

503200<br />

50320.40000<br />

504200<br />

50420.40000<br />

505100<br />

50510.40000<br />

551900<br />

00000.65800<br />

55190.40000<br />

554140<br />

00000.40500<br />

55414.40006<br />

559100<br />

00000.71780<br />

55910.40000<br />

559900<br />

00000.40110<br />

55990.40000<br />

Aufwandsentschädigungen für Gemeinderat und<br />

Ausschüsse<br />

Entschädigung der Gemeinderatsmitglieder<br />

Nebenkosten des Gemeinderates und der Ausschüsse<br />

Unfallversicherung für Gemeinderat<br />

Nachrufe und Kranzspenden Gemeinderat<br />

Aufwandsentschädigungen für Gemeinderat und<br />

Ausschüsse<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Sonstige Personalnebenaufwendungen<br />

Nachrufe und Kranzspenden Gemeinderat<br />

Sonstige Personalnebenaufwendungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Unfallversicherung für Gemeinderat<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Zuwendungen an Fraktionen<br />

Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen<br />

Zuwendungen an Fraktionen<br />

Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />

Nebenkosten des Gemeinderates und der Ausschüsse<br />

Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit<br />

14.434,11<br />

13.877,85<br />

235,60<br />

230,66<br />

90,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.800,00<br />

1.800,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16.000<br />

16.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

200<br />

200<br />

0<br />

300<br />

300<br />

0<br />

1.800<br />

1.800<br />

0<br />

1.000<br />

1.000<br />

0<br />

17.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

17.500<br />

8.400<br />

8.400<br />

20.220<br />

20.220<br />

2.620<br />

2.620<br />

2.790<br />

2.790<br />

4.330<br />

4.330<br />

470<br />

470<br />

200<br />

0<br />

200<br />

250<br />

0<br />

250<br />

1.800<br />

0<br />

1.800<br />

1.000<br />

0<br />

1.000<br />

Gesamtaufwand<br />

16.234,11<br />

19.300<br />

59.580<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-16.234,11<br />

0,00 %<br />

-19.300<br />

0,00 %<br />

-59.580<br />

0,00 %<br />

2 von 2<br />

66

Produkt<br />

1.1.01.02<br />

Geschäftsführung für den Ortsrat und<br />

sonstige Gremien<br />

68

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.01.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.01<br />

1.1.01.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Politische Gremien<br />

Geschäftsführung für den Ortsrat und sonstige Gremien<br />

Beschreibung<br />

Besetzung der Ortsräte<br />

Wahl der Ortsvorsteher und Stellvertreter<br />

Sitzungsmanagement<br />

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher und Ortsräte<br />

Ortsratsbudgets<br />

Auftragsgrundlage<br />

Kommunalselbstverwaltungsgesetz<br />

Geschäftsordnung des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Handreichungen für die Ortsräte<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Ziele<br />

Besetzung der Ortsräte<br />

Wahl der Ortsvorsteher und Stellvertreter<br />

Sitzungsmanagement<br />

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen der Ortsvorsteher<br />

1 von 2<br />

69

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.01.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.01<br />

1.1.01.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Politische Gremien<br />

Geschäftsführung für den Ortsrat und sonstige Gremien<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

501500<br />

Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher und Ortsräte<br />

49.993,59<br />

48.000<br />

49.800<br />

00000.40130<br />

00000.40200<br />

00000.40510<br />

50150.40000<br />

50150.40001<br />

502100<br />

50210.40001<br />

502200<br />

50220.40001<br />

503100<br />

50310.40001<br />

503200<br />

50320.40001<br />

504200<br />

50420.40001<br />

505100<br />

50510.40001<br />

513100<br />

51310.40000<br />

551900<br />

00000.65810<br />

55190.40001<br />

554140<br />

00000.40510<br />

55414.40007<br />

559300<br />

00000.63110<br />

00000.63120<br />

00000.63130<br />

00000.63140<br />

00000.63150<br />

00000.63160<br />

00000.63170<br />

00000.63180<br />

Entschädigung der Ortsratsmitglieder<br />

Aufwandsentschädigung der Ortsvorsteher<br />

Unfallversicherung für Ortsräte<br />

Aufwandsentschädigungen für Ortsräte<br />

Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte<br />

Sonstige Personalnebenaufwendungen<br />

Nachrufe und Kranzspenden Ortsrat<br />

Sonstige Personalnebenaufwendungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Unfallversicherung für Ortsräte<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Repräsentationen<br />

Repräsentationskosten Ortsvorsteher Bebelsheim<br />

Repräsentationskosten Ortsvorsteherin Bliesmengen-<br />

Bolchen<br />

Repräsentationskosten Ortsvorsteher Erfweiler-Ehlingen<br />

Repräsentationskosten Ortsvorsteher Habkirchen<br />

Repräsentationskosten Ortsvorsteher Heckendalheim<br />

Repräsentationskosten Ortsvorsteher Ommersheim<br />

Repräsentationskosten Ortsvorsteher Ormesheim<br />

Repräsentationskosten Ortsvorsteher Wittersheim<br />

8.850,72<br />

40.802,96<br />

339,91<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

7.982,94<br />

610,02<br />

850,00<br />

388,48<br />

1.091,99<br />

712,42<br />

2.286,39<br />

1.031,04<br />

1.012,60<br />

11.000<br />

37.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

100<br />

100<br />

0<br />

340<br />

340<br />

0<br />

6.100<br />

500<br />

900<br />

700<br />

400<br />

600<br />

1.200<br />

1.400<br />

400<br />

0<br />

0<br />

0<br />

11.000<br />

38.800<br />

2.800<br />

2.800<br />

17.200<br />

17.200<br />

830<br />

830<br />

1.970<br />

1.970<br />

3.710<br />

3.710<br />

140<br />

140<br />

5.250<br />

5.250<br />

100<br />

0<br />

100<br />

350<br />

0<br />

350<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

57.976,53<br />

54.540<br />

82.150<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-57.976,53<br />

0,00 %<br />

-54.540<br />

0,00 %<br />

-82.150<br />

0,00 %<br />

2 von 2<br />

70

Produkt<br />

1.1.02.01<br />

Steuerung<br />

72

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.02.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.02<br />

1.1.02.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Steuerung<br />

Steuerung<br />

Beschreibung<br />

Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen<br />

Allgemeine Personalplanung und Steuerung<br />

Umsetzung der Beschlüsse des Gemeinderates und seiner Ausschüsse<br />

Grundsatzentscheidungen<br />

Repräsentation der Gemeinde nach innen und außen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Kommunalselbsverwaltungsgesetz<br />

Geschäftsordnung<br />

Spezialvorschriften<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

Geschäftsführung des Gemeinderates sicherstellen<br />

Effizienten Verwaltungsaufbau und Arbeitsabläufe erreichen<br />

Optimierung der Personalentwickung<br />

Optiemierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen<br />

Verwaltung und Bevölkerung<br />

1 von 3<br />

73

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.02.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.02<br />

1.1.02.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Steuerung<br />

Steuerung<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

0,00 43.605 0<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

99996.00058<br />

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen<br />

Verwaltungsführung<br />

0,00 43.605 0<br />

Gesamtertrag 0,00 43.605<br />

0<br />

A U F W A N D<br />

501100<br />

Aufwandsentschädigungen für Beigeordnete<br />

20.551,31<br />

18.800<br />

17.800<br />

00000.40000<br />

00000.40010<br />

50110.40001<br />

502100<br />

00000.41000<br />

02000.41000<br />

50210.40002<br />

502200<br />

02000.41400<br />

50220.40002<br />

503100<br />

00000.41100<br />

00000.42100<br />

00000.43000<br />

02000.43000<br />

50310.40002<br />

503200<br />

02000.43400<br />

50320.40002<br />

504200<br />

00000.44400<br />

02000.44400<br />

50420.40002<br />

505100<br />

00000.45000<br />

02000.45000<br />

50510.40002<br />

507000<br />

99996.40145<br />

Aufwandsentschädigung der Beigeordneten<br />

Reisekosten etc. für Beigeordnete<br />

Aufwendungen für Beigeordnete<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Besoldung<br />

Besoldung<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Zuführung zur Kommunalversorgungsrücklage (aktive<br />

Beamte)<br />

Zuführung zur Kommunalversorgungsrücklage (pens.<br />

Beamte)<br />

Ruhegehaltsumlage<br />

Ruhegehaltsumlage<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Personalaufwendungen: Zuführungen zu<br />

Pensionsrückstellungen und ähnliche Rückstellungen für<br />

aktive Beamte<br />

Zuführung zu Pensionsrückstellungen<br />

Verwaltungsführung<br />

20.235,45<br />

315,86<br />

0,00<br />

172.325,15<br />

77.464,80<br />

94.860,35<br />

0,00<br />

119.920,11<br />

119.920,11<br />

0,00<br />

301.474,23<br />

252,39<br />

1.271,94<br />

301.246,38<br />

-1.296,48<br />

0,00<br />

36.137,20<br />

36.137,20<br />

0,00<br />

27.396,58<br />

408,84<br />

26.987,74<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

18.500<br />

300<br />

0<br />

159.680<br />

73.020<br />

86.660<br />

0<br />

131.710<br />

131.710<br />

0<br />

55.200<br />

3.100<br />

0<br />

27.000<br />

25.100<br />

0<br />

9.420<br />

9.420<br />

0<br />

26.420<br />

0<br />

26.420<br />

0<br />

36.100<br />

30.400<br />

5.700<br />

0<br />

220.818<br />

220.818<br />

0<br />

0<br />

17.800<br />

80.100<br />

0<br />

0<br />

80.100<br />

13.170<br />

0<br />

13.170<br />

20.660<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

20.660<br />

1.670<br />

0<br />

1.670<br />

4.190<br />

0<br />

0<br />

4.190<br />

2.970<br />

0<br />

0<br />

2.970<br />

0<br />

0<br />

2 von 3<br />

74

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.02.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.02<br />

1.1.02.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Steuerung<br />

Steuerung<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

512000<br />

00000.42100<br />

00000.42110<br />

Zuführung zur Versorgunsrücklage aus verminderten<br />

Versorgungsanpassungen<br />

Zuführung zur Kommunalversorgungsrücklage (pens.<br />

Beamte)<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG und<br />

VasRG-SL (pens.Beamte)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

67.200<br />

8.200<br />

59.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

523700<br />

00000.52000<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br />

Bürgermeister - bis 150 €<br />

190,95<br />

190,95<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

551200<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

50,00<br />

200<br />

0<br />

00000.56200<br />

551300<br />

00000.65400<br />

553200<br />

02000.65100<br />

553400<br />

00000.65200<br />

02000.65200<br />

553600<br />

00000.63300<br />

554200<br />

02000.66100<br />

55420.40000<br />

554300<br />

02000.66100<br />

559200<br />

00000.66000<br />

55920.40000<br />

559300<br />

00000.63100<br />

Ausbildung, Fortbildung, Tagungen<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Fachliteratur<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Telefon und Datenübertragungskosten Bürgermeister<br />

Telefon und Datenübertragungskosten Hauptamt<br />

Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit<br />

Veranstaltungen und Besuche im Rathaus<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br />

Saarländischer Städte- und Gemeindetag und KGST<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen<br />

Sonstige Beiträge<br />

Saarländischer Städte- und Gemeindetag und KGST<br />

Verfügungsmittel<br />

Verfügungsmittel des Bürgermeisters<br />

Verfügungsmittel des Bürgermeisters<br />

Repräsentationen<br />

Repräsentationskosten Bürgermeister<br />

50,00<br />

702,59<br />

702,59<br />

1.773,50<br />

1.773,50<br />

1.309,89<br />

839,27<br />

470,62<br />

492,26<br />

492,26<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

7.901,60<br />

7.901,60<br />

1.251,16<br />

1.251,16<br />

0,00<br />

4.736,17<br />

4.736,17<br />

200<br />

800<br />

800<br />

1.850<br />

1.850<br />

1.350<br />

850<br />

500<br />

500<br />

500<br />

8.200<br />

8.200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.500<br />

1.500<br />

0<br />

5.000<br />

5.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

8.700<br />

0<br />

8.700<br />

0<br />

0<br />

1.500<br />

0<br />

1.500<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

696.212,70<br />

744.748<br />

150.760<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-696.212,70<br />

0,00 %<br />

-701.143<br />

5,86 %<br />

-150.760<br />

0,00 %<br />

3 von 3<br />

75

Produkt<br />

1.1.04.01<br />

Personalrat<br />

76

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.04.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.04<br />

1.1.04.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Personalvertretung / Datenschutzbeauftragter<br />

Personalrat<br />

Beschreibung<br />

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung<br />

Auftragsgrundlage<br />

Saarländisches Personalvertretungsgesetz<br />

Schwerbehindertengesetz<br />

TVÖD<br />

Betriebsvereinbarungen<br />

Zielgruppe<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40003<br />

503100<br />

50310.40003<br />

505100<br />

50510.40003<br />

505900<br />

08000.45000<br />

551200<br />

08000.46300<br />

08000.56200<br />

55120.40007<br />

551300<br />

08000.65400<br />

55130.40000<br />

553200<br />

08000.65100<br />

55320.40000<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Sonstige Personalaufwendungen für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Kosten des Personalrates - Aus/Fortbildung<br />

Kosten für die Ausbildung von Verwaltungsangehörigen<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten Personalrat<br />

Aufwendungen für Reisekosten<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Kosten des Personalrates - Literatur-<br />

Fachliteratur, Zeitschriften<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

81.361,00<br />

81.361,00<br />

1.591,20<br />

0,00<br />

1.591,20<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

500<br />

500<br />

0<br />

0<br />

100<br />

100<br />

0<br />

100<br />

100<br />

0<br />

600<br />

600<br />

170<br />

170<br />

30<br />

30<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

5.000<br />

0<br />

5.000<br />

100<br />

0<br />

100<br />

Gesamtaufwand<br />

82.952,20<br />

700<br />

15.900<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-82.952,20<br />

0,00 %<br />

-700<br />

0,00 %<br />

-15.900<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

77

Produkt<br />

1.1.04.02<br />

Datenschutzbeauftragte(r)<br />

78

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.04.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.04<br />

1.1.04.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Personalvertretung / Datenschutzbeauftragter<br />

Datenschutzbeauftragte(r)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40004<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

2.420<br />

2.420<br />

503200<br />

50320.40004<br />

504200<br />

50420.40004<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

300<br />

300<br />

500<br />

500<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

3.220<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-3.220<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

79

Produkt<br />

1.1.05.01<br />

Hausdruckerei, Post-, Boten- und<br />

Zustelldienst, Telefonzentrale/Pforte<br />

80

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.05.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.05<br />

1.1.05.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Zentrale Dienstleistungen<br />

Hausdruckerei, Post-, Boten- und Zustelldienst, Telefonzentrale/Pforte<br />

Beschreibung<br />

Herstellung der Kopien für Einladung und Niederschriften der politischen Gremien<br />

Auftragsgrundlage<br />

Dienst- und Arbeitsverteilungsplan der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

Einheitliches Verwaltungshandeln<br />

Wirtschaftlichkeit<br />

1 von 3<br />

81

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.05.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.05<br />

1.1.05.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Zentrale Dienstleistungen<br />

Hausdruckerei, Post-, Boten- und Zustelldienst, Telefonzentrale/Pforte<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

432000<br />

06000.15500<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und<br />

ähnliche Entgelte<br />

Erträge aus der Fertigung von Kopien (Private)<br />

24,18<br />

24,18<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

441100<br />

06000.15500<br />

44110.00000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf von<br />

Vorräten<br />

Erträge aus der Fertigung von Kopien (Private)<br />

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

20<br />

0<br />

30<br />

0<br />

30<br />

Gesamtertrag<br />

24,18<br />

20<br />

30<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

06000.41400<br />

50220.40005<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

1.564,85<br />

1.564,85<br />

0,00<br />

1.610<br />

1.610<br />

0<br />

46.480<br />

0<br />

46.480<br />

503200<br />

06000.43400<br />

50320.40005<br />

504200<br />

06000.44400<br />

50420.40005<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

144,36<br />

144,36<br />

0,00<br />

324,74<br />

324,74<br />

0,00<br />

140<br />

140<br />

0<br />

350<br />

350<br />

0<br />

5.390<br />

0<br />

5.390<br />

9.990<br />

0<br />

9.990<br />

505100<br />

06000.45000<br />

523600<br />

52360.40016<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

4<br />

4<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.100<br />

1.100<br />

523700<br />

06000.52000<br />

52370.40000<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis<br />

150 € netto Zentrale Dienste<br />

Aufwendungen für die Beschaffung von Geringwertigen<br />

Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen<br />

25,00<br />

25,00<br />

0,00<br />

150<br />

150<br />

0<br />

150<br />

0<br />

150<br />

552100<br />

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br />

5.347,53<br />

0<br />

0<br />

06000.53000<br />

552130<br />

06000.53000<br />

553300<br />

55330.40000<br />

554110<br />

06000.54400<br />

Miete Kopiergeräte im Rathaus<br />

Miete für EDV-Anlagen, Elektronische Geräte<br />

Miete Kopiergeräte im Rathaus<br />

Geschäftsaufwendungen: Porto und Versandkosten<br />

Porto, Versandkosten<br />

Beiträge und Sonstiges: Gebäudeversicherungen<br />

Sachversicherungen Hausdruckerei<br />

5.347,53<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

139,23<br />

139,23<br />

0<br />

7.000<br />

7.000<br />

0<br />

0<br />

150<br />

150<br />

0<br />

0<br />

0<br />

21.000<br />

21.000<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

7.545,71<br />

9.404<br />

84.110<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-7.521,53<br />

-9.384<br />

-84.080<br />

2 von 3<br />

82

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.05.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.05<br />

1.1.05.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Zentrale Dienstleistungen<br />

Hausdruckerei, Post-, Boten- und Zustelldienst, Telefonzentrale/Pforte<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

0,32 %<br />

0,21 %<br />

0,04 %<br />

3 von 3<br />

83

Produkt<br />

1.1.05.02<br />

Postdienst<br />

(ab <strong>2013</strong>: 110501)<br />

84

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.05.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.05<br />

1.1.05.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Zentrale Dienstleistungen<br />

Postdienst<br />

(ab <strong>2013</strong>: 110501)<br />

Beschreibung<br />

Bearbeitung der Ausgangspost<br />

Abholen der Eingangspost<br />

Zustellung der Post durch Kurier<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Dienst- und Arbeitsverteilungsplan der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

553100<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

423,78<br />

0<br />

0<br />

06100.65010<br />

553300<br />

06100.65200<br />

Geschäftsausgaben Büromaterial für Postdienst<br />

Geschäftsaufwendungen: Porto und Versandkosten<br />

Porto und Versandkosten<br />

423,78<br />

9.726,88<br />

9.726,88<br />

0<br />

14.000<br />

14.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

10.150,66<br />

14.000<br />

0<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-10.150,66<br />

0,00 %<br />

-14.000<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

85

Produkt<br />

1.1.05.03<br />

Telefonzentrale<br />

(ab <strong>2013</strong>: 110501)<br />

86

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.05.03<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.05<br />

1.1.05.03<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Zentrale Dienstleistungen<br />

Telefonzentrale<br />

(ab <strong>2013</strong>: 110501)<br />

Beschreibung<br />

Bedienung der Telefonanlage<br />

Führung der Zahlstelle<br />

Anlaufstelle im Rathaus<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Dienst- und Arbeitsverteilungsplan der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

523600<br />

06100.52000<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Wartung und Unterhaltung Telefonanlage und<br />

Frankiermaschine (Zentrale Dienste)<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.000<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

523700<br />

06100.52000<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Wartung und Unterhaltung Telefonanlage und<br />

Frankiermaschine (Zentrale Dienste)<br />

2.179,77<br />

2.179,77<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

552130<br />

Miete für EDV-Anlagen, Elektronische Geräte<br />

0,00<br />

3.100<br />

0<br />

02000.53000<br />

553400<br />

06100.65210<br />

Miete für Telefonanlage<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Telefon und Datenübertragungskosten<br />

0,00<br />

6.726,28<br />

6.726,28<br />

3.100<br />

7.000<br />

7.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

8.906,05<br />

11.100<br />

0<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-8.906,05<br />

0,00 %<br />

-11.100<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

87

Produkt<br />

1.1.05.04<br />

Zentraler Einkauf und Bewirtschaftung,<br />

zentrales Verwaltungslager,<br />

Zentralbibliothek<br />

88

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.05.04<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.05<br />

1.1.05.04<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Zentrale Dienstleistungen<br />

Zentraler Einkauf und Bewirtschaftung, zentrales Verwaltungslager,<br />

Zentralbibliothek<br />

Beschreibung<br />

Beschaffung von Büromaterial, Vordrucken und Reinigungsmaterial<br />

Überwachung von Ein- und Ausgang aus dem Lager<br />

Ausgabe<br />

Inventur und Abrechnung des Verbrauchs<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Dienst- und Arbeitsverteilungsplan der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Lehrerinnen und Lehrer<br />

Politische Gremien<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

1 von 3<br />

89

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.05.04<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.05<br />

1.1.05.04<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Zentrale Dienstleistungen<br />

Zentraler Einkauf und Bewirtschaftung, zentrales Verwaltungslager,<br />

Zentralbibliothek<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40006<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

5.500<br />

5.500<br />

502200<br />

50220.40006<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

9.290<br />

9.290<br />

503100<br />

50310.40006<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

2.880<br />

2.880<br />

503200<br />

50320.40006<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

1.060<br />

1.060<br />

504200<br />

50420.40006<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

1.990<br />

1.990<br />

505100<br />

50510.40006<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

300<br />

300<br />

521000<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

0,00<br />

300<br />

1.000<br />

03100.65000<br />

11000.65010<br />

52100.40000<br />

Aufwendungen für Vordrucke<br />

Verbrauchsmittel Ordnungsamt<br />

DZ Budget 1/12 HV 1/12<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

100<br />

200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

523110<br />

02000.54100<br />

52311.40000<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Zentrallager Reinigung<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grunstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

11.000<br />

11.000<br />

0<br />

9.500<br />

0<br />

9.500<br />

523700<br />

52370.40010<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

300<br />

300<br />

529900<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

0,00<br />

0<br />

1.000<br />

52990.40000<br />

552130<br />

11000.65020<br />

553000<br />

11000.65000<br />

11000.65020<br />

12000.65010<br />

553100<br />

02000.65000<br />

Sonstige Aufwendungen fürDienstleistungen Dritter<br />

Miete für EDV-Anlagen, Elektronische Geräte<br />

Miete ec-Kartenleser<br />

Geschäftsaufwendungen<br />

Vordrucke Ordnungsamt<br />

Miete ec-Kartenleser<br />

Sonstiger Bürobedarf Umweltschutz<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

Vordrucke (Büromaterial)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

865,57<br />

348,65<br />

455,14<br />

61,78<br />

6.197,89<br />

328,44<br />

0<br />

500<br />

500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

7.400<br />

100<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

13.000<br />

0<br />

2 von 3<br />

90

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.05.04<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.05<br />

1.1.05.04<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Zentrale Dienstleistungen<br />

Zentraler Einkauf und Bewirtschaftung, zentrales Verwaltungslager,<br />

Zentralbibliothek<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

02000.65010<br />

03000.65010<br />

03100.65000<br />

06000.65010<br />

11000.65010<br />

55310.40000<br />

553200<br />

55320.40001<br />

554200<br />

55420.40001<br />

Büromaterial Rathaus<br />

Geschäftsausgaben Büromaterial<br />

Aufwendungen für Vordrucke<br />

Geschäftsaufwendugen Büromaterial<br />

Verbrauchsmittel Ordnungsamt<br />

Büromaterial<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen<br />

5.336,73<br />

321,96<br />

71,29<br />

104,48<br />

34,99<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

5.000<br />

0<br />

0<br />

2.300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

13.000<br />

12.000<br />

12.000<br />

200<br />

200<br />

Gesamtaufwand<br />

7.063,46<br />

19.200<br />

58.020<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-7.063,46<br />

0,00 %<br />

-19.200<br />

0,00 %<br />

-58.020<br />

0,00 %<br />

3 von 3<br />

91

Produkt<br />

1.1.05.05<br />

Zentrale Vergabestelle<br />

(Verwaltungsbibliothek ab <strong>2013</strong> unter<br />

110504)<br />

92

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.05.05<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.05<br />

1.1.05.05<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Zentrale Dienstleistungen<br />

Zentrale Vergabestelle<br />

(Verwaltungsbibliothek ab <strong>2013</strong> unter 110504)<br />

Beschreibung<br />

Beschaffung von Literatur<br />

Bereitstellung von Literatur für die Verwaltung<br />

Anlegung der Sammlung aller geltenden Gesetze des Bundes und des Landes sowie der Sammlung aller in der<br />

Gemeinde geltenden Satzungen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Kommunalselbstverwaltungsgesetz<br />

Dienst- und Arbeitsverteilungsplan der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

553200 Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

1.017,11 1.110 0<br />

00000.65100<br />

03100.65100<br />

12000.65100<br />

40000.65100<br />

Geschäftsausgaben -Bücher und Zeitschriften-<br />

Geschäftsausgaben -Bücher und Zeitschriften-<br />

Geschäftsausgaben -Bücher und Zeitschriften-<br />

Geschäftsausgaben -Bücher und Zeitschriften-<br />

Gesamtaufwand<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

92,19<br />

694,65<br />

58,67<br />

171,60<br />

1.017,11<br />

-1.017,11<br />

0,00 %<br />

150<br />

700<br />

60<br />

200<br />

1.110<br />

-1.110<br />

0,00 %<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

93

Produkt<br />

1.1.05.06<br />

Dienstfahrzeug<br />

(ab <strong>2013</strong>: 573005)<br />

94

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.05.06<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.05<br />

1.1.05.06<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Zentrale Dienstleistungen<br />

Dienstfahrzeug<br />

(ab <strong>2013</strong>: 573005)<br />

Beschreibung<br />

Beschaffung und Unterhaltung des Dienstfahrzeuges<br />

Fahrbereitschaft<br />

Auftragsgrundlage<br />

Dienst- und Arbeitsverteilungsplan der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

523400<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen<br />

4.414,63<br />

300<br />

0<br />

02000.55100<br />

02000.55900<br />

552200<br />

02000.55100<br />

554120<br />

02000.55000<br />

558200<br />

02000.55110<br />

Leasing Dienstfahrzeug Rathaus<br />

Unterhaltung Dienstfahrzeug Rathaus<br />

Leasing<br />

Leasing Dienstfahrzeug Rathaus<br />

Beiträge und Sonstiges: Kfz-Versicherungen<br />

Versicherung Dienstfahrzeug<br />

Kraftfahrzeugsteuer<br />

KfZ-Steuer Dienstfahrzeug<br />

4.224,09<br />

190,54<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.176,56<br />

1.176,56<br />

426,00<br />

426,00<br />

0<br />

300<br />

6.400<br />

6.400<br />

1.200<br />

1.200<br />

400<br />

400<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

6.017,19<br />

8.300<br />

0<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-6.017,19<br />

0,00 %<br />

-8.300<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

95

Produkt<br />

1.1.06.01<br />

Presse und Öffentlichkeitsarbeit<br />

96

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.06.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.06<br />

1.1.06.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

Presse und Öffentlichkeitsarbeit<br />

Beschreibung<br />

Verfassen von Presseberichten und Mitteilungen<br />

Information der Medien über kommunale Anliegen<br />

Amtliche Bekanntmachungen<br />

Medienbeobachtung und Auswertung<br />

Führung des Pressearchivs<br />

Auftragsgrundlage<br />

Saarländisches Mediengesetz<br />

Kommunalselbstverwaltungsgesetz<br />

Bekanntmachungssatzung der Gemeinde<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

Information der Bürgerinnen und Bürger<br />

Transparenz des Verwaltungshandelns<br />

Präsentation der Gemeinde<br />

1 von 2<br />

97

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.06.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.06<br />

1.1.06.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

Presse und Öffentlichkeitsarbeit<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40008<br />

502200<br />

50220.40008<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

900<br />

900<br />

5.270<br />

5.270<br />

503100<br />

50310.40008<br />

503200<br />

50320.40008<br />

504200<br />

50420.40008<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

290<br />

290<br />

720<br />

720<br />

1.130<br />

1.130<br />

505100<br />

50510.40008<br />

553200<br />

02400.65100<br />

553500<br />

02400.65300<br />

55350.40000<br />

553600<br />

06200.52010<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Geschäftsausgaben -Bücher und Zeitschriften-<br />

Geschäftsaufwendungen: Öffentliche Bekanntmachungen<br />

Mitteilungsblatt der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Öffentliche Bekanntmachungen<br />

Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit<br />

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong> im INTERNET<br />

0,00<br />

0,00<br />

235,62<br />

235,62<br />

16.585,00<br />

16.585,00<br />

0,00<br />

2.787,75<br />

2.787,75<br />

0<br />

0<br />

500<br />

500<br />

16.600<br />

16.600<br />

0<br />

2.000<br />

2.000<br />

60<br />

60<br />

0<br />

0<br />

16.600<br />

0<br />

16.600<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

19.608,37<br />

19.100<br />

24.970<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-19.608,37<br />

0,00 %<br />

-19.100<br />

0,00 %<br />

-24.970<br />

0,00 %<br />

2 von 2<br />

98

Produkt<br />

1.1.06.06<br />

Repräsentation<br />

Bürgermeister/Ortsvorsteher<br />

(Ehrungen/Jubiläen)<br />

100

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.06.06<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.06<br />

1.1.06.06<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

Repräsentation Bürgermeister/Ortsvorsteher (Ehrungen/Jubiläen)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40077<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

600<br />

600<br />

502200<br />

50220.40077<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

8.380<br />

8.380<br />

503100<br />

50310.40077<br />

503200<br />

50320.40003<br />

504200<br />

50420.40077<br />

505100<br />

50510.40077<br />

553600<br />

55360.40000<br />

559300<br />

55930.40000<br />

55930.40001<br />

55930.40002<br />

55930.40003<br />

55930.40004<br />

55930.40005<br />

55930.40006<br />

55930.40007<br />

55930.40008<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit<br />

Öffentlichkeitsarbeit (Bürgermeister)<br />

Repräsentationen<br />

Repräsentationen (Bürgermeister)<br />

Repräsentationen Bebelsheim<br />

Repräsentationen Bliesmengen-Bolchen<br />

Repräsentationen Erfweiler-Ehlingen<br />

Repräsentationen Habkirchen<br />

Repräsentationen Heckendalheim<br />

Repräsentationen Ommersheim<br />

Repräsentationen Ormesheim<br />

Repräsentationen Wittersheim<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

170<br />

170<br />

1.080<br />

1.080<br />

1.800<br />

1.800<br />

30<br />

30<br />

400<br />

400<br />

11.000<br />

5.000<br />

500<br />

900<br />

600<br />

400<br />

600<br />

1.200<br />

1.400<br />

400<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

23.460<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-23.460<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

101

Produkt<br />

1.1.06.07<br />

Internetangebot<br />

102

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.06.07<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.06<br />

1.1.06.07<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

Internetangebot<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40009<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

8.970<br />

8.970<br />

503200<br />

50320.40009<br />

504200<br />

50420.40009<br />

553400<br />

55340.40001<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

DZ HV 1/91<br />

Telefon, Datenübertragungskosten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.070<br />

1.070<br />

1.930<br />

1.930<br />

5.000<br />

5.000<br />

553600<br />

Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit<br />

0,00<br />

0<br />

4.000<br />

55360.40001<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

0,00<br />

0<br />

4.000<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

20.970<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-20.970<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

103

Produkt<br />

1.1.07.01<br />

Verwaltungsführung und<br />

Personalmanagement<br />

104

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.07.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.07<br />

1.1.07.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Personal<br />

Verwaltungsführung und Personalmanagement<br />

Beschreibung<br />

Personalgewinnung und Personaleinsatz<br />

Stellenausschreibungen und Durchführung von Auswahlverfahren<br />

Erstellung des Personalentwicklungskonzeptes<br />

Aufstellung Stellplan<br />

Abwicklung der Besoldung und der Vergütungen<br />

Abwicklung der Leistungszulagen<br />

Durchführung der Ausbildung<br />

Bearbeitung von Personalvorgängen<br />

Sicherheitsbeauftragter<br />

Auftragsgrundlage<br />

Beamtenrecht<br />

Besoldungs- und Tarifrecht<br />

Sozialversicherungsrecht<br />

Beihilfevorschriften des Saarlandes<br />

Einkommensteuergesetz<br />

Satzung der RZVK des Saarlandes<br />

Zielgruppe<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

zielnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen<br />

Personalkapazität<br />

ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens<br />

Fortbilungsangebote<br />

1 von 3<br />

105

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.07.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.07<br />

1.1.07.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Personal<br />

Verwaltungsführung und Personalmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

456100<br />

99996.00082<br />

499000<br />

00000.19000<br />

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für<br />

Altersteilzeit<br />

Außerordentliche Erträge<br />

Außerordentliche Erträge - Personalwesen<br />

0,00<br />

0,00<br />

132,56<br />

132,56<br />

42.708<br />

42.708<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtertrag 132,56 42.708<br />

0<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40010<br />

502200<br />

02200.41400<br />

50220.40010<br />

503100<br />

02000.41100<br />

50310.40010<br />

503200<br />

02000.43410<br />

02200.43400<br />

50320.40010<br />

503900<br />

02000.43410<br />

504200<br />

02200.44400<br />

50420.40010<br />

505100<br />

02200.45000<br />

08000.45010<br />

50510.40010<br />

506000<br />

02000.46000<br />

08000.45010<br />

507000<br />

02000.41401<br />

507100<br />

99996.40157<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage (aktive Beamte)<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Sanierungsgeld ZVK<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Sonstige Beiträge zu<br />

Versorgungskassen<br />

Sanierungsgeld ZVK<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen<br />

Betreuung des Personals nach dem<br />

Arbeitssicherheitsgesetz<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Personalaufwendungen: Personalnebenaufwendungen<br />

Personalnebenausgaben - Ausgleichsabgabe<br />

Betreuung des Personals nach dem<br />

Arbeitssicherheitsgesetz<br />

Personalaufwendungen: Zuführungen zu<br />

Pensionsrückstellungen und ähnliche Rückstellungen für<br />

aktive Beamte<br />

Leistungszulagen nach dem TVöD<br />

Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen<br />

Zuführungen zu Altersteilzeit-Rückstellungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

71.186,95<br />

71.186,95<br />

0,00<br />

252,39<br />

252,39<br />

0,00<br />

6.558,42<br />

0,00<br />

6.558,42<br />

0,00<br />

2.134,77<br />

2.134,77<br />

14.351,52<br />

14.351,52<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

7.091,88<br />

2.415,00<br />

4.676,88<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

73.280<br />

73.280<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10.470<br />

5.000<br />

5.470<br />

0<br />

0<br />

0<br />

15.160<br />

15.160<br />

0<br />

7.514<br />

14<br />

7.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

41.930<br />

41.930<br />

10.002<br />

10.002<br />

55.500<br />

55.500<br />

63.910<br />

0<br />

63.910<br />

16.460<br />

0<br />

16.460<br />

7.550<br />

0<br />

0<br />

7.550<br />

0<br />

0<br />

13.510<br />

0<br />

13.510<br />

3.050<br />

0<br />

0<br />

3.050<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2 von 3<br />

106

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.07.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.07<br />

1.1.07.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Personal<br />

Verwaltungsführung und Personalmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

551100<br />

Aufwendungen für Personaleinstellungen<br />

8.163,43<br />

3.000<br />

3.000<br />

02000.65300<br />

55110.40000<br />

551200<br />

02000.56200<br />

02200.56200<br />

08000.56200<br />

551300<br />

02000.65400<br />

02200.65400<br />

551900<br />

02000.65800<br />

553200<br />

02200.65100<br />

554200<br />

02000.66110<br />

554300<br />

02000.46000<br />

Kosten für Stellenausschreibungen<br />

Aufwendungen für Personaleinstellungen<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Ausbildung, Fortbildung, Tagungen<br />

Aufwendungen für Ausbildung, Fortbildung, Tagungen<br />

Kosten für die Ausbildung von Verwaltungsangehörigen<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten<br />

Reisekosten<br />

Sonstige Personalnebenaufwendungen<br />

Nachrufe, Kranzspenden Bedienstete<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Fachliteratur<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br />

Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband<br />

Sonstige Beiträge<br />

Personalnebenausgaben - Ausgleichsabgabe<br />

8.163,43<br />

0,00<br />

447,96<br />

173,50<br />

274,46<br />

0,00<br />

173,50<br />

158,00<br />

15,50<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.394,30<br />

4.394,30<br />

2.632,80<br />

2.632,80<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.000<br />

0<br />

4.300<br />

100<br />

200<br />

4.000<br />

200<br />

150<br />

50<br />

100<br />

100<br />

4.250<br />

4.250<br />

2.700<br />

2.700<br />

4.000<br />

4.000<br />

0<br />

3.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

117.387,92<br />

176.906<br />

162.980<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-117.255,36<br />

0,11 %<br />

-134.198<br />

24,14 %<br />

-162.980<br />

0,00 %<br />

3 von 3<br />

107

Produkt<br />

1.1.07.02<br />

Personalabrechnung<br />

108

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.07.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.07<br />

1.1.07.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Personal<br />

Personalabrechnung<br />

1 von 3<br />

109

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.07.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.07<br />

1.1.07.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Personal<br />

Personalabrechnung<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

456000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge: Erträge aus<br />

0,00 0 87.200<br />

der Auflösung von Sonderposten<br />

99996.00279<br />

Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge: Erträge aus<br />

der Auflösung von Sonderposten<br />

Gesamtertrag<br />

0,00 0 87.200<br />

0,00<br />

0<br />

87.200<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40011<br />

502200<br />

50220.40011<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.200<br />

4.200<br />

33.880<br />

33.880<br />

503100<br />

50310.40011<br />

503200<br />

50320.40011<br />

504200<br />

50420.40011<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.680<br />

1.680<br />

3.010<br />

3.010<br />

6.930<br />

6.930<br />

505100<br />

50510.40011<br />

505900<br />

50590.40001<br />

507000<br />

99996.40294<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Sonstige Personalaufwendungen für aktive Beschäftigte<br />

Sonstige Personalaufwendungen für aktive Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Zuführungen zu<br />

Pensionsrückstellungen und ähnliche Rückstellungen für<br />

aktive Beamte<br />

Personalaufwendungen: Zuführungen zu<br />

Pensionsrückstellungen und ähnliche Rückstellungen für<br />

aktive Beamte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

400<br />

400<br />

9.000<br />

9.000<br />

161.000<br />

161.000<br />

511100<br />

Versorgungsaufwendungen für Beamte<br />

0,00<br />

0<br />

128.500<br />

51110.40011<br />

514000<br />

51400.40011<br />

551200<br />

55120.40083<br />

551300<br />

55130.40085<br />

Versorgungsaufwendungen für Beamte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für<br />

Versorgungsempfänger<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Diensreisen und Dienstgänge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

128.500<br />

11.500<br />

11.500<br />

18.200<br />

18.200<br />

13.300<br />

13.300<br />

554200<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br />

0,00<br />

0<br />

2.000<br />

55420.40011<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br />

0,00<br />

0<br />

2.000<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

393.600<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

0,00<br />

0<br />

-306.400<br />

2 von 3<br />

110

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.07.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.07<br />

1.1.07.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Personal<br />

Personalabrechnung<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Deckungsgrad des Produktes: 0,00 % 0,00 %<br />

22,15 %<br />

3 von 3<br />

111

Produkt<br />

1.1.08.01<br />

Haushaltswesen<br />

112

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.08.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.08<br />

1.1.08.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Finanzen<br />

Haushaltswesen<br />

Beschreibung<br />

Haushalts-, Finanzplan- und Investitionsplanung<br />

Haushaltssicherungskonzept<br />

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzug<br />

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung<br />

Vorbericht zum Haushalt<br />

Beteiligungsbericht<br />

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen<br />

Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung<br />

Personen- und Sachkontenführung<br />

Mahnungen<br />

Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs<br />

Planaung une Gewährleistung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten<br />

Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen<br />

Rechtsgeschäften<br />

Finanz- und Schuldenstatistik<br />

zwangsweise Einziehung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen<br />

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren<br />

Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung,<br />

Niedersschlagung und Erlass<br />

Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen<br />

zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Aamts- bzw.<br />

Vollstreckungshilfe<br />

Festsetzung und Erhebung von Geweerbe-, Grund- und Hundesteuer<br />

Festsetzung und Erhebung von Abgaben im Auftrag Dritter<br />

Entwurf von Satzungen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Abgabenordnung<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Satzungen<br />

KommHVO<br />

Vollstreckungsgesetz<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Zahlungspflichtige<br />

Gewerbetreibende<br />

Politische Gremien<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtshaft<br />

rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen<br />

zeitnahe und möglichst vollständige Eintreibung von Forderungen<br />

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes<br />

rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung und Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben<br />

1 von 4<br />

113

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.08.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.08<br />

1.1.08.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Finanzen<br />

Haushaltswesen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

431000<br />

03100.10000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und<br />

Auslagen<br />

Verwaltungsgebühren<br />

222,43<br />

222,43<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

432000<br />

03000.15000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und<br />

ähnliche Entgelte<br />

Verwaltungsgebühren Finanzverwaltung<br />

0,00<br />

0,00<br />

100<br />

100<br />

0<br />

0<br />

452100<br />

03400.26000<br />

Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder<br />

u.a.)<br />

Zwangsgelder Steuerverwaltung<br />

55,00<br />

55,00<br />

100<br />

100<br />

0<br />

0<br />

452200<br />

03100.26100<br />

03100.26110<br />

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren<br />

und u.a.<br />

Säumniszuschläge und Stundungszinsen<br />

Mahn -und Vollstreckungsgebühren<br />

9.235,90<br />

4.757,34<br />

4.478,56<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

456100<br />

99996.00196<br />

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen<br />

110801<br />

0,00<br />

0,00<br />

100.938<br />

100.938<br />

100.940<br />

100.940<br />

459000<br />

Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit<br />

2.131,06<br />

0<br />

0<br />

03100.16800<br />

Erstattungen für die Einziehung von Beiträgen<br />

2.131,06<br />

0<br />

0<br />

471600<br />

Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br />

61,48<br />

0<br />

0<br />

03100.20600<br />

Zinseinnahmen aus angelegten Kassenbeständen bei<br />

Sparkassen<br />

61,48<br />

0<br />

0<br />

471700<br />

Zinserträge von Kreditinstituten einschließlich Sparkasse<br />

170,86<br />

0<br />

0<br />

03100.20610<br />

Zinseinnahmen aus angelegten Kassenbeständen bei<br />

Volksbanken<br />

170,86<br />

0<br />

0<br />

474000<br />

87000.21000<br />

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus<br />

Beteiligungen<br />

Dividendenzahlungen<br />

17,59<br />

17,59<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

474100<br />

Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen<br />

0,00<br />

20<br />

0<br />

87000.21000<br />

Dividendenzahlungen<br />

0,00<br />

20<br />

0<br />

Gesamtertrag 11.894,32 101.158<br />

100.940<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

03000.41000<br />

03100.41000<br />

03400.41000<br />

50210.40012<br />

502200<br />

03000.41400<br />

03100.41400<br />

03400.41400<br />

50220.40012<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Besoldung<br />

Besoldung<br />

Besoldung<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

150.867,75<br />

76.096,11<br />

42.193,08<br />

32.578,56<br />

0,00<br />

113.535,66<br />

15.626,94<br />

70.243,72<br />

27.665,00<br />

0,00<br />

178.700<br />

97.760<br />

46.570<br />

34.370<br />

0<br />

116.550<br />

16.110<br />

71.930<br />

28.510<br />

0<br />

23.200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

23.200<br />

2.280<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.280<br />

2 von 4<br />

114

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.08.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.08<br />

1.1.08.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Finanzen<br />

Haushaltswesen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

503100<br />

03000.41100<br />

03000.42100<br />

03000.43000<br />

03100.41100<br />

03100.43000<br />

03400.41100<br />

03400.43000<br />

50310.40012<br />

503200<br />

03000.43400<br />

03100.43400<br />

03400.43400<br />

50320.40012<br />

504200<br />

03000.44400<br />

03100.44400<br />

03400.44400<br />

50420.40012<br />

505100<br />

03000.45000<br />

03100.45000<br />

03400.45000<br />

50510.40012<br />

512000<br />

03000.42100<br />

529900<br />

52900.40000<br />

551200<br />

03100.56200<br />

551300<br />

03000.65400<br />

03100.65400<br />

553200<br />

03000.65100<br />

553400<br />

03100.65200<br />

553700<br />

03100.65800<br />

554200<br />

03100.66100<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage (aktive Beamte)<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG und<br />

VasRG-SL (pens. Beamte)<br />

Ruhegehaltsumlage<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage (aktive Beamte)<br />

Ruhegehaltsumlage<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage (aktive Beamte)<br />

Ruhegehaltsumlage<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Zuführung zur Versorgunsrücklage aus verminderten<br />

Versorgungsanpassungen<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG und<br />

VasRG-SL (pens. Beamte)<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Ausbildung, Fortbildung<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten<br />

Reisekosten<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Geschäftsausgaben -Bücher und Zeitschriften-<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Telefon und Datenübertragungskosten Finanzverwaltung<br />

Geschäftsaufwendungen: Bankgebühren<br />

Bankgebühren<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br />

Beitrag zu Fachverbänden<br />

2.029,11<br />

252,39<br />

1.271,94<br />

0,00<br />

252,39<br />

0,00<br />

252,39<br />

0,00<br />

0,00<br />

10.411,26<br />

1.410,89<br />

6.420,05<br />

2.580,32<br />

0,00<br />

23.555,16<br />

3.177,74<br />

14.646,76<br />

5.730,66<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

472,20<br />

472,20<br />

2.871,80<br />

6,00<br />

2.865,80<br />

1.355,42<br />

1.355,42<br />

181,91<br />

181,91<br />

324,85<br />

324,85<br />

0,00<br />

0,00<br />

69.400<br />

0<br />

0<br />

44.400<br />

0<br />

13.150<br />

0<br />

11.850<br />

0<br />

9.020<br />

1.350<br />

5.500<br />

2.170<br />

0<br />

24.670<br />

3.300<br />

15.410<br />

5.960<br />

0<br />

21.500<br />

14.900<br />

3.300<br />

3.300<br />

0<br />

21.500<br />

21.500<br />

0<br />

0<br />

500<br />

500<br />

2.500<br />

0<br />

2.500<br />

0<br />

0<br />

200<br />

200<br />

500<br />

500<br />

70<br />

70<br />

7.650<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

7.650<br />

240<br />

0<br />

0<br />

0<br />

240<br />

480<br />

0<br />

0<br />

0<br />

480<br />

1.490<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.490<br />

0<br />

0<br />

6.000<br />

6.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

100<br />

0<br />

3 von 4<br />

115

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.08.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.08<br />

1.1.08.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Finanzen<br />

Haushaltswesen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

55420.40003<br />

554300<br />

03000.66100<br />

03100.66100<br />

561400<br />

91000.80810<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen<br />

Sonstige Beiträge<br />

Beiträge zu Fachverbänden und Vereinen<br />

Beitrag zu Fachverbänden<br />

Zinsaufwendungen an gesetzliche Sozialversicherungen<br />

Zinsen für die Inanspruchnahme des Kassenkredites -<br />

SaarLB und Kreissparkassen<br />

0,00<br />

118,00<br />

50,00<br />

68,00<br />

448.274,17<br />

448.274,17<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

561700<br />

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)<br />

2.088,93<br />

630.000<br />

0<br />

91000.80810<br />

91000.80830<br />

Zinsen für die Inanspruchnahme des Kassenkredites -<br />

SaarLB und Kreissparkassen<br />

Zinsen für Inanspruchnahme des Kassenkredites -<br />

Volksbanken und Hypobanken<br />

0,00<br />

2.088,93<br />

530.000<br />

100.000<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

756.086,22<br />

1.075.110<br />

41.440<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-744.191,90<br />

1,57 %<br />

-973.952<br />

9,41 %<br />

59.500<br />

243,58 %<br />

4 von 4<br />

116

117

Produkt<br />

1.1.08.02<br />

Rechnungswesen, Jahresabschluss<br />

118

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.08.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.08<br />

1.1.08.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Finanzen<br />

Rechnungswesen, Jahresabschluss<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40013<br />

502200<br />

50220.40013<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

44.900<br />

44.900<br />

33.890<br />

33.890<br />

503100<br />

50310.40013<br />

503200<br />

50320.40013<br />

504200<br />

50420.40013<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

13.480<br />

13.480<br />

3.580<br />

3.580<br />

7.150<br />

7.150<br />

505100<br />

50510.40013<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

3.340<br />

3.340<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

106.340<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-106.340<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

119

Produkt<br />

1.1.08.03<br />

Zahlungsabwicklung,<br />

Finanzmanagement<br />

120

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.08.03<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.08<br />

1.1.08.03<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Finanzen<br />

Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

431000<br />

43100.00000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und<br />

Auslagen<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen und<br />

Auslagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

300<br />

300<br />

452200<br />

45220.00000<br />

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren<br />

und u.a.<br />

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

8.500<br />

8.500<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0<br />

8.800<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40014<br />

502200<br />

50220.40014<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

13.100<br />

13.100<br />

27.710<br />

27.710<br />

503100<br />

50310.40014<br />

503200<br />

50320.40014<br />

504200<br />

50420.40014<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3.490<br />

3.490<br />

3.230<br />

3.230<br />

5.910<br />

5.910<br />

505100<br />

50510.40014<br />

553700<br />

55370.40000<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Geschäftsaufwendungen: Bankgebühren<br />

Bankgebühren<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

950<br />

950<br />

500<br />

500<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

54.890<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-46.090<br />

16,03 %<br />

1 von 1<br />

121

Produkt<br />

1.1.08.04<br />

Controlling, Kosten- und<br />

Leistungsrechnung (Vollzug des Ziel,<br />

Leistungs- und Budgetplans)<br />

122

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.08.04<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.08<br />

1.1.08.04<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Finanzen<br />

Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung (Vollzug des Ziel,<br />

Leistungs- und Budgetplans)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40015<br />

502200<br />

50220.40015<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

34.500<br />

34.500<br />

13.140<br />

13.140<br />

503100<br />

50310.40015<br />

503200<br />

50320.40015<br />

504200<br />

50420.40015<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

14.730<br />

14.730<br />

1.420<br />

1.420<br />

2.810<br />

2.810<br />

505100<br />

50510.40015<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

2.020<br />

2.020<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

68.620<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-68.620<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

123

Produkt<br />

1.1.08.05<br />

Vollstreckungsdienst<br />

124

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.08.05<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.08<br />

1.1.08.05<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Finanzen<br />

Vollstreckungsdienst<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40016<br />

502200<br />

50220.40016<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

11.300<br />

11.300<br />

27.300<br />

27.300<br />

503100<br />

50310.40016<br />

503200<br />

50320.40016<br />

504200<br />

50420.40016<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.790<br />

2.790<br />

3.150<br />

3.150<br />

5.820<br />

5.820<br />

505100<br />

50510.40016<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

810<br />

810<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

51.170<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-51.170<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

125

Produkt<br />

1.1.08.06<br />

Steuern und sonstige Abgaben<br />

126

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.08.06<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.08<br />

1.1.08.06<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Finanzen<br />

Steuern und sonstige Abgaben<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen<br />

0,00 0 1.600<br />

44280.00021<br />

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen<br />

0,00 0 1.600<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0<br />

1.600<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40017<br />

502200<br />

50220.40017<br />

503100<br />

50310.40017<br />

503200<br />

50320.40017<br />

504200<br />

50420.40017<br />

505100<br />

50510.40017<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

25.200<br />

25.200<br />

14.500<br />

14.500<br />

9.070<br />

9.070<br />

1.620<br />

1.620<br />

3.080<br />

3.080<br />

2.020<br />

2.020<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

55.490<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-53.890<br />

2,88 %<br />

1 von 1<br />

127

Produkt<br />

1.1.08.07<br />

Beteiligungsmanagement<br />

128

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.08.07<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.08<br />

1.1.08.07<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Finanzen<br />

Beteiligungsmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

442500<br />

44250.00000<br />

474100<br />

47410.00000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen<br />

Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen<br />

Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen<br />

Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen<br />

Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

51.000<br />

51.000<br />

70.000<br />

70.000<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0<br />

121.000<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40018<br />

503100<br />

50310.40018<br />

505100<br />

50510.40018<br />

531300<br />

53130.40000<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an<br />

Zweckverbände<br />

DZ Budget 1/14 HV 1/14<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br />

Zweckverbände<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10.500<br />

10.500<br />

4.940<br />

4.940<br />

540<br />

540<br />

51.000<br />

51.000<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

66.980<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

54.020<br />

180,65 %<br />

1 von 1<br />

129

Produkt<br />

1.1.09.01<br />

Organisation<br />

(TUI ab <strong>2013</strong> unter 110902)<br />

130

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.09.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.09<br />

1.1.09.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Organisation, Elektronische Datenverarbeitung<br />

Organisation<br />

(TUI ab <strong>2013</strong> unter 110902)<br />

Beschreibung<br />

Beschaffung, Installation, Pflege und Betreung von Hard- und Software<br />

Störungsbeseitigung<br />

Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung<br />

Beratung und technische Unterstützung der Anwender<br />

Rechner- und Systemmanagement<br />

Zusammenarbeit mit den EDV-Firmen und dem Rechenzentrum<br />

Pflege der Internetseite<br />

Datenschutz<br />

Auftragsgrundlage<br />

Saarländisches Datenschutzgesetz<br />

Verträge<br />

Dienst- und Arbeitsverteilungsplan der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Dienstanweisungen der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Lehrerinnen und Lehrer<br />

Politische Gremien<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

Optimierung von Arbeitsabläufen<br />

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes<br />

1 von 3<br />

131

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.09.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.09<br />

1.1.09.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Organisation, Elektronische Datenverarbeitung<br />

Organisation<br />

(TUI ab <strong>2013</strong> unter 110902)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40019<br />

502200<br />

06100.41400<br />

06200.41400<br />

50220.40019<br />

503100<br />

50310.40019<br />

503200<br />

06100.43400<br />

06200.43400<br />

504200<br />

06100.44400<br />

06200.44400<br />

50420.40019<br />

505100<br />

06100.45000<br />

06200.45000<br />

50510.40019<br />

523700<br />

06200.52000<br />

531300<br />

06200.66100<br />

551200<br />

06000.56210<br />

06200.56200<br />

11500.56200<br />

551300<br />

06200.65400<br />

11500.65400<br />

552100<br />

06200.53000<br />

552130<br />

06200.53000<br />

552400<br />

06000.52030<br />

06200.52003<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis<br />

150 € netto EDV<br />

Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an<br />

Zweckverbände<br />

Mitgliedsbeitrag Ego-Saar<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Einführung Dokomentmanagesystem<br />

Aufwendungen für Ausbildung, Fortbildung und Tagungen<br />

Ausbildung, Fortbildung, Tagungen<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten<br />

Reisekosten<br />

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br />

Miete Hardware - Modular-Server<br />

Miete für EDV-Anlagen, Elektronische Geräte<br />

Miete Hardware - Modular-Server<br />

Datenverarbeitung<br />

Pflege und Wartung Dokumentmanagesystem<br />

Pflege und Wartung EDV<br />

0,00<br />

0,00<br />

114.710,32<br />

31.215,80<br />

83.494,52<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10.400,79<br />

2.884,97<br />

7.515,82<br />

23.955,18<br />

6.489,17<br />

17.466,01<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.585,34<br />

3.585,34<br />

0,00<br />

0,00<br />

14.589,02<br />

0,00<br />

14.589,02<br />

0,00<br />

64,50<br />

64,50<br />

0,00<br />

8.054,45<br />

8.054,45<br />

0,00<br />

0,00<br />

18.231,93<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

120.970<br />

32.010<br />

88.960<br />

0<br />

0<br />

0<br />

8.740<br />

2.400<br />

6.340<br />

25.170<br />

6.940<br />

18.230<br />

0<br />

21<br />

7<br />

14<br />

0<br />

3.500<br />

3.500<br />

5.000<br />

5.000<br />

9.050<br />

3.000<br />

6.000<br />

50<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

0<br />

15.000<br />

15.000<br />

73.000<br />

3.000<br />

50.000<br />

10.700<br />

10.700<br />

690<br />

0<br />

0<br />

690<br />

3.680<br />

3.680<br />

0<br />

0<br />

0<br />

150<br />

0<br />

0<br />

150<br />

760<br />

0<br />

0<br />

760<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2 von 3<br />

132

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.09.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.09<br />

1.1.09.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Organisation, Elektronische Datenverarbeitung<br />

Organisation<br />

(TUI ab <strong>2013</strong> unter 110902)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

06200.52004<br />

06200.65210<br />

552600<br />

06200.52003<br />

553100<br />

06200.65010<br />

553400<br />

06200.65210<br />

06200.65211<br />

554300<br />

06200.66100<br />

572000<br />

99996.40099<br />

Dienstleistungen Rechenzentrum EDV, Portal<br />

Bürgerdienste Saar, Kommunales Netz eGo-NET<br />

Benutzungsgebühren INTERNET<br />

Softwarewartung und -pflege<br />

Pflege und Wartung EDV<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

Tinte und Toner EDV<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Benutzungsgebühren INTERNET<br />

Telefon und Datenübertragungskosten EDV<br />

Sonstige Beiträge<br />

Mitgliedsbeitrag Ego-Saar<br />

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />

Abschreibungen auf gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen EDV<br />

11090100<br />

14.213,33<br />

4.018,60<br />

48.211,67<br />

48.211,67<br />

7.185,69<br />

7.185,69<br />

461,81<br />

0,00<br />

461,81<br />

4.038,31<br />

4.038,31<br />

0,00<br />

0,00<br />

20.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

8.000<br />

8.000<br />

2.440<br />

2.200<br />

240<br />

0<br />

0<br />

13.308<br />

13.308<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

253.489,01<br />

284.349<br />

15.980<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-253.489,01<br />

0,00 %<br />

-284.349<br />

0,00 %<br />

-15.980<br />

0,00 %<br />

3 von 3<br />

133

Produkt<br />

1.1.09.02<br />

technikunterstützte<br />

Informationsverarbeitung (TUI)<br />

134

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.09.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.09<br />

1.1.09.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Organisation, Elektronische Datenverarbeitung<br />

technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40020<br />

503200<br />

50320.40020<br />

504200<br />

50420.40020<br />

523600<br />

52360.40001<br />

523700<br />

52370.40001<br />

529900<br />

52990.40019<br />

552130<br />

55213.40001<br />

552400<br />

55240.40000<br />

553100<br />

55310.40004<br />

553400<br />

55340.40000<br />

572000<br />

99996.40300<br />

578300<br />

99996.40299<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

DZ Budget 1/15 HV 1/15<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Aufwendungen für die Beschaffung von Geringwertigen<br />

Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Miete für EDV-Anlagen, Elektronische Geräte<br />

Mieten für EDV-Anlagen, elektronische Geräte<br />

Datenverarbeitung<br />

Datenverarbeitung<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Telefon, Datenübertragungskosten<br />

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />

TUI 11090200<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Abschreibungen auf BGA TUI 110902<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

80.770<br />

80.770<br />

9.660<br />

9.660<br />

17.270<br />

17.270<br />

13.000<br />

13.000<br />

1.500<br />

1.500<br />

4.000<br />

4.000<br />

24.500<br />

24.500<br />

70.000<br />

70.000<br />

7.000<br />

7.000<br />

24.000<br />

24.000<br />

16.860<br />

16.860<br />

2.520<br />

2.520<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

271.080<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-271.080<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

135

Produkt<br />

1.1.10.01<br />

Rechtsangelegenheiten<br />

136

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.10<br />

1.1.10.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Recht und Versicherungen<br />

Rechtsangelegenheiten<br />

Beschreibung<br />

Umsetzung der Aufgaben nach dem Rechtsberatungsvertrag<br />

Anmeldung von möglichen Rechtsstreitverfahren<br />

Versicherungsangelegenheiten der Kommune<br />

Abwicklung von Versicherungsschäden<br />

Auftragsgrundlage<br />

Rechtsberatungsvertrag<br />

Versicherungsverträge<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

Sicherstellung einheitlicher Verwaltungspraxis<br />

Gewährleistung von Versicherungsschutz<br />

Risikominimierung<br />

1 von 2<br />

137

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.10<br />

1.1.10.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Recht und Versicherungen<br />

Rechtsangelegenheiten<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

431000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

0,00 0 100<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und<br />

Auslagen<br />

43100.00002<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen und<br />

Auslagen<br />

Gesamtertrag<br />

0,00 0 100<br />

0,00<br />

0<br />

100<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40021<br />

502200<br />

50220.40021<br />

503100<br />

50310.40021<br />

503200<br />

50320.40021<br />

504200<br />

50420.40021<br />

505100<br />

50510.40021<br />

552500<br />

02000.65500<br />

55250.40000<br />

554130<br />

00000.64500<br />

554140<br />

02000.64500<br />

554150<br />

00000.64510<br />

554200<br />

55420.40005<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br />

Rechtsberatungsvertrag<br />

DZ Budget 1/25 HV 1/25<br />

Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Haftpflichtversicherungen<br />

Eigenschaden - und Haftpflichtversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Beitrag an Gemeindeunfallversicherung<br />

Beiträge und Sonstiges: Rechtsschutzversicherungen<br />

Rechtsschutzversicherungen<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.000,00<br />

2.000,00<br />

0,00<br />

38.065,84<br />

38.065,84<br />

50.445,46<br />

50.445,46<br />

7.100,24<br />

7.100,24<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.500<br />

2.500<br />

0<br />

42.000<br />

42.000<br />

52.000<br />

52.000<br />

7.200<br />

7.200<br />

0<br />

0<br />

6.300<br />

6.300<br />

690<br />

690<br />

1.890<br />

1.890<br />

80<br />

80<br />

150<br />

150<br />

320<br />

320<br />

7.200<br />

0<br />

7.200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

700<br />

700<br />

Gesamtaufwand<br />

97.611,54<br />

103.700<br />

17.330<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-97.611,54<br />

0,00 %<br />

-103.700<br />

0,00 %<br />

-17.230<br />

0,58 %<br />

2 von 2<br />

138

139

Produkt<br />

1.1.10.02<br />

Versicherungsangelegenheiten<br />

(Abschluss, Verwaltung und<br />

Abwicklung von Versicherungen)<br />

140

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.10.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.10<br />

1.1.10.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Recht und Versicherungen<br />

Versicherungsangelegenheiten (Abschluss, Verwaltung und<br />

Abwicklung von Versicherungen)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40022<br />

503100<br />

50310.40022<br />

505100<br />

50510.40022<br />

554130<br />

55413.40000<br />

554140<br />

55414.40000<br />

554150<br />

55415.40000<br />

554170<br />

55417.40002<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Beiträge und Sonstiges: Haftpflichtversicherungen<br />

Haftpflichtversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Unfallversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Rechtsschutzversicherungen<br />

Rechtschutzversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Sachversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Sachversicherungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

7.000<br />

7.000<br />

2.800<br />

2.800<br />

680<br />

680<br />

38.000<br />

38.000<br />

49.500<br />

49.500<br />

13.500<br />

13.500<br />

6.500<br />

6.500<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

117.980<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-117.980<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

141

Produkt<br />

1.1.11.01<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles<br />

Immobilienmanagement<br />

142

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Beschreibung<br />

Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke der Gemeinde<br />

Vorbereitung und Abwicklung aller notariellen Rechtsgeschäfte<br />

Vorbereitung und Abschluss von Erbbaurechtsverträgen<br />

Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen<br />

Erteilung von Löschungsbewilligungen und Vorrangseinräumungen<br />

Prüfung von Vorkaufsrechten<br />

Einräumung von Rechten an Gemeindegrundstücken<br />

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen<br />

Erschließungsverträge<br />

Abrechnung von Ausbaubeiträgen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Daseinsvorsorge<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Satzungen der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Geschäftsordnung des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

vertragliche Vereinbarungen<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Grundstückseigentümerinnen und eigentümer<br />

Vereine und Organisationen<br />

Gewerbetreibende<br />

Bauinteressenten<br />

Ziele<br />

Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben, für Vereine oder Einwohnerinnen und<br />

Einwohner<br />

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben<br />

Bereitstellung von Baugrundsütcken zur Deckung des Wohnraumbedarfs in der Gemeinde<br />

Durchführung von Grundstücksgeschäften, die von Bürgern beantragt werden<br />

Rechtzeitige und vollständige Festsetzung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge<br />

Leistung<br />

1.1.11.01.01<br />

1.1.11.01.02<br />

1.1.11.01.03<br />

1.1.11.01.04<br />

1.1.11.01.05<br />

1.1.11.01.06<br />

1.1.11.01.07<br />

1.1.11.01.08<br />

1.1.11.01.09<br />

1.1.11.01.10<br />

1.1.11.01.11<br />

1.1.11.01.12<br />

1.1.11.01.13<br />

1.1.11.01.14<br />

1.1.11.01.15<br />

1.1.11.01.16<br />

1.1.11.01.17<br />

1.1.11.01.18<br />

1.1.11.01.19<br />

1.1.11.01.20<br />

Rathaus<br />

Kindergartengebäude Habkirchen<br />

Feuerwehrgerätehäuser<br />

Gebäude Theo-Carlen-Schule<br />

Gebäude Arnold-Rütter-Schule<br />

Gebäude Kindertagesstätte Heckendalheim<br />

Gebäude Kindertagesstätte Ormesheim<br />

Gebäude <strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus<br />

DRK-Räume in gemeindeeigenen Gebäuden<br />

Gebäude Kindertagesstätte Bliesmengen-Bolchen<br />

Gebäude Kindertagesstätte Ommersheim<br />

Saar-Pfalz-Halle Ommersheim<br />

Mandelbachhalle Erfweiler-Ehlingen<br />

Festhalle Wittersheim<br />

Saal Niederländer Ormesheim<br />

Dorfgemeinschaftshaus Ormesheim<br />

Dorfgemeinschaftshaus Bebelsheim<br />

Dorfgemeinschaftshaus Habkirchen<br />

Dorfgemeinschaftshaus Heckendalheim<br />

Bliestalhalle Bliesmengen-Bolchen<br />

1 von 16<br />

143

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Leistung<br />

1.1.11.01.21<br />

1.1.11.01.22<br />

1.1.11.01.23<br />

1.1.11.01.24<br />

1.1.11.01.25<br />

1.1.11.01.26<br />

1.1.11.01.27<br />

Wartehallen und Bushaltestellen<br />

Ehm. Pumpstation Oberthal Ommersheim<br />

Forstwerkstatt<br />

Zollmuseum Habkirchen<br />

Haus Wulfinghof Gräfinthal<br />

Wohn- und Geschäftsgrundstücke<br />

Atemschutzübungsstrecke der Feuerwehr<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

431000<br />

02000.10000<br />

60000.10000<br />

76600.10000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und<br />

Auslagen<br />

Verwaltungsgebühren<br />

Verwaltungsgebühren<br />

Verwaltungsgebühren<br />

3.928,39<br />

7,67<br />

3.910,72<br />

10,00<br />

3.850<br />

100<br />

3.700<br />

50<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

432000<br />

21100.15400<br />

36620.11000<br />

43200.00001<br />

76000.11000<br />

76100.11000<br />

76100.15000<br />

76100.15300<br />

76200.11000<br />

76300.11000<br />

76400.11000<br />

76500.11000<br />

76600.11000<br />

76600.15000<br />

76600.15300<br />

76600.15400<br />

76700.11000<br />

76800.11000<br />

76800.15000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und<br />

ähnliche Entgelte<br />

Einnahmen aus Mietnebenkosten für Theo-Carlen-Platz<br />

Benutzungsgebühren<br />

Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren<br />

Miete und Pachten für Werbeeinrichtungen<br />

Privatrechtliche Entgelte Saar-Pfalz-Halle<br />

Getränkerückvergütung<br />

Mietnebenkosten Saarpfalz-Halle<br />

Privatrechtliche Entgelte Mandelbachhalle<br />

Privatrechtliche Entgelte Festhalle Wittersheim<br />

Privatrechtliche Entgelte Saal Niederländer<br />

Privatrechtliche Entgelte DGH Ormesheim<br />

Privatrechtliche Entgelte DGH Bebelsheim<br />

Erstattung von Fernsprechgebühren<br />

Erstattung von Stromkosten<br />

Erstattung von Wasser- und Abwassergebühren<br />

Privatrechtliche Entgelte DGH Habkirchen<br />

Privatrechtliche Entgelte DGH Heckendalheim<br />

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br />

26.493,31<br />

51,93<br />

0,00<br />

0,00<br />

100,73<br />

3.486,33<br />

2.405,89<br />

670,28<br />

1.136,55<br />

1.361,48<br />

6.618,50<br />

1.170,50<br />

2.264,85<br />

8,52<br />

33,97<br />

17,31<br />

1.499,40<br />

1.639,85<br />

13,94<br />

500<br />

0<br />

500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

200<br />

0<br />

0<br />

200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

76800.15300<br />

76800.15400<br />

76900.11000<br />

88200.11000<br />

88200.15300<br />

Erstattung von Stromkosten<br />

Erstattung von Wasser- und Abwassergebühren<br />

Benutzungsentgelte Bliestalhalle<br />

Gestattungsentgelte und Standgelder<br />

Einnahmen aus Mietnebenkosten öffentliche Plätze<br />

6,00<br />

28,65<br />

3.339,90<br />

150,00<br />

488,73<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

441100<br />

76100.13000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf von<br />

Vorräten<br />

Einnahmen aus Getränkeverkauf<br />

34.203,93<br />

34.203,93<br />

35.000<br />

35.000<br />

0<br />

0<br />

441200<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten<br />

76.819,16<br />

108.650<br />

123.500<br />

02000.14000<br />

02000.14071<br />

13000.14090<br />

21100.15400<br />

Mieteinnahmen Rathaus<br />

Einnahmen aus Photovoltaikanlagen Rathaus Ormesheim<br />

Einnahmen aus Photovoltaikanlagen<br />

Feuerwehrgerätehäuser<br />

Einnahmen aus Mietnebenkosten für Theo-Carlen-Platz<br />

4.988,16<br />

422,29<br />

273,84<br />

0,00<br />

5.000<br />

300<br />

550<br />

50<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2 von 16<br />

144

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

36620.14000<br />

44120.00001<br />

46400.14000<br />

46400.14020<br />

46400.14070<br />

76000.11000<br />

76100.14090<br />

76100.15300<br />

76200.14000<br />

76500.14000<br />

76900.14000<br />

88100.14000<br />

88200.14000<br />

88200.15300<br />

Mieteinnahmen<br />

Mieten, Pachten<br />

Mieten und Pachten Kita Bliesmengen-Bolchen<br />

Einnahmen aus Photovoltaikanlagen Kita Bliesmengen-<br />

Bolchen<br />

Einnahmen aus Photovoltaikanlagen Kita Ormesheim<br />

Miete und Pachten für Werbeeinrichtungen<br />

Mieteinnahmen aus Photovoltaikanlagen Saar-Pfalz-Halle<br />

Ommersheim<br />

Mietnebenkosten Saarpfalz-Halle<br />

Mieten und Pachten<br />

Mieteinnahmen<br />

Einnahmen aus Photovoltaikanlagen Bliestalhalle<br />

Einnahmen durch vermietete Wohnhäuser<br />

Einnahmen aus vermieteten Grundstücken<br />

Einnahmen aus Mietnebenkosten öffentliche Plätze<br />

5.820,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

265,84<br />

91,35<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

600,00<br />

409,16<br />

0,00<br />

50.716,92<br />

13.231,60<br />

0,00<br />

5.800<br />

0<br />

11.700<br />

500<br />

350<br />

100<br />

100<br />

800<br />

600<br />

0<br />

300<br />

70.000<br />

12.000<br />

500<br />

0<br />

123.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

441600<br />

44160.00000<br />

76100.11000<br />

76200.11000<br />

76300.11000<br />

76400.11000<br />

76500.11000<br />

76600.11000<br />

76700.11000<br />

76800.11000<br />

76900.11000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kulturelle und sportliche<br />

Veranstaltungen und Einrichtungen<br />

Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen<br />

Privatrechtliche Entgelte Saar-Pfalz-Halle<br />

Privatrechtliche Entgelte Mandelbachhalle<br />

Privatrechtliche Entgelte Festhalle Wittersheim<br />

Privatrechtliche Entgelte Saal Niederländer<br />

Privatrechtliche Entgelte DGH Ormesheim<br />

Privatrechtliche Entgelte DGH Bebelsheim<br />

Privatrechtliche Entgelte DGH Habkirchen<br />

Privatrechtliche Entgelte DGH Heckendalheim<br />

Benutzungsentgelte Bliestalhalle<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21.200<br />

0<br />

3.500<br />

1.000<br />

1.000<br />

6.000<br />

1.200<br />

2.500<br />

800<br />

1.200<br />

4.000<br />

21.000<br />

21.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

442300<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden<br />

0,00<br />

55.000<br />

0<br />

02000.16300<br />

Erstattungen TeWeMa<br />

0,00<br />

55.000<br />

0<br />

442500<br />

02000.16300<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen<br />

Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen<br />

Erstattungen TeWeMa<br />

52.605,77<br />

52.605,77<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

452600<br />

60000.15600<br />

Verkauf von Angebotsunterlagen<br />

Verkauf von Angebotsunterlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.000<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

452700<br />

Schadensfälle<br />

0,00<br />

0<br />

1.000<br />

45270.00000<br />

Schadensfälle Kaufm. Immobilienmanagement<br />

0,00<br />

0<br />

1.000<br />

452900<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

213,47<br />

4.000<br />

0<br />

02000.15000<br />

63000.15000<br />

76100.15000<br />

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br />

Zahlungen für Schadensfälle<br />

Getränkerückvergütung<br />

0,00<br />

213,47<br />

0,00<br />

3.000<br />

0<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

456100<br />

99996.00049<br />

99996.00050<br />

99996.00051<br />

99996.00052<br />

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Rathaus<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

Kindergartengebäude Habkirchen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

Feuerwehrgerätehäuser<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebäude<br />

Theo-Carlen-Schule<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

118.009<br />

27.384<br />

544<br />

12.040<br />

16.799<br />

100.755<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3 von 16<br />

145

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

99996.00053<br />

99996.00054<br />

99996.00055<br />

99996.00056<br />

99996.00059<br />

99996.00060<br />

99996.00061<br />

99996.00063<br />

99996.00064<br />

99996.00065<br />

99996.00066<br />

99996.00067<br />

99996.00068<br />

99996.00071<br />

99996.00144<br />

99996.00197<br />

99996.00198<br />

99996.00284<br />

459000<br />

02000.15000<br />

46400.15040<br />

88100.15000<br />

481000<br />

76500.16900<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebäude<br />

Arnold-Rütter-Schule<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebäude<br />

Kindertagesstätte Heckendalheim<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebäude<br />

Kindertagesstätte Ormesheim<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebäude<br />

<strong>Mandelbachtal</strong>er Kinderhaus<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Saar-Pfalz-<br />

Halle Ommersheim<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

Mandelbachhalle Erfweiler-Ehlingen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Festhalle<br />

Wittersheim<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

Dorfgemeinschaftshaus Ormesheim<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

Dorfgemeinschaftshaus Bebelsheim<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

Dorfgemeinschaftshaus Habkirchen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

Dorfgemeinschaftshaus Heckendalheim<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Bliestalhalle<br />

Bliesmengen-Bolchen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

Buswartehallen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zollmuseum<br />

Habkirchen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebäude<br />

Kindertagesstätte Bliesmengen-Bolchen 11110110<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

<strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus 11110108<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Wohn- und<br />

Geschäftsgrundstücke 11110126<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

Kaufm.Immobilienmanagement 111101<br />

Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit<br />

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br />

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kita<br />

Habkirchen<br />

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

Erstattung von Wasser- und Abwassergebühren durch<br />

Wochenmarkt<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.784,82<br />

2.378,85<br />

205,97<br />

200,00<br />

50,00<br />

50,00<br />

8.742<br />

2.577<br />

13.040<br />

4.928<br />

1.857<br />

194<br />

875<br />

1.471<br />

1.198<br />

778<br />

699<br />

11.931<br />

683<br />

149<br />

6.428<br />

4.928<br />

764<br />

Gesamtertrag 197.098,85 347.259<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

50<br />

50<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

100.755<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

246.455<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40023<br />

60000.41000<br />

502200<br />

03500.41400<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Besoldung<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

19.114,57<br />

0,00<br />

19.114,57<br />

321.514,84<br />

38.685,70<br />

20.470<br />

0<br />

20.470<br />

346.170<br />

35.500<br />

15.400<br />

15.400<br />

0<br />

504.880<br />

0<br />

4 von 16<br />

146

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

50220.40007<br />

50220.40023<br />

50220.40078<br />

60000.41400<br />

76100.41400<br />

76200.41400<br />

76300.41400<br />

76400.41400<br />

76500.41400<br />

76600.41400<br />

76700.41400<br />

76800.41400<br />

76900.41400<br />

88100.41400<br />

503100<br />

50310.40023<br />

60000.41100<br />

60000.42100<br />

60000.43000<br />

503200<br />

03500.43400<br />

50320.40007<br />

50320.40023<br />

50320.40077<br />

60000.43400<br />

76100.43400<br />

76200.43400<br />

76300.43400<br />

76400.43400<br />

76500.43400<br />

76600.43400<br />

76700.43400<br />

76800.43400<br />

76900.43400<br />

504200<br />

03500.44400<br />

50420.40007<br />

50420.40078<br />

60000.44400<br />

76100.44400<br />

76200.44400<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage (aktive Beamte)<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG und<br />

VasRG-SL (pens. Beamte)<br />

Ruhegehaltsumlage<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

98.258,34<br />

40.642,39<br />

17.192,71<br />

9.572,91<br />

6.852,95<br />

9.128,90<br />

21.958,95<br />

3.131,53<br />

17.104,31<br />

56.582,77<br />

2.403,38<br />

1.524,33<br />

0,00<br />

252,39<br />

1.271,94<br />

0,00<br />

24.991,93<br />

3.517,66<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.895,37<br />

3.290,91<br />

1.543,90<br />

882,49<br />

621,19<br />

823,78<br />

2.031,14<br />

289,36<br />

1.505,44<br />

5.590,69<br />

58.762,39<br />

7.880,39<br />

0,00<br />

0,00<br />

12.727,51<br />

8.491,17<br />

3.486,24<br />

0<br />

0<br />

0<br />

104.750<br />

42.360<br />

21.180<br />

9.640<br />

7.220<br />

9.380<br />

22.390<br />

3.210<br />

18.130<br />

69.930<br />

2.480<br />

9.600<br />

0<br />

0<br />

0<br />

9.600<br />

25.660<br />

2.900<br />

0<br />

0<br />

0<br />

7.610<br />

2.740<br />

1.690<br />

760<br />

570<br />

710<br />

1.700<br />

250<br />

1.370<br />

5.360<br />

72.630<br />

7.420<br />

0<br />

0<br />

21.570<br />

8.910<br />

4.490<br />

210.560<br />

22.970<br />

271.350<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

8.280<br />

8.280<br />

0<br />

0<br />

0<br />

53.150<br />

0<br />

25.270<br />

2.610<br />

25.270<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

60.320<br />

0<br />

4.940<br />

55.380<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5 von 16<br />

147

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

76300.44400<br />

76400.44400<br />

76500.44400<br />

76600.44400<br />

76700.44400<br />

76800.44400<br />

76900.44400<br />

88100.44400<br />

505100<br />

03500.45000<br />

50510.40023<br />

60000.45000<br />

76100.45000<br />

76200.45000<br />

76300.45000<br />

76400.45000<br />

76500.45000<br />

76600.45000<br />

76700.45000<br />

76800.45000<br />

76900.45000<br />

88100.45000<br />

512000<br />

60000.42100<br />

521000<br />

52100.40001<br />

76100.57000<br />

522000<br />

02000.54000<br />

02000.54200<br />

02000.54310<br />

13000.54000<br />

13000.54200<br />

13000.54310<br />

13000.54320<br />

21100.54030<br />

21100.54070<br />

21100.54230<br />

21100.54270<br />

21100.54313<br />

21100.54317<br />

29300.54000<br />

29300.54200<br />

29300.54310<br />

36610.54200<br />

36610.54310<br />

36620.54000<br />

36620.54200<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen<br />

Zuführung zur Versorgunsrücklage aus verminderten<br />

Versorgungsanpassungen<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG und<br />

VasRG-SL (pens. Beamte)<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Wareneinkauf<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Heizkosten Rathaus<br />

Stromkosten Rathaus<br />

Wasser- und Abwassergebühren Rathaus<br />

Heizkosten Feuerwehrgerätehäuser<br />

Stromkosten Feuerwehrgeätehäuser<br />

Wasser- und Abwassergebühren Feuerwehrgerätehäuser<br />

Wasser- und Abwassergebühren -<br />

Atemschutzübungsstrecke<br />

Heizkosten Arnold-Rütter-Schule<br />

Heizkosten Theo-Carlen-Schule<br />

Stromkosten Arnold-Rütter-Schule<br />

Stromkosten Theo-Carlen-Schule<br />

Wasser- und Abwassergebühren ARS<br />

Wasser- und Abwassergebühren TCS<br />

Heizkosten <strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus<br />

Stromkosten <strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus<br />

Wasser- und Abwassergebühren <strong>Mandelbachtal</strong>er<br />

Schulkinderhaus<br />

Stromkosten Zollmuseum Habkirchen<br />

Wasser- und Abwassergebühren Zollmuseum<br />

Heizkosten Haus Wufinghoff<br />

Stromkosten Haus Wulfinghoff<br />

1.958,07<br />

1.401,40<br />

1.870,08<br />

4.480,85<br />

651,08<br />

3.858,44<br />

11.281,21<br />

675,95<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14.405,12<br />

0,00<br />

14.405,12<br />

416.625,72<br />

21.514,62<br />

15.362,21<br />

3.443,35<br />

17.021,67<br />

5.463,04<br />

6.339,10<br />

62,40<br />

17.986,25<br />

19.869,65<br />

7.791,54<br />

12.385,16<br />

4.188,43<br />

3.088,47<br />

2.380,89<br />

2.754,16<br />

550,13<br />

3.949,78<br />

160,33<br />

3.077,15<br />

1.208,38<br />

2.060<br />

1.540<br />

1.980<br />

4.710<br />

700<br />

3.830<br />

14.890<br />

530<br />

2.386<br />

14<br />

0<br />

2.300<br />

14<br />

12<br />

7<br />

4<br />

4<br />

4<br />

4<br />

7<br />

12<br />

4<br />

6.500<br />

6.500<br />

18.000<br />

0<br />

18.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

810<br />

0<br />

810<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

300<br />

300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

6 von 16<br />

148

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

36620.54310<br />

46000.54000<br />

46000.54200<br />

46000.54310<br />

46400.54020<br />

46400.54050<br />

46400.54070<br />

46400.54200<br />

46400.54220<br />

46400.54240<br />

46400.54250<br />

46400.54270<br />

46400.54320<br />

46400.54350<br />

46400.54370<br />

47000.54000<br />

47000.54200<br />

47000.54310<br />

76100.54000<br />

76100.54200<br />

76100.54310<br />

76200.54000<br />

76200.54200<br />

76200.54310<br />

76300.54000<br />

76300.54200<br />

76300.54310<br />

76400.54000<br />

76400.54200<br />

76400.54310<br />

76500.54000<br />

76500.54200<br />

76500.54310<br />

76600.54000<br />

76600.54200<br />

76600.54310<br />

76700.54000<br />

76700.54200<br />

76700.54310<br />

76800.54200<br />

76800.54310<br />

76900.54000<br />

76900.54200<br />

76900.54310<br />

79200.54210<br />

79200.54300<br />

88100.54000<br />

88100.54200<br />

Wasser- und Abwassergebühren Haus Wulfinghoff<br />

Heizkosten Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

Stromkosten Jugendhaus Heckendalheim<br />

Wasser- und Abwassergebühren Einrichtungen der<br />

Jugendarbeit<br />

Heizkosten KITA Bliesmengen-Bolchen<br />

Heizkosten KITA Heckendalheim<br />

Heizkosten KITA Ormesheim<br />

Stromkosten Kita Ormesheim<br />

Stromkosten KITA Bliesmengen-Bolchen<br />

Stromkosten Kita Habkirchen<br />

Stromkosten KITA Heckendalheim<br />

Stromkosten KITA Ormesheim<br />

Wasser- und Kanalgebühren KITA Bliesmengen-Bolchen<br />

Wasser- und Abwassergebühren KITA Heckendalheim<br />

Wasser- und Abwassergebühren KITA Ormesheim<br />

Heizkosten DRK-Räume<br />

Stromkosten<br />

Wasser- und Abwassergebühren DRK-Räume<br />

Heizkosten Saar-Pfalz-Halle<br />

Stromkosten Saar-Pfalz-Halle<br />

Wasser- und Abwassergebühren Saar-Pfalz.-Halle<br />

Heizkosten Mandelbachhalle<br />

Stromkosten Mandelbachhalle<br />

Wasser- und Abwassergebühren Mandelbachhalle<br />

Heizkosten Festhalle Wittersheim<br />

Stromkosten Festhalle Wittersheim<br />

Wasser- und Abwassergebühren Festhalle Wittersheim<br />

Heizkosten Saal Niederländer<br />

Stromkosten Saal Niederländer<br />

Wasser- und Abwassergebühren Saal Niederländer<br />

Heizkosten Dorfgemeinschaftshaus Ormesheim<br />

Stromkosten DGH Ormesheim<br />

Wasser- und Abwassergebühren Dorfgemeinschaftshaus<br />

Ormesheim<br />

Heizkosten Dorfgemeinschaftshaus Bebelsheim<br />

Stromkosten DGH Bebelsheim<br />

Wasser- und Abwassergebühren Dorfgemeinschaftshaus<br />

Bebelsheim<br />

Heizkosten Dorfgemeinschaftshaus Habkirchen<br />

Stromkosten DGH Habkirchen<br />

Wasser- und Abwassergebühren Dorfgemeinschaftshaus<br />

Habkirchen<br />

Stromkosten DGH Heckendalheim<br />

Wasser- und Abwassergebühren Dorfgemeinschaftshaus<br />

Heckendalheim<br />

Heizkosten Bliestalhalle<br />

Stromkosten<br />

Wasser- und Abwassergebühren Bliestalhalle<br />

Stromkosten für Wartehallen<br />

Wasser- und Abwassergebühren Wartehallen<br />

Heizkosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke<br />

Stromkosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke<br />

1.012,20<br />

5.191,77<br />

140,00<br />

318,43<br />

25.259,41<br />

2.590,35<br />

16.951,97<br />

561,05<br />

2.161,28<br />

700,00<br />

2.062,26<br />

2.527,84<br />

6.495,08<br />

1.563,39<br />

3.795,25<br />

5.130,53<br />

4.251,20<br />

2.158,77<br />

6.569,94<br />

9.944,66<br />

4.625,02<br />

18.263,00<br />

3.023,26<br />

3.369,79<br />

10.877,11<br />

1.585,54<br />

2.019,21<br />

8.940,24<br />

3.249,71<br />

149,94<br />

4.969,58<br />

4.596,04<br />

596,84<br />

3.783,01<br />

2.479,87<br />

1.629,49<br />

3.920,18<br />

3.849,23<br />

1.180,71<br />

3.024,59<br />

1.892,55<br />

14.165,30<br />

19.659,93<br />

2.164,80<br />

766,59<br />

137,74<br />

21.798,31<br />

10.188,61<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

7 von 16<br />

149

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

88100.54310<br />

88200.63000<br />

Wasser- und Abwassergebühren Wohn- und<br />

Geschäftsgrundstücke<br />

Stromkosten für Marktständerkasten<br />

8.907,47<br />

2.829,97<br />

522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

0,00 318.220 485.000<br />

02000.54000<br />

02000.54200<br />

02000.54310<br />

13000.54000<br />

13000.54200<br />

13000.54310<br />

13000.54320<br />

21100.54030<br />

21100.54230<br />

21100.54270<br />

21100.54313<br />

21100.54317<br />

29300.54000<br />

29300.54200<br />

29300.54310<br />

36610.54200<br />

36610.54310<br />

36620.54000<br />

36620.54200<br />

36620.54310<br />

46000.54000<br />

46400.54350<br />

46400.54370<br />

47000.54000<br />

47000.54200<br />

47000.54310<br />

52210.40000<br />

76100.54000<br />

76100.54200<br />

76100.54310<br />

76200.54000<br />

76200.54200<br />

76200.54310<br />

76300.54000<br />

76300.54200<br />

76300.54310<br />

76400.54000<br />

76400.54200<br />

76500.54000<br />

76500.54200<br />

76500.54310<br />

76600.54000<br />

76600.54200<br />

76600.54310<br />

76700.54000<br />

Heizkosten Rathaus<br />

Stromkosten Rathaus<br />

Wasser- und Abwassergebühren Rathaus<br />

Heizkosten Feuerwehrgerätehäuser<br />

Stromkosten Feuerwehrgeätehäuser<br />

Wasser- und Abwassergebühren Feuerwehrgerätehäuser<br />

Wasser- und Abwassergebühren -<br />

Atemschutzübungsstrecke<br />

Heizkosten Arnold-Rütter-Schule<br />

Stromkosten Arnold-Rütter-Schule<br />

Stromkosten Theo-Carlen-Schule<br />

Wasser- und Abwassergebühren ARS<br />

Wasser- und Abwassergebühren TCS<br />

Heizkosten <strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus<br />

Stromkosten <strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus<br />

Wasser- und Abwassergebühren <strong>Mandelbachtal</strong>er<br />

Schulkinderhaus<br />

Stromkosten Zollmuseum Habkirchen<br />

Wasser- und Abwassergebühren Zollmuseum<br />

Heizkosten Haus Wufinghoff<br />

Stromkosten Haus Wulfinghoff<br />

Wasser- und Abwassergebühren Haus Wulfinghoff<br />

Heizkosten Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

Wasser- und Abwassergebühren KITA Heckendalheim<br />

Wasser- und Abwassergebühren KITA Ormesheim<br />

Heizkosten DRK-Räume<br />

Stromkosten<br />

Wasser- und Abwassergebühren DRK-Räume<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Heizkosten Saar-Pfalz-Halle<br />

Stromkosten Saar-Pfalz-Halle<br />

Wasser- und Abwassergebühren Saar-Pfalz.-Halle<br />

Heizkosten Mandelbachhalle<br />

Stromkosten Mandelbachhalle<br />

Wasser- und Abwassergebühren Mandelbachhalle<br />

Heizkosten Festhalle Wittersheim<br />

Stromkosten Festhalle Wittersheim<br />

Wasser- und Abwassergebühren Festhalle Wittersheim<br />

Heizkosten Saal Niederländer<br />

Stromkosten Saal Niederländer<br />

Heizkosten Dorfgemeinschaftshaus Ormesheim<br />

Stromkosten DGH Ormesheim<br />

Wasser- und Abwassergebühren Dorfgemeinschaftshaus<br />

Ormesheim<br />

Heizkosten Dorfgemeinschaftshaus Bebelsheim<br />

Stromkosten DGH Bebelsheim<br />

Wasser- und Abwassergebühren Dorfgemeinschaftshaus<br />

Bebelsheim<br />

Heizkosten Dorfgemeinschaftshaus Habkirchen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

12.500<br />

15.000<br />

3.500<br />

17.000<br />

6.200<br />

7.000<br />

100<br />

20.000<br />

8.000<br />

11.000<br />

4.500<br />

3.500<br />

1.500<br />

2.800<br />

700<br />

4.000<br />

120<br />

2.600<br />

900<br />

1.600<br />

1.300<br />

1.600<br />

2.000<br />

5.500<br />

4.000<br />

400<br />

0<br />

7.000<br />

9.000<br />

2.200<br />

11.000<br />

4.000<br />

3.500<br />

9.000<br />

2.000<br />

1.500<br />

6.100<br />

3.100<br />

5.000<br />

3.100<br />

600<br />

6.000<br />

2.100<br />

1.800<br />

5.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

485.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

8 von 16<br />

150

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

76700.54200<br />

76700.54310<br />

76800.54000<br />

76800.54200<br />

76800.54310<br />

76900.54000<br />

76900.54200<br />

76900.54310<br />

79200.54210<br />

88100.54000<br />

88100.54200<br />

88100.54310<br />

88200.63000<br />

523000<br />

13000.54300<br />

88200.54300<br />

523100<br />

02000.50000<br />

02000.54100<br />

02000.54300<br />

02000.94000<br />

02000.94200<br />

13000.50000<br />

13000.50010<br />

13000.50040<br />

13000.54100<br />

21100.50030<br />

21100.50033<br />

21100.50070<br />

21100.54130<br />

21100.54170<br />

21100.54330<br />

21100.54370<br />

21100.94310<br />

21100.94340<br />

29300.50000<br />

29300.54100<br />

29300.54300<br />

36610.50000<br />

36620.50000<br />

46000.50000<br />

46000.50050<br />

46000.50070<br />

46400.50020<br />

46400.50040<br />

46400.50041<br />

46400.50050<br />

46400.50070<br />

Stromkosten DGH Habkirchen<br />

Wasser- und Abwassergebühren Dorfgemeinschaftshaus<br />

Habkirchen<br />

Heizkosten Dorfgemeinschaftshaus Heckendalheim<br />

Stromkosten DGH Heckendalheim<br />

Wasser- und Abwassergebühren Dorfgemeinschaftshaus<br />

Heckendalheim<br />

Heizkosten Bliestalhalle<br />

Stromkosten<br />

Wasser- und Abwassergebühren Bliestalhalle<br />

Stromkosten für Wartehallen<br />

Heizkosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke<br />

Stromkosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke<br />

Wasser- und Abwassergebühren Wohn- und<br />

Geschäftsgrundstücke<br />

Stromkosten für Marktständerkasten<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />

Müllgebühren Feuerwehrgerätehäuser<br />

Grundsteuer gemeindlicher Grundstücke<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Bewirtschaftung Rathaus<br />

Zentrallager Reinigung<br />

Müllgebühren Rathaus<br />

Räumliche Änderungen Rathaus<br />

Unterhaltung Rathaus<br />

Gebäudeunterhaltung Feuerwehrgerätehäuser<br />

Gebäudeunterhaltung Atemschutzübungsstrecke der<br />

Feuerwehr<br />

Instandhaltung Feuerwehrgerätehaus Habkirchen<br />

Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser<br />

Gebäudeunterhaltung ARS<br />

Hausmeisterpauschale Arnold-Rütter-Schule<br />

Gebäudeunterhaltung TCS<br />

Bewirtschaftung Arnold-Rütter-Schule<br />

Bewirtschaftung Theo-Carlen-Schule<br />

Müllgebühren Arnold-Rütter-Schule<br />

Müllgebühren Theo-Carlen-Schule<br />

Substanzerhaltung Grundschule Erfw.-Ehl.<br />

Substanzerhaltung Theo-Carlen-Schule<br />

Gebäudeunterhaltung <strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus<br />

Bewirtschaftung <strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus<br />

Müllgebühren <strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus<br />

Gebäudeunterhaltung Zollmuseum Habkirchen<br />

Gebäudeunterhaltung Haus Wulfinghoff<br />

Gebäudeunterhaltung Jugendclub allgemein<br />

Unterhaltung Jugendraum Heckendalheim<br />

Unterhaltung Jugendraum Ormesheim<br />

Gebäudeunterhaltung KITA Bliesmengen-Bolchen<br />

Gebäudeunterhaltung Kindergarten Habkirchen<br />

Instandhaltung KITA Habkirchen<br />

Gebäudeunterhaltung KITA Heckendalheim<br />

Gebäudeunterhaltung KITA Ormesheim<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10.078,81<br />

1.919,05<br />

8.159,76<br />

1.028.682,37<br />

19.034,92<br />

5.891,72<br />

793,48<br />

0,00<br />

11.610,05<br />

11.206,46<br />

0,00<br />

149.571,70<br />

763,62<br />

2.230,98<br />

21,77<br />

4.244,02<br />

588,17<br />

9.168,45<br />

1.296,24<br />

711,71<br />

141.239,64<br />

100.396,32<br />

1.631,67<br />

1.903,62<br />

248,69<br />

678,13<br />

1.370,61<br />

14,42<br />

100,00<br />

340,14<br />

8.964,20<br />

7.677,38<br />

115.548,93<br />

2.488,68<br />

29.405,30<br />

3.200<br />

1.000<br />

14.000<br />

3.100<br />

2.500<br />

20.000<br />

7.000<br />

2.300<br />

300<br />

22.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

3.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

172.460<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

0<br />

9.000<br />

500<br />

0<br />

0<br />

4.000<br />

0<br />

4.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.400<br />

0<br />

0<br />

1.100<br />

1.300<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

1.000<br />

0<br />

40.000<br />

3.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

9 von 16<br />

151

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

46400.54150<br />

46400.54170<br />

46400.54302<br />

46400.54305<br />

46400.54307<br />

47000.50000<br />

47000.50050<br />

47000.50070<br />

47000.54300<br />

76100.50000<br />

76100.50060<br />

76100.54100<br />

76100.54300<br />

76100.54320<br />

76200.50000<br />

76200.50010<br />

76200.54100<br />

76200.54300<br />

76200.54320<br />

76300.50000<br />

76300.54100<br />

76300.54300<br />

76300.54320<br />

76400.50000<br />

76400.50001<br />

76400.54100<br />

76400.54300<br />

76500.50000<br />

76500.54100<br />

76500.54300<br />

76600.50000<br />

76600.54100<br />

76600.54300<br />

76600.94300<br />

76700.50000<br />

76700.54100<br />

76700.54300<br />

76800.50000<br />

76800.54100<br />

76800.54300<br />

76800.54320<br />

76900.50000<br />

76900.50001<br />

76900.54100<br />

76900.54300<br />

79200.50100<br />

81500.50000<br />

85500.50000<br />

88100.50000<br />

88100.50001<br />

88100.54300<br />

Bewirtschaftung KITA Heckendalheim<br />

Bewirtschaftung KITA Ormesheim<br />

Müllgebühren KITA Bliesmengen-Bolchen<br />

Müllgebühren KITA Heckendalheim<br />

Müllgebühren KITA Ormesheim<br />

Gebäudeunterhaltung DRK-Räume allgemein<br />

Unterhaltung DRK-Raum Heckendalheim<br />

Unterhaltung DRK-Raum Ormesheim<br />

Müllgebühren (DRK)<br />

Gebäudeunterhaltung Saar-Pfalz-Halle Ommersheim<br />

Instandhaltung Saar-Pfalz-Halle Ommersheim<br />

Bewirtschaftung Saar-Pfalz-Halle<br />

Müllgebühren Saar-Pfalz-Halle<br />

Grundsteuer Saar-Pfalz-Halle<br />

Gebäudeunterhaltung Mandelbachhalle Erfweiler-Ehlingen<br />

Substanzerhaltung Mandelbachhalle Erfweiler-Ehlingen<br />

Bewirtschaftung Mandelbachhalle<br />

Müllgebühren Mandelbachhalle<br />

Grundsteuer Mandelbachhalle<br />

Gebäudeunterhaltung Festhalle Wittersheim<br />

Bewirtschaftung Festhalle Wittersheim<br />

Müllgebühren Festhalle Wittersheim<br />

Grundsteuer Festhalle Wittersheim<br />

Gebäudeunterhaltung Saal Niederländer<br />

Instandhaltung Saal Niederländer<br />

Bewirtschaftung Saal Niederländer<br />

Müllgebühren Saal Niederländer<br />

Gebäudeunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Ormesheim<br />

Bewirtschaftung DGH Ormesheim<br />

Müllgebühren Dorfgemeinschaftshaus Ormesheim<br />

Gebäudeunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Bebelsheim<br />

Bewirtschaftung DGH Bebelsheim<br />

Müllgebühren Dorfgemeinschaftshaus Bebelsheim<br />

Substanzerhaltung Dorfgemeinschaftshaus Bebelsheim<br />

Gebäudeunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Habkirchen<br />

Bewirtschaftung DGH Habkirchen<br />

Müllgebühren Dorfgemeinschaftshaus Habkirchen<br />

Gebäudeunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus<br />

Heckendalheim<br />

Bewirtschaftung DGH Heckendalheim<br />

Müllgebühren Dorfgemeinschaftshaus Heckendalheim<br />

Grundsteuer<br />

Gebäudeunterhaltung Bliestalhalle Bliesmengen-Bolchen<br />

Instandhaltung Bliestalhalle Bliesmengen-Bolchen<br />

Bewirtschaftung Bliestalhalle<br />

Müllgebühren Bliestalhalle<br />

Unterhaltung der Bushaltestellen und Wartehallen<br />

Gebäudeunterhaltung ehemalige Pumpstation in<br />

Ommersheim<br />

Gebäudeunterhaltung Forstwerkstatt<br />

Gebäudeunterhaltung Wohn- und Geschäftsgrundstücke<br />

Instandhaltung ehemalige Schule Wittersheim<br />

Müllgebühren Wohn- und Geschäftsgrundstücke<br />

3.078,62<br />

7.340,00<br />

774,68<br />

591,30<br />

1.373,67<br />

32,72<br />

100,00<br />

461,80<br />

197,24<br />

1.886,41<br />

130.898,42<br />

542,99<br />

1.345,20<br />

1.998,48<br />

253,68<br />

152.763,54<br />

436,78<br />

434,92<br />

2.465,02<br />

352,28<br />

467,26<br />

305,08<br />

1.392,68<br />

147,17<br />

4.474,40<br />

512,88<br />

502,32<br />

1.621,98<br />

372,62<br />

537,38<br />

3.146,18<br />

283,52<br />

224,20<br />

13.397,63<br />

1.109,32<br />

563,14<br />

453,80<br />

723,15<br />

1.111,16<br />

644,31<br />

101,86<br />

6.976,43<br />

14.717,76<br />

450,37<br />

455,14<br />

0,00<br />

257,72<br />

77,62<br />

23.121,14<br />

10.768,42<br />

2.328,71<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

70.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

2.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.500<br />

0<br />

0<br />

2.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

560<br />

500<br />

500<br />

5.000<br />

3.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10 von 16<br />

152

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

88100.54320<br />

523110<br />

02000.50000<br />

02000.54300<br />

13000.54300<br />

21100.54330<br />

21100.54370<br />

29300.54300<br />

36610.54100<br />

47000.54300<br />

52311.40001<br />

76100.54100<br />

76100.54300<br />

76200.54100<br />

76200.54300<br />

76300.54100<br />

76300.54300<br />

76400.54100<br />

76400.54300<br />

76500.54100<br />

76500.54300<br />

76600.54100<br />

76600.54300<br />

76700.54100<br />

76700.54300<br />

76800.54300<br />

76900.54100<br />

76900.54300<br />

88100.54100<br />

88100.54300<br />

523200<br />

79200.50100<br />

523500<br />

52350.40000<br />

523600<br />

02000.52100<br />

52360.40002<br />

76100.52010<br />

76200.52010<br />

76400.52010<br />

85500.52000<br />

523700<br />

Grundsteuer Wohn- und Geschäftsgrundstücke<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Bewirtschaftung Rathaus<br />

Müllgebühren Rathaus<br />

Müllgebühren Feuerwehrgerätehäuser<br />

Müllgebühren Arnold-Rütter-Schule<br />

Müllgebühren Theo-Carlen-Schule<br />

Müllgebühren <strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus<br />

Bewirtschaftung Zollmuseum Habkirchen<br />

Müllgebühren (DRK)<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grunstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude<br />

Bewirtschaftung Saar-Pfalz-Halle<br />

Müllgebühren Saar-Pfalz-Halle<br />

Bewirtschaftung Mandelbachhalle<br />

Müllgebühren Mandelbachhalle<br />

Bewirtschaftung Festhalle Wittersheim<br />

Müllgebühren Festhalle Wittersheim<br />

Bewirtschaftung Saal Niederländer<br />

Müllgebühren Saal Niederländer<br />

Bewirtschaftung DGH Ormesheim<br />

Müllgebühren Dorfgemeinschaftshaus Ormesheim<br />

Bewirtschaftung DGH Bebelsheim<br />

Müllgebühren Dorfgemeinschaftshaus Bebelsheim<br />

Bewirtschaftung DGH Habkirchen<br />

Müllgebühren Dorfgemeinschaftshaus Habkirchen<br />

Müllgebühren Dorfgemeinschaftshaus Heckendalheim<br />

Bewirtschaftung Bliestalhalle<br />

Müllgebühren Bliestalhalle<br />

Bewirtschaftung Wohn- und Geschäftsgrundstücke<br />

Müllgebühren Wohn- und Geschäftsgrundstücke<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />

des Infrastrukturvermögens<br />

Unterhaltung der Bushaltestellen und Wartehallen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und<br />

technischen Anlagen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und<br />

technischen Anlagen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

(Rathaus Ormesheim)<br />

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

(Gebäudeausstattung)<br />

Unterhaltung der Geräte und Ausstattung Saar-Pfalz-Halle<br />

Unterhaltung der Geräte, BGA Mandelbachhalle Erfweiler-<br />

Ehlingen<br />

Unterhaltung der Geräte und Ausstattung Saal Niederländer<br />

Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

968,25<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

242,89<br />

242,89<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.970,07<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.970,07<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10.497,27<br />

0<br />

29.820<br />

12.000<br />

600<br />

2.100<br />

1.400<br />

1.600<br />

300<br />

500<br />

350<br />

0<br />

500<br />

1.700<br />

300<br />

570<br />

100<br />

300<br />

400<br />

600<br />

400<br />

800<br />

100<br />

300<br />

100<br />

600<br />

900<br />

200<br />

600<br />

100<br />

2.400<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

16.300<br />

600<br />

0<br />

100<br />

100<br />

15.000<br />

500<br />

26.900<br />

0<br />

85.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

85.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

7.400<br />

7.400<br />

14.100<br />

0<br />

14.100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.200<br />

11 von 16<br />

153

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

02000.52000<br />

03100.52000<br />

11000.52000<br />

13000.52000<br />

13000.52010<br />

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis<br />

150 € netto Rathaus<br />

Geräte,Aussstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis<br />

150 €<br />

Geschäftsausstattung bis 150 €<br />

Ausstattung von Feuerwehrgerätehäusern bis 150 €<br />

Anschaffung von Geräten bis 150 € Feuerwehr<br />

1.395,39<br />

3,96<br />

211,94<br />

515,64<br />

3.628,16<br />

1.600<br />

0<br />

0<br />

1.200<br />

5.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

36620.52000<br />

52370.40002<br />

60000.52000<br />

76100.52000<br />

76200.52000<br />

76300.52000<br />

76400.52000<br />

76500.52000<br />

76600.52000<br />

76700.52000<br />

76800.52000<br />

76900.52000<br />

85500.52000<br />

88100.52000<br />

529000<br />

76100.63000<br />

551200<br />

60000.56200<br />

551300<br />

21100.65430<br />

21100.65470<br />

36610.65400<br />

36620.65400<br />

46400.65420<br />

Geräte und Ausstattung bis 150 €<br />

Aufwendungen für die Beschaffung von Geringwertigen<br />

Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen<br />

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis<br />

150 €<br />

Geräte, Ausstattungsgegenstände bis 150 € Saar-Pfalz-<br />

Halle<br />

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis<br />

150 €<br />

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis<br />

150 €<br />

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis<br />

150 €<br />

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis<br />

150 €<br />

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis<br />

150 €<br />

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis<br />

150 €<br />

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis<br />

150 €<br />

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgengenstände bis<br />

150 €<br />

Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br />

Gebrauchsgegenstände bis 150 €<br />

Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich<br />

oder nebenberuflich Tätige<br />

GEMA-Gebühren für gemeindliche Veranstaltungen<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Aufwendungen für Ausbildung, Fortbildung u.Tagungen<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten ARS<br />

Reisekosten TCS<br />

Reisekosten Zollmuseum Habkirchen<br />

Reisekosten<br />

Reisekosten Hausmeister KITA Bliesmengen-Bolchen<br />

0,00<br />

0,00<br />

205,40<br />

221,37<br />

104,66<br />

0,00<br />

3.035,53<br />

44,98<br />

83,30<br />

0,00<br />

121,03<br />

421,93<br />

105,98<br />

398,00<br />

181,27<br />

181,27<br />

720,00<br />

720,00<br />

6.971,58<br />

54,41<br />

0,00<br />

163,42<br />

116,86<br />

5,32<br />

400<br />

0<br />

400<br />

800<br />

300<br />

200<br />

15.000<br />

500<br />

400<br />

400<br />

200<br />

500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.900<br />

2.900<br />

7.450<br />

100<br />

50<br />

200<br />

100<br />

100<br />

0<br />

5.200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

46400.65440<br />

55130.40009<br />

60000.65400<br />

76200.65400<br />

76300.65400<br />

76600.65400<br />

76700.65400<br />

Reisekosten KITA Habkirchen<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten<br />

Reisekosten<br />

Reisekosten<br />

Reisekosten<br />

Reisekosten<br />

460,29<br />

0,00<br />

3.248,57<br />

44,75<br />

44,75<br />

34,72<br />

75,25<br />

500<br />

0<br />

3.500<br />

50<br />

50<br />

50<br />

100<br />

0<br />

4.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

12 von 16<br />

154

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

76800.65400<br />

76900.65400<br />

551500<br />

55150.40000<br />

552100<br />

76400.53000<br />

88200.53000<br />

552110<br />

55211.40000<br />

76400.53000<br />

552150<br />

55215.40000<br />

76400.60000<br />

76500.60000<br />

552500<br />

60000.65500<br />

76100.54900<br />

552900<br />

76100.63000<br />

553200<br />

60000.65100<br />

553400<br />

13000.65220<br />

55340.40010<br />

76100.65200<br />

76700.65200<br />

76800.65200<br />

76900.65200<br />

553900<br />

02000.65220<br />

55390.40000<br />

88100.65200<br />

554110<br />

02000.54400<br />

13000.54400<br />

21100.54430<br />

21100.54470<br />

29300.54400<br />

36610.54400<br />

36620.54400<br />

46400.54420<br />

Reisekosten<br />

Reisekosten<br />

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br />

Ausrüstungsgegenstände<br />

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br />

Ausrüstungsgegenstände<br />

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br />

Miete für Saal Niederländer<br />

Mieten und Pachten für Grundstücke<br />

Miete für Grundstücke, Gebäude und Gebäudeteile<br />

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Grundstücke und<br />

Gebäude<br />

Miete für Saal Niederländer<br />

Miete für sonstige Einrichtungsgegenstände und<br />

bewegliche Vermögensgegenstände<br />

Mieten für Einrichtungsgegenstände und<br />

bewegl.Vermögensgegenstände<br />

Miete Seifenspender und Handtuchhalter Saal Niederländer<br />

Miete Handtuchhalter und Seifenspender<br />

Dorfgemeinschaftshaus Ormesheim<br />

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br />

Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br />

Steuerberatungskosten<br />

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br />

Rechten und Diensten<br />

GEMA-Gebühren für gemeindliche Veranstaltungen<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Geschäftsausgaben -Bücher und Zeitschriften-<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Telefon und Datenübertragungskosten für<br />

Feuerwehrgerätehäuser<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Telefon und Datenübertragungskosten Saar-Pfalz-Halle<br />

Telefon und Datenübertragungskosten DGH Habkirchen<br />

Telefon und Datenübertragungskosten DGH<br />

Heckendalheim<br />

Telefon und Datenübertragungskosten Bliestalhalle<br />

Sonstige Geschäftsaufwendungen<br />

Rundfunkgebühren Rathaus<br />

Sonstige Geschäftsaufwendungen<br />

Gebühren Kabel Deutschland ehem. Rathaus Ommersheim<br />

Beiträge und Sonstiges: Gebäudeversicherungen<br />

Sachversicherungen Rathaus<br />

Sachversicherungen Feuerwehrgerätehäuser<br />

Versicherungen Arnold-Rütter-Schule<br />

Versicherungen Theo-Carlen-Schule<br />

Sachversicherungen <strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus<br />

Sachversicherungen Zollmuseum<br />

Sachversicherungen Haus Wulfinghoff<br />

Sachversicherungen KITA Bliesmengen-Bolchen<br />

30,00<br />

2.693,24<br />

0,00<br />

0,00<br />

24.787,55<br />

24.487,55<br />

300,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.383,32<br />

693,00<br />

2.690,32<br />

0,00<br />

0,00<br />

754,00<br />

754,00<br />

4.175,15<br />

2.738,67<br />

0,00<br />

287,10<br />

592,22<br />

310,41<br />

246,75<br />

202,80<br />

0,00<br />

0,00<br />

202,80<br />

31.718,45<br />

5.964,84<br />

4.302,59<br />

3.693,89<br />

1.718,24<br />

599,84<br />

81,55<br />

481,48<br />

1.458,75<br />

50<br />

2.600<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

28.800<br />

0<br />

28.800<br />

200<br />

0<br />

100<br />

100<br />

7.000<br />

4.000<br />

3.000<br />

200<br />

200<br />

800<br />

800<br />

3.950<br />

2.300<br />

0<br />

300<br />

700<br />

350<br />

300<br />

550<br />

300<br />

0<br />

250<br />

35.750<br />

6.300<br />

4.900<br />

3.900<br />

1.900<br />

400<br />

100<br />

600<br />

1.600<br />

0<br />

0<br />

800<br />

800<br />

0<br />

0<br />

0<br />

29.000<br />

29.000<br />

0<br />

5.500<br />

5.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.300<br />

0<br />

1.300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

700<br />

0<br />

700<br />

0<br />

29.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

13 von 16<br />

155

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

46400.54440<br />

46400.54450<br />

46400.54470<br />

47000.54400<br />

55411.40002<br />

76100.54400<br />

76200.54400<br />

76300.54400<br />

76400.54400<br />

76500.54400<br />

76600.54400<br />

76700.54400<br />

76800.54400<br />

76900.54400<br />

85500.54400<br />

88100.54400<br />

554170<br />

55417.40010<br />

558100<br />

55810.40000<br />

76100.54320<br />

76200.54320<br />

76300.54320<br />

76800.54320<br />

88100.54320<br />

88200.54300<br />

569900<br />

76100.84500<br />

573000<br />

99996.40101<br />

574000<br />

99996.40110<br />

99996.40111<br />

99996.40112<br />

99996.40113<br />

99996.40114<br />

99996.40115<br />

99996.40116<br />

99996.40117<br />

99996.40118<br />

Gebäudeversicherung KITA Habkirchen<br />

Sachversicherungen KITA Heckendalheim<br />

Sachversicherungen KITA Ormesheim<br />

Sachversicherungen DRK-Räume<br />

Beiträge und Sonstiges: Gebäudeversicherungen<br />

Sachversicherungen Saar-Pfalz-Halle<br />

Sachversicherungen Mandelbachhalle<br />

Sachversicherungen Festhalle Wittersheim<br />

Sachversicherungen Saal Niederländer<br />

Sachversicherungen Dorfgemeinschaftshaus Ormesheim<br />

Sachversicherungen Dorfgemeinschaftshaus Bebelsheim<br />

Sachversicherungen Dorfgemeinschaftshaus Habkirchen<br />

Sachversicherungen Dorfgemeinschaftshaus<br />

Heckendalheim<br />

Sachversicherungen Bliestalhalle<br />

Versicherung Forstwerkstatt<br />

Versicherungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke<br />

Beiträge und Sonstiges: Sachversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Sachversicherungen<br />

Grundsteuer<br />

Grundsteuer für bebaute Grundstücke<br />

Grundsteuer Saar-Pfalz-Halle<br />

Grundsteuer Mandelbachhalle<br />

Grundsteuer Festhalle Wittersheim<br />

Grundsteuer<br />

Grundsteuer Wohn- und Geschäftsgrundstücke<br />

Grundsteuer gemeindlicher Grundstücke<br />

Sonstige Finanzaufwendungen<br />

Verzinsung von Steuernachforderungen aus Umsatzsteuer<br />

gemäß § 233a AO<br />

Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und<br />

grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke Kaufmänn.<br />

Immobilienmanagement 11110100<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />

grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Rathaus<br />

11110101<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br />

Kindergartengebäude Habkirchen 11110102<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br />

Feuerwehrgerätehäuser 11110103<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Theo-Carlen-<br />

Schule 11110104<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Arnold-Rütter-<br />

Schule 11110105<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br />

Kindertagesstätte Heckendalheim 11110106<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br />

Kindertagesstätte Ormesheim 11110107<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke <strong>Mandelbachtal</strong>er<br />

Schulkinderhaus 11110108<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke DRK-Räume<br />

11110109<br />

229,21<br />

483,56<br />

1.176,02<br />

104,72<br />

0,00<br />

1.549,61<br />

2.388,58<br />

1.549,80<br />

67,65<br />

429,35<br />

525,76<br />

334,59<br />

1.055,99<br />

2.049,62<br />

248,69<br />

1.224,12<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15,00<br />

15,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

300<br />

500<br />

1.300<br />

150<br />

0<br />

1.700<br />

2.500<br />

1.700<br />

0<br />

500<br />

600<br />

400<br />

1.100<br />

2.000<br />

300<br />

3.000<br />

0<br />

0<br />

26.980<br />

0<br />

2.600<br />

3.200<br />

1.800<br />

130<br />

1.250<br />

18.000<br />

0<br />

0<br />

3.393<br />

3.393<br />

414.228<br />

41.194<br />

10.121<br />

39.473<br />

53.350<br />

31.107<br />

6.543<br />

21.657<br />

8.899<br />

705<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

29.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.000<br />

4.000<br />

18.000<br />

18.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

370.838<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

14 von 16<br />

156

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

99996.40119<br />

99996.40121<br />

99996.40122<br />

99996.40123<br />

99996.40124<br />

99996.40125<br />

99996.40126<br />

99996.40127<br />

99996.40128<br />

99996.40129<br />

99996.40131<br />

99996.40132<br />

99996.40134<br />

99996.40252<br />

99996.40303<br />

576000<br />

99996.40133<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br />

Kindertagesstättengebäude Bliesmengen-Bolchen<br />

11110110<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Saar-Pfalz-Halle<br />

Ommersheim 11110112<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Mandelbachhalle<br />

Erfweiler-Ehlingen 11110113<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Festhalle<br />

Wittersheim 11110114<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br />

Dorfgemeinschaftshaus Ormesheim 11110116<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br />

Dorfgemeinschaftshaus Bebelsheim 11110117<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br />

Dorfgemeinschaftshaus Habkirchen 11110118<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br />

Dorfgemeinschaftshaus Heckendalheim 11110119<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Bliestalhalle<br />

Bliesmengen-Bolchen 11110120<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Buswartehallen<br />

11110121<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Forstwerkstatt<br />

11110123<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Zollmuseum<br />

Habkirchen 11110124<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Geschäfts- und<br />

Wohngrundstücke 11110126<br />

Abschreibungen auf Soziale Einrichtungen Gebäude<br />

Kindertagesstätte Bliesmengen-Bolchen<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />

grundstücksgleiche Rechte Kaufm.Immobilienmanagement<br />

111101<br />

Abschreibungen auf Bauten auf Bauten auf fremdem Grund<br />

und Boden<br />

Abschreibungen auf Bauten a. fr. Grund Haus Wulfinghoff<br />

Gräfinthal 11110125<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10.008<br />

31.210<br />

26.130<br />

14.847<br />

6.498<br />

18.539<br />

11.514<br />

14.918<br />

28.643<br />

683<br />

148<br />

1.919<br />

9.748<br />

26.374<br />

0<br />

7.183<br />

7.183<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

370.838<br />

0<br />

0<br />

578100<br />

Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen<br />

0,00<br />

0<br />

3.424<br />

99996.40270<br />

Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen<br />

Rathaus 11110101<br />

0,00<br />

0<br />

3.424<br />

578300<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

0,00<br />

20.745<br />

19.755<br />

99996.40078<br />

99996.40082<br />

99996.40083<br />

99996.40084<br />

99996.40086<br />

99996.40088<br />

99996.40089<br />

99996.40092<br />

99996.40094<br />

99996.40162<br />

99996.40256<br />

Abschreibungen BGA Rathaus 11110101<br />

Abschreibungen BGA Mandelbachhalle Erfweiler-Ehlingen<br />

11110113<br />

Abschreibungen BGA Festhalle Wittersheim 11110114<br />

Abschreibungen BGA Saal Niederländer 11110115<br />

Abschreibungen BGA Dorfgemeinschaftshaus Bebelsheim<br />

11110117<br />

Abschreibungen BGA Dorfgemeinschaftshaus<br />

Heckendalheim 11110119<br />

Abschreibungen BGA Bliestalhalle Bliesmengen-Bolchen<br />

11110120<br />

Abschreibungen BGA Forstwerkstatt 11110123<br />

Abschreibungen BGA Haus Wulfinghoff 11110125<br />

Abschreibungen BGA Atemschutzübungsstrecke 11110127<br />

Abschreibungen auf BGA Kindertagesstätte Bliesmengen-<br />

Bolchen 11110110<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.415<br />

168<br />

242<br />

108<br />

419<br />

604<br />

355<br />

47<br />

139<br />

117<br />

9.696<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

15 von 16<br />

157

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

99996.40257<br />

99996.40259<br />

99996.40260<br />

99996.40302<br />

Abschreibungen auf BGA Gebäude <strong>Mandelbachtal</strong>er<br />

Schulkinderhaus 11110108<br />

Abschreibungen auf BGA Gebäude Theo-Carlen-Schule<br />

11110104 (Außengelände)<br />

Abschreibungen auf BGA Feuerwehrgerätehäuser<br />

11110103<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Immob.management 111101<br />

581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

70.803,55 76.050 0<br />

02000.67900<br />

21100.67917<br />

29300.67910<br />

46400.67917<br />

76500.67900<br />

76500.67940<br />

Erstattung Personalkostenanteil Hausmeisterwerkstatt<br />

Erstattung TCS Personalkostenanteil Hausmeisterwerkstatt<br />

Personalkostenanteil Hausmeisterwerkstatt<br />

Erstattung Personalkostenanteil Hausmeisterwerkstatt<br />

KITA Ormesheim<br />

Anteil Reinigungsmaterial und Beleuchtungsmittel<br />

Erstattung Personalkostenanteil Hausmeisterwerkstatt<br />

Gesamtaufwand<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29.812,02<br />

22.359,01<br />

7.453,01<br />

7.453,01<br />

0,00<br />

3.726,50<br />

2.052.122,98<br />

-1.855.024,13<br />

9,60 %<br />

2.318<br />

1.652<br />

2.465<br />

0<br />

32.000<br />

24.000<br />

8.000<br />

8.000<br />

50<br />

4.000<br />

1.701.295<br />

-1.354.036<br />

20,41 %<br />

0<br />

0<br />

0<br />

19.755<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.727.157<br />

-1.480.702<br />

14,27 %<br />

16 von 16<br />

158

159

Produkt<br />

1.1.11.02<br />

Infrastrukturelles<br />

Immobilienmanagement<br />

(ab <strong>2013</strong>: 111101)<br />

160

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

Infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

(ab <strong>2013</strong>: 111101)<br />

Beschreibung<br />

Energiemanagement<br />

Neubau von Gebäuden<br />

Sanierung von Gebäuden<br />

Technische Gewährleistung<br />

Modernisieung von Anlagen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Beschlüsse des Gemeinderates<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

Wirtschacftlichkeit<br />

Energieeinsparung<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

61000.41400<br />

504200<br />

61000.44400<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

9.233,17<br />

9.233,17<br />

0,00<br />

0,00<br />

10.420<br />

10.420<br />

2.040<br />

2.040<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

9.233,17<br />

12.460<br />

0<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-9.233,17<br />

0,00 %<br />

-12.460<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

161

Produkt<br />

1.1.11.03<br />

Technisches Immobilienmanagement<br />

162

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.03<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.03<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

Technisches Immobilienmanagement<br />

Beschreibung<br />

Hausmeisterdienste<br />

Pflege der Außenanlagen<br />

Reinigungsdienste<br />

Sicherheitsdienste<br />

Winterdienst<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Grundstückseigentümerinnen und eigentümer<br />

Politische Gremien<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

Wirtschaftlichkeit<br />

Aufrechterhaltung von Sicherheit in Gebäuden und Anlagen<br />

1 von 2<br />

163

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.03<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.03<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

Technisches Immobilienmanagement<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

452600 Verkauf von Angebotsunterlagen<br />

0,00 0 300<br />

45260.00000<br />

Verkauf von Angebotsunterlagen<br />

0,00 0 300<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0<br />

300<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40024<br />

503200<br />

50320.40024<br />

504200<br />

50420.40024<br />

523100<br />

52310.40000<br />

63000.51100<br />

523300<br />

52330.40000<br />

553400<br />

60000.65200<br />

581000<br />

63000.67900<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

DZ Budget 1/32 HV 1/32<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grunstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude<br />

Unterhaltung von Brücken<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von<br />

Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von<br />

Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Telefon und Datenübertragungskosten Bauamt<br />

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof<br />

(Winterdienst)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

224,50<br />

0,00<br />

224,50<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.533,18<br />

1.533,18<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

65.000<br />

0<br />

65.000<br />

0<br />

0<br />

1.600<br />

1.600<br />

15.994<br />

15.994<br />

79.320<br />

79.320<br />

8.380<br />

8.380<br />

14.880<br />

14.880<br />

250.000<br />

250.000<br />

0<br />

350<br />

350<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

1.757,68<br />

82.594<br />

352.930<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-1.757,68<br />

0,00 %<br />

-82.594<br />

0,00 %<br />

-352.630<br />

0,09 %<br />

2 von 2<br />

164

165

Produkt<br />

1.1.11.04<br />

Grundstücksmanagement<br />

(vor <strong>2013</strong> bei 111101)<br />

166

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.11.04<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.04<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

Grundstücksmanagement<br />

(vor <strong>2013</strong> bei 111101)<br />

Beschreibung<br />

Durchführung von Verdingungsverhandlungen, Protokollierung und Feststellung des wirtschaftlichsten<br />

Anbieters, Vorlagen für die Beschlussgremien<br />

Auftragsgrundlage<br />

VOB, VOL, europäische Vergaberichtlinien<br />

Zielgruppe<br />

Gewerbetreibende<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

Vornahme von rechtssicheren Vergaben<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

431000<br />

43100.00003<br />

441200<br />

44120.00000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und<br />

Auslagen<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen und<br />

Auslagen<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten<br />

Mieten, Pachten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

650<br />

650<br />

22.000<br />

22.000<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0<br />

22.650<br />

A U F W A N D<br />

551200<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

0,00<br />

100<br />

0<br />

06300.56200<br />

552110<br />

55211.40001<br />

558100<br />

55810.40004<br />

Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Miete für Grundstücke, Gebäude und Gebäudeteile<br />

DZ Budget 1/33 HV 1/33<br />

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Grundstücke und<br />

Gebäude<br />

Grundsteuer<br />

Grundsteuer<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

136<br />

136<br />

5.600<br />

5.600<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

100<br />

5.736<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

-100<br />

0,00 %<br />

16.914<br />

394,87 %<br />

1 von 1<br />

167

Produkt<br />

1.1.12.01<br />

Städtepartnerschaften<br />

(ab <strong>2013</strong>: 111202)<br />

168

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.12.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.12<br />

1.1.12.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Städtepartnerschaften<br />

Städtepartnerschaften<br />

(ab <strong>2013</strong>: 111202)<br />

Beschreibung<br />

Betreuung der Partnerschaften von Bliesmengen-Bolchen, Heckendalheim, Ommersheim und Wittersheim<br />

Auftragsgrundlage<br />

Beschlüsse des Gemeinderates<br />

Beschlüsse der beteiligten Ortsräte<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Ziele<br />

Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern der beteiligten Gemeinden und Gemeindeverzirken<br />

Kultureller Austausch<br />

Förderung der schulischen Kontakte<br />

Vermittlung von Praktika<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

553600 Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit<br />

1.500,30 3.700 0<br />

00000.57200<br />

00000.57220<br />

00000.57250<br />

00000.57260<br />

00000.57280<br />

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen allgemein<br />

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Bliesmengen-<br />

Bolchen<br />

Städtepartnerschaften Heckendalheim<br />

Städtepartnerschaften Ommersheim<br />

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Wittersheim<br />

Gesamtaufwand<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00<br />

900,00<br />

143,70<br />

456,60<br />

1.500,30<br />

-1.500,30<br />

0,00 %<br />

1.000<br />

500<br />

1.000<br />

700<br />

500<br />

3.700<br />

-3.700<br />

0,00 %<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

169

Produkt<br />

1.1.12.02<br />

Städtepartnerschaften /<br />

grenzüberschreitende Zusammenarbeit<br />

170

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.12.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.12<br />

1.1.12.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Städtepartnerschaften<br />

Städtepartnerschaften / grenzüberschreitende Zusammenarbeit<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40078<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

300<br />

300<br />

503100<br />

50310.40007<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

120<br />

120<br />

505100<br />

50510.40007<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

30<br />

30<br />

553600<br />

Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit<br />

0,00<br />

0<br />

3.200<br />

55360.40002<br />

55360.40003<br />

55360.40004<br />

55360.40005<br />

55360.40006<br />

Öffentlichkeitsarbeit Bürgermeister<br />

Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften<br />

Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften<br />

Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

500<br />

500<br />

1.000<br />

700<br />

500<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

3.650<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-3.650<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

171

Produkt<br />

1.1.18.01<br />

Prüfung und Kommunalaufsicht<br />

172

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.1.18.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.18<br />

1.1.18.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Prüfung und Kommunalaufsicht<br />

Prüfung und Kommunalaufsicht<br />

Beschreibung<br />

Bearbeitung von Prüfberichten (Gemeindeprüfungsamt, Landesverwaltungsamt)<br />

Durchführung von kommunalaufsichtlichen Verfahren<br />

Stellungnahme zu entsprechenden Anträgen<br />

Stellungnahme zu Beschlüssen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Kommunalselbstverwaltungsgesetz<br />

Landeshaushaltsordnung<br />

Kommunale Haushaltsverordnung<br />

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Gemeinde und Saarpfalz-Kreis vom 20.09.1990<br />

Zielgruppe<br />

Politische Gremien<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40026<br />

503100<br />

50310.40026<br />

505100<br />

50510.40026<br />

552500<br />

01000.67200<br />

55250.40001<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br />

Kosten für Prüfung der Jahresrechnung<br />

Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

11.652,44<br />

11.652,44<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

12.000<br />

12.000<br />

0<br />

1.100<br />

1.100<br />

340<br />

340<br />

50<br />

50<br />

12.000<br />

0<br />

12.000<br />

Gesamtaufwand<br />

11.652,44<br />

12.000<br />

13.490<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-11.652,44<br />

0,00 %<br />

-12.000<br />

0,00 %<br />

-13.490<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

173

Produkt<br />

1.2.01.01<br />

Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />

174

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.01.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.01<br />

1.2.01.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />

Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />

Beschreibung<br />

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit<br />

Fischereiangelegenheiten<br />

Fundwesen<br />

Sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben<br />

Gaststättenangelegenheiten<br />

Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen<br />

Überwchung des ruhenden Verkehrs<br />

Überwachung des fließenden Verkehrs<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Erlasse und Satzungen<br />

Verordnungen<br />

Straßenverkehrsordnung<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Vereine und Organisationen<br />

Gewerbetreibende<br />

Allgemeinheit<br />

Ziele<br />

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit<br />

Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei<br />

Kenntnis über vorhandene Gewerbetreibende<br />

Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften<br />

Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal von Gaststätten<br />

Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts<br />

Gewährleistung der Verkehrssicherheit<br />

Ordnungsverfügung und Bußgeldverfahren<br />

1 von 3<br />

175

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.01.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.01<br />

1.2.01.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />

Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

431000<br />

11000.10000<br />

11000.10010<br />

11000.10100<br />

43100.00004<br />

441100<br />

11000.13000<br />

44110.00001<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und<br />

Auslagen<br />

Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse<br />

Verwaltungsgebühren Sicherheit und Ordnung<br />

Verwaltungsgebühren Schiedsleute<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen und<br />

Auslagen<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf von<br />

Vorräten<br />

Einnahmen aus Verkauf (Fundsachen)<br />

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten<br />

42.161,38<br />

25.040,15<br />

17.045,33<br />

75,90<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

45.100<br />

25.000<br />

20.000<br />

100<br />

0<br />

100<br />

100<br />

0<br />

6.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

6.000<br />

100<br />

0<br />

100<br />

442800<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen<br />

262,72<br />

0<br />

0<br />

11000.16700<br />

Ordnungsrechtliche Erträge aus Ersatzvornahme<br />

262,72<br />

0<br />

0<br />

452100<br />

11000.16700<br />

11000.26000<br />

45210.00001<br />

Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder<br />

u.a.)<br />

Ordnungsrechtliche Erträge aus Ersatzvornahme<br />

Zwangsgelder und Geldbußen, Verwarnungsgelder<br />

Ordnungsrechtliche Erträge<br />

343,45<br />

0,00<br />

343,45<br />

0,00<br />

1.000<br />

500<br />

500<br />

0<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

Gesamtertrag 42.767,55 46.200<br />

7.100<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

11000.41000<br />

50210.40027<br />

502200<br />

11000.41400<br />

503100<br />

11000.41100<br />

11000.42100<br />

11000.43000<br />

50310.40027<br />

503200<br />

11000.43400<br />

504200<br />

11000.44400<br />

505100<br />

11000.45000<br />

50510.40027<br />

512000<br />

11000.42100<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Besoldung<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage (aktive Beamte)<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG und<br />

VasRG-SL (pens. Beamte)<br />

Ruhegehaltsumlage<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Zuführung zur Versorgunsrücklage aus verminderten<br />

Versorgungsanpassungen<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG und<br />

VasRG-SL (pens. Beamte)<br />

76.335,84<br />

76.335,84<br />

0,00<br />

72.033,46<br />

72.033,46<br />

1.524,33<br />

252,39<br />

1.271,94<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.293,33<br />

6.293,33<br />

14.869,45<br />

14.869,45<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

77.020<br />

77.020<br />

0<br />

74.060<br />

74.060<br />

23.200<br />

0<br />

0<br />

23.200<br />

0<br />

5.680<br />

5.680<br />

15.420<br />

15.420<br />

6.900<br />

6.900<br />

0<br />

11.400<br />

11.400<br />

22.200<br />

0<br />

22.200<br />

0<br />

0<br />

7.900<br />

0<br />

0<br />

0<br />

7.900<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.210<br />

0<br />

1.210<br />

0<br />

0<br />

2 von 3<br />

176

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.01.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.01<br />

1.2.01.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />

Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

521000<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

6.683,79<br />

3.000<br />

0<br />

11000.65001<br />

11000.67000<br />

Fahrerlaubnisse<br />

Bundesanteil an den Einnahmen für Führungszeugnisse<br />

und Kraftfahrbundesamt<br />

0,00<br />

6.683,79<br />

3.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

525000<br />

Kostenerstattungen an den Bund<br />

0,00<br />

6.500<br />

0<br />

11000.67000<br />

Bundesanteil an den Einnahmen für Führungszeugnisse<br />

und Kraftfahrbundesamt<br />

0,00<br />

6.500<br />

0<br />

525200<br />

11000.67200<br />

529000<br />

11000.63000<br />

529900<br />

11000.60000<br />

11000.63000<br />

52990.40001<br />

52990.40013<br />

551200<br />

11000.56200<br />

551300<br />

11000.65400<br />

11000.65420<br />

552500<br />

11000.65500<br />

55250.40002<br />

553200<br />

11000.65100<br />

11000.65120<br />

553900<br />

11000.65001<br />

554200<br />

11000.66100<br />

11000.66110<br />

55420.40006<br />

554300<br />

11000.66100<br />

11000.66110<br />

559500<br />

11000.60000<br />

Kostenerstattungen an die Gemeinden und<br />

Gemeindeverbände<br />

Kreisanteil Gebühren für Änderung KfZ-Papiere<br />

Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich<br />

oder nebenberuflich Tätige<br />

Aufwendungen für Ersatzvornahmen<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Rattenbekämpfung<br />

Aufwendungen für Ersatzvornahmen<br />

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter<br />

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Ausbildungsaufwendungen, Fortbildung, Tagungen<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten<br />

Reisekosten<br />

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br />

Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br />

Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Geschäftsausgaben -Bücher und Zeitschriften-<br />

Bücher und Zeitschriften für das Schiedsamt<br />

Sonstige Geschäftsaufwendungen<br />

Fahrerlaubnisse<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br />

Beiträge zu Fachverbänden<br />

Beiträge zu Fachverbänden - Schiedsleute -<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen<br />

Sonstige Beiträge<br />

Beiträge zu Fachverbänden<br />

Beiträge zu Fachverbänden - Schiedsleute -<br />

Säumniszulagen<br />

Rattenbekämpfung<br />

817,40<br />

817,40<br />

178,02<br />

178,02<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

181,00<br />

181,00<br />

85,80<br />

0,00<br />

85,80<br />

1.776,08<br />

1.776,08<br />

0,00<br />

3.421,70<br />

3.133,70<br />

288,00<br />

2.407,11<br />

2.407,11<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

318,00<br />

25,00<br />

293,00<br />

337,16<br />

337,16<br />

800<br />

800<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

500<br />

500<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

1.000<br />

150<br />

50<br />

100<br />

500<br />

500<br />

0<br />

2.700<br />

2.400<br />

300<br />

0<br />

0<br />

325<br />

25<br />

300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

16.000<br />

0<br />

0<br />

7.500<br />

8.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

500<br />

0<br />

500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

50<br />

0<br />

0<br />

50<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

187.262,47<br />

229.655<br />

47.860<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-144.494,92<br />

22,84 %<br />

-183.455<br />

20,12 %<br />

-40.760<br />

14,83 %<br />

3 von 3<br />

177

Produkt<br />

1.2.01.02<br />

Gewerbewesen<br />

178

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.01.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.01<br />

1.2.01.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />

Gewerbewesen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

431000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

0,00 0 6.000<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und<br />

Auslagen<br />

43100.00011<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und<br />

Auslagen<br />

Gesamtertrag<br />

0,00 0 6.000<br />

0,00<br />

0<br />

6.000<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40028<br />

503100<br />

50310.40028<br />

505100<br />

50510.40028<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

14.300<br />

14.300<br />

5.100<br />

5.100<br />

820<br />

820<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

20.220<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-14.220<br />

29,67 %<br />

1 von 1<br />

179

Produkt<br />

1.2.01.03<br />

Verkehrsangelegenheiten<br />

180

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.01.03<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.01<br />

1.2.01.03<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />

Verkehrsangelegenheiten<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

431000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

0,00 0 20.000<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und<br />

Auslagen<br />

43100.00005<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen und<br />

Auslagen<br />

Gesamtertrag<br />

0,00 0 20.000<br />

0,00<br />

0<br />

20.000<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40029<br />

503100<br />

50310.40029<br />

505100<br />

50510.40029<br />

521000<br />

52100.40002<br />

525000<br />

52500.40000<br />

525200<br />

52520.40000<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

DZ Budget 1/21 HV 1/21<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Kostenerstattungen an den Bund<br />

Kostenerstattungen an den Bund<br />

Kostenerstattungen an die Gemeinden und<br />

Gemeindeverbände<br />

Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

16.800<br />

16.800<br />

7.700<br />

7.700<br />

950<br />

950<br />

3.000<br />

3.000<br />

6.500<br />

6.500<br />

800<br />

800<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

35.750<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-15.750<br />

55,94 %<br />

1 von 1<br />

181

Produkt<br />

1.2.02.01<br />

Meldeangelegenheiten<br />

182

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.02.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.02<br />

1.2.02.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Meldeangelegenheiten<br />

Beschreibung<br />

Verarbeitung melderechtlich maßgebender Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von<br />

Meldepflichtigen<br />

Mitteilung an andere Behörden<br />

Auskünfte an Berechtigte<br />

Pflege des Melderegisters<br />

Auftragsgrundlage<br />

Meldegesetz<br />

Melderechtsrahmengesetz<br />

Meldedatenübermittlungsverordnung<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Ziele<br />

Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis der Identität und der<br />

Wohnung<br />

1 von 2<br />

183

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.02.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.02<br />

1.2.02.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Meldeangelegenheiten<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

431000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

2.188,80 3.000 63.000<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und<br />

Auslagen<br />

11000.10020<br />

43100.00006<br />

Verwaltungsgebühren Meldewesen<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen und<br />

Auslagen<br />

Gesamtertrag<br />

2.188,80<br />

0,00<br />

2.188,80<br />

3.000<br />

0<br />

3.000<br />

0<br />

63.000<br />

63.000<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40030<br />

502200<br />

50220.40030<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

11.600<br />

11.600<br />

18.500<br />

18.500<br />

503100<br />

50310.40030<br />

503200<br />

50320.40030<br />

504200<br />

50420.40030<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3.200<br />

3.200<br />

1.790<br />

1.790<br />

3.670<br />

3.670<br />

505100<br />

50510.40030<br />

521000<br />

52100.40003<br />

529900<br />

52990.40002<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.080<br />

1.080<br />

50.000<br />

50.000<br />

20.000<br />

20.000<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

109.840<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

2.188,80<br />

> 500 %<br />

3.000<br />

> 500 %<br />

-46.840<br />

57,36 %<br />

2 von 2<br />

184

185

Produkt<br />

1.2.02.02<br />

Erteilen von Ausweisen und sonstigen<br />

Dokumenten<br />

186

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.02.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.02<br />

1.2.02.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Erteilen von Ausweisen und sonstigen Dokumenten<br />

Beschreibung<br />

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondereAusstellung von<br />

Reisepässen und Personalausweisen,<br />

Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften,<br />

Abrechnung mit der Bundesdruckerei<br />

Fahrerlaubnisse<br />

Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten<br />

Ausstellung von Lebensbescheinigungen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundeszenralregistergesetz<br />

Passgesetz<br />

Gesetz über Personalausweise<br />

Verordnung über Personalausweise<br />

Fahrerlaubsnisverordnung<br />

Einkommensteuergesetz<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Ziele<br />

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich<br />

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges<br />

1 von 2<br />

187

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.02.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.02<br />

1.2.02.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Erteilen von Ausweisen und sonstigen Dokumenten<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

431000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

60.432,65 61.000 0<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und<br />

Auslagen<br />

11000.10030<br />

Verwaltungsgebühren Ausweis und sonstige Dokumente<br />

60.432,65 61.000 0<br />

Gesamtertrag<br />

60.432,65<br />

61.000<br />

0<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40031<br />

502200<br />

50220.40031<br />

503100<br />

50310.40031<br />

503200<br />

50320.40031<br />

504200<br />

50420.40031<br />

505100<br />

50510.40031<br />

521000<br />

11000.65002<br />

553900<br />

11000.65002<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Ausweise und sonstige Dokumente<br />

Sonstige Geschäftsaufwendungen<br />

Ausweise und sonstige Dokumente<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

48.261,79<br />

48.261,79<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

35.000<br />

35.000<br />

0<br />

0<br />

11.600<br />

11.600<br />

18.500<br />

18.500<br />

3.200<br />

3.200<br />

1.790<br />

1.790<br />

3.670<br />

3.670<br />

1.080<br />

1.080<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

48.261,79<br />

35.000<br />

39.840<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

12.170,86<br />

125,22 %<br />

26.000<br />

174,29 %<br />

-39.840<br />

0,00 %<br />

2 von 2<br />

188

189

Produkt<br />

1.2.02.04<br />

Personenstandswesen<br />

190

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.02.04<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.02<br />

1.2.02.04<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Personenstandswesen<br />

Beschreibung<br />

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen<br />

Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung, auch mit Ausländerbeteiligung<br />

Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen<br />

Begründung von Lebenspartnerschaften<br />

Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen<br />

Eheregister Beurkundungen<br />

Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen<br />

Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche<br />

Fortführen der Personenstandsbücher einschließlich Testamentskartei<br />

Prüfung ausländischer Adoptionen<br />

Kirchenaustritte<br />

Einbürgerungsanträge<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundesgesetze<br />

Landesgesetze<br />

Rechtsverordnungen<br />

Erlasse<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Ziele<br />

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten<br />

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes<br />

1 von 2<br />

191

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.02.04<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.02<br />

1.2.02.04<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Personenstandswesen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

431000<br />

05000.10000<br />

43100.00007<br />

441100<br />

05000.13000<br />

44110.00002<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und<br />

Auslagen<br />

Standesamtsgebühren<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen und<br />

Auslagen<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf von<br />

Vorräten<br />

Erlös aus Verkauf von Familienstammbüchern<br />

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten<br />

10.326,40<br />

10.326,40<br />

0,00<br />

735,00<br />

735,00<br />

0,00<br />

10.000<br />

10.000<br />

0<br />

700<br />

700<br />

0<br />

10.000<br />

0<br />

10.000<br />

700<br />

0<br />

700<br />

Gesamtertrag<br />

11.061,40<br />

10.700<br />

10.700<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

05000.41000<br />

50210.40032<br />

503100<br />

05000.41100<br />

05000.43000<br />

50310.40032<br />

505100<br />

05000.45000<br />

50510.40032<br />

521000<br />

05000.63000<br />

52100.40004<br />

551200<br />

05000.56200<br />

551300<br />

05000.65400<br />

553100<br />

05000.65010<br />

553200<br />

05000.65100<br />

553900<br />

05000.57000<br />

55390.40001<br />

554200<br />

05000.66100<br />

55420.40007<br />

554300<br />

05000.66100<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Besoldung<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage (aktive Beamte)<br />

Ruhegehaltsumlage<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Beschaffung von Stammbüchern und sonstige Waren<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Ausbildung, Fortbildung, Tagungen<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

Geschäftsaufwendungen Büromaterial<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Geschäftsausgaben -Bücher und Zeitschriften-<br />

Sonstige Geschäftsaufwendungen<br />

Blumenschmuck für Trauzimmer<br />

Sonstige Geschäftsaufwendungen<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br />

Beiträge an Fachverbände<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen<br />

Sonstige Beiträge<br />

Beiträge an Fachverbände<br />

35.529,96<br />

35.529,96<br />

0,00<br />

252,39<br />

252,39<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

734,79<br />

734,79<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

7,50<br />

7,50<br />

0,00<br />

0,00<br />

879,53<br />

879,53<br />

50,00<br />

50,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

90,00<br />

90,00<br />

37.840<br />

37.840<br />

0<br />

12.200<br />

0<br />

12.200<br />

0<br />

2.600<br />

2.600<br />

0<br />

800<br />

800<br />

0<br />

300<br />

300<br />

100<br />

100<br />

50<br />

50<br />

1.200<br />

1.200<br />

100<br />

100<br />

0<br />

90<br />

90<br />

0<br />

0<br />

0<br />

34.000<br />

0<br />

34.000<br />

11.400<br />

0<br />

0<br />

11.400<br />

2.540<br />

0<br />

2.540<br />

700<br />

0<br />

700<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

100<br />

0<br />

100<br />

100<br />

0<br />

100<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

37.544,17<br />

55.280<br />

48.840<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-26.482,77<br />

29,46 %<br />

-44.580<br />

19,36 %<br />

-38.140<br />

21,91 %<br />

2 von 2<br />

192

193

Produkt<br />

1.2.10.02<br />

Vorbereitung und Durchführung von<br />

Wahlen und Abstimmungen<br />

194

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.10.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.10<br />

1.2.10.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Statistik und Wahlen<br />

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen<br />

Beschreibung<br />

Durchführung von Ortsrats-, Gemeinderats-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen<br />

Durchführung der Urwahl des Landrates und des Bürgermeisters<br />

Durchführung von Bürgerbefragungen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Kommunalwahlgesetz<br />

Kommunalwahlordnung<br />

Landeswahlgesetz<br />

Landeswahlordnung<br />

Bundestagswahlgesetz<br />

Bundestagswahlordnung<br />

Europawahlgesetz<br />

Europawahlordnung<br />

Kommunalselbstverwaltungsgesetz<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Parteien, Wählergruppen, Wahlberechtigte<br />

Ziele<br />

Gewährleistung der rechtmäßigen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen<br />

1 von 2<br />

195

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.10.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.10<br />

1.2.10.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Statistik und Wahlen<br />

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund<br />

0,00 0 9.800<br />

44200.00000<br />

Kostenerstattungen vom Bund<br />

0,00 0 9.800<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0<br />

9.800<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40033<br />

502200<br />

50220.40033<br />

503100<br />

50310.40033<br />

503200<br />

50320.40033<br />

504200<br />

50420.40033<br />

505100<br />

50510.40033<br />

559600<br />

05200.62060<br />

559910<br />

55991.40000<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Bußgelder<br />

Direktwahl des Bürgermeisters der Gemeinde<br />

<strong>Mandelbachtal</strong><br />

Aufwendungen Wahlen<br />

Aufwendungen für Wahlen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

8.051,82<br />

8.051,82<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.700<br />

5.700<br />

6.730<br />

6.730<br />

1.660<br />

1.660<br />

800<br />

800<br />

1.440<br />

1.440<br />

270<br />

270<br />

0<br />

0<br />

7.500<br />

7.500<br />

Gesamtaufwand<br />

8.051,82<br />

0<br />

24.100<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-8.051,82<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-14.300<br />

40,66 %<br />

2 von 2<br />

196

197

Produkt<br />

1.2.20.01<br />

Brandschutz, Katastrophenschutz,<br />

Technische Hilfeleistungen<br />

198

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.20.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.20<br />

1.2.20.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Gefahrenabwehr- und vorbeugung<br />

Brandschutz, Katastrophenschutz, Technische Hilfeleistungen<br />

Beschreibung<br />

Brandverhütungsschau<br />

Erstellung Brandschutzbedarfsplan und - entwicklungsplan<br />

Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr<br />

Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände<br />

Erlass Gebührensatzug für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr<br />

Geltendmacnhung von Schadenersatz bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr<br />

Auftragsgrundlage<br />

Landesgesetze und Verordnungen<br />

Brandschutzsatzung<br />

Gebührensatzung<br />

Zielgruppe<br />

Gewerbetreibende<br />

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr<br />

Allgemeinheit<br />

Ziele<br />

Beseitigung von Gefahren<br />

Schutz von Leben und Gesundheit<br />

Erhalt von Sachwerten<br />

Schutz der Umwelt<br />

1 von 4<br />

199

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.20.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.20<br />

1.2.20.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Gefahrenabwehr- und vorbeugung<br />

Brandschutz, Katastrophenschutz, Technische Hilfeleistungen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

414000<br />

41400.16201<br />

414100<br />

13000.17100<br />

41410.00000<br />

414700<br />

13000.17700<br />

41470.00000<br />

431000<br />

13000.10000<br />

43100.00008<br />

432000<br />

13000.15000<br />

13000.16600<br />

13000.16700<br />

43200.00002<br />

432200<br />

13000.16600<br />

441200<br />

13000.15000<br />

456100<br />

99996.00035<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br />

Bund<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br />

Bund<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br />

Land<br />

Landesbeihilfe für Schulung und Ausbildung<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br />

Land<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br />

privaten Unternehmen<br />

Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten<br />

Unternehmen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br />

privaten Unternehmen<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und<br />

Auslagen<br />

Verwaltungsgebühren<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen und<br />

Auslagen<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und<br />

ähnliche Entgelte<br />

Mieteinnahmen Atemschutzstrecke<br />

Gebühr für Brandwachengestellung<br />

Erstattungen für Hilfeleistungen der Feuerwehr<br />

Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Gebühr für Brandwachengestellung<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten<br />

Mieteinnahmen Atemschutzstrecke<br />

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Feuerwehr<br />

122001<br />

0,00<br />

0,00<br />

5.235,44<br />

5.235,44<br />

0,00<br />

50,00<br />

50,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

7.000,00<br />

250,00<br />

0,00<br />

6.750,00<br />

0,00<br />

160,00<br />

160,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

8.000<br />

0<br />

1.000<br />

0<br />

100<br />

0<br />

0<br />

800<br />

5.000<br />

0<br />

0<br />

800<br />

10.457<br />

Gesamtertrag 12.445,44 26.157<br />

0<br />

8.000<br />

1.000<br />

100<br />

5.800<br />

0<br />

800<br />

10.457<br />

1.800<br />

1.800<br />

8.000<br />

0<br />

8.000<br />

1.000<br />

0<br />

1.000<br />

100<br />

0<br />

100<br />

7.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

7.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10.456<br />

10.456<br />

28.356<br />

A U F W A N D<br />

501000<br />

13000.63000<br />

501200<br />

13000.40100<br />

13000.40200<br />

13000.40300<br />

13000.40500<br />

13000.63000<br />

50120.40000<br />

Personalaufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtlich<br />

Tätige<br />

Jubiläumszuwendungen, Ehrungen<br />

Aufwandsentschädigungen für Feuerwehr<br />

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche<br />

Feuerwehrangehörige der Gemeinden<br />

Ersätze für Verdienstausfälle infolge Brandbekämpfung<br />

Ersätze für Verdienstausfälle durch Schulung und<br />

Ausbildung<br />

Unfallversicherungsbeiträge Feuerwehr<br />

Jubiläumszuwendungen, Ehrungen<br />

DZ Budget 1/24 HV 1/24<br />

Aufwandsentschädigungen für Feuerwehr<br />

767,52<br />

767,52<br />

27.016,44<br />

14.040,00<br />

182,02<br />

10.582,83<br />

2.211,59<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

29.500<br />

15.000<br />

1.500<br />

12.000<br />

0<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

32.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

32.000<br />

2 von 4<br />

200

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.20.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.20<br />

1.2.20.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Gefahrenabwehr- und vorbeugung<br />

Brandschutz, Katastrophenschutz, Technische Hilfeleistungen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

13000.41000<br />

50210.40034<br />

503100<br />

13000.41100<br />

13000.43000<br />

50310.40034<br />

505100<br />

13000.45100<br />

13000.45110<br />

50510.40034<br />

505900<br />

50590.40000<br />

506000<br />

13000.45100<br />

521000<br />

13000.57000<br />

13000.65000<br />

52100.40005<br />

523110<br />

13000.50110<br />

523400<br />

13000.55000<br />

52340.40000<br />

523500<br />

13000.51100<br />

13000.52100<br />

13000.52110<br />

52350.40001<br />

523600<br />

13000.52100<br />

13000.52110<br />

523700<br />

13000.52020<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Besoldung<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage (aktive Beamte)<br />

Ruhegehaltsumlage<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Kosten der Untersuchung auf Tauglichkeit für Einsätze<br />

Aufwendungen für Impfungen der Feuerwehrmitglieder<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Sonstige Personalaufwendungen für aktive Beschäftigte<br />

Sonstige Personalaufwendungen für aktive Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Personalnebenaufwendungen<br />

Kosten der Untersuchung auf Tauglichkeit für Einsätze<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Aufwendungen für Verbrauchsmittel bei Einsatz der Wehr<br />

Feuerwehrausweise u.ä.<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Kosten der Brandschau<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der<br />

Feuerwehrfahrzeuge<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und<br />

technischen Anlagen<br />

Unterhalt. u. Betriebsk. Hydr. ,Feueralarmanlg., Funkgeräte<br />

Unterhaltung von Geräten Feuerwehr<br />

Unterhaltung Atemschutzgeräte/Werkstatt<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und<br />

technischen Anlagen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Unterhaltung von Geräten Feuerwehr<br />

Unterhaltung Atemschutzgeräte/Werkstatt<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Anschaffungen Atemschutzgeräte/Werkstatt bis 150€<br />

3.947,88<br />

3.947,88<br />

0,00<br />

252,39<br />

252,39<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.323,02<br />

4.323,02<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22.863,61<br />

22.863,61<br />

0,00<br />

4.478,65<br />

4.478,65<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

7.836,66<br />

3.424,92<br />

4.411,74<br />

463,61<br />

463,61<br />

4.060<br />

4.060<br />

0<br />

1.400<br />

0<br />

1.400<br />

0<br />

4.500<br />

4.000<br />

500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

700<br />

500<br />

200<br />

0<br />

500<br />

500<br />

24.000<br />

24.000<br />

0<br />

23.800<br />

6.300<br />

5.000<br />

12.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3.000<br />

3.000<br />

8.100<br />

0<br />

8.100<br />

2.800<br />

0<br />

0<br />

2.800<br />

540<br />

0<br />

0<br />

540<br />

4.500<br />

4.500<br />

0<br />

0<br />

3.000<br />

0<br />

0<br />

3.000<br />

0<br />

0<br />

24.000<br />

0<br />

24.000<br />

35.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

35.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

9.200<br />

0<br />

52370.40003<br />

Aufwendungen für die Beschaffung von Geringwertigen<br />

Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen<br />

0,00<br />

0<br />

9.200<br />

531800<br />

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche<br />

5.540,38<br />

6.500<br />

6.500<br />

13000.71780<br />

53180.40000<br />

Zuweisungen an die Feuerwehr (Kameradschaftsgelder und<br />

Entschädigung für Feuersicherheitswachen)<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br />

übrige Bereiche<br />

5.540,38<br />

0,00<br />

6.500<br />

0<br />

0<br />

6.500<br />

3 von 4<br />

201

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.20.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.20<br />

1.2.20.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Gefahrenabwehr- und vorbeugung<br />

Brandschutz, Katastrophenschutz, Technische Hilfeleistungen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

551200<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

1.592,16<br />

3.500<br />

5.200<br />

13000.56300<br />

55120.40000<br />

551300<br />

13000.65400<br />

551500<br />

13000.56000<br />

55150.40001<br />

Schulung und Ausbildung<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten<br />

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br />

Ausrüstungsgegenstände<br />

Beschaffung von Berufs- und Schutzkleidung<br />

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br />

Ausrüstungsgegenstände<br />

1.592,16<br />

0,00<br />

103,78<br />

103,78<br />

8.665,16<br />

8.665,16<br />

0,00<br />

3.500<br />

0<br />

200<br />

200<br />

9.000<br />

9.000<br />

0<br />

0<br />

5.200<br />

0<br />

0<br />

12.000<br />

0<br />

12.000<br />

551900<br />

Sonstige Personalnebenaufwendungen<br />

0,00<br />

100<br />

100<br />

13000.65800<br />

55190.40003<br />

552500<br />

55250.40003<br />

553100<br />

13000.65000<br />

553200<br />

13000.65100<br />

55320.40002<br />

553400<br />

55340.40003<br />

553900<br />

13000.57000<br />

554120<br />

13000.55010<br />

55412.40002<br />

554130<br />

13000.64500<br />

55413.40001<br />

554140<br />

13000.40500<br />

55414.40008<br />

578100<br />

99996.40268<br />

Nachrufe, Kranzspenden Feuerwehr<br />

Sonstige Personalnebenaufwendungen<br />

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br />

Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

Feuerwehrausweise u.ä.<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Kosten für Fachzeitschriften<br />

Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Telefon, Datenübertragungskosten<br />

Sonstige Geschäftsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Verbrauchsmittel bei Einsatz der Wehr<br />

Beiträge und Sonstiges: Kfz-Versicherungen<br />

Kraftfahrzeugversicherung für Feuerwehr<br />

Beiträge und Sonstiges: Kfz-Versicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Haftpflichtversicherungen<br />

Haftpflichtversicherung<br />

Beiträge und Sonstiges: Haftpflichtversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Unfallversicherungsbeiträge Feuerwehr<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen<br />

Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen<br />

Feuerwehr 12200100<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

457,23<br />

457,23<br />

205,88<br />

205,88<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

433,58<br />

433,58<br />

7.471,11<br />

7.471,11<br />

0,00<br />

4.191,18<br />

4.191,18<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

250<br />

250<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

8.000<br />

8.000<br />

0<br />

4.500<br />

4.500<br />

0<br />

3.000<br />

3.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

100<br />

500<br />

500<br />

0<br />

0<br />

250<br />

0<br />

250<br />

3.000<br />

3.000<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

0<br />

10.000<br />

4.500<br />

0<br />

4.500<br />

2.000<br />

0<br />

2.000<br />

6.227<br />

6.227<br />

578200<br />

Abschreibungen auf Fahrzeuge<br />

0,00<br />

0<br />

39.109<br />

99996.40269<br />

578300<br />

99996.40062<br />

Abschreibungen auf Fahrzeuge Feuerwehr 122001<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Abschreibungen BGA Feuerwehr 122001<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

40.217<br />

40.217<br />

39.109<br />

7.276<br />

7.276<br />

Gesamtaufwand<br />

100.610,24<br />

166.727<br />

215.802<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-88.164,80<br />

12,37 %<br />

-140.570<br />

15,69 %<br />

-187.446<br />

13,14 %<br />

4 von 4<br />

202

203

Produkt<br />

1.2.20.02<br />

Jugendfeuerwehr<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 12200100)<br />

204

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.20.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.20<br />

1.2.20.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Gefahrenabwehr- und vorbeugung<br />

Jugendfeuerwehr<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 12200100)<br />

Beschreibung<br />

Verwaltungstechnische Betreuung der Jugendfeuerwehr<br />

Auftragsgrundlage<br />

Landesgesetze und Verordnungen<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr<br />

Mitglieder der Jugendfeuerwehr<br />

Ziele<br />

Weckung von frühzeitigem Interesse für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr<br />

Sinnvolle Freizeitgestaltung<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

501200<br />

Aufwandsentschädigungen für Feuerwehr<br />

2.160,00<br />

2.160<br />

0<br />

13000.40110<br />

551200<br />

13000.56310<br />

551500<br />

13000.56010<br />

Entschädigung Jugendfeuerwehrbeauftragter<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Schulung und Ausbildung Jugendfeuerwehr<br />

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br />

Ausrüstungsgegenstände<br />

Beschaffung von Berufs- und Schutzkleidung<br />

Jugendfeuerwehr<br />

2.160,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.590,04<br />

1.590,04<br />

2.160<br />

200<br />

200<br />

3.000<br />

3.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

3.750,04<br />

5.360<br />

0<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-3.750,04<br />

0,00 %<br />

-5.360<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

205

Produkt<br />

1.2.20.03<br />

Katastrophenschutz<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 122001)<br />

206

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 1.2.20.03<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.20<br />

1.2.20.03<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Gefahrenabwehr- und vorbeugung<br />

Katastrophenschutz<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 122001)<br />

Beschreibung<br />

Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen des Kreises und des Landes<br />

Erstellung des Hochwasseralarmplans<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Ländergesetze<br />

Zielgruppe<br />

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr<br />

Mitglieder der Jugendfeuerwehr<br />

Allgemeinheit<br />

Ziele<br />

Schutz der Bevölkerung in Katastropfenfälllen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br />

1.838,40 1.500 0<br />

Bund<br />

14000.17000<br />

Zuschuss des Bundes für Unterhaltung Fahrzeuge<br />

1.838,40 1.500 0<br />

Gesamtertrag<br />

1.838,40<br />

1.500<br />

0<br />

A U F W A N D<br />

523400<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen<br />

35,00<br />

100<br />

0<br />

14000.55000<br />

523700<br />

14000.52000<br />

553200<br />

14000.65100<br />

554130<br />

14000.54330<br />

578300<br />

99996.40064<br />

Unterhaltung von Fahrzeugen Katastrophenschutz<br />

(Motorboot)<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Geräte und Ausstattung bis 150 €<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Geschäftsausgaben -Bücher und Zeitschriften-<br />

Beiträge und Sonstiges: Haftpflichtversicherungen<br />

Versicherungsbeiträge Katastrophenschutz<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Abschreibungen BGA Katastrophenschutz 12200300<br />

35,00<br />

210,70<br />

210,70<br />

0,00<br />

0,00<br />

144,29<br />

144,29<br />

0,00<br />

0,00<br />

100<br />

400<br />

400<br />

50<br />

50<br />

200<br />

200<br />

3.430<br />

3.430<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

389,99<br />

4.180<br />

0<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

1.448,41<br />

471,40 %<br />

-2.680<br />

35,89 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

207

208

209

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />

Teilhaushalt: 2<br />

Schule und Kultur<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

I. Ertrags- und Aufwandsarten ----------------<br />

----------------------<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

02<br />

03<br />

414100<br />

414200<br />

414800<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br />

Zwecke vom Land<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br />

Zwecke von Gemeinden und<br />

Gemeindeverbänden<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br />

Zwecke von übrigen Bereichen<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

104.738,34<br />

44.690,40<br />

59.837,94<br />

210,00<br />

0,00<br />

87.400<br />

49.200<br />

37.600<br />

600<br />

0<br />

85.300<br />

45.200<br />

40.000<br />

100<br />

0<br />

87.300<br />

46.200<br />

41.000<br />

100<br />

0<br />

87.300<br />

46.200<br />

41.000<br />

100<br />

0<br />

89.300<br />

47.200<br />

42.000<br />

100<br />

0<br />

04<br />

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

05<br />

441100<br />

441400<br />

441700<br />

441800<br />

441900<br />

+ privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge<br />

aus Verkauf von Vorräten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

Beteiligung Essenskosten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

Beteiligung Schülerbetreuung<br />

Leihentgelte<br />

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

70.959,16<br />

2.446,82<br />

19.409,00<br />

32.379,37<br />

16.723,97<br />

0,00<br />

74.700<br />

3.200<br />

25.000<br />

31.500<br />

15.000<br />

0<br />

71.600<br />

3.200<br />

25.000<br />

32.000<br />

11.000<br />

400<br />

71.600<br />

3.200<br />

25.000<br />

32.000<br />

11.000<br />

400<br />

72.600<br />

3.200<br />

25.000<br />

33.000<br />

11.000<br />

400<br />

72.600<br />

3.200<br />

25.000<br />

33.000<br />

11.000<br />

400<br />

06<br />

07<br />

08<br />

442100<br />

442200<br />

442800<br />

452300<br />

456100<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom<br />

Land<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von<br />

Gemeinden und Gemeindeverbänden<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von<br />

übrigen Bereichen<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

Erträge aus der Inanspruchnahme von<br />

Gewährverträgen usw.<br />

Erträge aus der Auflösung von<br />

Wertberichtigungen auf Forderungen,<br />

Sonderposten und Rückstellungen<br />

+ aktivierte Eigenleistungen<br />

2.106,00<br />

2.106,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

840,00<br />

840,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.000<br />

3.000<br />

0<br />

0<br />

2.198<br />

800<br />

1.398<br />

0<br />

5.000<br />

0<br />

3.000<br />

2.000<br />

1.648<br />

0<br />

1.648<br />

0<br />

5.000<br />

0<br />

3.000<br />

2.000<br />

1.648<br />

0<br />

1.648<br />

0<br />

5.000<br />

0<br />

3.000<br />

2.000<br />

1.648<br />

0<br />

1.648<br />

0<br />

5.000<br />

0<br />

3.000<br />

2.000<br />

1.648<br />

0<br />

1.648<br />

0<br />

09<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10<br />

11<br />

12<br />

Summe 1 bis<br />

9<br />

501600<br />

502100<br />

502200<br />

503100<br />

503200<br />

504200<br />

505100<br />

= Summe der Erträge aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

- Personalaufwendungen<br />

Aufwandsentschädigungen für den Leiter der<br />

VHS<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der<br />

Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der<br />

tariflich Beschäftigten einschließlich der<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu<br />

Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu<br />

Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur<br />

gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive<br />

Beschäftigte<br />

- Versorgungsaufwendungen<br />

178.643,50<br />

326.088,08<br />

1.320,00<br />

0,00<br />

250.671,01<br />

0,00<br />

21.215,26<br />

52.881,81<br />

0,00<br />

0,00<br />

167.298<br />

336.645<br />

1.320<br />

0<br />

260.490<br />

0<br />

19.720<br />

55.090<br />

25<br />

0<br />

163.548<br />

207.300<br />

1.350<br />

300<br />

154.560<br />

120<br />

17.960<br />

32.980<br />

30<br />

0<br />

165.548<br />

207.300<br />

1.350<br />

300<br />

154.560<br />

120<br />

17.960<br />

32.980<br />

30<br />

0<br />

166.548<br />

207.300<br />

1.350<br />

300<br />

154.560<br />

120<br />

17.960<br />

32.980<br />

30<br />

0<br />

168.548<br />

207.300<br />

1.350<br />

300<br />

154.560<br />

120<br />

17.960<br />

32.980<br />

30<br />

0<br />

13<br />

521000<br />

523100<br />

523300<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und<br />

Waren<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der<br />

Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von<br />

Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern<br />

236.551,35<br />

21.434,11<br />

300,00<br />

475,09<br />

268.900<br />

21.100<br />

0<br />

1.900<br />

233.600<br />

24.500<br />

0<br />

0<br />

233.600<br />

24.500<br />

0<br />

0<br />

242.100<br />

25.000<br />

0<br />

0<br />

233.600<br />

24.500<br />

0<br />

0<br />

1 von 3<br />

210

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />

Teilhaushalt: 2<br />

Schule und Kultur<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

14<br />

15<br />

16<br />

523600<br />

523700<br />

523800<br />

525200<br />

529000<br />

529100<br />

529900<br />

572000<br />

574000<br />

578300<br />

531200<br />

531800<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der<br />

Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte,<br />

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen<br />

Gebrauchsgegenstände (bis 150€ netto)<br />

Aufwendungen für das Ausschmücken von<br />

Gebäuden, Straßen und Plätzen aus<br />

besonderen Anlässen, für<br />

Ortsverschönerungen, Heimatfeste,<br />

Ausstellungen und sonstige kulturelle<br />

Veranstaltungen<br />

Kostenerstattungen an die Gemeinden und<br />

Gemeindeverbände<br />

Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für<br />

nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige<br />

Schülerbeförderungskosten<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- bilanzielle Abschreibungen<br />

Abschreibungen auf immaterielle<br />

Vermögensgegenstände<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br />

und grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br />

Transferauwendungen<br />

Aufwendungen für Zuweisungen für laufende<br />

Zwecke an Gemeinden und<br />

Gemeindeverbände<br />

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige<br />

Bereiche<br />

- Soziale Sicherung<br />

2.452,45<br />

5.141,79<br />

1.533,39<br />

3.028,10<br />

0,00<br />

180.040,60<br />

22.145,82<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.568,00<br />

6.318,00<br />

250,00<br />

0,00<br />

2.800<br />

2.900<br />

16.700<br />

2.500<br />

2.000<br />

180.000<br />

39.000<br />

7.650<br />

125<br />

3.393<br />

4.132<br />

6.350<br />

6.000<br />

350<br />

0<br />

1.600<br />

3.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

180.000<br />

24.000<br />

7.434<br />

92<br />

0<br />

7.342<br />

5.250<br />

5.000<br />

250<br />

0<br />

1.600<br />

3.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

180.000<br />

24.000<br />

7.434<br />

92<br />

0<br />

7.342<br />

5.250<br />

5.000<br />

250<br />

0<br />

1.600<br />

3.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

180.000<br />

32.000<br />

7.434<br />

92<br />

0<br />

7.342<br />

5.250<br />

5.000<br />

250<br />

0<br />

1.600<br />

3.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

180.000<br />

24.000<br />

7.434<br />

92<br />

0<br />

7.342<br />

5.250<br />

5.000<br />

250<br />

0<br />

17<br />

18<br />

19<br />

551200<br />

551300<br />

552110<br />

552130<br />

552150<br />

552400<br />

553100<br />

553200<br />

553300<br />

553400<br />

553600<br />

553900<br />

554140<br />

554170<br />

554200<br />

Summe 11<br />

bis 17<br />

Saldo 10 und<br />

18<br />

- sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,<br />

Umschulung<br />

Aufwendungen für übernommene<br />

Reisekosten für Dienstreisen und<br />

Dienstgänge<br />

Miete für Grundstücke, Gebäude und<br />

Gebäudeteile<br />

Miete für EDV-Anlagen, Elektronische Geräte<br />

Miete für sonstige Einrichtungsgegenstände<br />

und bewegliche Vermögensgegenstände<br />

Datenverarbeitung<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur,<br />

Zeitschriften<br />

Geschäftsaufwendungen: Porto und<br />

Versandkosten<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Geschäftsaufwendungen:<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Sonstige Geschäftsaufwendungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Sachversicherungen<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und<br />

dgl.<br />

= Summe der Aufwendungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

II. Finanzergebnis ----------------------<br />

25.842,66<br />

103,96<br />

303,44<br />

0,00<br />

2.129,33<br />

4.192,62<br />

1.891,28<br />

4.318,04<br />

2.516,67<br />

0,00<br />

1.994,97<br />

325,00<br />

431,52<br />

7.395,83<br />

0,00<br />

240,00<br />

595.050,09<br />

-416.406,59<br />

35.216<br />

150<br />

200<br />

26<br />

2.100<br />

5.000<br />

2.000<br />

3.600<br />

2.700<br />

300<br />

4.700<br />

300<br />

400<br />

13.500<br />

0<br />

240<br />

654.761<br />

-487.463<br />

29.050<br />

300<br />

200<br />

0<br />

2.100<br />

2.300<br />

2.000<br />

3.600<br />

2.000<br />

300<br />

1.700<br />

0<br />

600<br />

13.500<br />

400<br />

50<br />

482.634<br />

-319.086<br />

27.400<br />

300<br />

200<br />

0<br />

2.100<br />

600<br />

2.000<br />

3.600<br />

2.000<br />

300<br />

1.750<br />

0<br />

600<br />

13.500<br />

400<br />

50<br />

480.984<br />

-315.436<br />

26.850<br />

300<br />

200<br />

0<br />

2.100<br />

0<br />

2.000<br />

3.600<br />

2.000<br />

300<br />

1.800<br />

0<br />

600<br />

13.500<br />

400<br />

50<br />

488.934<br />

-322.386<br />

27.000<br />

300<br />

200<br />

0<br />

2.100<br />

0<br />

2.000<br />

3.600<br />

2.000<br />

300<br />

1.850<br />

0<br />

600<br />

13.500<br />

500<br />

50<br />

480.584<br />

-312.036<br />

20<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

21<br />

22<br />

Summe 20<br />

bis 21<br />

- Zinsen und sonstige<br />

Finanzaufwendungen<br />

= Finanzergebnis<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2 von 3<br />

211

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />

Teilhaushalt: 2<br />

Schule und Kultur<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

23<br />

24<br />

Saldo 19 und<br />

22<br />

= ordentliches Jahresergebnis<br />

III. Außerordentliches Ergebnis --------------<br />

------------------------<br />

+ außerordentliche Erträge<br />

-416.406,59<br />

0,00<br />

-487.463<br />

0<br />

-319.086<br />

0<br />

-315.436<br />

0<br />

-322.386<br />

0<br />

-312.036<br />

0<br />

25<br />

- außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

Summe 24<br />

bis 25<br />

Saldo 23 und<br />

26<br />

Summe aus<br />

27, 28, 29<br />

= außerordentliches Ergebnis<br />

= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br />

der internen Leistungsbeziehungen<br />

+ Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

= Jahresergebnis nach<br />

Berücksichtigung der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

-416.406,59<br />

0,00<br />

0,00<br />

-416.406,59<br />

0<br />

-487.463<br />

0<br />

0<br />

-487.463<br />

0<br />

-319.086<br />

0<br />

0<br />

-319.086<br />

0<br />

-315.436<br />

0<br />

0<br />

-315.436<br />

0<br />

-322.386<br />

0<br />

0<br />

-322.386<br />

0<br />

-312.036<br />

0<br />

0<br />

-312.036<br />

3 von 3<br />

212

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 2<br />

Schule und Kultur<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

I. Zahlungsmittelbestand aus<br />

lfd. Verwaltungstätigkeit -------<br />

-------------------------------------------<br />

-------------------<br />

01<br />

Steuern und ähnliche<br />

Abgaben<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

02<br />

614100<br />

614200<br />

614800<br />

+ Zuwendungen und<br />

allgemeine Umlagen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke vom Land<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke von Gemeinden<br />

und Gemeindeverbänden<br />

Zuschüsse für laufende Zwecke<br />

von übrigen Bereichen<br />

86.604,47<br />

50.382,08<br />

36.012,39<br />

210,00<br />

87.400<br />

49.200<br />

37.600<br />

600<br />

85.300<br />

45.200<br />

40.000<br />

100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

87.300<br />

46.200<br />

41.000<br />

100<br />

87.300<br />

46.200<br />

41.000<br />

100<br />

89.300<br />

47.200<br />

42.000<br />

100<br />

03<br />

+ Sonstige<br />

Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

04<br />

+ öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

05<br />

641100<br />

641400<br />

641700<br />

641800<br />

641900<br />

+ privatrechtliche<br />

Leistungesentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

Einzahlung aus dem Verkauf von<br />

Vorräten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

Beteiligung Essenskosten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

Beteiligung Schülerbetreuung<br />

Einzahlungen aus Leihentgelten<br />

Sonstige privatrechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

59.469,98<br />

3.221,96<br />

12.700,68<br />

26.823,37<br />

16.723,97<br />

0,00<br />

74.700<br />

3.200<br />

25.000<br />

31.500<br />

15.000<br />

0<br />

71.600<br />

3.200<br />

25.000<br />

32.000<br />

11.000<br />

400<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

71.600<br />

3.200<br />

25.000<br />

32.000<br />

11.000<br />

400<br />

72.600<br />

3.200<br />

25.000<br />

33.000<br />

11.000<br />

400<br />

72.600<br />

3.200<br />

25.000<br />

33.000<br />

11.000<br />

400<br />

06<br />

642100<br />

642200<br />

642800<br />

+ Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen<br />

Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen: Erstattungen vom<br />

Land<br />

Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen: Erstattungen von<br />

Gemeinden und<br />

Gemeindeverbänden<br />

Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen: Erstattungen von<br />

übrigen Bereichen<br />

2.106,00<br />

2.106,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.000<br />

3.000<br />

0<br />

0<br />

5.000<br />

0<br />

3.000<br />

2.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.000<br />

0<br />

3.000<br />

2.000<br />

5.000<br />

0<br />

3.000<br />

2.000<br />

5.000<br />

0<br />

3.000<br />

2.000<br />

07<br />

652300<br />

652900<br />

+ sonstige Einzahlungen<br />

Weitere sonstige ordentliche<br />

Einzahlungen: Einzahlungen aus<br />

der Inanspruchnahme von<br />

Bürgschaften und Gewährverträgen<br />

usw.<br />

Weitere sonstige ordentliche<br />

Einzahlungen<br />

860,00<br />

840,00<br />

20,00<br />

800<br />

800<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

08<br />

09<br />

Summe 01<br />

bis 08<br />

+ Zinsen und sonstige<br />

Finanzeinzahlungen<br />

= Summe der Einzahlungen<br />

aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

0,00<br />

149.040,45<br />

0<br />

165.900<br />

0<br />

161.900<br />

0<br />

0<br />

0<br />

163.900<br />

0<br />

164.900<br />

0<br />

166.900<br />

10<br />

701000<br />

702100<br />

702200<br />

703100<br />

703200<br />

- Personalauszahlungen<br />

Auszahlungen für ehrenamtliche<br />

Tätige<br />

Bezüge der Beamten einschließlich<br />

Anwärterbezüge<br />

Vergütung der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für<br />

Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für<br />

tariflich Beschäftigte<br />

326.088,08<br />

1.320,00<br />

0,00<br />

250.671,01<br />

0,00<br />

21.215,26<br />

336.645<br />

1.320<br />

0<br />

260.490<br />

0<br />

19.720<br />

207.300<br />

1.350<br />

300<br />

154.560<br />

120<br />

17.960<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

207.300<br />

1.350<br />

300<br />

154.560<br />

120<br />

17.960<br />

207.300<br />

1.350<br />

300<br />

154.560<br />

120<br />

17.960<br />

207.300<br />

1.350<br />

300<br />

154.560<br />

120<br />

17.960<br />

1 von 4<br />

213

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 2<br />

Schule und Kultur<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

704200<br />

705000<br />

Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br />

und dgl.<br />

52.881,81<br />

0,00<br />

55.090<br />

25<br />

32.980<br />

30<br />

0<br />

0<br />

32.980<br />

30<br />

32.980<br />

30<br />

32.980<br />

30<br />

11<br />

- Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

12<br />

721000<br />

723100<br />

723200<br />

723300<br />

723600<br />

723700<br />

723800<br />

725200<br />

729000<br />

729100<br />

729900<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Auszahlungen für Fertigung,<br />

Vertrieb und Waren<br />

Auszahlungen für die Unterhaltung<br />

und Bewirtschaftung der<br />

Grundstücke, Außenanlagen,<br />

Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen<br />

Auszahlungen für die Unterhaltung<br />

und Bewirtschaftung des<br />

Infrastrukturvermögens<br />

Auszahlungen für die Unterhaltung<br />

von Kunstgegenständen und<br />

Kunstdenkmälern<br />

Auszahlungen für die Unterhaltung<br />

der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Geringwertige Geräte,<br />

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br />

sonstige Gebrauchsgegenstände<br />

(bis 150€ netto)<br />

Auszahlungen für das<br />

Ausschmücken von Gebäuden,<br />

Straßen und Plätzen aus<br />

besonderen Anlässen, für<br />

Ortsverschönerungen, Heimatfeste,<br />

Ausstellungen und sonstige<br />

kulturelle Veranstaltungen<br />

Erstattungen an Gemeinden und<br />

Gemeindeverbände<br />

Honorare für freie Mitarbeiter,<br />

Entgelte für nebenamtlich oder<br />

nebenberuflich Tätige<br />

Schülerbeförderungskosten<br />

Sonstige Auszahlungen für Sachund<br />

Dienstleistungen<br />

247.740,68<br />

23.022,79<br />

300,00<br />

1.132,63<br />

475,09<br />

2.324,37<br />

4.680,59<br />

245,79<br />

2.109,60<br />

0,00<br />

192.304,00<br />

21.145,82<br />

268.900<br />

21.100<br />

0<br />

12.900<br />

1.900<br />

2.800<br />

2.900<br />

3.800<br />

2.500<br />

2.000<br />

180.000<br />

39.000<br />

233.600<br />

24.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.600<br />

3.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

180.000<br />

24.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

233.600<br />

24.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.600<br />

3.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

180.000<br />

24.000<br />

242.100<br />

25.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.600<br />

3.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

180.000<br />

32.000<br />

233.600<br />

24.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.600<br />

3.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

180.000<br />

24.000<br />

13<br />

- Zinsen und sonstige<br />

Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

14<br />

731200<br />

731800<br />

- Zuwendungen, Umlagen<br />

und sonstige<br />

Transferauszahlungen<br />

Auszahlungen von Zuweisungen an<br />

Gemeinden und<br />

Gemeindeverbände<br />

Auszahlungen von Zuschüssen an<br />

übrige Bereiche<br />

9.862,56<br />

9.112,56<br />

750,00<br />

6.350<br />

6.000<br />

350<br />

5.250<br />

5.000<br />

250<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.250<br />

5.000<br />

250<br />

5.250<br />

5.000<br />

250<br />

5.250<br />

5.000<br />

250<br />

15<br />

- Soziale Sicherung<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

16<br />

751200<br />

751300<br />

752100<br />

752400<br />

753100<br />

753200<br />

753300<br />

753400<br />

753600<br />

753900<br />

- sonstige Auszahlungen<br />

Auszahlungen für die Aus- und<br />

Fortbildung, Umschulung<br />

Auszahlungen für übernommene<br />

Reisekosten für Dienstreisen und<br />

Dienstgänge<br />

Auszahlungen für Mieten, Pachten<br />

und Erbbauzinsen<br />

Auszahlungen für<br />

Datenverarbeitung<br />

Büromaterial<br />

Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Porto und Versandkosten<br />

Telefon, Datenübertragungskosten<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Sonstige Geschäftsauszahlungen<br />

Unfallversicherungen<br />

25.080,16<br />

103,96<br />

303,44<br />

6.253,37<br />

1.891,28<br />

4.318,04<br />

2.328,47<br />

0,00<br />

1.489,25<br />

325,00<br />

431,52<br />

35.216<br />

150<br />

200<br />

7.126<br />

2.000<br />

3.600<br />

2.700<br />

300<br />

4.700<br />

300<br />

400<br />

29.050<br />

300<br />

200<br />

4.400<br />

2.000<br />

3.600<br />

2.000<br />

300<br />

1.700<br />

0<br />

600<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

27.400<br />

300<br />

200<br />

2.700<br />

2.000<br />

3.600<br />

2.000<br />

300<br />

1.750<br />

0<br />

600<br />

26.850<br />

300<br />

200<br />

2.100<br />

2.000<br />

3.600<br />

2.000<br />

300<br />

1.800<br />

0<br />

600<br />

27.000<br />

300<br />

200<br />

2.100<br />

2.000<br />

3.600<br />

2.000<br />

300<br />

1.850<br />

0<br />

600<br />

2 von 4<br />

214

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 2<br />

Schule und Kultur<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

754140<br />

754170<br />

754200<br />

Unfallversicherungen<br />

Sachversicherungen<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br />

Vereine und dergleichen<br />

7.395,83<br />

0,00<br />

240,00<br />

13.500<br />

0<br />

240<br />

13.500<br />

400<br />

50<br />

0<br />

0<br />

0<br />

13.500<br />

400<br />

50<br />

13.500<br />

400<br />

50<br />

13.500<br />

500<br />

50<br />

17<br />

18<br />

Summe 10<br />

bis 16<br />

Saldo 09 und<br />

17<br />

= Summe der Auszahlungen<br />

aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

608.771,48<br />

-459.731,03<br />

647.111<br />

-481.211<br />

475.200<br />

-313.300<br />

0<br />

0<br />

473.550<br />

-309.650<br />

481.500<br />

-316.600<br />

473.150<br />

-306.250<br />

II. Zahlungsmittelbestand aus<br />

Investitionstätigkeit -------------<br />

-------------------------------------------<br />

-------------<br />

19<br />

+ Einzahlungen aus<br />

Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

20<br />

+ Einzahlungen aus der<br />

Veräußerung von Sachanlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der<br />

Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

22<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

23<br />

+ sonstige<br />

Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

24<br />

Summe 19<br />

bis 23<br />

= Summe der Einzahlungen<br />

aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

25<br />

- Auszahlungen für den<br />

Erwerb von Grundstücken und<br />

Gebäuden<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

26<br />

- Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

27<br />

782700<br />

- Auszahlungen für den<br />

Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Auszahlungen aus dem Erwerb von<br />

beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der<br />

Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro netto<br />

3.079,39<br />

3.079,39<br />

0<br />

0<br />

4.000<br />

4.000<br />

0<br />

0<br />

4.000<br />

4.000<br />

4.000<br />

4.000<br />

4.000<br />

4.000<br />

28<br />

- Auszahlungen für den<br />

Erwerb von Finanzanlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

29<br />

- Auszahlungen von<br />

aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

30<br />

31<br />

32<br />

33<br />

Summe 25<br />

bis 30<br />

Saldo 24 und<br />

31<br />

Saldo 18 und<br />

32<br />

- Sonstige<br />

Investitionsauszahlungen<br />

= Summe der<br />

Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und<br />

Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

= Finanzmittelüberschuss / -<br />

fehlbetrag<br />

0,00<br />

3.079,39<br />

-3.079,39<br />

-462.810,42<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-481.211<br />

0<br />

4.000<br />

-4.000<br />

-317.300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.000<br />

-4.000<br />

-313.650<br />

0<br />

4.000<br />

-4.000<br />

-320.600<br />

0<br />

4.000<br />

-4.000<br />

-310.250<br />

III. Zahlungsmittelbestand aus<br />

Finanzierungstätigkeit ----------<br />

-------------------------------------------<br />

------------------<br />

34<br />

+ Einzahlungen aus der<br />

Aufnahme von Krediten für<br />

Investitionen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

a<br />

Einzahlungen aus Rückflüssen<br />

von Darlehen (ohne<br />

Ausleihungen)<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3 von 4<br />

215

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 2<br />

Schule und Kultur<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

35<br />

- Auszahlung für die Tilgung<br />

von Krediten für Investitionen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

36<br />

Saldo 34 und<br />

35<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus Krediten<br />

für Investitionen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

37<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus Krediten<br />

zur Liquiditätssicherung<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

38<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus<br />

Finanzierungstätigkeit<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

39<br />

Saldo 33 und<br />

38<br />

= Veränderung der<br />

Finanzmittel<br />

-462.810,42<br />

-481.211<br />

-317.300<br />

0<br />

-313.650<br />

-320.600<br />

-310.250<br />

40<br />

+ Bestand an Finanzmitteln<br />

am Anfang des Haushaltsjahres<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

41<br />

+ Bestand an Finanzmitteln<br />

am Ende des Haushaltsjahres<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

42<br />

= Liquide Mittel<br />

-462.810,42<br />

-481.211<br />

-317.300<br />

0<br />

-313.650<br />

-320.600<br />

-310.250<br />

4 von 4<br />

216

217

Produkt<br />

2.1.01.01<br />

Bereitstellung und Betrieb von<br />

Grundschulen<br />

218

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.1.01.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.1<br />

2.1.01<br />

2.1.01.01<br />

Schule und Kultur<br />

Schulträgeraufgaben<br />

Schulische Einrichtungen<br />

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen<br />

Beschreibung<br />

Durchführung der entgeltlichen Schulbuchausleihe<br />

Abrechnung der eigenen Schulsachkostenbeiträge<br />

Abrechnung der Schulsachkostenbeiträge anderer Kommunen<br />

Abrechnung der Schulsachkostenbeiträge von Schülerinnen und Schüler aus Frankreich<br />

Auftragsgrundlage<br />

Schulverwaltungsgesetz<br />

Verordnungen hierzu<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Andere Kommunen<br />

Erziehungsberechtigte<br />

Schülerinnen und Schüler<br />

Lehrerinnen und Lehrer<br />

Ziele<br />

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes<br />

Leistung<br />

2.1.01.01.04<br />

2.1.01.01.05<br />

Theo-Carlen-Schule (weggefallen)<br />

Arnold-Rütter-Schule (weggefallen)<br />

1 von 5<br />

219

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.1.01.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.1<br />

2.1.01<br />

2.1.01.01<br />

Schule und Kultur<br />

Schulträgeraufgaben<br />

Schulische Einrichtungen<br />

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

414200<br />

21100.17200<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br />

Gemeinden und Gemeindeverbänden<br />

Schulsachkostenbeiträge durch andere Kommunen<br />

2.106,00<br />

2.106,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

441100<br />

21100.15503<br />

21100.15507<br />

44110.00003<br />

44110.00004<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf von<br />

Vorräten<br />

Erträge aus der Fertigung von Kopien ARS<br />

Erträge aus der Fertigung von Kopien TCS<br />

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten<br />

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.000<br />

1.500<br />

1.500<br />

0<br />

0<br />

3.000<br />

0<br />

0<br />

1.500<br />

1.500<br />

441900<br />

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0<br />

400<br />

44190.00000<br />

44190.00001<br />

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte TCS<br />

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte ARS<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

200<br />

200<br />

442100<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land<br />

0,00<br />

3.000<br />

0<br />

21100.17200<br />

Schulsachkostenbeiträge durch andere Kommunen<br />

0,00<br />

3.000<br />

0<br />

442200<br />

44210.00001<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und<br />

Gemeindeverbänden<br />

Kostenerstattungen von Gemeinden<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

3.000<br />

3.000<br />

442800<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen<br />

0,00<br />

0<br />

2.000<br />

44280.00001<br />

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen<br />

0,00<br />

0<br />

2.000<br />

456100<br />

99996.00037<br />

99996.00282<br />

459000<br />

21100.15503<br />

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Arnold-Rütter-<br />

Schule<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

Schulträgeraufgaben 210101<br />

Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit<br />

Erträge aus der Fertigung von Kopien ARS<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.335,02<br />

2.335,02<br />

1.398<br />

1.398<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.648<br />

0<br />

1.648<br />

0<br />

0<br />

Gesamtertrag 4.441,02<br />

7.398<br />

10.048<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

20000.41400<br />

21100.41430<br />

21100.41470<br />

50220.40035<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte ARS<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte TCS<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

124.022,69<br />

17.385,53<br />

76.490,82<br />

30.146,34<br />

0,00<br />

130.660<br />

17.760<br />

73.030<br />

39.870<br />

0<br />

12.100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

12.100<br />

503200<br />

20000.43400<br />

21100.43430<br />

21100.43470<br />

50320.40035<br />

504200<br />

20000.44400<br />

21100.44430<br />

21100.44470<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte ARS<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte TCS<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte ARS<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte TCS<br />

11.768,81<br />

1.569,49<br />

7.032,79<br />

3.166,53<br />

0,00<br />

26.614,61<br />

3.616,16<br />

15.513,28<br />

7.485,17<br />

10.110<br />

1.270<br />

5.540<br />

3.300<br />

0<br />

27.140<br />

3.710<br />

15.360<br />

8.070<br />

1.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.500<br />

2.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2 von 5<br />

220

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.1.01.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.1<br />

2.1.01<br />

2.1.01.01<br />

Schule und Kultur<br />

Schulträgeraufgaben<br />

Schulische Einrichtungen<br />

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

50420.40035<br />

505100<br />

20000.45000<br />

21100.45030<br />

21100.45070<br />

521000<br />

21100.57030<br />

21100.57070<br />

21100.63630<br />

21100.63670<br />

52100.40006<br />

52100.40008<br />

523600<br />

21100.52030<br />

21100.52033<br />

21100.52037<br />

21100.52070<br />

21100.57030<br />

21100.57070<br />

21100.60030<br />

21100.60070<br />

52360.40003<br />

52360.40004<br />

523700<br />

21100.52003<br />

21100.52007<br />

52370.40004<br />

52370.40005<br />

524400<br />

21100.63730<br />

21100.63770<br />

524500<br />

21100.63830<br />

21100.63870<br />

524900<br />

21100.65013<br />

21100.65017<br />

525200<br />

21100.67210<br />

21100.71200<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen<br />

Beihilfen ARS<br />

Beihilfen TCS<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Erste-Hilfe-Ausstattung und sonst. Verbrauchsmaterial ARS<br />

Erste-Hilfe-Ausstattung und sonst. Verbrauchsmaterial TCS<br />

Unterrichtsmittel ARS bis 150€<br />

Unterrichtsmittel TCS bis 150€<br />

Budget 2/01 HV 1/27<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

DZ Budget 2/02 HV 1/23<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Softwarepflege Arnold-Rütter-Schule<br />

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Arnold-Rütter-Schule<br />

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Theo-<br />

Carlen-Schule<br />

Softwarepflege und Wartung Theo-Carlen-Schule<br />

Erste-Hilfe-Ausstattung und sonst. Verbrauchsmaterial ARS<br />

Erste-Hilfe-Ausstattung und sonst. Verbrauchsmaterial TCS<br />

Miete Seifenspender und Handtuchhalter ARS<br />

Miete Seifenspender und Handtuchhalter TCS<br />

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Geräte und Ausstattung Arnold-Rütter-Schule bis 150 €<br />

Geräte und Ausstattung Theo-Carlen-Schule bis 150 €<br />

Aufwendungen für die Beschaffung von Geringwertigen<br />

Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen<br />

Aufwendungen für die Beschaffung von Geringwertigen<br />

Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen<br />

Schülerbücherei<br />

Schülerbücherei ARS<br />

Schülerbücherei TCS<br />

Schwimmunterricht<br />

Schwimmunterricht ARS<br />

Schwimmunterricht TCS<br />

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br />

Sachleistungen für Schulveranstaltungen, Wandertage ARS<br />

Sachleistungen für Schulveranstaltungen, Wandertage TCS<br />

Kostenerstattungen an die Gemeinden und<br />

Gemeindeverbände<br />

Erstattung Sachkosten an Kreis Erweiterte Realschule<br />

Schulsachkostenbeiträge an andere Kommunen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

5.135,35<br />

557,00<br />

1.329,65<br />

0,00<br />

609,89<br />

88,55<br />

38,93<br />

1.877,18<br />

634,15<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.801,32<br />

1.351,87<br />

2.449,45<br />

0,00<br />

0,00<br />

660,29<br />

287,79<br />

372,50<br />

5.754,41<br />

2.521,76<br />

3.232,65<br />

3.501,67<br />

1.498,67<br />

2.003,00<br />

9.346,10<br />

3.028,10<br />

6.318,00<br />

0<br />

25<br />

4<br />

14<br />

7<br />

5.700<br />

100<br />

200<br />

2.700<br />

2.700<br />

0<br />

0<br />

1.500<br />

0<br />

1.000<br />

500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.800<br />

900<br />

900<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.500<br />

2.500<br />

0<br />

2.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

9.300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.700<br />

4.600<br />

1.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

500<br />

1.000<br />

2.400<br />

0<br />

0<br />

1.200<br />

1.200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3 von 5<br />

221

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.1.01.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.1<br />

2.1.01<br />

2.1.01.01<br />

Schule und Kultur<br />

Schulträgeraufgaben<br />

Schulische Einrichtungen<br />

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

529000<br />

21100.65103<br />

21100.65107<br />

529900<br />

21100.51030<br />

21100.51070<br />

21100.63730<br />

21100.63770<br />

21100.63830<br />

21100.63870<br />

21100.65013<br />

21100.65017<br />

52900.40001<br />

52900.40002<br />

52990.40003<br />

52990.40004<br />

531200<br />

21100.71200<br />

53120.40000<br />

552100<br />

21100.53030<br />

21100.53070<br />

552130<br />

21100.53030<br />

21100.53070<br />

55213.40002<br />

55213.40003<br />

552150<br />

21100.60030<br />

21100.60070<br />

552400<br />

21100.52030<br />

21100.52070<br />

55240.40001<br />

55240.40002<br />

553100<br />

21100.65030<br />

21100.65070<br />

55310.40001<br />

55310.40005<br />

553200<br />

21100.63330<br />

21100.63370<br />

21100.65130<br />

21100.65170<br />

Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich<br />

oder nebenberuflich Tätige<br />

Honorare für Dienstleistungen Dritter Arnold-Rütter-Schule<br />

Honorare für Dienstleistungen Dritter Theo-Carlen-Schule<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Eintrittsgelder und dergleichen Arnold-Rütter-Schule<br />

Erfweiler-Ehlingen<br />

Eintrittsgelder und dergleichen Theo-Carlen-Schule<br />

Ormesheim<br />

Schülerbücherei ARS<br />

Schülerbücherei TCS<br />

Schwimmunterricht ARS<br />

Schwimmunterricht TCS<br />

Sachleistungen für Schulveranstaltungen, Wandertage ARS<br />

Sachleistungen für Schulveranstaltungen, Wandertage TCS<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter TCS<br />

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter ARS<br />

Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an<br />

Gemeinden und Gemeindeverbände<br />

Schulsachkostenbeiträge an andere Kommunen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br />

Gemeinden und -verbände<br />

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br />

Mietzahlungen für Kopiergeräte ARS<br />

Mietzahlungen für Kopiergeräte TCS<br />

Miete für EDV-Anlagen, Elektronische Geräte<br />

Mietzahlungen für Kopiergeräte ARS<br />

Mietzahlungen für Kopiergeräte TCS<br />

Mieten für EDV-Anlagen, elektronische Geräte<br />

Mieten für EDV-Anlagen, elektronische Geräte<br />

Miete für sonstige Einrichtungsgegenstände und<br />

bewegliche Vermögensgegenstände<br />

Miete Seifenspender und Handtuchhalter ARS<br />

Miete Seifenspender und Handtuchhalter TCS<br />

Datenverarbeitung<br />

Softwarepflege Arnold-Rütter-Schule<br />

Softwarepflege und Wartung Theo-Carlen-Schule<br />

Datenverarbeitung<br />

Datenverarbeitung<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

Büromaterial ARS<br />

Büromaterial TCS<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Lehrerbücherei ARS bis 150€<br />

Lehrerbücherei TCS bis 150€<br />

Zeitschriften, Bücher, Amtsblätter ARS<br />

Zeitschriften, Bücher, Amtsblätter TCS<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.129,33<br />

1.251,61<br />

877,72<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.318,04<br />

1.742,90<br />

2.575,14<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.516,67<br />

126,55<br />

0,00<br />

993,94<br />

1.396,18<br />

800<br />

400<br />

400<br />

9.400<br />

500<br />

500<br />

300<br />

300<br />

3.000<br />

3.000<br />

900<br />

900<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

6.000<br />

6.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.100<br />

1.200<br />

900<br />

0<br />

0<br />

2.700<br />

1.800<br />

900<br />

2.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

3.600<br />

1.800<br />

1.800<br />

0<br />

0<br />

2.400<br />

200<br />

200<br />

1.000<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

9.600<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

400<br />

400<br />

4.400<br />

4.400<br />

5.000<br />

0<br />

5.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.100<br />

0<br />

0<br />

900<br />

1.200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.000<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

1.000<br />

3.600<br />

0<br />

0<br />

1.800<br />

1.800<br />

1.900<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4 von 5<br />

222

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.1.01.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.1<br />

2.1.01<br />

2.1.01.01<br />

Schule und Kultur<br />

Schulträgeraufgaben<br />

Schulische Einrichtungen<br />

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

55320.40003<br />

55320.40004<br />

553300<br />

21100.65203<br />

21100.65207<br />

55330.40001<br />

55330.40002<br />

553400<br />

21100.65213<br />

21100.65217<br />

21100.65230<br />

21100.65237<br />

55340.40004<br />

55340.40005<br />

553900<br />

21100.63630<br />

21100.63670<br />

21100.65223<br />

21100.65227<br />

55390.40002<br />

55390.40003<br />

554140<br />

21100.64530<br />

21100.64570<br />

55414.40003<br />

55414.40004<br />

554170<br />

55417.40012<br />

55417.40013<br />

554200<br />

34000.66100<br />

55420.40008<br />

572000<br />

99996.40244<br />

99996.40245<br />

99996.40305<br />

Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Geschäftsaufwendungen: Porto und Versandkosten<br />

Porto und Versandkosten ARS<br />

Porto und Versandkosten TCS<br />

Porto, Versandkosten<br />

Porto, Versandkosten<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Telefon und Datenübertragungskosten ARS<br />

Telefon und Datenübertragungskosten TCS<br />

Projekt Mulitmedia im Unterricht ARS<br />

Projekt Multimedia im Unterricht TCS<br />

Telefon, Datenübertragungskosten<br />

Telefon, Datenübertragungskosten<br />

Sonstige Geschäftsaufwendungen<br />

Unterrichtsmittel ARS bis 150€<br />

Unterrichtsmittel TCS bis 150€<br />

Geschäftsausgaben - Rundfunkgebühren ARS<br />

Geschäftsausgaben - Rundfunkgebühren TCS<br />

Sonstige Geschäftsaufwendungen<br />

Sonstige Geschäftsaufwendungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Schülerversicherung ARS<br />

Schülerversicherung TCS<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Sachversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Sachversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Sachversicherungen<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br />

Mitgliedsbeitrag Friedrich - Bödecker - Kreis Saar<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen<br />

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />

Abschreibungen Software Theo-Carlen-Schule 21010104<br />

Abschreibungen Software Arnold-Rütter-Schule 21010105<br />

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />

Schulträgeraufgaben 210101<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.411,94<br />

648,13<br />

539,42<br />

500,00<br />

724,39<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.014,61<br />

2.590,92<br />

2.992,17<br />

215,76<br />

215,76<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.544,65<br />

3.612,80<br />

2.931,85<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

300<br />

100<br />

200<br />

0<br />

0<br />

4.300<br />

900<br />

700<br />

2.700<br />

0<br />

0<br />

0<br />

400<br />

0<br />

0<br />

200<br />

200<br />

0<br />

0<br />

12.000<br />

6.000<br />

6.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

40<br />

40<br />

0<br />

125<br />

45<br />

80<br />

0<br />

700<br />

1.200<br />

300<br />

0<br />

0<br />

200<br />

100<br />

1.600<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

700<br />

900<br />

600<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

300<br />

300<br />

13.500<br />

0<br />

0<br />

6.000<br />

7.500<br />

400<br />

200<br />

200<br />

50<br />

0<br />

50<br />

92<br />

0<br />

0<br />

92<br />

578300<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

0,00<br />

3.478<br />

6.688<br />

99996.40074<br />

99996.40075<br />

99996.40304<br />

Abschreibungen BGA Theo-Carlen-Schule OR 21010104<br />

Abschreibungen BGA Arnold-Rütter-Schule EE 21010105<br />

Abschreibungen auf BGA Schulträgeraufgaben 210101<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

498<br />

2.980<br />

0<br />

0<br />

0<br />

6.688<br />

Gesamtaufwand<br />

214.540,49<br />

229.078<br />

76.730<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-210.099,47<br />

2,07 %<br />

-221.680<br />

3,23 %<br />

-66.682<br />

13,10 %<br />

5 von 5<br />

223

Produkt<br />

2.1.02.01<br />

Schülerbeförderung<br />

224

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.1.02.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.1<br />

2.1.02<br />

2.1.02.01<br />

Schule und Kultur<br />

Schulträgeraufgaben<br />

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte<br />

Schülerbeförderung<br />

Beschreibung<br />

Abschluss der Verträge mit den Beförderungsunternehmen<br />

Planung, Berchnung und Auszahlung der Schülerberförderungskosten<br />

Überwachung und Einsatzplanung der Schülerlotsinnen und Schülerlotsen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Schulordnungsgesetz<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong> über die Anforderungen für die Beförderung<br />

Zielgruppe<br />

Schülerinnen und Schüler<br />

Lehrerinnen und Lehrer<br />

Gewerbetreibende<br />

Ziele<br />

Gewährleistung des Bildungsanspruchs<br />

Sicherung des Schulweges<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40036<br />

503200<br />

50320.40036<br />

504200<br />

50420.40036<br />

524100<br />

29000.63900<br />

529100<br />

29000.63900<br />

52910.40000<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Schülerbeförderungskosten, Eintrittsentgelte<br />

Schülerbeförderungskosten<br />

Schülerbeförderungskosten<br />

Schülerbeförderungskosten<br />

Schülerbeförderungskosten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

180.040,60<br />

180.040,60<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

180.000<br />

180.000<br />

0<br />

4.840<br />

4.840<br />

600<br />

600<br />

1.000<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

180.000<br />

0<br />

180.000<br />

Gesamtaufwand<br />

180.040,60<br />

180.000<br />

186.440<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-180.040,60<br />

0,00 %<br />

-180.000<br />

0,00 %<br />

-186.440<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

225

Produkt<br />

2.1.02.04<br />

Ganztägige Förder- und<br />

Betreuungsangebote<br />

226

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.1.02.04<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.1<br />

2.1.02<br />

2.1.02.04<br />

Schule und Kultur<br />

Schulträgeraufgaben<br />

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte<br />

Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote<br />

Beschreibung<br />

Betreung der Freiwilligen Ganztagsbetreuung in <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel<br />

Auftragsgrundlage<br />

Schulordnungsgesetz<br />

Veeinbarung mit Land und Saarpfalz-Kreis<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Erziehungsberechtigte<br />

Schülerinnen und Schüler<br />

Kindergartenkinder und ihre Erziehungsberechtigten<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

Sicherstellung einer freiwilligen Ganztagsbetreuung<br />

1 von 4<br />

227

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.1.02.04<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.1<br />

2.1.02<br />

2.1.02.04<br />

Schule und Kultur<br />

Schulträgeraufgaben<br />

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte<br />

Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

414100<br />

29300.17100<br />

29300.17110<br />

29300.17300<br />

41410.00001<br />

414200<br />

29300.17200<br />

41420.00001<br />

414600<br />

29300.17700<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br />

Land<br />

Personalkostenzuschuss des Landes <strong>Mandelbachtal</strong>er<br />

Schulkinderhaus<br />

Sachkostenzuschuss des Landes <strong>Mandelbachtal</strong>er<br />

Schulkinderhaus<br />

Zuweisungen des Landes (Projekte MaKiH)<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br />

Land<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br />

Gemeinden und Gemeindeverbänden<br />

Personalkostenzuschuss des Kreises <strong>Mandelbachtal</strong>er<br />

Schulkinderhaus<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br />

Gemeinden und Gemeindeverbänden<br />

Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen<br />

Sonderrechnungen<br />

Spenden für das <strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus<br />

36.641,55<br />

30.408,22<br />

6.233,33<br />

0,00<br />

0,00<br />

58.237,94<br />

58.237,94<br />

0,00<br />

110,00<br />

110,00<br />

42.000<br />

30.000<br />

10.000<br />

2.000<br />

0<br />

36.000<br />

36.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

43.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

43.000<br />

40.000<br />

0<br />

40.000<br />

0<br />

0<br />

414800<br />

29300.17700<br />

41480.00000<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br />

übrigen Bereichen<br />

Spenden für das <strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus<br />

Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

500<br />

500<br />

0<br />

100<br />

0<br />

100<br />

441400<br />

29300.13000<br />

44140.00000<br />

441700<br />

29300.11000<br />

29300.15000<br />

44170.00000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung<br />

Essenskosten<br />

Essengeld<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung<br />

Essenskosten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung<br />

Schülerbetreuung<br />

Elternbeiträge<br />

Kostenbeteiligung der Eltern<br />

Beteiligung Schülerbetreuung<br />

19.409,00<br />

19.409,00<br />

0,00<br />

32.273,37<br />

32.273,37<br />

0,00<br />

0,00<br />

25.000<br />

25.000<br />

0<br />

31.500<br />

31.000<br />

500<br />

0<br />

25.000<br />

0<br />

25.000<br />

32.000<br />

0<br />

0<br />

32.000<br />

459000<br />

29300.15000<br />

Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit<br />

Kostenbeteiligung der Eltern<br />

106,00<br />

106,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtertrag 146.777,86 135.000<br />

140.100<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

29300.41400<br />

50220.40037<br />

503200<br />

29300.43400<br />

50320.40037<br />

504200<br />

29300.44400<br />

50420.40037<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung tarifliche Beschäftigte<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tarfilich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

126.648,32<br />

126.648,32<br />

0,00<br />

9.446,45<br />

9.446,45<br />

0,00<br />

26.267,20<br />

26.267,20<br />

0,00<br />

129.830<br />

129.830<br />

0<br />

9.610<br />

9.610<br />

0<br />

27.950<br />

27.950<br />

0<br />

125.320<br />

0<br />

125.320<br />

14.350<br />

0<br />

14.350<br />

26.900<br />

0<br />

26.900<br />

2 von 4<br />

228

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.1.02.04<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.1<br />

2.1.02<br />

2.1.02.04<br />

Schule und Kultur<br />

Schulträgeraufgaben<br />

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte<br />

Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

521000<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

15.006,14<br />

15.400<br />

15.000<br />

29300.57010<br />

29300.65000<br />

29300.65010<br />

29300.65172<br />

52100.40009<br />

52100.40010<br />

523600<br />

29300.52030<br />

52360.40005<br />

523700<br />

29300.52000<br />

52370.40006<br />

Wareneinkauf für Verpflegung <strong>Mandelbachtal</strong>er<br />

Schulkinderhaus<br />

Aufwendungen für Verbrauchsmittel <strong>Mandelbachtal</strong>er<br />

Schulkinderhaus<br />

Aufwendungen für Wareneinkauf <strong>Mandelbachtal</strong>er<br />

Schulkinderhaus<br />

Verbrauchsmittel (Projekte MaKiH)<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

DZ Budget 2/07 HV 1/07<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren (Projekte)<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Unterhaltung der Ausstattung <strong>Mandelbachtal</strong>er<br />

Schulkinderhaus<br />

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Geräte und Ausstattung <strong>Mandelbachtal</strong>er Kinderhaus bis<br />

150 €<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

15.006,14<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.340,47<br />

1.340,47<br />

0,00<br />

13.000<br />

500<br />

900<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

100<br />

100<br />

0<br />

1.100<br />

1.100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

14.000<br />

1.000<br />

100<br />

0<br />

100<br />

1.100<br />

0<br />

1.100<br />

524900<br />

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br />

329,59<br />

0<br />

0<br />

29300.65010<br />

Aufwendungen für Wareneinkauf <strong>Mandelbachtal</strong>er<br />

Schulkinderhaus<br />

329,59<br />

0<br />

0<br />

529000<br />

29300.65170<br />

29300.65171<br />

529900<br />

29300.51000<br />

52900.40003<br />

52900.40004<br />

52990.40005<br />

551200<br />

29300.56200<br />

55120.40041<br />

551300<br />

29300.65400<br />

55130.40001<br />

552100<br />

29300.53000<br />

552150<br />

29300.53000<br />

Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich<br />

oder nebenberuflich Tätige<br />

Honorare für Dienstleistungen Dritter <strong>Mandelbachtal</strong>er<br />

Schulkinderhaus<br />

Honorare für Dienstleistungen Dritter (Projekte MaKiH)<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Eintrittsgelder und dergleichen <strong>Mandelbachtal</strong>er<br />

Schulkinderhaus<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

(Projekte)<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Aus- und Fortbildung, Tagungen <strong>Mandelbachtal</strong>eer<br />

Schulkinderhaus<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten <strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus<br />

Aufwendungen für Reisekosten<br />

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br />

Miete Geräte TK-Essen <strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus<br />

Miete für sonstige Einrichtungsgegenstände und<br />

bewegliche Vermögensgegenstände<br />

Miete Geräte TK-Essen <strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

103,96<br />

103,96<br />

0,00<br />

303,44<br />

303,44<br />

0,00<br />

1.681,29<br />

1.681,29<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.200<br />

200<br />

1.000<br />

200<br />

200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

150<br />

150<br />

0<br />

200<br />

200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.300<br />

2.300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.400<br />

0<br />

200<br />

1.000<br />

200<br />

300<br />

0<br />

300<br />

200<br />

0<br />

200<br />

0<br />

0<br />

2.300<br />

0<br />

3 von 4<br />

229

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.1.02.04<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.1<br />

2.1.02<br />

2.1.02.04<br />

Schule und Kultur<br />

Schulträgeraufgaben<br />

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte<br />

Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

55215.40005<br />

Miete für sonstige Einrichtungsgegenstände und<br />

bewegliche Vermögensgegenstände<br />

0,00<br />

0<br />

2.300<br />

553100<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

387,81<br />

0<br />

0<br />

29300.65000<br />

Aufwendungen für Verbrauchsmittel <strong>Mandelbachtal</strong>er<br />

Schulkinderhaus<br />

387,81<br />

0<br />

0<br />

553200<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

0,00<br />

300<br />

100<br />

29300.65100<br />

55320.40008<br />

553400<br />

29300.65200<br />

55340.40012<br />

Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Telefon und Datenübertragungskosten <strong>Mandelbachtal</strong>er<br />

Schulkinderhaus<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

0,00<br />

0,00<br />

307,42<br />

307,42<br />

0,00<br />

300<br />

0<br />

400<br />

400<br />

0<br />

0<br />

100<br />

100<br />

0<br />

100<br />

554140<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

851,18<br />

1.500<br />

1.800<br />

29300.64500<br />

55414.40005<br />

554170<br />

55417.40014<br />

578300<br />

99996.40077<br />

Schülerversicherung <strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Sachversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Sachversicherungen<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Abschreibungen BGA <strong>Mandelbachtal</strong>er Kinderhaus 210204<br />

851,18<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

654<br />

654<br />

0<br />

1.800<br />

200<br />

200<br />

654<br />

654<br />

Gesamtaufwand<br />

182.673,27<br />

190.894<br />

189.824<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-35.895,41<br />

80,35 %<br />

-55.894<br />

70,72 %<br />

-49.724<br />

73,81 %<br />

4 von 4<br />

230

231

Produkt<br />

2.1.02.05<br />

Entgeltliche Schulbuchausleihe<br />

232

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.1.02.05<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.1<br />

2.1.02<br />

2.1.02.05<br />

Schule und Kultur<br />

Schulträgeraufgaben<br />

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte<br />

Entgeltliche Schulbuchausleihe<br />

1 von 3<br />

233

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.1.02.05<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.1<br />

2.1.02<br />

2.1.02.05<br />

Schule und Kultur<br />

Schulträgeraufgaben<br />

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte<br />

Entgeltliche Schulbuchausleihe<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

414100<br />

29500.17103<br />

29500.17107<br />

29500.17130<br />

29500.17170<br />

41410.00002<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br />

Land<br />

Erstattung der Entgelte vom Land für die nach dem<br />

Schülerförderungsgesetz Förderberechtigten ARS<br />

Erstattung von Entgelten vom Land für die nach dem<br />

Schülerförderungsgesetz Förderberechtigten - TCS<br />

Einnahmen aus den Zahlungen des Landes für die<br />

Erstbeschaffung - ARS<br />

Einnahmen aus den Zahlungen des Landes für die<br />

Erstbeschaffung - TCS<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br />

Land<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.600<br />

300<br />

300<br />

1.000<br />

1.000<br />

0<br />

2.200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.200<br />

441200<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten<br />

16.723,97<br />

0<br />

0<br />

29500.11030<br />

29500.11070<br />

Erträge aus Leihentgelten der Eltern - ARS<br />

Erträge aus Leihentgelten der Eltern - TCS<br />

9.023,97<br />

7.700,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

441800<br />

Leihentgelte<br />

0,00<br />

15.000<br />

11.000<br />

29500.11030<br />

29500.11070<br />

44180.00000<br />

Erträge aus Leihentgelten der Eltern - ARS<br />

Erträge aus Leihentgelten der Eltern - TCS<br />

Leihentgelte Schulbuchausleihe<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

8.000<br />

7.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

11.000<br />

442100<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land<br />

3.430,52<br />

0<br />

0<br />

29500.17130<br />

29500.17170<br />

Einnahmen aus den Zahlungen des Landes für die<br />

Erstbeschaffung - ARS<br />

Einnahmen aus den Zahlungen des Landes für die<br />

Erstbeschaffung - TCS<br />

2.287,52<br />

1.143,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtertrag<br />

20.154,49<br />

17.600<br />

13.200<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40038<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

7.260<br />

7.260<br />

503200<br />

50320.40038<br />

504200<br />

50420.40038<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

900<br />

900<br />

1.500<br />

1.500<br />

521000<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

0,00<br />

0<br />

200<br />

52100.40019<br />

DZ Budget 2/03 HV 1/03<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

0,00<br />

0<br />

200<br />

524900<br />

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br />

11.696,09<br />

0<br />

0<br />

29500.57030<br />

29500.57070<br />

529900<br />

29500.57030<br />

29500.57070<br />

52990.40006<br />

Aufwand für die Beschaffung der Schulbücher - ARS<br />

Aufwand für die Beschaffung der Schulbücher - TCS<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Aufwand für die Beschaffung der Schulbücher - ARS<br />

Aufwand für die Beschaffung der Schulbücher - TCS<br />

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter<br />

5.842,29<br />

5.853,80<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

27.000<br />

15.000<br />

12.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

13.000<br />

0<br />

0<br />

13.000<br />

Gesamtaufwand<br />

11.696,09<br />

27.000<br />

22.860<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

8.458,40<br />

-9.400<br />

-9.660<br />

2 von 3<br />

234

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.1.02.05<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.1<br />

2.1.02<br />

2.1.02.05<br />

Schule und Kultur<br />

Schulträgeraufgaben<br />

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte<br />

Entgeltliche Schulbuchausleihe<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Deckungsgrad des Produktes: 172,32 % 65,19 %<br />

57,74 %<br />

3 von 3<br />

235

Produkt<br />

2.5.01.01<br />

Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />

236

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.5.01.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.5<br />

2.5.01<br />

2.5.01.01<br />

Schule und Kultur<br />

Kultur<br />

Kulturelle Veranstaltungen<br />

Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf von<br />

0,00 0 200<br />

Vorräten<br />

44110.00005<br />

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten<br />

0,00 0 200<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0<br />

200<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40039<br />

502200<br />

50220.40039<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

300<br />

300<br />

480<br />

480<br />

503100<br />

50310.40039<br />

503200<br />

50320.40039<br />

504200<br />

50420.40039<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

120<br />

120<br />

60<br />

60<br />

100<br />

100<br />

505100<br />

50510.40039<br />

523800<br />

52380.40000<br />

52380.40001<br />

52380.40002<br />

52380.40003<br />

52380.40004<br />

52380.40005<br />

52380.40006<br />

52380.40007<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Aufwendungen für das Ausschmücken von Gebäuden,<br />

Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen, für<br />

Ortsverschönerungen, Heimatfeste, Ausstellungen und<br />

sonstige kulturelle Veranstaltungen<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus<br />

besonderen Anlässen<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus<br />

besonderen Anlässen<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus<br />

besonderen Anlässen<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus<br />

besonderen Anlässen<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus<br />

besonderen Anlässen<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus<br />

besonderen Anlässen<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus<br />

besonderen Anlässen<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus<br />

besonderen Anlässen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

30<br />

30<br />

24.959<br />

2.076<br />

3.706<br />

2.910<br />

1.924<br />

2.785<br />

4.405<br />

5.233<br />

1.920<br />

531800<br />

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche<br />

0,00<br />

0<br />

250<br />

53180.40001<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br />

übrige Bereiche<br />

0,00<br />

0<br />

250<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

26.299<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-26.099<br />

0,76 %<br />

1 von 2<br />

237

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.5.01.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.5<br />

2.5.01<br />

2.5.01.01<br />

Schule und Kultur<br />

Kultur<br />

Kulturelle Veranstaltungen<br />

Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />

2 von 2<br />

238

239

Produkt<br />

2.5.01.03<br />

Konzerte<br />

240

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.5.01.03<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.5<br />

2.5.01<br />

2.5.01.03<br />

Schule und Kultur<br />

Kultur<br />

Kulturelle Veranstaltungen<br />

Konzerte<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40040<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

4.560<br />

4.560<br />

503200<br />

50320.40040<br />

504200<br />

50420.40040<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

550<br />

550<br />

980<br />

980<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

6.090<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-6.090<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

241

Produkt<br />

2.5.02.01<br />

Kulturförderung<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

242

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.5.02.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.5<br />

2.5.02<br />

2.5.02.01<br />

Schule und Kultur<br />

Kultur<br />

Kulturförderung (weggefallen)<br />

Kulturförderung<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

Beschreibung<br />

Unterstützung von Vereinen und Organisationen bei der Durchführung kultureller Veranstaltungen<br />

Werbung für solche Veranstaltungen<br />

Zusammenarbeit mit dem Verkerhsverein <strong>Mandelbachtal</strong> e.V.<br />

Durchführung von Ausstellungen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Beschlüsse des Gemeinderates und des Kulturausschusses<br />

Zielgruppe<br />

Vereine und Organisationen<br />

Einzelpersonen und Personengruppen<br />

Allgemeinheit<br />

Ziele<br />

Förderung des ehrenamtlichen Engagements<br />

Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Mandelbachtla<br />

1 von 3<br />

243

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.5.02.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.5<br />

2.5.02<br />

2.5.02.01<br />

Schule und Kultur<br />

Kultur<br />

Kulturförderung (weggefallen)<br />

Kulturförderung<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

414100<br />

75000.17100<br />

414200<br />

36600.17200<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br />

Land<br />

Pauschzuwendung für Pflege der Kriegsgräber auf<br />

Friedhöfen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br />

Gemeinden und Gemeindeverbänden<br />

Zuwendung für Ortsverschönerung - KREIS<br />

4.618,33<br />

4.618,33<br />

1.600,00<br />

1.600,00<br />

4.600<br />

4.600<br />

1.600<br />

1.600<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

414800<br />

36600.17730<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br />

übrigen Bereichen<br />

Spenden im Bereich der Heimatpflege<br />

100,00<br />

100,00<br />

100<br />

100<br />

0<br />

0<br />

441100<br />

36600.13000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf von<br />

Vorräten<br />

Einnahmen aus Verkauf (Wappenteller, Heimatbücher)<br />

111,80<br />

111,80<br />

200<br />

200<br />

0<br />

0<br />

452300<br />

33000.32800<br />

Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen<br />

usw.<br />

Zinsentgelt für Bürgschaft der Gemeinde<br />

0,00<br />

0,00<br />

800<br />

800<br />

0<br />

0<br />

471800<br />

Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich<br />

840,00<br />

0<br />

0<br />

33000.32800<br />

Zinsentgelt für Bürgschaft der Gemeinde<br />

840,00<br />

0<br />

0<br />

Gesamtertrag 7.270,13<br />

7.300<br />

0<br />

A U F W A N D<br />

501600<br />

Aufwandsentschädigungen für den Leiter der VHS<br />

1.320,00<br />

1.320<br />

0<br />

35000.40100<br />

Entschädigung für Leiter der Volkshochschule<br />

<strong>Mandelbachtal</strong><br />

1.320,00<br />

1.320<br />

0<br />

523100<br />

36600.50000<br />

36600.50010<br />

36600.50050<br />

36600.50070<br />

36600.50080<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für die Dorfverschönerung allgemein<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen<br />

Bebelsheim<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen<br />

Heckendalheim<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen<br />

Ormesheim<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen<br />

Wittersheim<br />

1.833,39<br />

300,00<br />

245,79<br />

179,60<br />

100,00<br />

1.008,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

523300<br />

36600.51000<br />

36600.51110<br />

75000.51100<br />

75000.51120<br />

75000.51140<br />

75000.51160<br />

75000.51170<br />

523600<br />

36000.50100<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von<br />

Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern<br />

Unterhaltung der unter Denkmalschutz stehenden<br />

Bauwerke<br />

Unterhaltung der Kriegerdenkmale allgemein<br />

Unterhaltung Ehrenfriedhöfe allgemein<br />

Unterhaltung Ehrenfriedhof Allenberg Bliesmengen-Bolchen<br />

Unterhaltung Ehrenfriedhof Habkirchen<br />

Unterhaltung Ehrenfriedhof Ommersheim<br />

Unterhaltung Ehrenfriedhof Ormesheim<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Überprüfung der Stromanschlüsse Weihnachtsbeleuchtung<br />

475,09<br />

0,00<br />

0,00<br />

60,00<br />

0,00<br />

80,00<br />

80,00<br />

255,09<br />

1.122,80<br />

1.122,80<br />

1.900<br />

300<br />

600<br />

0<br />

250<br />

250<br />

250<br />

250<br />

1.200<br />

1.200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2 von 3<br />

244

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.5.02.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.5<br />

2.5.02<br />

2.5.02.01<br />

Schule und Kultur<br />

Kultur<br />

Kulturförderung (weggefallen)<br />

Kulturförderung<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

523800<br />

36600.50010<br />

36600.50020<br />

36600.50030<br />

36600.50050<br />

36600.50060<br />

36600.50070<br />

36600.50080<br />

529900<br />

33000.65510<br />

531800<br />

35200.71700<br />

75000.71700<br />

552110<br />

36600.53000<br />

553600<br />

36600.66200<br />

553900<br />

36600.66200<br />

554200<br />

36600.66100<br />

554300<br />

34000.66100<br />

36600.66100<br />

574000<br />

99996.40167<br />

Aufwendungen für das Ausschmücken von Gebäuden,<br />

Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen, für<br />

Ortsverschönerungen, Heimatfeste, Ausstellungen und<br />

sonstige kulturelle Veranstaltungen<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen<br />

Bebelsheim<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen<br />

Bliesmengen-Bolchen<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen<br />

Erfweiler-Ehlingen<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen<br />

Heckendalheim<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen<br />

Ommersheim<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen<br />

Ormesheim<br />

Ausschmücken von Gebäuden, Straßen und Plätzen<br />

Wittersheim<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Kulturarbeit in der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche<br />

Zuschüsse für Pfarrbüchereien<br />

Zuwendung an den Volksbund Deutsche<br />

Kriegsgräberfürsorge<br />

Miete für Grundstücke, Gebäude und Gebäudeteile<br />

Pachtzins für Parkplatz "Feldkalköfen" Wittersheim<br />

Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit<br />

Ehrenkränze am Volkstrauertag<br />

Sonstige Geschäftsaufwendungen<br />

Ehrenkränze am Volkstrauertag<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br />

Beitrag Vereinigung zur Förderung des Landesarchivs<br />

Sonstige Beiträge<br />

Mitgliedsbeitrag Friedrich - Bödecker - Kreis Saar<br />

Beitrag Vereinigung zur Förderung des Landesarchivs<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />

grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Kulturanlagen<br />

(Kulturförderung 25020100)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

250,00<br />

250,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

325,00<br />

325,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

240,00<br />

40,00<br />

200,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.800<br />

200<br />

200<br />

1.800<br />

800<br />

200<br />

200<br />

1.400<br />

1.500<br />

1.500<br />

350<br />

300<br />

50<br />

26<br />

26<br />

300<br />

300<br />

0<br />

0<br />

200<br />

200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3.393<br />

3.393<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

5.566,28<br />

14.989<br />

0<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

1.703,85<br />

130,61 %<br />

-7.689<br />

48,70 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

3 von 3<br />

245

Produkt<br />

2.5.04.01<br />

VHS<br />

246

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.5.04.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.5<br />

2.5.04<br />

2.5.04.01<br />

Schule und Kultur<br />

Kultur<br />

Volkshochschule<br />

VHS<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

501600 Aufwandsentschädigungen für den Leiter der VHS<br />

0,00 0 1.350<br />

50160.40000<br />

DZ Budget 2/16 HV 1/16<br />

Aufwandsentschädigungen für den Leiter der VHS<br />

Gesamtaufwand<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00 0 1.350<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0<br />

0,00 %<br />

1.350<br />

-1.350<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

247

Produkt<br />

2.5.25.01<br />

Verwaltungsarchiv / Heimatarchiv<br />

(ab <strong>2013</strong>: 110504)<br />

248

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 2.5.25.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

2<br />

2.5<br />

2.5.25<br />

2.5.25.01<br />

Schule und Kultur<br />

Kultur<br />

Archiv (weggefallen)<br />

Verwaltungsarchiv / Heimatarchiv<br />

(ab <strong>2013</strong>: 110504)<br />

Beschreibung<br />

Betreuungs des Verwaltungsarchivs<br />

Erteilung von Auskünften aus dem Verwaltungsarchiv<br />

Vernichtung von Akten<br />

regelmäßige Aussonderung von Altakten aus dem laufenden Betrieb<br />

Betreuung des Heimatarchivs<br />

Zusammenarbeit mit dem Landesarchiv<br />

Einführung des Dokument-Managesystems in der Verwaltung<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Archivordnung<br />

Aktenordnung<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Vereine und Organisationen<br />

Politische Gremien<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Aufbaus eines Archivs für die Verwaltungsakten<br />

Aufbewahrung und Pflege des Altarchivs für die Verwaltungsakten#<br />

Ordnungsgemäße Aufbewahrung von Archivgut (Heimatarchiv)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

529000<br />

06000.65810<br />

529900<br />

06000.65810<br />

Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich<br />

oder nebenberuflich Tätige<br />

Vernichtung von Altakten aus dem Archiv<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Vernichtung von Altakten aus dem Archiv<br />

533,36<br />

533,36<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

900<br />

900<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

533,36<br />

900<br />

0<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-533,36<br />

0,00 %<br />

-900<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

249

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />

Teilhaushalt: 3<br />

Soziales und Jugend<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

I. Ertrags- und Aufwandsarten ----------------<br />

----------------------<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

02<br />

03<br />

414100<br />

414200<br />

414700<br />

414800<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br />

Zwecke vom Land<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br />

Zwecke von Gemeinden und<br />

Gemeindeverbänden<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br />

Zwecke von privaten Unternehmen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br />

Zwecke von übrigen Bereichen<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

565.122,35<br />

233.446,68<br />

330.084,00<br />

7,27<br />

1.584,40<br />

0,00<br />

591.500<br />

240.000<br />

350.000<br />

0<br />

1.500<br />

0<br />

647.500<br />

262.000<br />

385.000<br />

0<br />

500<br />

0<br />

652.500<br />

267.000<br />

385.000<br />

0<br />

500<br />

0<br />

654.500<br />

268.000<br />

386.000<br />

0<br />

500<br />

0<br />

657.500<br />

271.000<br />

386.000<br />

0<br />

500<br />

0<br />

04<br />

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

05<br />

06<br />

441200<br />

441300<br />

441400<br />

441600<br />

+ privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten<br />

und Pachten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

Kindertageseinrichtungen<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

Beteiligung Essenskosten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kulturelle<br />

und sportliche Veranstaltungen und<br />

Einrichtungen<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

213.196,95<br />

0,00<br />

179.565,66<br />

33.512,29<br />

119,00<br />

0,00<br />

220.300<br />

300<br />

185.000<br />

35.000<br />

0<br />

0<br />

225.100<br />

0<br />

190.000<br />

35.000<br />

100<br />

0<br />

230.100<br />

0<br />

195.000<br />

35.000<br />

100<br />

0<br />

231.100<br />

0<br />

196.000<br />

35.000<br />

100<br />

0<br />

231.100<br />

0<br />

196.000<br />

35.000<br />

100<br />

0<br />

07<br />

08<br />

452900<br />

456100<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Erträge aus der Auflösung von<br />

Wertberichtigungen auf Forderungen,<br />

Sonderposten und Rückstellungen<br />

+ aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

540<br />

40<br />

500<br />

0<br />

500<br />

0<br />

500<br />

0<br />

500<br />

0<br />

500<br />

0<br />

500<br />

0<br />

500<br />

0<br />

500<br />

0<br />

500<br />

0<br />

09<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

Summe 1 bis<br />

9<br />

501300<br />

502100<br />

502200<br />

503100<br />

503200<br />

504200<br />

505100<br />

512000<br />

521000<br />

522100<br />

523100<br />

523110<br />

= Summe der Erträge aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

- Personalaufwendungen<br />

Aufwandsentschädigungen für sonstige<br />

Beauftragte<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der<br />

Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der<br />

tariflich Beschäftigten einschließlich der<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu<br />

Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu<br />

Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur<br />

gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive<br />

Beschäftigte<br />

- Versorgungsaufwendungen<br />

Zuführung zur Versorgunsrücklage aus<br />

verminderten Versorgungsanpassungen<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und<br />

Waren<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser /<br />

Abwasser<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der<br />

Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der<br />

Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen<br />

778.319,30<br />

1.102.892,65<br />

300,00<br />

0,00<br />

863.365,69<br />

0,00<br />

70.869,79<br />

168.331,17<br />

26,00<br />

1.271,94<br />

1.271,94<br />

79.462,66<br />

27.043,83<br />

4.832,27<br />

44,35<br />

75,09<br />

812.340<br />

1.163.374<br />

300<br />

0<br />

904.420<br />

0<br />

66.820<br />

191.310<br />

524<br />

17.300<br />

17.300<br />

82.450<br />

25.150<br />

2.200<br />

500<br />

700<br />

873.100<br />

1.096.870<br />

300<br />

5.000<br />

825.460<br />

2.020<br />

89.090<br />

174.510<br />

490<br />

0<br />

0<br />

70.100<br />

24.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

883.100<br />

1.096.870<br />

300<br />

5.000<br />

825.460<br />

2.020<br />

89.090<br />

174.510<br />

490<br />

0<br />

0<br />

62.600<br />

24.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

886.100<br />

1.096.870<br />

300<br />

5.000<br />

825.460<br />

2.020<br />

89.090<br />

174.510<br />

490<br />

0<br />

0<br />

62.600<br />

24.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

889.100<br />

1.096.870<br />

300<br />

5.000<br />

825.460<br />

2.020<br />

89.090<br />

174.510<br />

490<br />

0<br />

0<br />

62.600<br />

24.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1 von 3<br />

250

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />

Teilhaushalt: 3<br />

Soziales und Jugend<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

14<br />

15<br />

16<br />

523600<br />

523700<br />

525200<br />

529000<br />

529900<br />

574000<br />

578300<br />

531800<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der<br />

Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte,<br />

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen<br />

Gebrauchsgegenstände (bis 150€ netto)<br />

Kostenerstattungen an die Gemeinden und<br />

Gemeindeverbände<br />

Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für<br />

nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- bilanzielle Abschreibungen<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br />

und grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br />

Transferauwendungen<br />

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige<br />

Bereiche<br />

- Soziale Sicherung<br />

186,37<br />

6.524,25<br />

250,00<br />

0,00<br />

40.506,50<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

128.080,20<br />

128.080,20<br />

0,00<br />

100<br />

9.800<br />

0<br />

400<br />

43.600<br />

3.366<br />

987<br />

2.379<br />

158.000<br />

158.000<br />

0<br />

500<br />

9.400<br />

0<br />

0<br />

36.200<br />

2.753<br />

0<br />

2.753<br />

105.000<br />

105.000<br />

0<br />

500<br />

9.400<br />

0<br />

0<br />

28.700<br />

2.753<br />

0<br />

2.753<br />

105.000<br />

105.000<br />

0<br />

500<br />

9.400<br />

0<br />

0<br />

28.700<br />

2.753<br />

0<br />

2.753<br />

105.000<br />

105.000<br />

0<br />

500<br />

9.400<br />

0<br />

0<br />

28.700<br />

2.753<br />

0<br />

2.753<br />

105.000<br />

105.000<br />

0<br />

17<br />

551200<br />

551300<br />

552150<br />

553100<br />

553200<br />

553400<br />

553600<br />

554110<br />

554140<br />

554170<br />

559300<br />

- sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,<br />

Umschulung<br />

Aufwendungen für übernommene<br />

Reisekosten für Dienstreisen und<br />

Dienstgänge<br />

Miete für sonstige Einrichtungsgegenstände<br />

und bewegliche Vermögensgegenstände<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur,<br />

Zeitschriften<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Geschäftsaufwendungen:<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Beiträge und Sonstiges:<br />

Gebäudeversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Sachversicherungen<br />

Repräsentationen<br />

23.036,41<br />

2.172,60<br />

190,55<br />

2.721,32<br />

0,00<br />

1.161,67<br />

1.966,13<br />

8.229,11<br />

63,68<br />

2.156,33<br />

0,00<br />

4.375,02<br />

35.350<br />

7.600<br />

650<br />

3.300<br />

650<br />

800<br />

1.750<br />

11.200<br />

150<br />

4.500<br />

0<br />

4.750<br />

23.450<br />

4.000<br />

1.700<br />

2.300<br />

800<br />

600<br />

1.750<br />

0<br />

0<br />

7.400<br />

400<br />

4.500<br />

21.950<br />

4.000<br />

1.700<br />

800<br />

800<br />

600<br />

1.750<br />

0<br />

0<br />

7.400<br />

400<br />

4.500<br />

21.150<br />

4.000<br />

1.700<br />

0<br />

800<br />

600<br />

1.750<br />

0<br />

0<br />

7.400<br />

400<br />

4.500<br />

21.250<br />

4.000<br />

1.700<br />

0<br />

800<br />

600<br />

1.750<br />

0<br />

0<br />

7.500<br />

400<br />

4.500<br />

18<br />

19<br />

Summe 11<br />

bis 17<br />

Saldo 10 und<br />

18<br />

= Summe der Aufwendungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

II. Finanzergebnis ----------------------<br />

1.334.743,86<br />

-556.424,56<br />

1.459.840<br />

-647.500<br />

1.298.173<br />

-425.073<br />

1.289.173<br />

-406.073<br />

1.288.373<br />

-402.273<br />

1.288.473<br />

-399.373<br />

20<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

Summe 20<br />

bis 21<br />

Saldo 19 und<br />

22<br />

- Zinsen und sonstige<br />

Finanzaufwendungen<br />

= Finanzergebnis<br />

= ordentliches Jahresergebnis<br />

III. Außerordentliches Ergebnis --------------<br />

------------------------<br />

+ außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

-556.424,56<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

-647.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-425.073<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-406.073<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-402.273<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-399.373<br />

0<br />

25<br />

- außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

Summe 24<br />

bis 25<br />

Saldo 23 und<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis<br />

= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br />

der internen Leistungsbeziehungen<br />

+ Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

-556.424,56<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

-647.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-425.073<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-406.073<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-402.273<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-399.373<br />

0<br />

0<br />

2 von 3<br />

251

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />

Teilhaushalt: 3<br />

Soziales und Jugend<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

30 Summe aus = Jahresergebnis nach<br />

-556.424,56 -647.500 -425.073 -406.073 -402.273 -399.373<br />

27, 28, 29 Berücksichtigung der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

3 von 3<br />

252

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 3<br />

Soziales und Jugend<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

I. Zahlungsmittelbestand aus<br />

lfd. Verwaltungstätigkeit -------<br />

-------------------------------------------<br />

-------------------<br />

01<br />

Steuern und ähnliche<br />

Abgaben<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

02<br />

614100<br />

614200<br />

614700<br />

614800<br />

+ Zuwendungen und<br />

allgemeine Umlagen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke vom Land<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke von Gemeinden<br />

und Gemeindeverbänden<br />

Zuschüsse für laufende Zwecke<br />

von privaten Unternehmen<br />

Zuschüsse für laufende Zwecke<br />

von übrigen Bereichen<br />

536.108,18<br />

241.203,24<br />

293.313,27<br />

7,27<br />

1.584,40<br />

591.500<br />

240.000<br />

350.000<br />

0<br />

1.500<br />

647.500<br />

262.000<br />

385.000<br />

0<br />

500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

652.500<br />

267.000<br />

385.000<br />

0<br />

500<br />

654.500<br />

268.000<br />

386.000<br />

0<br />

500<br />

657.500<br />

271.000<br />

386.000<br />

0<br />

500<br />

03<br />

+ Sonstige<br />

Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

04<br />

+ öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

05<br />

641200<br />

641300<br />

641400<br />

641600<br />

+ privatrechtliche<br />

Leistungesentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

Mieten und Pachten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

Elternbeiträge in<br />

Kindertageseinrichtungen (§ 2<br />

Saarl. Kinderbetreuungsgesetz)<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

Beteiligung Essenskosten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

kulturelle und sportliche<br />

Veranstaltungen und Einrichtungen<br />

205.997,00<br />

0,00<br />

172.980,06<br />

32.897,94<br />

119,00<br />

220.300<br />

300<br />

185.000<br />

35.000<br />

0<br />

225.100<br />

0<br />

190.000<br />

35.000<br />

100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

230.100<br />

0<br />

195.000<br />

35.000<br />

100<br />

231.100<br />

0<br />

196.000<br />

35.000<br />

100<br />

231.100<br />

0<br />

196.000<br />

35.000<br />

100<br />

06<br />

642200<br />

+ Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen<br />

Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen: Erstattungen von<br />

Gemeinden und<br />

Gemeindeverbänden<br />

250,01<br />

250,01<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

07<br />

652900<br />

+ sonstige Einzahlungen<br />

Weitere sonstige ordentliche<br />

Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

40<br />

40<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige<br />

Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

09<br />

Summe 01<br />

bis 08<br />

= Summe der Einzahlungen<br />

aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

742.355,19<br />

811.840<br />

872.600<br />

0<br />

882.600<br />

885.600<br />

888.600<br />

10<br />

701000<br />

702100<br />

702200<br />

703100<br />

703200<br />

704200<br />

705000<br />

- Personalauszahlungen<br />

Auszahlungen für ehrenamtliche<br />

Tätige<br />

Bezüge der Beamten einschließlich<br />

Anwärterbezüge<br />

Vergütung der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für<br />

Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für<br />

tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br />

und dgl.<br />

1.095.090,69<br />

300,00<br />

0,00<br />

857.289,53<br />

0,00<br />

70.409,47<br />

167.065,69<br />

26,00<br />

1.163.374<br />

300<br />

0<br />

904.420<br />

0<br />

66.820<br />

191.310<br />

524<br />

1.096.870<br />

300<br />

5.000<br />

825.460<br />

2.020<br />

89.090<br />

174.510<br />

490<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.096.870<br />

300<br />

5.000<br />

825.460<br />

2.020<br />

89.090<br />

174.510<br />

490<br />

1.096.870<br />

300<br />

5.000<br />

825.460<br />

2.020<br />

89.090<br />

174.510<br />

490<br />

1.096.870<br />

300<br />

5.000<br />

825.460<br />

2.020<br />

89.090<br />

174.510<br />

490<br />

11<br />

712000<br />

- Versorgungsauszahlungen<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage<br />

aus verminderten<br />

1.271,94<br />

1.271,94<br />

17.300<br />

17.300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1 von 4<br />

253

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 3<br />

Soziales und Jugend<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

12<br />

721000<br />

722000<br />

723100<br />

723600<br />

723700<br />

725200<br />

729000<br />

729900<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Auszahlungen für Fertigung,<br />

Vertrieb und Waren<br />

Auszahlungen für Energie / Wasser<br />

/ Abwasser<br />

Auszahlungen für die Unterhaltung<br />

und Bewirtschaftung der<br />

Grundstücke, Außenanlagen,<br />

Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen<br />

Auszahlungen für die Unterhaltung<br />

der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Geringwertige Geräte,<br />

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br />

sonstige Gebrauchsgegenstände<br />

(bis 150€ netto)<br />

Erstattungen an Gemeinden und<br />

Gemeindeverbände<br />

Honorare für freie Mitarbeiter,<br />

Entgelte für nebenamtlich oder<br />

nebenberuflich Tätige<br />

Sonstige Auszahlungen für Sachund<br />

Dienstleistungen<br />

84.517,79<br />

27.982,43<br />

4.664,94<br />

44,35<br />

186,37<br />

7.157,60<br />

550,00<br />

0,00<br />

43.932,10<br />

82.450<br />

25.150<br />

2.200<br />

1.200<br />

100<br />

9.800<br />

0<br />

400<br />

43.600<br />

70.100<br />

24.000<br />

0<br />

0<br />

500<br />

9.400<br />

0<br />

0<br />

36.200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

62.600<br />

24.000<br />

0<br />

0<br />

500<br />

9.400<br />

0<br />

0<br />

28.700<br />

62.600<br />

24.000<br />

0<br />

0<br />

500<br />

9.400<br />

0<br />

0<br />

28.700<br />

62.600<br />

24.000<br />

0<br />

0<br />

500<br />

9.400<br />

0<br />

0<br />

28.700<br />

13<br />

- Zinsen und sonstige<br />

Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

14<br />

731800<br />

- Zuwendungen, Umlagen<br />

und sonstige<br />

Transferauszahlungen<br />

Auszahlungen von Zuschüssen an<br />

übrige Bereiche<br />

105.208,73<br />

105.208,73<br />

158.000<br />

158.000<br />

105.000<br />

105.000<br />

0<br />

0<br />

105.000<br />

105.000<br />

105.000<br />

105.000<br />

105.000<br />

105.000<br />

15<br />

- Soziale Sicherung<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

16<br />

751200<br />

751300<br />

752100<br />

753100<br />

753200<br />

753400<br />

753600<br />

754110<br />

754140<br />

754170<br />

759300<br />

- sonstige Auszahlungen<br />

Auszahlungen für die Aus- und<br />

Fortbildung, Umschulung<br />

Auszahlungen für übernommene<br />

Reisekosten für Dienstreisen und<br />

Dienstgänge<br />

Auszahlungen für Mieten, Pachten<br />

und Erbbauzinsen<br />

Büromaterial<br />

Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Telefon, Datenübertragungskosten<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Gebäudeversicherungen<br />

Unfallversicherungen<br />

Sachversicherungen<br />

Repräsentationen<br />

22.755,40<br />

2.161,10<br />

195,80<br />

2.658,60<br />

0,00<br />

1.161,67<br />

1.997,17<br />

12.361,05<br />

63,68<br />

2.156,33<br />

0,00<br />

0,00<br />

35.350<br />

7.600<br />

650<br />

3.300<br />

650<br />

800<br />

1.750<br />

15.950<br />

150<br />

4.500<br />

0<br />

0<br />

23.450<br />

4.000<br />

1.700<br />

2.300<br />

800<br />

600<br />

1.750<br />

0<br />

0<br />

7.400<br />

400<br />

4.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

21.950<br />

4.000<br />

1.700<br />

800<br />

800<br />

600<br />

1.750<br />

0<br />

0<br />

7.400<br />

400<br />

4.500<br />

21.150<br />

4.000<br />

1.700<br />

0<br />

800<br />

600<br />

1.750<br />

0<br />

0<br />

7.400<br />

400<br />

4.500<br />

21.250<br />

4.000<br />

1.700<br />

0<br />

800<br />

600<br />

1.750<br />

0<br />

0<br />

7.500<br />

400<br />

4.500<br />

17<br />

18<br />

Summe 10<br />

bis 16<br />

Saldo 09 und<br />

17<br />

= Summe der Auszahlungen<br />

aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.308.844,55<br />

-566.489,36<br />

1.456.474<br />

-644.634<br />

1.295.420<br />

-422.820<br />

0<br />

0<br />

1.286.420<br />

-403.820<br />

1.285.620<br />

-400.020<br />

1.285.720<br />

-397.120<br />

II. Zahlungsmittelbestand aus<br />

Investitionstätigkeit -------------<br />

-------------------------------------------<br />

-------------<br />

19<br />

681000<br />

681100<br />

+ Einzahlungen aus<br />

Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

Investitionszuwendungen vom<br />

Bund<br />

Investitionszuwendungen vom Land<br />

500,00<br />

500,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

20.000<br />

0<br />

20.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

20<br />

+ Einzahlungen aus der<br />

Veräußerung von Sachanlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2 von 4<br />

254

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 3<br />

Soziales und Jugend<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der<br />

Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

22<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

23<br />

+ sonstige<br />

Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

24<br />

Summe 19<br />

bis 23<br />

= Summe der Einzahlungen<br />

aus Investitionstätigkeit<br />

500,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

20.000<br />

0<br />

0<br />

25<br />

- Auszahlungen für den<br />

Erwerb von Grundstücken und<br />

Gebäuden<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

26<br />

783000<br />

- Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

Auszahlungen für die Abwicklung<br />

von Baumaßnahmen<br />

10.064,95<br />

10.064,95<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

30.000<br />

30.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

27<br />

782100<br />

782600<br />

782700<br />

- Auszahlungen für den<br />

Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Auszahlungen für den Erwerb von<br />

immateriellen<br />

Vermögensgegenständen ohne<br />

aktivierbare Zuwendungen<br />

Auszahlungen aus dem Erwerb von<br />

beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der<br />

Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro netto<br />

Auszahlungen aus dem Erwerb von<br />

beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der<br />

Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro netto<br />

32.033,57<br />

20.000,00<br />

7.564,41<br />

4.469,16<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

33.800<br />

25.000<br />

0<br />

8.800<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.900<br />

0<br />

0<br />

5.900<br />

3.500<br />

0<br />

0<br />

3.500<br />

1.500<br />

0<br />

0<br />

1.500<br />

28<br />

- Auszahlungen für den<br />

Erwerb von Finanzanlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

29<br />

- Auszahlungen von<br />

aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

30<br />

- Sonstige<br />

Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

31<br />

32<br />

33<br />

Summe 25<br />

bis 30<br />

Saldo 24 und<br />

31<br />

Saldo 18 und<br />

32<br />

= Summe der<br />

Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und<br />

Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

= Finanzmittelüberschuss / -<br />

fehlbetrag<br />

42.098,52<br />

-41.598,52<br />

-608.087,88<br />

0<br />

0<br />

-644.634<br />

33.800<br />

-33.800<br />

-456.620<br />

0<br />

0<br />

0<br />

35.900<br />

-15.900<br />

-419.720<br />

3.500<br />

-3.500<br />

-403.520<br />

1.500<br />

-1.500<br />

-398.620<br />

III. Zahlungsmittelbestand aus<br />

Finanzierungstätigkeit ----------<br />

-------------------------------------------<br />

------------------<br />

34<br />

a<br />

+ Einzahlungen aus der<br />

Aufnahme von Krediten für<br />

Investitionen<br />

Einzahlungen aus Rückflüssen<br />

von Darlehen (ohne<br />

Ausleihungen)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

35<br />

- Auszahlung für die Tilgung<br />

von Krediten für Investitionen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

36<br />

Saldo 34 und<br />

35<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus Krediten<br />

für Investitionen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

37<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus Krediten<br />

zur Liquiditätssicherung<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

38<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus<br />

Finanzierungstätigkeit<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3 von 4<br />

255

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 3<br />

Soziales und Jugend<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

39<br />

Saldo 33 und<br />

38<br />

= Veränderung der<br />

Finanzmittel<br />

-608.087,88<br />

-644.634<br />

-456.620<br />

0<br />

-419.720<br />

-403.520<br />

-398.620<br />

40<br />

+ Bestand an Finanzmitteln<br />

am Anfang des Haushaltsjahres<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

41<br />

+ Bestand an Finanzmitteln<br />

am Ende des Haushaltsjahres<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

42<br />

= Liquide Mittel<br />

-608.087,88<br />

-644.634<br />

-456.620<br />

0<br />

-419.720<br />

-403.520<br />

-398.620<br />

4 von 4<br />

256

257

Produkt<br />

3.1.10.01<br />

Erstattungen an den Kreis und andere<br />

Kommunen nach dem ehemaligen<br />

BSHG<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

258

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 3.1.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

3<br />

3.1<br />

3.1.10<br />

3.1.10.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Soziale Hilfen<br />

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII<br />

Erstattungen an den Kreis und andere Kommunen nach dem<br />

ehemaligen BSHG<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

Beschreibung<br />

Leistungen nach dem SGB XII<br />

Auftragsgrundlage<br />

Sozialgesetzbücher<br />

sonstiges Bundesgesetze und Verordnungen<br />

Zielgruppe<br />

Einkommensschwache<br />

Kranke und Pflegebedürftige<br />

Behinderte<br />

Senioren<br />

Ziele<br />

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens<br />

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

525200 Kostenerstattungen an die Gemeinden und<br />

250,00 0 0<br />

Gemeindeverbände<br />

41000.67200<br />

Erstattungen an Kreis<br />

Gesamtaufwand<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

250,00 0 0<br />

250,00<br />

-250,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1 von 1<br />

259

Produkt<br />

3.1.10.02<br />

Eingliederungshilfe für behinderte<br />

Menschen (Behindertenbeauftragte)<br />

(ab <strong>2013</strong>: 351004)<br />

260

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 3.1.10.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

3<br />

3.1<br />

3.1.10<br />

3.1.10.02<br />

Soziales und Jugend<br />

Soziale Hilfen<br />

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII<br />

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Behindertenbeauftragte)<br />

(ab <strong>2013</strong>: 351004)<br />

Beschreibung<br />

Grundsicheung bei Erwerbsminderung<br />

Betreuung von Behinderten<br />

Zusammenarbeit mit Behindertenbeauftragten<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Kranke und Pflegebedürftige<br />

Behinderte<br />

Senioren<br />

Ziele<br />

Hilfestellung für Bedürtige und Behinderte<br />

Schaffung einer barrierefreien Gemeinde<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

501300 Aufwandsentschädigungen für sonstige Beauftragte<br />

300,00 300 0<br />

43300.40000<br />

Aufwandsentschädigung Behindertenbautragte(r)<br />

Gesamtaufwand<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

300,00 300 0<br />

300,00<br />

-300,00<br />

0,00 %<br />

300<br />

-300<br />

0,00 %<br />

0<br />

0<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

261

Produkt<br />

3.1.10.09<br />

Seniorenarbeit/ Seniorenbüro<br />

262

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 3.1.10.09<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

3<br />

3.1<br />

3.1.10<br />

3.1.10.09<br />

Soziales und Jugend<br />

Soziale Hilfen<br />

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII<br />

Seniorenarbeit/ Seniorenbüro<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kulturelle und sportliche<br />

0,00 0 100<br />

Veranstaltungen und Einrichtungen<br />

44160.00001<br />

Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen<br />

0,00 0 100<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0<br />

100<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40042<br />

503200<br />

50320.40042<br />

504200<br />

50420.40042<br />

523700<br />

52370.40007<br />

553600<br />

55360.40007<br />

55360.40008<br />

55360.40009<br />

55360.40010<br />

55360.40011<br />

55360.40012<br />

55360.40013<br />

55360.40014<br />

559300<br />

55930.40009<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Aufwendungen für die Beschaffung von Geringwertigen<br />

Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen<br />

Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Repräsentationen<br />

Repräsentationen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3.570<br />

3.570<br />

420<br />

420<br />

1.240<br />

1.240<br />

200<br />

200<br />

11.000<br />

700<br />

1.700<br />

1.300<br />

600<br />

1.300<br />

2.500<br />

2.300<br />

600<br />

4.500<br />

4.500<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

20.930<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-20.830<br />

0,48 %<br />

1 von 1<br />

263

Produkt<br />

3.5.10.04<br />

Soziale Sonderleistungen<br />

264

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 3.5.10.04<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

3<br />

3.5<br />

3.5.10<br />

3.5.10.04<br />

Soziales und Jugend<br />

Kostenträger nicht angelegt<br />

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />

Soziale Sonderleistungen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

A U F W A N D<br />

501300<br />

Aufwandsentschädigungen für sonstige Beauftragte<br />

0,00<br />

0<br />

300<br />

50130.40000<br />

DZ Budget 3/08 HV 1/08<br />

Aufwandsentschädigungen für sonstige Beauftragte<br />

0,00<br />

0<br />

300<br />

502100<br />

50210.40043<br />

502200<br />

50220.40043<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.000<br />

5.000<br />

480<br />

480<br />

503100<br />

50310.40043<br />

503200<br />

50320.40043<br />

504200<br />

50420.40043<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.020<br />

2.020<br />

60<br />

60<br />

100<br />

100<br />

505100<br />

50510.40043<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

490<br />

490<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

8.450<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-8.450<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

265

Produkt<br />

3.6.10.01<br />

Förderung von Kindern in<br />

Tagesbetreuung - Allgemein<br />

(ab <strong>2013</strong>: 365001)<br />

266

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 3.6.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.10<br />

3.6.10.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (weggefallen)<br />

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Allgemein<br />

(ab <strong>2013</strong>: 365001)<br />

Beschreibung<br />

Förderung der Einrichtungen freier Träger (Personal- und Sachkostenzuschüsse)<br />

Gewährleistung "Französisch in Kindergärten"<br />

Organisation der Beförderung von Kindern in die KITA Habkirchen<br />

Vorschulentwicklungsplanung<br />

Investitionszuschüsse an Freie Träger<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Verordnungen<br />

Satzungen<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Kindergartenkinder und ihre Erziehungsberechtigten<br />

Ziele<br />

Familienentlastung<br />

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br />

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz<br />

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Krippenplatz<br />

Leistung<br />

3.6.10.01.05<br />

3.6.10.01.07<br />

3.6.10.01.10<br />

Kindertagesstätte Heckendalheim<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

Kindertagesstätte Ormesheim<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

Begrüßungsgeld für Neugeborene<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 351005)<br />

1 von 4<br />

267

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 3.6.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.10<br />

3.6.10.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (weggefallen)<br />

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Allgemein<br />

(ab <strong>2013</strong>: 365001)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

414100<br />

46400.17150<br />

46400.17170<br />

414200<br />

46400.17250<br />

46400.17270<br />

414800<br />

46400.17700<br />

46400.17750<br />

46400.17770<br />

432000<br />

46400.11050<br />

46400.11070<br />

441200<br />

46400.14000<br />

441300<br />

46400.11050<br />

46400.11070<br />

441400<br />

46400.13050<br />

46400.13070<br />

452900<br />

46400.12900<br />

456100<br />

99996.00039<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br />

Land<br />

Personalkostenzuschuss des Landes KITA Heckendalheim<br />

Personalkostenzuschuss des Landes KITA Ormesheim<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br />

Gemeinden und Gemeindeverbänden<br />

Personalkostenzuschuss des Kreises KITA Heckendalheim<br />

Personalkostenzuschuss des Kreises KITA Ormesheim<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br />

übrigen Bereichen<br />

Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten<br />

Unternehmen<br />

Spenden für die KITA Heckendalheim<br />

Spenden für die KITA Ormesheim<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und<br />

ähnliche Entgelte<br />

Elternbeiträge Kindertagesstätte Heckendalheim<br />

Elternbeiträge Kindertagesstätte Ormesheim<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten<br />

Mieten und Pachten Kita Bliesmengen-Bolchen<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

Kindertageseinrichtungen<br />

Elternbeiträge Kindertagesstätte Heckendalheim<br />

Elternbeiträge Kindertagesstätte Ormesheim<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung<br />

Essenskosten<br />

Essengeld Kindertagesstätte Heckendalheim<br />

Essengeld Kindertagesstätte Ormesheim<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Sonstige ordentliche Erträge Kita Ormesheim<br />

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

Kindertagesstätte Ormesheim<br />

233.446,68<br />

62.597,16<br />

170.849,52<br />

330.084,00<br />

58.680,00<br />

271.404,00<br />

1.591,67<br />

7,27<br />

0,00<br />

1.584,40<br />

179.565,66<br />

58.327,89<br />

121.237,77<br />

11.700,00<br />

11.700,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

33.512,29<br />

9.479,00<br />

24.033,29<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

240.000<br />

65.000<br />

175.000<br />

350.000<br />

80.000<br />

270.000<br />

1.500<br />

0<br />

500<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

55.000<br />

130.000<br />

10.000<br />

25.000<br />

40<br />

320<br />

Gesamtertrag 789.900,30 811.860<br />

0<br />

0<br />

185.000<br />

35.000<br />

40<br />

320<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

46400.41400<br />

46400.41450<br />

46400.41470<br />

503200<br />

46400.43450<br />

46400.43470<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Angestelltenvergütung<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte KITA Heckendalheim<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte KITA Ormesheim<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte KITA<br />

Heckendalheim<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte KITA Ormesheim<br />

828.309,82<br />

8.759,55<br />

229.930,62<br />

589.619,65<br />

67.623,35<br />

18.652,30<br />

48.971,05<br />

868.210<br />

0<br />

258.070<br />

610.140<br />

64.020<br />

18.890<br />

45.130<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2 von 4<br />

268

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 3.6.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.10<br />

3.6.10.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (weggefallen)<br />

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Allgemein<br />

(ab <strong>2013</strong>: 365001)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

504200<br />

46400.44450<br />

46400.44470<br />

505100<br />

46400.45050<br />

46400.45055<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte KITA<br />

Heckendalheim<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte KITA Ormesheim<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen KITA Heckendalheim<br />

Kosten der Schutzimpfung KITA Heckendalheim<br />

161.058,55<br />

45.790,25<br />

115.268,30<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

183.740<br />

55.050<br />

128.690<br />

524<br />

18<br />

150<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

46400.45057<br />

46400.45070<br />

505900<br />

46400.45010<br />

521000<br />

46400.57050<br />

46400.57070<br />

46400.65050<br />

46400.65060<br />

46400.65070<br />

46400.65080<br />

522000<br />

46400.54207<br />

523600<br />

46400.52015<br />

46400.54107<br />

523700<br />

46400.52050<br />

46400.52070<br />

46400.52250<br />

46400.52270<br />

524600<br />

46400.63800<br />

524900<br />

46400.65060<br />

46400.65080<br />

529000<br />

46400.65105<br />

46400.65107<br />

49600.65500<br />

529900<br />

46400.51500<br />

46400.51700<br />

Kosten der Schutzimpfung KITA Ormesheim<br />

Beihilfen KITA Ormesheim<br />

Sonstige Personalaufwendungen für aktive Beschäftigte<br />

Kosten der Schutzimpfungen<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Verpflegungsaufwand Tageskinder KITA Heckendalheim<br />

Verpflegungsaufwand Tageskinder KITA Ormesheim<br />

Aufwendungen für Verbrauchsmaterial KITA<br />

Heckendalheim<br />

Aufwendungen für Wareneinkauf KITA Heckendalheim<br />

Aufwendungen für Verbrauchsmaterial KITA Ormesheim<br />

Aufwendungen für Wareneinkauf KITA Ormesheim<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Beleuchtung Kita Ormesheim<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita<br />

HE<br />

Unterhaltung Geräte Reinigung KITA Ormesheim<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Beschaffung von Inventar KITA Heckendalheim bis 150 €<br />

Beschaffung von Inventar KITA Ormesheim bis 150 €<br />

Beschaffung von Spielsachen KITA HE bis 150 €<br />

Beschaffung von Spielsachen KITA OR bis 150 €<br />

Kindergartenbeförderungskosten<br />

Beförderungskosten für Kinder zum KG Habkirchen<br />

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br />

Aufwendungen für Wareneinkauf KITA Heckendalheim<br />

Aufwendungen für Wareneinkauf KITA Ormesheim<br />

Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich<br />

oder nebenberuflich Tätige<br />

Honorare für Dienstleistungen Dritter Kita Heckendalheim<br />

Honorar für Dienstleistungen Dritter Kita Ormesheim<br />

Begrüßungsgeld für Neugeborene<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Eintrittsgelder und dergleichen Kita Heckendalheim<br />

Eintrittsgelder und dergleichen Kita Ormesheim<br />

0,00<br />

0,00<br />

26,00<br />

26,00<br />

22.725,97<br />

6.956,78<br />

15.769,19<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.812,84<br />

3.812,84<br />

186,37<br />

73,32<br />

113,05<br />

6.524,25<br />

599,17<br />

1.995,61<br />

1.561,37<br />

2.368,10<br />

29.906,50<br />

29.906,50<br />

1.723,90<br />

581,71<br />

1.142,19<br />

10.600,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10.600,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

300<br />

56<br />

0<br />

0<br />

25.150<br />

7.000<br />

15.000<br />

250<br />

600<br />

1.500<br />

800<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

400<br />

200<br />

200<br />

0<br />

43.600<br />

200<br />

400<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3 von 4<br />

269

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 3.6.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.10<br />

3.6.10.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (weggefallen)<br />

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Allgemein<br />

(ab <strong>2013</strong>: 365001)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

46400.63800<br />

49600.65500<br />

531800<br />

46400.71800<br />

46400.71810<br />

551200<br />

46400.56250<br />

46400.56270<br />

551300<br />

46400.65450<br />

46400.65470<br />

552100<br />

46400.53050<br />

46400.53070<br />

553100<br />

46400.65050<br />

46400.65070<br />

46400.65500<br />

46400.65700<br />

553200<br />

46400.65150<br />

46400.65170<br />

553400<br />

46400.65250<br />

46400.65270<br />

554140<br />

46400.64550<br />

46400.64570<br />

578300<br />

99996.40072<br />

99996.40073<br />

Beförderungskosten für Kinder zum KG Habkirchen<br />

Begrüßungsgeld für Neugeborene<br />

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche<br />

Zuschüsse an freie Träger von Kindergärten<br />

Personalkostenzuschuss an freie Träger -Trägeranteil<br />

Krippe-<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Ausbildung, Fortbildung, Tagungen KITA Heckendalheim<br />

Ausbildung, Fortbildung, Tagungen KITA Ormesheim<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten KITA Heckendalheim<br />

Reisekosten KITA Ormesheim<br />

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br />

Miete Geräte TK-Essen KITA Heckendalheim<br />

Miete Geräte TK-Essen KITA Ormesheim<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

Aufwendungen für Verbrauchsmaterial KITA<br />

Heckendalheim<br />

Aufwendungen für Verbrauchsmaterial KITA Ormesheim<br />

Büromaterial Kita Heckendalheim<br />

Büromaterial Kita Ormesheim<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Bücher und Zeitschriften KITA Heckendalheim<br />

Bücher und Zeitschriften KITA Ormesheim<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Telefon und Datenübertragungskosten KITA<br />

Heckendalheim<br />

Telefon und Datenübertragungskosten KITA Ormesheim<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Unfallversicherung KITA Heckendalheim<br />

Unfallversicherung KITA Ormesheim<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Abschreibungen BGA Kindertagesstätte Heckendalheim<br />

36100105<br />

Abschreibungen BGA Kindertagesstätte Ormesheim<br />

36100107<br />

0,00<br />

0,00<br />

128.080,20<br />

94.796,36<br />

33.283,84<br />

2.172,60<br />

1.524,65<br />

647,95<br />

190,55<br />

40,50<br />

150,05<br />

2.721,32<br />

820,89<br />

1.900,43<br />

2.593,96<br />

201,72<br />

2.392,24<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.161,67<br />

91,60<br />

1.070,07<br />

1.966,13<br />

824,76<br />

1.141,37<br />

2.156,33<br />

624,20<br />

1.532,13<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31.000<br />

12.000<br />

158.000<br />

130.000<br />

28.000<br />

7.300<br />

2.500<br />

4.800<br />

600<br />

200<br />

400<br />

0<br />

0<br />

0<br />

650<br />

0<br />

0<br />

150<br />

500<br />

800<br />

200<br />

600<br />

1.750<br />

750<br />

1.000<br />

4.500<br />

1.500<br />

3.000<br />

2.194<br />

152<br />

2.042<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

1.273.540,31<br />

1.361.438<br />

0<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-483.640,01<br />

62,02 %<br />

-549.578<br />

59,63 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

4 von 4<br />

270

271

Produkt<br />

3.6.20.01<br />

Kinder- und Jugendarbeit<br />

272

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 3.6.20.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.20<br />

3.6.20.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Kostenträger nicht angelegt<br />

Kinder- und Jugendarbeit<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40044<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

1.370<br />

1.370<br />

503200<br />

50320.40044<br />

504200<br />

50420.40044<br />

529900<br />

52990.40007<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Sonstige Aufwendungen fürDienstleistungen Dritter<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

160<br />

160<br />

290<br />

290<br />

12.000<br />

12.000<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

13.820<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-13.820<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

273

Produkt<br />

3.6.40.01<br />

Sonstige Kinder- und Jugendarbeit -<br />

Jugendclubs<br />

(ab <strong>2013</strong>: 366001)<br />

274

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 3.6.40.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.40<br />

3.6.40.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Sonstige Kinder- und Jugendarbeit<br />

Sonstige Kinder- und Jugendarbeit - Jugendclubs<br />

(ab <strong>2013</strong>: 366001)<br />

Beschreibung<br />

Information und Beratung für Kinder, Jugendliche<br />

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen<br />

Betreuung der Jugendclubs<br />

Fortbildung der Führungskräfte von Jugendclubs<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Vereinbarungen mit den Jugendclubs<br />

Zielgruppe<br />

Schülerinnen und Schüler<br />

Kinder und Jugendliche<br />

Allgemeinheit<br />

Ziele<br />

Verbesserung der Freizeitangebote von Kindern und Jugendlichen<br />

1 von 2<br />

275

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 3.6.40.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.40<br />

3.6.40.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Sonstige Kinder- und Jugendarbeit<br />

Sonstige Kinder- und Jugendarbeit - Jugendclubs<br />

(ab <strong>2013</strong>: 366001)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

441200<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten<br />

0,00<br />

300<br />

0<br />

46000.15000<br />

Mietnebenkosten Jugendclubs<br />

0,00<br />

300<br />

0<br />

456100<br />

99996.00069<br />

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Jugendclubs<br />

36400100<br />

0,00<br />

0,00<br />

180<br />

180<br />

0<br />

0<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

480<br />

0<br />

A U F W A N D<br />

522000<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

561,00<br />

0<br />

0<br />

46000.54205<br />

522100<br />

46000.54200<br />

46000.54205<br />

46000.54310<br />

523100<br />

46000.50005<br />

46000.54300<br />

523110<br />

46000.54105<br />

46000.54300<br />

46000.54305<br />

523700<br />

46000.52000<br />

551200<br />

46000.56200<br />

554110<br />

46000.54400<br />

46000.54405<br />

574000<br />

99996.40255<br />

Stromkosten Jugendclubs<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Stromkosten Jugendhaus Heckendalheim<br />

Stromkosten Jugendclubs<br />

Wasser- und Abwassergebühren Einrichtungen der<br />

Jugendarbeit<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Unterhaltung Jugendhaus Heckendalheim<br />

Müllgebühren Jugendclubs<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Bewirtschaftung der Jugendclubs<br />

Müllgebühren Jugendclubs<br />

Müllgebühren Jugendhaus Heckendalheim<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Beschaffung von Inventar bis 150 €<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Fortbildung für Vorstände von Jugendclubs<br />

Beiträge und Sonstiges: Gebäudeversicherungen<br />

Sachversicherungen Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

Sachversicherungen Jugendhaus Heckendalheim<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />

grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf Jugendhaus Heckendalheim 36400100<br />

561,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

119,44<br />

44,35<br />

75,09<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

63,68<br />

63,68<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

2.200<br />

900<br />

500<br />

800<br />

500<br />

500<br />

0<br />

700<br />

100<br />

300<br />

300<br />

200<br />

200<br />

300<br />

300<br />

150<br />

100<br />

50<br />

987<br />

987<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

744,12<br />

5.037<br />

0<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-744,12<br />

0,00 %<br />

-4.557<br />

9,53 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

2 von 2<br />

276

277

Produkt<br />

3.6.40.02<br />

Kinderferienfreizeit (weggefallen)<br />

278

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 3.6.40.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.40<br />

3.6.40.02<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Sonstige Kinder- und Jugendarbeit<br />

Kinderferienfreizeit (weggefallen)<br />

Beschreibung<br />

Organisatorische Durchführung eines Ferienprogramms für Kinder und Jugendliche<br />

Zusammenarbeit mit dem Saarpfalz-Kreis<br />

Finanzielle Abrechnung von Veranstaltungen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Beschlüsse des Gemeinderates<br />

Zielgruppe<br />

Kinder und Jugendliche<br />

Allgemeinheit<br />

Ziele<br />

Angebot verschiedener Veranstaltungen während der Sommerferien für Kinder und Jugendliche, die nicht in<br />

Urlaub fahren<br />

1 von 1<br />

279

Produkt<br />

3.6.50.01<br />

Förderung von Kindern in<br />

Kindertageseinrichtungen<br />

280

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 3.6.50.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.50<br />

3.6.50.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen<br />

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Kommunalselbstverwaltungsgesetz<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Institutionen<br />

Politische Gremien<br />

Senioren<br />

Ziele<br />

Einbindung der Senioren in das Leben der Gemeinde<br />

Dank für die Lebensleistung der Senioren<br />

1 von 4<br />

281

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 3.6.50.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.50<br />

3.6.50.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen<br />

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

414100<br />

41410.00003<br />

41410.00004<br />

414200<br />

41420.00003<br />

41420.00004<br />

414800<br />

41480.00002<br />

41480.00003<br />

432000<br />

40000.11000<br />

441300<br />

44130.00000<br />

44130.00001<br />

441400<br />

44140.00001<br />

44140.00002<br />

456100<br />

99996.00283<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br />

Land<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br />

Land<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br />

Land<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br />

Gemeinden und Gemeindeverbänden<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br />

Gemeinden und Gemeindeverbänden<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br />

Gemeinden und Gemeindeverbänden<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br />

übrigen Bereichen<br />

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen<br />

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und<br />

ähnliche Entgelte<br />

Privatrechtl. Leistungsentgelt Seniorenarbeit<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

Kindertageseinrichtungen<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge in<br />

Kindertageseinrichtungen Kita Heckendalheim (§ 2 Saarl.<br />

Kinderbetreuungsgesetz)<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge in<br />

Kindertageseinrichtungen (§ 2 Saarl.<br />

Kinderbetreuungsgesetz)<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung<br />

Essenskosten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung<br />

Essenskosten Heckendalheim<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung<br />

Essenskosten Ormesheim<br />

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Förderung<br />

von Kindern in Tagesbetreuung<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

119,00<br />

119,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Gesamtertrag 119,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

262.000<br />

62.000<br />

200.000<br />

385.000<br />

115.000<br />

270.000<br />

500<br />

200<br />

300<br />

0<br />

0<br />

190.000<br />

55.000<br />

135.000<br />

35.000<br />

10.000<br />

25.000<br />

320<br />

320<br />

872.820<br />

A U F W A N D<br />

502200 Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

35.055,87 36.210 819.070<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

40000.41400<br />

50220.40045<br />

50220.40079<br />

50220.40080<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

35.055,87<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

36.210<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

14.510<br />

205.330<br />

599.230<br />

2 von 4<br />

282

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 3.6.50.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.50<br />

3.6.50.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen<br />

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

503100<br />

40000.42100<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG und<br />

VasRG-SL (pens. Beamte)<br />

1.271,94<br />

1.271,94<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

503200<br />

40000.43400<br />

50320.40045<br />

50320.40078<br />

50320.40079<br />

504200<br />

40000.44400<br />

50420.40045<br />

50420.40079<br />

50420.40080<br />

505100<br />

40000.45000<br />

512000<br />

40000.42100<br />

521000<br />

52100.40011<br />

52100.40012<br />

523600<br />

52360.40007<br />

52360.40008<br />

523700<br />

52370.40008<br />

52370.40009<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen<br />

Zuführung zur Versorgunsrücklage aus verminderten<br />

Versorgungsanpassungen<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG und<br />

VasRG-SL (pens. Beamte)<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

DZ Budget 3/04 HV 1/35<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br />

sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150€ netto)<br />

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br />

sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150€ netto)<br />

3.246,44<br />

3.246,44<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

7.272,62<br />

7.272,62<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.800<br />

2.800<br />

0<br />

0<br />

0<br />

7.570<br />

7.570<br />

0<br />

0<br />

0<br />

8.700<br />

8.700<br />

17.300<br />

17.300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

88.330<br />

0<br />

1.800<br />

25.660<br />

60.870<br />

172.680<br />

0<br />

3.000<br />

50.370<br />

119.310<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

24.000<br />

7.500<br />

16.500<br />

500<br />

200<br />

300<br />

9.200<br />

3.700<br />

5.500<br />

529900<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

0,00<br />

0<br />

24.200<br />

52900.40005<br />

52900.40006<br />

52990.40008<br />

52990.40009<br />

52990.40010<br />

531800<br />

53180.40002<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter<br />

(Beförderungskosten Kita Habkirchen)<br />

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter<br />

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter<br />

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br />

übrige Bereiche<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

200<br />

300<br />

23.500<br />

100<br />

100<br />

105.000<br />

105.000<br />

3 von 4<br />

283

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 3.6.50.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.50<br />

3.6.50.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen<br />

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

551200<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

0,00<br />

0<br />

4.000<br />

55120.40001<br />

55120.40002<br />

551300<br />

40000.65400<br />

55130.40002<br />

55130.40003<br />

552150<br />

55215.40001<br />

55215.40002<br />

553100<br />

55310.40002<br />

55310.40003<br />

553200<br />

55320.40005<br />

55320.40006<br />

553400<br />

55340.40006<br />

55340.40007<br />

553600<br />

00000.63200<br />

00000.63210<br />

00000.63220<br />

00000.63230<br />

00000.63240<br />

00000.63250<br />

00000.63260<br />

00000.63270<br />

00000.63280<br />

40000.65510<br />

554140<br />

55414.40001<br />

55414.40002<br />

554170<br />

55417.40007<br />

55417.40011<br />

559300<br />

00000.63200<br />

578300<br />

99996.40306<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten<br />

Aufwendungen für Reisekosten<br />

Aufwendungen für Reisekosten<br />

Miete für sonstige Einrichtungsgegenstände und<br />

bewegliche Vermögensgegenstände<br />

Miete für sonstige Einrichtungsgegenstände und<br />

bewegliche Vermögensgegenstände<br />

Miete für sonstige Einrichtungsgegenstände und<br />

bewegliche Vermögensgegenstände<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Telefon, Datenübertragungskosten<br />

Telefon, Datenübertragungskosten<br />

Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit<br />

Ehrengaben und Jubilarehrungen<br />

Seniorenarbeit Bebelsheim<br />

Seniorenarbeit Bliesmengen- Bolchen<br />

Seniorenarbeit Erfweiler- Ehlingen<br />

Seniorenarbeit Habkirchen<br />

Seniorenarbeit Heckendalheim<br />

Seniorenarbeit Ommersheim<br />

Seniorenarbeit Ormesheim<br />

Seniorenarbeit Wittersheim<br />

Altenplanung - Durchführung von Veranstaltungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Unfallversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Sachversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Sachversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Sachversicherungen<br />

Repräsentationen<br />

Ehrengaben und Jubilarehrungen<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Abschreibungen auf BGA Förderung von Kindern in<br />

Tagesbetreuung 365001<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12.604,13<br />

4.375,02<br />

761,09<br />

1.581,66<br />

0,00<br />

601,93<br />

1.246,37<br />

1.835,56<br />

1.247,70<br />

754,80<br />

200,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

50<br />

50<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

11.200<br />

0<br />

700<br />

1.700<br />

1.300<br />

600<br />

1.300<br />

2.500<br />

2.300<br />

600<br />

200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.750<br />

4.750<br />

0<br />

0<br />

2.500<br />

1.500<br />

1.700<br />

0<br />

700<br />

1.000<br />

2.300<br />

1.500<br />

800<br />

800<br />

300<br />

500<br />

600<br />

100<br />

500<br />

1.750<br />

750<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.600<br />

1.500<br />

4.100<br />

200<br />

100<br />

100<br />

0<br />

0<br />

2.641<br />

2.641<br />

Gesamtaufwand<br />

59.451,00<br />

88.580<br />

1.262.571<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-59.332,00<br />

0,20 %<br />

-88.580<br />

0,00 %<br />

-389.751<br />

69,13 %<br />

4 von 4<br />

284

285

Produkt<br />

3.6.60.01<br />

Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

286

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 3.6.60.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.60<br />

3.6.60.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

0,00 0 180<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

99996.00280<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Einrichtungen<br />

der Jugendarbeit 366001<br />

Gesamtertrag<br />

0,00 0 180<br />

0,00<br />

0<br />

180<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40046<br />

503200<br />

50320.40046<br />

504200<br />

50420.40046<br />

578300<br />

99996.40298<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Abschreibungen auf BGA Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

366001<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

970<br />

970<br />

120<br />

120<br />

200<br />

200<br />

112<br />

112<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

1.402<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-1.222<br />

12,84 %<br />

1 von 1<br />

287

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />

Teilhaushalt: 4<br />

Gesundheit und Sport<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

I. Ertrags- und Aufwandsarten ----------------<br />

----------------------<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

04<br />

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

05<br />

+ privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

07<br />

08<br />

456100<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

Erträge aus der Auflösung von<br />

Wertberichtigungen auf Forderungen,<br />

Sonderposten und Rückstellungen<br />

+ aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10.556<br />

10.556<br />

0<br />

5.278<br />

5.278<br />

0<br />

5.278<br />

5.278<br />

0<br />

5.278<br />

5.278<br />

0<br />

5.278<br />

5.278<br />

0<br />

09<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10<br />

11<br />

12<br />

Summe 1 bis<br />

9<br />

502200<br />

503200<br />

504200<br />

= Summe der Erträge aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

- Personalaufwendungen<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der<br />

tariflich Beschäftigten einschließlich der<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu<br />

Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur<br />

gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

- Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10.556<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.278<br />

5.840<br />

4.380<br />

530<br />

930<br />

0<br />

5.278<br />

5.840<br />

4.380<br />

530<br />

930<br />

0<br />

5.278<br />

5.840<br />

4.380<br />

530<br />

930<br />

0<br />

5.278<br />

5.840<br />

4.380<br />

530<br />

930<br />

0<br />

13<br />

522100<br />

523100<br />

523110<br />

523700<br />

525800<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser /<br />

Abwasser<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der<br />

Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der<br />

Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte,<br />

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen<br />

Gebrauchsgegenstände (bis 150€ netto)<br />

Kostenerstattungen an übrige Bereiche<br />

10.466,82<br />

605,00<br />

9.861,82<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23.850<br />

650<br />

22.700<br />

400<br />

100<br />

0<br />

6.500<br />

0<br />

4.000<br />

0<br />

0<br />

2.500<br />

6.500<br />

0<br />

4.000<br />

0<br />

0<br />

2.500<br />

6.500<br />

0<br />

4.000<br />

0<br />

0<br />

2.500<br />

6.500<br />

0<br />

4.000<br />

0<br />

0<br />

2.500<br />

14<br />

15<br />

16<br />

572000<br />

574000<br />

531100<br />

- bilanzielle Abschreibungen<br />

Abschreibungen auf immaterielle<br />

Vermögensgegenstände<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br />

und grundstücksgleiche Rechte<br />

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br />

Transferauwendungen<br />

Aufwendungen für Zuweisungen für laufende<br />

Zwecke an das Land<br />

- Soziale Sicherung<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

125.808,00<br />

125.808,00<br />

0,00<br />

29.649<br />

12.749<br />

16.900<br />

157.000<br />

157.000<br />

0<br />

35.892<br />

12.749<br />

23.143<br />

70.000<br />

70.000<br />

0<br />

35.892<br />

12.749<br />

23.143<br />

87.000<br />

87.000<br />

0<br />

35.892<br />

12.749<br />

23.143<br />

87.000<br />

87.000<br />

0<br />

35.892<br />

12.749<br />

23.143<br />

85.000<br />

85.000<br />

0<br />

17<br />

18<br />

19<br />

552150<br />

554110<br />

Summe 11<br />

bis 17<br />

Saldo 10 und<br />

18<br />

- sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Miete für sonstige Einrichtungsgegenstände<br />

und bewegliche Vermögensgegenstände<br />

Beiträge und Sonstiges:<br />

Gebäudeversicherungen<br />

= Summe der Aufwendungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

II. Finanzergebnis ----------------------<br />

960,75<br />

0,00<br />

960,75<br />

137.235,57<br />

-137.235,57<br />

1.200<br />

0<br />

1.200<br />

211.699<br />

-201.143<br />

1.900<br />

1.500<br />

400<br />

120.132<br />

-114.854<br />

1.900<br />

1.500<br />

400<br />

137.132<br />

-131.854<br />

2.000<br />

1.500<br />

500<br />

137.232<br />

-131.954<br />

2.000<br />

1.500<br />

500<br />

135.232<br />

-129.954<br />

20<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

21<br />

22<br />

Summe 20<br />

bis 21<br />

- Zinsen und sonstige<br />

Finanzaufwendungen<br />

= Finanzergebnis<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1 von 2<br />

288

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />

Teilhaushalt: 4<br />

Gesundheit und Sport<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

23<br />

24<br />

Saldo 19 und<br />

22<br />

= ordentliches Jahresergebnis<br />

III. Außerordentliches Ergebnis --------------<br />

------------------------<br />

+ außerordentliche Erträge<br />

-137.235,57<br />

0,00<br />

-201.143<br />

0<br />

-114.854<br />

0<br />

-131.854<br />

0<br />

-131.954<br />

0<br />

-129.954<br />

0<br />

25<br />

- außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

Summe 24<br />

bis 25<br />

Saldo 23 und<br />

26<br />

Summe aus<br />

27, 28, 29<br />

= außerordentliches Ergebnis<br />

= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br />

der internen Leistungsbeziehungen<br />

+ Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

= Jahresergebnis nach<br />

Berücksichtigung der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

-137.235,57<br />

0,00<br />

0,00<br />

-137.235,57<br />

0<br />

-201.143<br />

0<br />

0<br />

-201.143<br />

0<br />

-114.854<br />

0<br />

0<br />

-114.854<br />

0<br />

-131.854<br />

0<br />

0<br />

-131.854<br />

0<br />

-131.954<br />

0<br />

0<br />

-131.954<br />

0<br />

-129.954<br />

0<br />

0<br />

-129.954<br />

2 von 2<br />

289

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 4<br />

Gesundheit und Sport<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

I. Zahlungsmittelbestand aus<br />

lfd. Verwaltungstätigkeit -------<br />

-------------------------------------------<br />

-------------------<br />

01<br />

Steuern und ähnliche<br />

Abgaben<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

02<br />

+ Zuwendungen und<br />

allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

03<br />

+ Sonstige<br />

Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

04<br />

+ öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

05<br />

+ privatrechtliche<br />

Leistungesentgelte<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

07<br />

+ sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

08<br />

09<br />

Summe 01<br />

bis 08<br />

+ Zinsen und sonstige<br />

Finanzeinzahlungen<br />

= Summe der Einzahlungen<br />

aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10<br />

702200<br />

703200<br />

704200<br />

- Personalauszahlungen<br />

Vergütung der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für<br />

tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.840<br />

4.380<br />

530<br />

930<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.840<br />

4.380<br />

530<br />

930<br />

5.840<br />

4.380<br />

530<br />

930<br />

5.840<br />

4.380<br />

530<br />

930<br />

11<br />

- Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

12<br />

722000<br />

723100<br />

723700<br />

725800<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Auszahlungen für Energie / Wasser<br />

/ Abwasser<br />

Auszahlungen für die Unterhaltung<br />

und Bewirtschaftung der<br />

Grundstücke, Außenanlagen,<br />

Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen<br />

Geringwertige Geräte,<br />

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br />

sonstige Gebrauchsgegenstände<br />

(bis 150€ netto)<br />

Erstattungen an übrige Bereiche<br />

10.366,82<br />

605,00<br />

9.761,82<br />

0,00<br />

0,00<br />

23.850<br />

650<br />

23.100<br />

100<br />

0<br />

6.500<br />

0<br />

4.000<br />

0<br />

2.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

6.500<br />

0<br />

4.000<br />

0<br />

2.500<br />

6.500<br />

0<br />

4.000<br />

0<br />

2.500<br />

6.500<br />

0<br />

4.000<br />

0<br />

2.500<br />

13<br />

- Zinsen und sonstige<br />

Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

14<br />

731100<br />

- Zuwendungen, Umlagen<br />

und sonstige<br />

Transferauszahlungen<br />

Auszahlungen von Zuweisungen an<br />

das Land<br />

125.808,00<br />

125.808,00<br />

157.000<br />

157.000<br />

70.000<br />

70.000<br />

0<br />

0<br />

87.000<br />

87.000<br />

87.000<br />

87.000<br />

85.000<br />

85.000<br />

15<br />

- Soziale Sicherung<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

16<br />

752100<br />

754110<br />

- sonstige Auszahlungen<br />

Auszahlungen für Mieten, Pachten<br />

und Erbbauzinsen<br />

Gebäudeversicherungen<br />

960,75<br />

0,00<br />

960,75<br />

1.200<br />

0<br />

1.200<br />

1.900<br />

1.500<br />

400<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.900<br />

1.500<br />

400<br />

2.000<br />

1.500<br />

500<br />

2.000<br />

1.500<br />

500<br />

17<br />

18<br />

Summe 10<br />

bis 16<br />

Saldo 09 und<br />

17<br />

= Summe der Auszahlungen<br />

aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

137.135,57<br />

-137.135,57<br />

182.050<br />

-182.050<br />

84.240<br />

-84.240<br />

0<br />

0<br />

101.240<br />

-101.240<br />

101.340<br />

-101.340<br />

99.340<br />

-99.340<br />

1 von 3<br />

290

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 4<br />

Gesundheit und Sport<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

II. Zahlungsmittelbestand aus<br />

Investitionstätigkeit -------------<br />

-------------------------------------------<br />

-------------<br />

19<br />

+ Einzahlungen aus<br />

Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

20<br />

+ Einzahlungen aus der<br />

Veräußerung von Sachanlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der<br />

Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

22<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

23<br />

+ sonstige<br />

Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

24<br />

Summe 19<br />

bis 23<br />

= Summe der Einzahlungen<br />

aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

25<br />

- Auszahlungen für den<br />

Erwerb von Grundstücken und<br />

Gebäuden<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

26<br />

- Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

27<br />

782100<br />

782600<br />

- Auszahlungen für den<br />

Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Auszahlungen für den Erwerb von<br />

immateriellen<br />

Vermögensgegenständen ohne<br />

aktivierbare Zuwendungen<br />

Auszahlungen aus dem Erwerb von<br />

beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der<br />

Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro netto<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

25.000<br />

25.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

57.000<br />

50.000<br />

7.000<br />

25.000<br />

25.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

28<br />

- Auszahlungen für den<br />

Erwerb von Finanzanlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

29<br />

- Auszahlungen von<br />

aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

30<br />

31<br />

Summe 25<br />

bis 30<br />

- Sonstige<br />

Investitionsauszahlungen<br />

= Summe der<br />

Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

25.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

57.000<br />

0<br />

25.000<br />

0<br />

0<br />

32<br />

Saldo 24 und<br />

31<br />

= Saldo der Ein- und<br />

Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0<br />

-25.000<br />

0<br />

-57.000<br />

-25.000<br />

0<br />

33<br />

Saldo 18 und<br />

32<br />

= Finanzmittelüberschuss / -<br />

fehlbetrag<br />

-137.135,57<br />

-182.050<br />

-109.240<br />

0<br />

-158.240<br />

-126.340<br />

-99.340<br />

III. Zahlungsmittelbestand aus<br />

Finanzierungstätigkeit ----------<br />

-------------------------------------------<br />

------------------<br />

34<br />

+ Einzahlungen aus der<br />

Aufnahme von Krediten für<br />

Investitionen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

a<br />

Einzahlungen aus Rückflüssen<br />

von Darlehen (ohne<br />

Ausleihungen)<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

35<br />

- Auszahlung für die Tilgung<br />

von Krediten für Investitionen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

36<br />

Saldo 34 und<br />

35<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus Krediten<br />

für Investitionen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2 von 3<br />

291

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 4<br />

Gesundheit und Sport<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

37<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus Krediten<br />

zur Liquiditätssicherung<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

38<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus<br />

Finanzierungstätigkeit<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

39<br />

Saldo 33 und<br />

38<br />

= Veränderung der<br />

Finanzmittel<br />

-137.135,57<br />

-182.050<br />

-109.240<br />

0<br />

-158.240<br />

-126.340<br />

-99.340<br />

40<br />

+ Bestand an Finanzmitteln<br />

am Anfang des Haushaltsjahres<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

41<br />

+ Bestand an Finanzmitteln<br />

am Ende des Haushaltsjahres<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

42<br />

= Liquide Mittel<br />

-137.135,57<br />

-182.050<br />

-109.240<br />

0<br />

-158.240<br />

-126.340<br />

-99.340<br />

3 von 3<br />

292

293

Produkt<br />

4.1.10.02<br />

Kostenbeteiligung an Krankhäusern<br />

anderer Träger<br />

294

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 4.1.10.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

4<br />

4.1<br />

4.1.10<br />

4.1.10.02<br />

Gesundheit und Sport<br />

Gesundheitsdienste<br />

Krankenhäuser<br />

Kostenbeteiligung an Krankhäusern anderer Träger<br />

Beschreibung<br />

Versorgung mit Krankenhäuser im Saarland<br />

Auftragsgrundlage<br />

Kommunalfinanzausgleichsgesetz<br />

Zielgruppe<br />

Allgemeinheit<br />

Ziele<br />

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

531100<br />

51000.71100<br />

53110.40000<br />

534200<br />

51000.71100<br />

Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an<br />

das Land<br />

FAG-Umlage (Krankenhausumlage)<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br />

Kreisumlage<br />

FAG-Umlage (Krankenhausumlage)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

125.808,00<br />

125.808,00<br />

157.000<br />

157.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

70.000<br />

0<br />

70.000<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

125.808,00<br />

157.000<br />

70.000<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-125.808,00<br />

0,00 %<br />

-157.000<br />

0,00 %<br />

-70.000<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

295

Produkt<br />

4.1.40.01<br />

Gesundheitsschutz, Infektionsschutz<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

296

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 4.1.40.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

4<br />

4.1<br />

4.1.40<br />

4.1.40.01<br />

Gesundheit und Sport<br />

Gesundheitsdienste<br />

Maßnahmen der Gesundheitspflege<br />

Gesundheitsschutz, Infektionsschutz<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

Beschreibung<br />

Sämtliche Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz<br />

Mitwirkung bei der Seuchenbekämpfung<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Zielgruppe<br />

Allgemeinheit<br />

Ziele<br />

Schutz der Bevlkerung vor Gesundheitsgefahren ausgehend von Tierseuchen oder ansteckenden<br />

Erkrankungen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

522000<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

605,00<br />

0<br />

0<br />

57000.54200<br />

522100<br />

57000.54200<br />

523100<br />

57000.50000<br />

Stromkosten Kneipp-Anlage<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Stromkosten Kneipp-Anlage<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Unterhaltung der Kneipp-Tretanlage Erfweiler-Ehlingen<br />

605,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

650<br />

650<br />

300<br />

300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

605,00<br />

950<br />

0<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-605,00<br />

0,00 %<br />

-950<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

297

Produkt<br />

4.2.10.01<br />

Allgemeine Sportförderung<br />

298

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 4.2.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

4<br />

4.2<br />

4.2.10<br />

4.2.10.01<br />

Gesundheit und Sport<br />

Sportförderung<br />

Sportförderung<br />

Allgemeine Sportförderung<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40048<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

2.280<br />

2.280<br />

503200<br />

50320.40048<br />

504200<br />

50420.40048<br />

525800<br />

52580.40000<br />

552150<br />

55215.40003<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Kostenerstattungen an übrige Bereiche<br />

Kostenerstattungen an übrige Bereiche, hier: Sportvereine<br />

Miete für sonstige Einrichtungsgegenstände und<br />

bewegliche Vermögensgegenstände<br />

Mieten für Einrichtungsgegenstände und<br />

bewegl.Vermögensgegenstände<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

270<br />

270<br />

490<br />

490<br />

2.500<br />

2.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

7.040<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-7.040<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

299

Produkt<br />

4.2.40.01<br />

Bereitstellung und Betrieb von<br />

Sportstätten sowie Bauförderung<br />

vereinseigener Sportstätten<br />

300

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 4.2.40.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

4<br />

4.2<br />

4.2.40<br />

4.2.40.01<br />

Gesundheit und Sport<br />

Sportförderung<br />

Sportstätten<br />

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten sowie Bauförderung<br />

vereinseigener Sportstätten<br />

Beschreibung<br />

Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Sportvereine<br />

Prüfung von Zuschüssen an örtliche Vereine und Verbände<br />

Abschluss von Verträgen mit den Sportvereinen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Vereine und Organisationen<br />

Ziele<br />

Schaffung einer sportlichen Infrastruktur<br />

Unterstützung der Sportvereine bei ihren Vereinsaufgaben<br />

1 von 3<br />

301

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 4.2.40.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

4<br />

4.2<br />

4.2.40<br />

4.2.40.01<br />

Gesundheit und Sport<br />

Sportförderung<br />

Sportstätten<br />

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten sowie Bauförderung<br />

vereinseigener Sportstätten<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

0,00 10.556 5.278<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

99996.00070<br />

99996.00200<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sportstätten<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sportstätten<br />

424001<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

5.278<br />

5.278<br />

10.556<br />

0<br />

5.278<br />

5.278<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40049<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

2.100<br />

2.100<br />

503200<br />

50320.40049<br />

504200<br />

50420.40049<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

260<br />

260<br />

440<br />

440<br />

523100<br />

52310.40001<br />

56100.51000<br />

56200.50000<br />

56200.50010<br />

56200.50030<br />

56200.50050<br />

56200.50060<br />

56200.50070<br />

56200.50071<br />

523110<br />

56200.54000<br />

523700<br />

56100.52000<br />

554110<br />

55411.40005<br />

56200.54400<br />

572000<br />

99996.40246<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grunstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude<br />

DZ Budget 4/09 HV 1/09<br />

Laufende Unterhaltung der Sportplätze und -anlagen<br />

Gebäudeunterhaltung der Sportheime allgemein<br />

Unterhaltung Sportheim Bebelsheim<br />

Unterhaltung Sportheim Erfweiler- Ehlingen<br />

Unterhaltung Sportheim Heckendalheim<br />

Unterhaltung Sportheim Ommersheim<br />

Unterhaltung Sportheim Ormesheim<br />

Instandhaltung Sportheim Ormesheim<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Schornsteinfegergebühren Sportlerheime<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Anschaffung von Geräten bis 150 €<br />

Beiträge und Sonstiges: Gebäudeversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Gebäudeversicherungen<br />

Sachversicherungen Sportheime<br />

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />

Abschreibungen auf Immat. Vermögensgegenstände aus<br />

geleisteten Zuwendungen Sportstätten 424001<br />

9.861,82<br />

0,00<br />

2.527,26<br />

325,95<br />

47,36<br />

0,00<br />

100,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.861,25<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

960,75<br />

0,00<br />

960,75<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.750<br />

0<br />

1.000<br />

700<br />

0<br />

350<br />

0<br />

350<br />

350<br />

0<br />

400<br />

400<br />

100<br />

100<br />

1.200<br />

0<br />

1.200<br />

12.749<br />

12.749<br />

4.000<br />

4.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

400<br />

400<br />

0<br />

12.749<br />

12.749<br />

574000<br />

99996.40144<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />

grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Sportstätten<br />

42400100<br />

0,00<br />

0,00<br />

16.900<br />

16.900<br />

23.143<br />

23.143<br />

Gesamtaufwand<br />

10.822,57<br />

34.099<br />

43.092<br />

2 von 3<br />

302

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 4.2.40.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

4<br />

4.2<br />

4.2.40<br />

4.2.40.01<br />

Gesundheit und Sport<br />

Sportförderung<br />

Sportstätten<br />

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten sowie Bauförderung<br />

vereinseigener Sportstätten<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

-10.822,57 -23.543<br />

Deckungsgrad des Produktes: 0,00 % 30,96 %<br />

-37.814<br />

12,25 %<br />

3 von 3<br />

303

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />

Teilhaushalt: 5<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

I. Ertrags- und Aufwandsarten ----------------<br />

----------------------<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

02<br />

03<br />

414000<br />

414100<br />

414400<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br />

Zwecke vom Bund<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br />

Zwecke vom Land<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br />

Zwecke von gesetzlichen<br />

Sozialversicherungen<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

110.631,32<br />

6.055,65<br />

98.096,15<br />

6.479,52<br />

0,00<br />

10.000<br />

5.000<br />

5.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

04<br />

431000<br />

432000<br />

436000<br />

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich<br />

Erstattung und Auslagen<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Benutzungsgebühren, wiederkehrende<br />

Beiträge und ähnliche Entgelte<br />

Sonstige zweckgebundene Abgaben<br />

86.342,45<br />

1.306,57<br />

83.957,32<br />

1.078,56<br />

110.500<br />

2.100<br />

107.000<br />

1.400<br />

89.500<br />

2.200<br />

85.300<br />

2.000<br />

89.500<br />

2.200<br />

85.300<br />

2.000<br />

89.500<br />

2.200<br />

85.300<br />

2.000<br />

87.500<br />

2.200<br />

85.300<br />

0<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

441100<br />

441200<br />

441600<br />

442100<br />

442200<br />

442300<br />

442700<br />

442800<br />

452100<br />

452200<br />

452500<br />

452700<br />

452900<br />

456100<br />

+ privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge<br />

aus Verkauf von Vorräten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten<br />

und Pachten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kulturelle<br />

und sportliche Veranstaltungen und<br />

Einrichtungen<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom<br />

Land<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von<br />

Gemeinden und Gemeindeverbänden<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von<br />

Zweckverbänden<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von<br />

privaten Unternehmen<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von<br />

übrigen Bereichen<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder,<br />

Verwarnungsgelder u.a.)<br />

Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br />

Zustellungsgebühren und u.a.<br />

Konzessionsabgaben<br />

Schadensfälle<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Erträge aus der Auflösung von<br />

Wertberichtigungen auf Forderungen,<br />

Sonderposten und Rückstellungen<br />

+ aktivierte Eigenleistungen<br />

106.970,32<br />

7.417,49<br />

97.792,83<br />

1.760,00<br />

110.991,79<br />

492,00<br />

17.702,25<br />

56.306,53<br />

0,00<br />

36.491,01<br />

329.489,56<br />

0,00<br />

0,00<br />

328.798,58<br />

690,98<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

202.150<br />

100.500<br />

100.050<br />

1.600<br />

115.675<br />

3.500<br />

15.000<br />

33.335<br />

740<br />

63.100<br />

560.498<br />

100<br />

100<br />

290.300<br />

400<br />

0<br />

269.598<br />

0<br />

179.000<br />

122.000<br />

53.700<br />

3.300<br />

37.700<br />

4.500<br />

19.600<br />

100<br />

1.000<br />

12.500<br />

585.479<br />

0<br />

0<br />

309.300<br />

550<br />

2.000<br />

273.629<br />

0<br />

179.200<br />

122.000<br />

53.700<br />

3.500<br />

38.200<br />

5.000<br />

19.600<br />

100<br />

1.000<br />

12.500<br />

585.479<br />

0<br />

0<br />

309.300<br />

550<br />

2.000<br />

273.629<br />

0<br />

179.200<br />

122.000<br />

53.700<br />

3.500<br />

38.700<br />

5.500<br />

19.600<br />

100<br />

1.000<br />

12.500<br />

585.479<br />

0<br />

0<br />

309.300<br />

550<br />

2.000<br />

273.629<br />

0<br />

179.200<br />

122.000<br />

53.700<br />

3.500<br />

38.100<br />

6.000<br />

19.600<br />

0<br />

0<br />

12.500<br />

585.479<br />

0<br />

0<br />

309.300<br />

550<br />

2.000<br />

273.629<br />

0<br />

09<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10<br />

11<br />

Summe 1 bis<br />

9<br />

501300<br />

502100<br />

502200<br />

503100<br />

503200<br />

= Summe der Erträge aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

- Personalaufwendungen<br />

Aufwandsentschädigungen für sonstige<br />

Beauftragte<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der<br />

Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der<br />

tariflich Beschäftigten einschließlich der<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu<br />

Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu<br />

Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

744.425,44<br />

1.025.195,99<br />

492,00<br />

119.214,15<br />

699.362,51<br />

757,11<br />

58.328,23<br />

998.823<br />

1.094.690<br />

500<br />

127.380<br />

714.130<br />

35.600<br />

50.220<br />

891.679<br />

1.125.010<br />

500<br />

85.800<br />

762.410<br />

21.680<br />

82.660<br />

892.379<br />

1.125.066<br />

500<br />

85.800<br />

762.410<br />

21.680<br />

82.660<br />

892.879<br />

1.125.123<br />

500<br />

85.800<br />

762.410<br />

21.680<br />

82.660<br />

890.279<br />

1.125.181<br />

500<br />

85.800<br />

762.410<br />

21.680<br />

82.660<br />

1 von 3<br />

304

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />

Teilhaushalt: 5<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

504200<br />

505100<br />

512000<br />

513200<br />

521000<br />

522100<br />

523100<br />

523110<br />

523200<br />

523300<br />

523400<br />

523500<br />

523600<br />

523700<br />

523800<br />

525100<br />

529000<br />

529900<br />

572000<br />

574000<br />

575000<br />

577000<br />

578100<br />

578200<br />

578300<br />

531300<br />

531800<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur<br />

gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive<br />

Beschäftigte<br />

- Versorgungsaufwendungen<br />

Zuführung zur Versorgunsrücklage aus<br />

verminderten Versorgungsanpassungen<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und<br />

Waren<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser /<br />

Abwasser<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der<br />

Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der<br />

Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung und<br />

Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von<br />

Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von<br />

Fahrzeugen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der<br />

Maschinen und technischen Anlagen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der<br />

Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte,<br />

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen<br />

Gebrauchsgegenstände (bis 150€ netto)<br />

Aufwendungen für das Ausschmücken von<br />

Gebäuden, Straßen und Plätzen aus<br />

besonderen Anlässen, für<br />

Ortsverschönerungen, Heimatfeste,<br />

Ausstellungen und sonstige kulturelle<br />

Veranstaltungen<br />

Kostenerstattungen an das Land<br />

Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für<br />

nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- bilanzielle Abschreibungen<br />

Abschreibungen auf immaterielle<br />

Vermögensgegenstände<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br />

und grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf das<br />

Infrastrukturvermögen einschließlich<br />

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf Kunstgegenstände,<br />

Denkmäler<br />

Abschreibungen auf Maschinen und<br />

technische Anlagen<br />

Abschreibungen auf Fahrzeuge<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br />

Transferauwendungen<br />

Aufwendungen für Zuweisungen für laufende<br />

Zwecke an Zweckverbände<br />

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige<br />

Bereiche<br />

- Soziale Sicherung<br />

147.041,99<br />

0,00<br />

1.271,95<br />

1.271,95<br />

0,00<br />

1.075.570,79<br />

0,00<br />

387.909,10<br />

58.112,04<br />

10.597,53<br />

439.169,54<br />

0,00<br />

23.643,28<br />

27.019,48<br />

9.317,60<br />

13.580,19<br />

296,54<br />

1.363,73<br />

10.784,08<br />

93.777,68<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

59.651,00<br />

39.651,00<br />

20.000,00<br />

0,00<br />

160.700<br />

6.160<br />

7.400<br />

7.400<br />

0<br />

1.173.665<br />

6.500<br />

410.700<br />

80.900<br />

9.800<br />

516.000<br />

0<br />

26.500<br />

34.000<br />

5.900<br />

18.700<br />

300<br />

0<br />

1.365<br />

63.000<br />

1.407.074<br />

20.283<br />

41.106<br />

1.293.130<br />

636<br />

0<br />

0<br />

51.919<br />

60.400<br />

40.400<br />

20.000<br />

0<br />

166.980<br />

4.980<br />

7.600<br />

0<br />

7.600<br />

1.246.900<br />

30.700<br />

605.250<br />

62.200<br />

18.500<br />

390.500<br />

2.300<br />

44.000<br />

13.500<br />

9.000<br />

5.150<br />

0<br />

0<br />

2.800<br />

63.000<br />

1.442.400<br />

25.147<br />

70.907<br />

1.286.843<br />

636<br />

2.101<br />

33.373<br />

23.393<br />

16.050<br />

0<br />

16.050<br />

0<br />

167.036<br />

4.980<br />

7.600<br />

0<br />

7.600<br />

1.270.350<br />

30.700<br />

606.250<br />

82.200<br />

18.600<br />

395.500<br />

2.300<br />

44.000<br />

13.500<br />

9.000<br />

5.300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

63.000<br />

1.442.400<br />

25.147<br />

70.907<br />

1.286.843<br />

636<br />

2.101<br />

33.373<br />

23.393<br />

15.050<br />

0<br />

15.050<br />

0<br />

167.093<br />

4.980<br />

7.600<br />

0<br />

7.600<br />

1.285.850<br />

30.700<br />

616.750<br />

82.200<br />

18.600<br />

400.500<br />

2.300<br />

44.000<br />

13.500<br />

9.000<br />

5.300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

63.000<br />

1.442.400<br />

25.147<br />

70.907<br />

1.286.843<br />

636<br />

2.101<br />

33.373<br />

23.393<br />

14.050<br />

0<br />

14.050<br />

0<br />

167.151<br />

4.980<br />

7.600<br />

0<br />

7.600<br />

1.287.550<br />

30.700<br />

625.250<br />

72.200<br />

18.700<br />

405.600<br />

2.300<br />

44.000<br />

13.500<br />

9.000<br />

5.300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

61.000<br />

1.442.400<br />

25.147<br />

70.907<br />

1.286.843<br />

636<br />

2.101<br />

33.373<br />

23.393<br />

13.050<br />

0<br />

13.050<br />

0<br />

17<br />

551200<br />

- sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,<br />

Umschulung<br />

31.565,70<br />

600,15<br />

73.372<br />

1.550<br />

65.800<br />

7.500<br />

71.120<br />

7.500<br />

62.040<br />

7.500<br />

61.360<br />

7.500<br />

2 von 3<br />

305

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />

Teilhaushalt: 5<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

551300<br />

551500<br />

552110<br />

552120<br />

552150<br />

552200<br />

552400<br />

552500<br />

552900<br />

553100<br />

553200<br />

553400<br />

553600<br />

554110<br />

554120<br />

554160<br />

554200<br />

558100<br />

558200<br />

Aufwendungen für übernommene<br />

Reisekosten für Dienstreisen und<br />

Dienstgänge<br />

Aufwendungen für Dienst- und<br />

Schutzkleidung, persönliche<br />

Ausrüstungsgegenstände<br />

Miete für Grundstücke, Gebäude und<br />

Gebäudeteile<br />

Miete für Maschinen und technische Anlagen<br />

Miete für sonstige Einrichtungsgegenstände<br />

und bewegliche Vermögensgegenstände<br />

Leasing<br />

Datenverarbeitung<br />

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br />

Aufwendungen<br />

Sonstige Aufwendungen für die<br />

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur,<br />

Zeitschriften<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Geschäftsaufwendungen:<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Beiträge und Sonstiges:<br />

Gebäudeversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Kfz-Versicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Umlagen an<br />

Schadensausgleichskassen<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und<br />

dgl.<br />

Grundsteuer<br />

Kraftfahrzeugsteuer<br />

5.041,67<br />

3.091,76<br />

488,92<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.344,25<br />

403,75<br />

3,09<br />

95,20<br />

1.013,65<br />

6.050,58<br />

0,00<br />

3.151,50<br />

8.858,17<br />

551,30<br />

703,49<br />

80,22<br />

88,00<br />

5.700<br />

3.700<br />

500<br />

2.050<br />

0<br />

0<br />

1.360<br />

33.000<br />

50<br />

100<br />

850<br />

5.850<br />

0<br />

3.600<br />

12.800<br />

900<br />

712<br />

550<br />

100<br />

6.000<br />

3.500<br />

1.250<br />

2.000<br />

200<br />

3.100<br />

1.700<br />

13.700<br />

300<br />

0<br />

500<br />

3.650<br />

650<br />

2.250<br />

12.500<br />

0<br />

0<br />

3.000<br />

4.000<br />

6.000<br />

3.500<br />

1.250<br />

2.000<br />

200<br />

3.100<br />

1.800<br />

18.700<br />

300<br />

0<br />

500<br />

3.870<br />

650<br />

2.250<br />

12.500<br />

0<br />

0<br />

3.000<br />

4.000<br />

6.000<br />

3.500<br />

1.250<br />

2.000<br />

200<br />

3.100<br />

1.900<br />

8.800<br />

300<br />

0<br />

500<br />

4.090<br />

650<br />

2.750<br />

12.500<br />

0<br />

0<br />

3.000<br />

4.000<br />

6.000<br />

3.500<br />

1.250<br />

2.000<br />

200<br />

3.100<br />

2.000<br />

7.800<br />

300<br />

0<br />

500<br />

4.310<br />

650<br />

2.750<br />

12.500<br />

0<br />

0<br />

3.000<br />

4.000<br />

18<br />

19<br />

Summe 11<br />

bis 17<br />

Saldo 10 und<br />

18<br />

= Summe der Aufwendungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

II. Finanzergebnis ----------------------<br />

2.193.255,43<br />

-1.448.829,99<br />

3.816.601<br />

-2.817.778<br />

3.903.760<br />

-3.012.081<br />

3.931.586<br />

-3.039.207<br />

3.937.063<br />

-3.044.184<br />

3.937.141<br />

-3.046.862<br />

20<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

Summe 20<br />

bis 21<br />

Saldo 19 und<br />

22<br />

- Zinsen und sonstige<br />

Finanzaufwendungen<br />

= Finanzergebnis<br />

= ordentliches Jahresergebnis<br />

III. Außerordentliches Ergebnis --------------<br />

------------------------<br />

+ außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

-1.448.829,99<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

-2.817.778<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-3.012.081<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-3.039.207<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-3.044.184<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-3.046.862<br />

0<br />

25<br />

- außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

26<br />

27<br />

28<br />

Summe 24<br />

bis 25<br />

Saldo 23 und<br />

26<br />

481000<br />

= außerordentliches Ergebnis<br />

= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br />

der internen Leistungsbeziehungen<br />

+ Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

-1.448.829,99<br />

76.420,42<br />

76.420,42<br />

0<br />

-2.817.778<br />

314.080<br />

314.080<br />

0<br />

-3.012.081<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-3.039.207<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-3.044.184<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-3.046.862<br />

0<br />

0<br />

29<br />

30<br />

581000<br />

Summe aus<br />

27, 28, 29<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

= Jahresergebnis nach<br />

Berücksichtigung der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-5.666,87<br />

-5.666,87<br />

-1.378.076,44<br />

-222.086<br />

-222.086<br />

-2.725.784<br />

0<br />

0<br />

-3.012.081<br />

0<br />

0<br />

-3.039.207<br />

0<br />

0<br />

-3.044.184<br />

0<br />

0<br />

-3.046.862<br />

3 von 3<br />

306

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 5<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

I. Zahlungsmittelbestand aus<br />

lfd. Verwaltungstätigkeit -------<br />

-------------------------------------------<br />

-------------------<br />

01<br />

Steuern und ähnliche<br />

Abgaben<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

02<br />

614000<br />

614100<br />

614400<br />

+ Zuwendungen und<br />

allgemeine Umlagen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke vom Bund<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke vom Land<br />

Zuweisungen für laufende Zwecke<br />

von gesetzlichen<br />

Sozialversicherungen<br />

18.572,27<br />

6.055,65<br />

6.037,10<br />

6.479,52<br />

10.000<br />

5.000<br />

5.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

03<br />

+ Sonstige<br />

Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

04<br />

631000<br />

632000<br />

632100<br />

632200<br />

636000<br />

+ öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren<br />

einschließlich Erstattung von<br />

Auslagen<br />

Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte:<br />

Benutzungsgebühren,<br />

wiederkehrende Beiträge und<br />

ähnliche Entgelte<br />

Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte:<br />

Benutzungsgebühren,<br />

wiederkehrende Beiträge und<br />

ähnliche Entgelte,<br />

Kostenerstattungen<br />

Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte:<br />

Kostenerstattungen<br />

Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte: Sonstige<br />

zweckgebundene Abgaben<br />

113.964,41<br />

14.651,78<br />

86.392,59<br />

1.188,00<br />

1.559,96<br />

10.172,08<br />

109.000<br />

5.600<br />

100.000<br />

0<br />

2.000<br />

1.400<br />

89.500<br />

2.200<br />

85.300<br />

0<br />

0<br />

2.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

89.500<br />

2.200<br />

85.300<br />

0<br />

0<br />

2.000<br />

89.500<br />

2.200<br />

85.300<br />

0<br />

0<br />

2.000<br />

87.500<br />

2.200<br />

85.300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

05<br />

641100<br />

641200<br />

641500<br />

641600<br />

+ privatrechtliche<br />

Leistungesentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

Einzahlung aus dem Verkauf von<br />

Vorräten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

Mieten und Pachten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

Bestattungswesen<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte:<br />

kulturelle und sportliche<br />

Veranstaltungen und Einrichtungen<br />

123.831,69<br />

5.580,66<br />

97.917,82<br />

18.730,01<br />

1.603,20<br />

219.650<br />

100.500<br />

100.050<br />

17.500<br />

1.600<br />

203.000<br />

122.000<br />

53.700<br />

24.000<br />

3.300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

204.200<br />

122.000<br />

53.700<br />

25.000<br />

3.500<br />

205.200<br />

122.000<br />

53.700<br />

26.000<br />

3.500<br />

206.200<br />

122.000<br />

53.700<br />

27.000<br />

3.500<br />

06<br />

642100<br />

642200<br />

642300<br />

642700<br />

642800<br />

+ Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen<br />

Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen: Erstattungen vom<br />

Land<br />

Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen: Erstattungen von<br />

Gemeinden und<br />

Gemeindeverbänden<br />

Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen: Erstattungen von<br />

Zweckverbänden<br />

Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen: Erstattungen von<br />

privaten Unternehmen<br />

Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen: Erstattungen von<br />

übrigen Bereichen<br />

110.967,44<br />

492,00<br />

17.702,25<br />

56.311,73<br />

0,00<br />

36.461,46<br />

115.675<br />

3.500<br />

15.000<br />

33.335<br />

740<br />

63.100<br />

37.700<br />

4.500<br />

19.600<br />

100<br />

1.000<br />

12.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

38.200<br />

5.000<br />

19.600<br />

100<br />

1.000<br />

12.500<br />

38.700<br />

5.500<br />

19.600<br />

100<br />

1.000<br />

12.500<br />

38.100<br />

6.000<br />

19.600<br />

0<br />

0<br />

12.500<br />

1 von 5<br />

307

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 5<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

07<br />

652100<br />

652200<br />

652500<br />

652700<br />

652900<br />

654000<br />

+ sonstige Einzahlungen<br />

Weitere sonstige ordentliche<br />

Einzahlungen: Ordnungsrechtliche<br />

Einzahlungen (Bußgelder,<br />

Verwarnungsgelder u.a.)<br />

Weitere sonstige ordentliche<br />

Einzahlungen: Säumniszuschläge,<br />

Mahngebühren,<br />

Zustellungsgebühren und u.a.<br />

Weitere sonstige ordentliche<br />

Einzahlungen:<br />

Konzessionsabgaben<br />

Weitere sonstige ordentliche<br />

Einzahlungen: Schadensfälle<br />

Weitere sonstige ordentliche<br />

Einzahlungen<br />

Sonstige Steuererstattungen<br />

326.852,21<br />

0,00<br />

0,00<br />

326.215,58<br />

636,63<br />

0,00<br />

0,00<br />

290.900<br />

100<br />

100<br />

290.300<br />

400<br />

0<br />

0<br />

321.850<br />

0<br />

0<br />

309.300<br />

550<br />

2.000<br />

10.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

321.850<br />

0<br />

0<br />

309.300<br />

550<br />

2.000<br />

10.000<br />

321.850<br />

0<br />

0<br />

309.300<br />

550<br />

2.000<br />

10.000<br />

321.850<br />

0<br />

0<br />

309.300<br />

550<br />

2.000<br />

10.000<br />

08<br />

09<br />

Summe 01<br />

bis 08<br />

+ Zinsen und sonstige<br />

Finanzeinzahlungen<br />

= Summe der Einzahlungen<br />

aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

0,00<br />

694.188,02<br />

0<br />

745.225<br />

0<br />

652.050<br />

0<br />

0<br />

0<br />

653.750<br />

0<br />

655.250<br />

0<br />

653.650<br />

10<br />

701000<br />

702100<br />

702200<br />

703100<br />

703200<br />

704200<br />

705000<br />

- Personalauszahlungen<br />

Auszahlungen für ehrenamtliche<br />

Tätige<br />

Bezüge der Beamten einschließlich<br />

Anwärterbezüge<br />

Vergütung der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für<br />

Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für<br />

tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br />

und dgl.<br />

1.025.416,83<br />

492,00<br />

119.214,15<br />

699.756,67<br />

757,11<br />

58.328,23<br />

146.868,67<br />

0,00<br />

1.094.690<br />

500<br />

127.380<br />

714.130<br />

35.600<br />

50.220<br />

160.700<br />

6.160<br />

1.125.010<br />

500<br />

85.800<br />

762.410<br />

21.680<br />

82.660<br />

166.980<br />

4.980<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.125.066<br />

500<br />

85.800<br />

762.410<br />

21.680<br />

82.660<br />

167.036<br />

4.980<br />

1.125.123<br />

500<br />

85.800<br />

762.410<br />

21.680<br />

82.660<br />

167.093<br />

4.980<br />

1.125.181<br />

500<br />

85.800<br />

762.410<br />

21.680<br />

82.660<br />

167.151<br />

4.980<br />

11<br />

712000<br />

713200<br />

- Versorgungsauszahlungen<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage<br />

aus verminderten<br />

Versorgungsanpassungen<br />

Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

1.271,95<br />

1.271,95<br />

0,00<br />

7.400<br />

7.400<br />

0<br />

7.600<br />

0<br />

7.600<br />

0<br />

0<br />

0<br />

7.600<br />

0<br />

7.600<br />

7.600<br />

0<br />

7.600<br />

7.600<br />

0<br />

7.600<br />

12<br />

721000<br />

722000<br />

723100<br />

723110<br />

723200<br />

723300<br />

723400<br />

723500<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Auszahlungen für Fertigung,<br />

Vertrieb und Waren<br />

Auszahlungen für Energie / Wasser<br />

/ Abwasser<br />

Auszahlungen für die Unterhaltung<br />

und Bewirtschaftung der<br />

Grundstücke, Außenanlagen,<br />

Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen<br />

Auszahlungen für die<br />

Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen<br />

Auszahlungen für die Unterhaltung<br />

und Bewirtschaftung des<br />

Infrastrukturvermögens<br />

Auszahlungen für die Unterhaltung<br />

von Kunstgegenständen und<br />

Kunstdenkmälern<br />

Auszahlungen für die<br />

Fahrzeugunterhaltung<br />

Auszahlungen für die Unterhaltung<br />

der Maschinen und technischen<br />

1.124.788,80<br />

0,00<br />

381.763,99<br />

73.219,71<br />

0,00<br />

520.101,07<br />

0,00<br />

24.375,68<br />

27.061,43<br />

1.548.665<br />

6.500<br />

410.700<br />

295.700<br />

0<br />

686.000<br />

0<br />

26.500<br />

34.000<br />

1.246.900<br />

30.700<br />

605.250<br />

62.200<br />

18.500<br />

390.500<br />

2.300<br />

44.000<br />

13.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.270.350<br />

30.700<br />

606.250<br />

82.200<br />

18.600<br />

395.500<br />

2.300<br />

44.000<br />

13.500<br />

1.285.850<br />

30.700<br />

616.750<br />

82.200<br />

18.600<br />

400.500<br />

2.300<br />

44.000<br />

13.500<br />

1.287.550<br />

30.700<br />

625.250<br />

72.200<br />

18.700<br />

405.600<br />

2.300<br />

44.000<br />

13.500<br />

2 von 5<br />

308

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 5<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

723600<br />

723700<br />

723800<br />

725100<br />

729000<br />

729900<br />

Auszahlungen für die Unterhaltung<br />

der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Geringwertige Geräte,<br />

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br />

sonstige Gebrauchsgegenstände<br />

(bis 150€ netto)<br />

Auszahlungen für das<br />

Ausschmücken von Gebäuden,<br />

Straßen und Plätzen aus<br />

besonderen Anlässen, für<br />

Ortsverschönerungen, Heimatfeste,<br />

Ausstellungen und sonstige<br />

kulturelle Veranstaltungen<br />

Erstattungen an das Land<br />

Honorare für freie Mitarbeiter,<br />

Entgelte für nebenamtlich oder<br />

nebenberuflich Tätige<br />

Sonstige Auszahlungen für Sachund<br />

Dienstleistungen<br />

8.850,74<br />

13.112,05<br />

296,54<br />

1.363,73<br />

14.054,17<br />

60.589,69<br />

5.900<br />

18.700<br />

300<br />

0<br />

1.365<br />

63.000<br />

9.000<br />

5.150<br />

0<br />

0<br />

2.800<br />

63.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

9.000<br />

5.300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

63.000<br />

9.000<br />

5.300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

63.000<br />

9.000<br />

5.300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

61.000<br />

13<br />

- Zinsen und sonstige<br />

Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

14<br />

731300<br />

731800<br />

- Zuwendungen, Umlagen<br />

und sonstige<br />

Transferauszahlungen<br />

Auszahlungen von Zuweisungen an<br />

Zweckverbände<br />

Auszahlungen von Zuschüssen an<br />

übrige Bereiche<br />

59.651,00<br />

39.651,00<br />

20.000,00<br />

60.400<br />

40.400<br />

20.000<br />

16.050<br />

0<br />

16.050<br />

0<br />

0<br />

0<br />

15.050<br />

0<br />

15.050<br />

14.050<br />

0<br />

14.050<br />

13.050<br />

0<br />

13.050<br />

15<br />

- Soziale Sicherung<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

16<br />

17<br />

18<br />

751200<br />

751300<br />

751500<br />

752100<br />

752200<br />

752400<br />

752500<br />

752900<br />

753100<br />

753200<br />

753400<br />

753600<br />

754110<br />

754120<br />

754160<br />

754200<br />

758100<br />

758200<br />

758900<br />

Summe 10<br />

bis 16<br />

Saldo 09 und<br />

17<br />

- sonstige Auszahlungen<br />

Auszahlungen für die Aus- und<br />

Fortbildung, Umschulung<br />

Auszahlungen für übernommene<br />

Reisekosten für Dienstreisen und<br />

Dienstgänge<br />

Auszahlungen für Dienst- und<br />

Schutzkleidung, persönliche<br />

Ausrüstungsgegenstände<br />

Auszahlungen für Mieten, Pachten<br />

und Erbbauzinsen<br />

Auszahlungen für Leasing<br />

Auszahlungen für<br />

Datenverarbeitung<br />

Auszahlungen für<br />

Sachverständigen, Gerichts- und<br />

ähnliche Ausgaben<br />

Sonstige Auszahlungen für die<br />

Inanspruchnahme von Rechten<br />

Büromaterial<br />

Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Telefon, Datenübertragungskosten<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Gebäudeversicherungen<br />

Kfz-Versicherungen<br />

Umlagen an<br />

Schadensausgleichskassen<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br />

Vereine und dergleichen<br />

Grundsteuer<br />

Kraftfahrzeugsteuer<br />

Sonstige betriebliche<br />

Steuerauszahlungen<br />

= Summe der Auszahlungen<br />

aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

31.640,14<br />

600,15<br />

5.056,97<br />

3.072,65<br />

568,68<br />

0,00<br />

1.344,25<br />

403,75<br />

3,09<br />

95,20<br />

829,18<br />

6.137,88<br />

0,00<br />

3.151,50<br />

8.953,83<br />

551,30<br />

703,49<br />

80,22<br />

88,00<br />

0,00<br />

2.242.768,72<br />

-1.548.580,70<br />

73.372<br />

1.550<br />

5.700<br />

3.700<br />

2.550<br />

0<br />

1.360<br />

33.000<br />

50<br />

100<br />

850<br />

5.850<br />

0<br />

3.600<br />

12.800<br />

900<br />

712<br />

550<br />

100<br />

0<br />

2.784.527<br />

-2.039.302<br />

75.800<br />

7.500<br />

6.000<br />

3.500<br />

3.450<br />

3.100<br />

1.700<br />

13.700<br />

300<br />

0<br />

500<br />

3.650<br />

650<br />

2.250<br />

12.500<br />

0<br />

0<br />

3.000<br />

4.000<br />

10.000<br />

2.471.360<br />

-1.819.310<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

81.120<br />

7.500<br />

6.000<br />

3.500<br />

3.450<br />

3.100<br />

1.800<br />

18.700<br />

300<br />

0<br />

500<br />

3.870<br />

650<br />

2.250<br />

12.500<br />

0<br />

0<br />

3.000<br />

4.000<br />

10.000<br />

2.499.186<br />

-1.845.436<br />

72.040<br />

7.500<br />

6.000<br />

3.500<br />

3.450<br />

3.100<br />

1.900<br />

8.800<br />

300<br />

0<br />

500<br />

4.090<br />

650<br />

2.750<br />

12.500<br />

0<br />

0<br />

3.000<br />

4.000<br />

10.000<br />

2.504.663<br />

-1.849.413<br />

71.360<br />

7.500<br />

6.000<br />

3.500<br />

3.450<br />

3.100<br />

2.000<br />

7.800<br />

300<br />

0<br />

500<br />

4.310<br />

650<br />

2.750<br />

12.500<br />

0<br />

0<br />

3.000<br />

4.000<br />

10.000<br />

2.504.741<br />

-1.851.091<br />

3 von 5<br />

309

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 5<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

II. Zahlungsmittelbestand aus<br />

Investitionstätigkeit -------------<br />

-------------------------------------------<br />

-------------<br />

19<br />

681000<br />

681100<br />

+ Einzahlungen aus<br />

Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

Investitionszuwendungen vom<br />

Bund<br />

Investitionszuwendungen vom Land<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

151.750<br />

46.000<br />

105.750<br />

0<br />

0<br />

0<br />

126.000<br />

43.000<br />

83.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

20<br />

682300<br />

+ Einzahlungen aus der<br />

Veräußerung von Sachanlagen<br />

Einzahlungen aus der Veräußerung<br />

von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens<br />

1.250,00<br />

1.250,00<br />

3.900<br />

3.900<br />

22.500<br />

22.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der<br />

Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

22<br />

683000<br />

683100<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

Beiträge und ähnliche Entgelte<br />

Beiträge und ähnliche Entgelte<br />

88.239,71<br />

88.239,71<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

115.000<br />

0<br />

115.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

225.000<br />

225.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

23<br />

+ sonstige<br />

Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

24<br />

Summe 19<br />

bis 23<br />

= Summe der Einzahlungen<br />

aus Investitionstätigkeit<br />

89.489,71<br />

3.900<br />

289.250<br />

0<br />

126.000<br />

225.000<br />

0<br />

25<br />

782200<br />

- Auszahlungen für den<br />

Erwerb von Grundstücken und<br />

Gebäuden<br />

Auszahlungen für den Erwerb von<br />

unbebauten Grundstücken<br />

3.198,17<br />

3.198,17<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

26<br />

783000<br />

- Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

Auszahlungen für die Abwicklung<br />

von Baumaßnahmen<br />

374.155,04<br />

374.155,04<br />

566.000<br />

566.000<br />

335.500<br />

335.500<br />

0<br />

0<br />

206.000<br />

206.000<br />

150.000<br />

150.000<br />

85.000<br />

85.000<br />

27<br />

782600<br />

782700<br />

- Auszahlungen für den<br />

Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Auszahlungen aus dem Erwerb von<br />

beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der<br />

Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro netto<br />

Auszahlungen aus dem Erwerb von<br />

beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der<br />

Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro netto<br />

42.401,44<br />

36.543,37<br />

5.858,07<br />

46.000<br />

45.000<br />

1.000<br />

201.600<br />

188.600<br />

13.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

17.000<br />

10.000<br />

7.000<br />

47.000<br />

40.000<br />

7.000<br />

6.000<br />

1.000<br />

5.000<br />

28<br />

- Auszahlungen für den<br />

Erwerb von Finanzanlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

29<br />

781000<br />

781700<br />

- Auszahlungen von<br />

aktivierbaren Zuwendungen<br />

Aktivierbare Zuwendungen an den<br />

Bund<br />

Aktivierbare Zuwendungen an<br />

private Unternehmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

234.000<br />

230.000<br />

4.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

225.000<br />

215.000<br />

10.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

30<br />

31<br />

32<br />

33<br />

Summe 25<br />

bis 30<br />

Saldo 24 und<br />

31<br />

Saldo 18 und<br />

32<br />

- Sonstige<br />

Investitionsauszahlungen<br />

= Summe der<br />

Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und<br />

Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

= Finanzmittelüberschuss / -<br />

fehlbetrag<br />

0,00<br />

419.754,65<br />

-330.264,94<br />

-1.878.845,64<br />

0<br />

612.000<br />

-608.100<br />

-2.647.402<br />

0<br />

771.100<br />

-481.850<br />

-2.301.160<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

448.000<br />

-322.000<br />

-2.167.436<br />

0<br />

197.000<br />

28.000<br />

-1.821.413<br />

0<br />

91.000<br />

-91.000<br />

-1.942.091<br />

4 von 5<br />

310

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 5<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

III. Zahlungsmittelbestand aus<br />

Finanzierungstätigkeit ----------<br />

-------------------------------------------<br />

------------------<br />

34<br />

+ Einzahlungen aus der<br />

Aufnahme von Krediten für<br />

Investitionen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

a<br />

Einzahlungen aus Rückflüssen<br />

von Darlehen (ohne<br />

Ausleihungen)<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

35<br />

- Auszahlung für die Tilgung<br />

von Krediten für Investitionen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

36<br />

Saldo 34 und<br />

35<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus Krediten<br />

für Investitionen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

37<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus Krediten<br />

zur Liquiditätssicherung<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

38<br />

39<br />

Saldo 33 und<br />

38<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus<br />

Finanzierungstätigkeit<br />

= Veränderung der<br />

Finanzmittel<br />

0,00<br />

-1.878.845,64<br />

0<br />

-2.647.402<br />

0<br />

-2.301.160<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-2.167.436<br />

0<br />

-1.821.413<br />

0<br />

-1.942.091<br />

40<br />

+ Bestand an Finanzmitteln<br />

am Anfang des Haushaltsjahres<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

41<br />

+ Bestand an Finanzmitteln<br />

am Ende des Haushaltsjahres<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

42<br />

= Liquide Mittel<br />

-1.878.845,64<br />

-2.647.402<br />

-2.301.160<br />

0<br />

-2.167.436<br />

-1.821.413<br />

-1.942.091<br />

5 von 5<br />

311

Produkt<br />

5.1.10.01<br />

Räumliche Planung und<br />

Entwicklungsmaßnahmen<br />

312

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.1.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.1<br />

5.1.10<br />

5.1.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

Räumliche Planung und Entwicklung<br />

Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen<br />

Beschreibung<br />

Erarbeitung, Betreuung und Abwicklung von Konzepten zur Bauleitungplanung<br />

Erarbeitung von Satzungen<br />

Erarbeitung, Überwachung und Einarbeitung der gemeindlichen Planungsziele in übergeordnete Planungen<br />

und Planungen Dritter<br />

Erarbeitung und Koordination der Gemeindeentwicklungsplanung<br />

Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen<br />

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Gewerbetreibende<br />

Bauinteressenten<br />

Ziele<br />

Planung und Steuerung der gemeindlichen Entwicklung<br />

Schaffung von Rechts- und Plaungssicherheit<br />

1 von 2<br />

313

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.1.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.1<br />

5.1.10<br />

5.1.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

Räumliche Planung und Entwicklung<br />

Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

431000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

0,00 0 200<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und<br />

Auslagen<br />

43100.00012<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und<br />

Auslagen<br />

Gesamtertrag<br />

0,00 0 200<br />

0,00<br />

0<br />

200<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40050<br />

502200<br />

50220.40050<br />

503100<br />

50310.40050<br />

61000.41100<br />

61000.43000<br />

503200<br />

50320.40050<br />

61000.43400<br />

504200<br />

50420.40050<br />

505100<br />

50510.40050<br />

61000.45000<br />

529000<br />

61000.65550<br />

552500<br />

55250.40004<br />

61000.65550<br />

61000.65560<br />

553200<br />

61000.65100<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage (aktive Beamte)<br />

Ruhegehaltsumlage<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Beihilfen<br />

Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich<br />

oder nebenberuflich Tätige<br />

Erstellung oder Änderung von Bebauungsplänen<br />

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br />

DZ Budget 5/41 HV 1/41<br />

Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br />

Erstellung oder Änderung von Bebauungsplänen<br />

Flächennutzungplan - Änderungen -<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Geschäftsausgaben -Bücher und Zeitschriften-<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

252,39<br />

0,00<br />

252,39<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

403,75<br />

403,75<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

407,30<br />

407,30<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

9.000<br />

0<br />

0<br />

9.000<br />

730<br />

0<br />

730<br />

0<br />

0<br />

2.900<br />

0<br />

2.900<br />

0<br />

0<br />

33.000<br />

0<br />

3.000<br />

30.000<br />

300<br />

300<br />

14.100<br />

14.100<br />

6.300<br />

6.300<br />

3.300<br />

3.300<br />

0<br />

0<br />

1.230<br />

1.230<br />

0<br />

1.320<br />

1.320<br />

950<br />

950<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

10.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

1.063,44<br />

45.930<br />

37.200<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-1.063,44<br />

0,00 %<br />

-45.930<br />

0,00 %<br />

-37.000<br />

0,54 %<br />

2 von 2<br />

314

315

Produkt<br />

5.1.20.01<br />

Vermessung, Umlegungsverfahren und<br />

Geoinformation<br />

316

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.1.20.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.1<br />

5.1.20<br />

5.1.20.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

Vermessung und Geoinformationen<br />

Vermessung, Umlegungsverfahren und Geoinformation<br />

Beschreibung<br />

Aktualisierung der Katasterkarten<br />

Veranlassung von Vermessungen im gemeindlichen Bereich<br />

Veranlassung von Vermessungen auf Antrag Dritter<br />

Zusammnarbeit mit dem Landesvermessungsamt (ZORA)<br />

Zusammenarbeit mit dem Katasteramt Homburg<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Ziele<br />

Aktualisierung der Katasterkarten<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40051<br />

502200<br />

50220.40051<br />

503100<br />

50310.40051<br />

503200<br />

50320.40051<br />

504200<br />

50420.40051<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.000<br />

2.000<br />

1.960<br />

1.960<br />

470<br />

470<br />

180<br />

180<br />

420<br />

420<br />

505100<br />

50510.40051<br />

551200<br />

61000.56200<br />

551300<br />

61000.65400<br />

552500<br />

55250.40005<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Aufwendungen für Ausbildung, Fortbildung und Tagungen<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten<br />

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br />

Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

550,00<br />

550,00<br />

130,50<br />

130,50<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

500<br />

500<br />

100<br />

100<br />

0<br />

0<br />

140<br />

140<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

1.000<br />

Gesamtaufwand<br />

680,50<br />

600<br />

6.170<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-680,50<br />

0,00 %<br />

-600<br />

0,00 %<br />

-6.170<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

317

Produkt<br />

5.1.20.02<br />

Umlegungsverfahren<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 512001)<br />

318

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.1.20.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.1<br />

5.1.20<br />

5.1.20.02<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

Vermessung und Geoinformationen<br />

Umlegungsverfahren<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 512001)<br />

Beschreibung<br />

Abwicklung und Betreuung von Umlegungsverfahren<br />

Abwicklung und Betreuung sonstiger grundstücksbezogener Ordnungsmaßnahmen<br />

Betreung des Umlegungsausschusses<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Beschlüsse des Umlegungsausschusses<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Bauinteressenten<br />

Institutionen<br />

Politische Gremien<br />

Ziele<br />

Daseinsvorsorge<br />

1 von 1<br />

319

Produkt<br />

5.2.10.01<br />

Baurechtliche Verfahren und sonstige<br />

Bauverwaltung<br />

320

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.2.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.2<br />

5.2.10<br />

5.2.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Bauen und Wohnen<br />

Baurechtliche Verfahren<br />

Baurechtliche Verfahren und sonstige Bauverwaltung<br />

Beschreibung<br />

Durchführung der Verfahren/Bearbeitung von Bauangelegenheiten bzw. Bauvorhaben im Rahmen der<br />

gesetzlichen Vorgaben<br />

Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen<br />

Zulässigkeit von Bauvorhaben<br />

Prüfung der Zulassung von Ausnahmen und Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungsplans<br />

oder den örtlichen Bauvorschriften<br />

Zusammenarbeit mit der Unteren Bauaufsichtsbehörde<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Beschlüsse des Gemeinderates und des Bauauschusses<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Grundstückseigentümerinnen und eigentümer<br />

Gewerbetreibende<br />

Bauinteressenten<br />

Ziele<br />

Wahrung der bebauungsplanrechtlichen- und bauordnungsrechlichen Bestimmungen im Rahmen der Gesetze<br />

Information der Bauwilligen und Investoren<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40052<br />

61000.41000<br />

503100<br />

50310.40052<br />

505100<br />

50510.40052<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Besoldung<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

39.467,76<br />

0,00<br />

39.467,76<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

40.200<br />

0<br />

40.200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

12.100<br />

12.100<br />

0<br />

2.800<br />

2.800<br />

810<br />

810<br />

Gesamtaufwand<br />

39.467,76<br />

40.200<br />

15.710<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-39.467,76<br />

0,00 %<br />

-40.200<br />

0,00 %<br />

-15.710<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

321

Produkt<br />

5.3.10.01<br />

Bereitstellung und Lieferung von Strom<br />

322

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.3.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.3<br />

5.3.10<br />

5.3.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Ver- und Entsorgung<br />

Elektrizitätsversorgung<br />

Bereitstellung und Lieferung von Strom<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

452500 Konzessionsabgaben<br />

0,00 0 290.000<br />

45250.00000<br />

Konzessionsabgaben<br />

0,00 0 290.000<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0<br />

290.000<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

0,00<br />

0<br />

290.000<br />

1 von 1<br />

323

Produkt<br />

5.3.20.01<br />

Bereitstellung und Lieferung von Gas<br />

324

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.3.20.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.3<br />

5.3.20<br />

5.3.20.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Ver- und Entsorgung<br />

Gasversorgung<br />

Bereitstellung und Lieferung von Gas<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

452500 Konzessionsabgaben<br />

0,00 0 300<br />

45250.00001<br />

Konzessionsabgaben<br />

0,00 0 300<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0<br />

300<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

0,00<br />

0<br />

300<br />

1 von 1<br />

325

Produkt<br />

5.3.30.01<br />

Bereitstellung und Lieferung von<br />

Wasser<br />

326

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.3.30.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.3<br />

5.3.30<br />

5.3.30.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Ver- und Entsorgung<br />

Wasserversorgung<br />

Bereitstellung und Lieferung von Wasser<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

452500 Konzessionsabgaben<br />

0,00 0 19.000<br />

45250.00002<br />

Konzessionsabgaben<br />

0,00 0 19.000<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0<br />

19.000<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

0,00<br />

0<br />

19.000<br />

1 von 1<br />

327

Produkt<br />

5.3.50.01<br />

Energieversorgung<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

328

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.3.50.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.3<br />

5.3.50<br />

5.3.50.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Ver- und Entsorgung<br />

Energieversorgung<br />

Energieversorgung<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

Beschreibung<br />

Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Gas<br />

Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen<br />

Konzessionsverträge<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Ziele<br />

Sicherstellung der öffentlichen Versorgung mit Strom und Gas<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

452500 Konzessionsabgaben<br />

328.798,58 290.300 0<br />

81000.22000<br />

81300.22000<br />

Konzessionsabgaben der EVU's<br />

Konzessionsabgaben Gas<br />

328.555,92<br />

242,66<br />

290.000<br />

300<br />

0<br />

0<br />

Gesamtertrag<br />

328.798,58<br />

290.300<br />

0<br />

A U F W A N D<br />

522000<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

121.809,82<br />

0<br />

0<br />

67000.63810<br />

523200<br />

67000.51000<br />

67000.63810<br />

523500<br />

67000.51000<br />

Stromkosten der Straßenbeleuchtung<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />

des Infrastrukturvermögens<br />

Aufwendungen für Unterhaltung und Wartung der<br />

Straßenbeleuchtung<br />

Stromkosten der Straßenbeleuchtung<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und<br />

technischen Anlagen<br />

Aufwendungen für Unterhaltung und Wartung der<br />

Straßenbeleuchtung<br />

121.809,82<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

75.599,44<br />

75.599,44<br />

0<br />

213.000<br />

75.000<br />

138.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

197.409,26<br />

213.000<br />

0<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

131.389,32<br />

166,56 %<br />

77.300<br />

136,29 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

329

Produkt<br />

5.3.70.01<br />

Kommunale Abfallwirtschaft<br />

330

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.3.70.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.3<br />

5.3.70<br />

5.3.70.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Ver- und Entsorgung<br />

Abfallwirtschaft<br />

Kommunale Abfallwirtschaft<br />

Beschreibung<br />

Information zu allgemeinen Abfall- und Wertstoffproblemen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung<br />

Erstellung des jährlichen Abfallkalenders<br />

Durchführung der Abfuhr von Weihanachtsbäumen<br />

Unterhaltung und Ausbau von Containerstandorten<br />

Reinigung der Containerstrandorte<br />

Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfalllagerungen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Satzungen des EVS<br />

Beschlüsse der Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Institutionen<br />

Politische Gremien<br />

Ziele<br />

Abfallvermeidung<br />

schadlose Abfallbeseitigung<br />

Wertstoffverwertung<br />

1 von 2<br />

331

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.3.70.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.3<br />

5.3.70<br />

5.3.70.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Ver- und Entsorgung<br />

Abfallwirtschaft<br />

Kommunale Abfallwirtschaft<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

432000<br />

72000.11010<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und<br />

ähnliche Entgelte<br />

Gebühr für Veränderungen im Rahmen der Abfallbeseitung<br />

1.122,00<br />

1.122,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

436000<br />

Sonstige zweckgebundene Abgaben<br />

1.078,56<br />

1.400<br />

2.000<br />

43600.00000<br />

72000.11000<br />

Sonstige zweckgebundene Abgaben<br />

Erhebung der Müllgebühren im Auftrag des EVS<br />

0,00<br />

1.078,56<br />

0<br />

1.400<br />

2.000<br />

0<br />

441200<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten<br />

0,00<br />

40.300<br />

0<br />

72000.14071<br />

72000.16320<br />

Einnahmen aus Pfotovoltaikanlagen Deponie Ormesheim<br />

Pachtzahlung für Deponie durch den EVS<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.000<br />

38.300<br />

0<br />

0<br />

442300<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden<br />

94.688,11<br />

28.335<br />

100<br />

44230.00001<br />

72000.16300<br />

72000.16310<br />

72000.16320<br />

Kostenerstattungen von Zweckverbänden<br />

Hebgebühr für verkaufte Müllsäcke<br />

Entschädigung für Reinigung Containerstandorte/Beratung<br />

Pachtzahlung für Deponie durch den EVS<br />

0,00<br />

27.198,93<br />

29.107,60<br />

38.381,58<br />

0<br />

35<br />

28.300<br />

0<br />

100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

442700<br />

44270.00000<br />

72000.16330<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten<br />

Unternehmen<br />

Kostenerstattungen von privaten Unternehmen<br />

Aufwandsentschädigung für die Ausgabe der gelben Säcke<br />

von privaten Unternehmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

740<br />

0<br />

740<br />

1.000<br />

1.000<br />

0<br />

Gesamtertrag<br />

96.888,67<br />

70.775<br />

3.100<br />

A U F W A N D<br />

523200<br />

72000.51000<br />

529000<br />

72000.71300<br />

72000.71310<br />

529900<br />

52900.40007<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />

des Infrastrukturvermögens<br />

Unterhaltung von Container-Abstellplätzen<br />

Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich<br />

oder nebenberuflich Tätige<br />

Abführung der Müllgebühren an den EVS<br />

Abführung der Gebühren im Rahmen der Abfallbeseitung<br />

an den EVS<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

10.784,08<br />

10.172,08<br />

612,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

100<br />

100<br />

1.365<br />

1.365<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

13.000<br />

2.000<br />

52990.40018<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

0,00<br />

0<br />

11.000<br />

Gesamtaufwand<br />

10.784,08<br />

1.465<br />

13.000<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

86.104,59<br />

> 500 %<br />

69.310<br />

> 500 %<br />

-9.900<br />

23,85 %<br />

2 von 2<br />

332

333

Produkt<br />

5.3.80.01<br />

Abwasserbeseitgung<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

334

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.3.80.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.3<br />

5.3.80<br />

5.3.80.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Ver- und Entsorgung<br />

Abwasserbeseitigung<br />

Abwasserbeseitgung<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

Beschreibung<br />

Abrechnung der Kostenanteile bei Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem EVS<br />

Abrechung der Kostenanteile bei Gemeinshaftsmaßnahmen mit der TeWeMa<br />

Zusammenarbeit mit dem EVS<br />

Zusammenarbeit mit der TeWeMa<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Ziele<br />

Schaffung und Erhalt der abwassertechnischen Infrastruktur<br />

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen abwassertechnischen Entsorgung im Gemeindegebiet<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

114,68 0 0<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

70000.95000<br />

Ausbau von Kläranlagen durch Dritte<br />

Gesamtaufwand<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

114,68 0 0<br />

114,68<br />

-114,68<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1 von 1<br />

335

Produkt<br />

5.4.10.01<br />

Bereitstellung und Betrieb von Straßen,<br />

Wegen und Plätzen<br />

336

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.4.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.10<br />

5.4.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke<br />

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen<br />

Beschreibung<br />

Bereitstelleung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb öffentlicher Straßen,<br />

Wege, Plätze, Brücken, Mauern dgl.<br />

Überwachung von Baumaßnahmen<br />

Erstellung von Kostenermittlunen und Ausschreibungen<br />

Beratung von Bürgern bei Tiefbaumaßnahmen<br />

Straßenbeleuchtungsanlagen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Ziele<br />

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur<br />

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit<br />

1 von 3<br />

337

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.4.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.10<br />

5.4.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke<br />

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

414100<br />

63000.17110<br />

442100<br />

67000.16100<br />

442300<br />

61500.34700<br />

452700<br />

45270.00001<br />

456100<br />

99996.00046<br />

99996.00201<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br />

Land<br />

Bedarfszuweisung des Landes: Deckensanierung von<br />

Straßen<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land<br />

Stromkostenanteil LfS für Beleuchtung Zebrastreifen<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden<br />

Erstattung durch TeWeMa bei Gemeinschaftsmaßnahmen<br />

(Unterhaltung)<br />

Schadensfälle<br />

Schadensfälle Straßen<br />

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

Gemeindestraßen 541001<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

Gemeindestraßen 541001<br />

94.059,05<br />

94.059,05<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

3.000<br />

5.000<br />

0<br />

96.289<br />

142.492<br />

Gesamtertrag 94.059,05 246.781<br />

0<br />

3.000<br />

5.000<br />

0<br />

238.781<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

200<br />

200<br />

238.780<br />

96.288<br />

142.492<br />

238.980<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40057<br />

503200<br />

50320.40057<br />

504200<br />

50420.40057<br />

522100<br />

52210.40001<br />

63000.67500<br />

523200<br />

52320.40001<br />

63000.51000<br />

63000.51010<br />

63000.52500<br />

63000.59000<br />

525500<br />

63000.67500<br />

529000<br />

52900.40009<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

(Straßenentwässerung)<br />

DZ Budget 5/58 HV 1/58<br />

Kostenanteil für die Entwässerung der Straßen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />

des Infrastrukturvermögens<br />

Unterhaltung und Bewirtschaftung des<br />

Infrastrukturvermögens<br />

Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen<br />

Unterhaltung von Verkehrsinseln und Begleitgrün<br />

Verkehrsschilder, Straßennamen - und Hinweisschilder<br />

Straßenwinterdienst<br />

Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen,<br />

Beteiligungen und Sondervermögen<br />

Kostenanteil für die Entwässerung der Straßen<br />

Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich<br />

oder nebenberuflich Tätige<br />

Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich<br />

oder nebenberuflich Tätige<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

210.358,37<br />

0,00<br />

163.568,12<br />

1.274,49<br />

8.124,37<br />

37.391,39<br />

354.168,90<br />

354.168,90<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

380.000<br />

0<br />

380.000<br />

279.000<br />

0<br />

250.000<br />

0<br />

4.000<br />

25.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

14.720<br />

14.720<br />

1.830<br />

1.830<br />

3.070<br />

3.070<br />

385.000<br />

385.000<br />

0<br />

250.000<br />

250.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.800<br />

2.800<br />

2 von 3<br />

338

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.4.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.10<br />

5.4.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke<br />

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

552120<br />

Miete für Maschinen und technische Anlagen<br />

0,00<br />

2.050<br />

2.000<br />

55212.40000<br />

63000.59100<br />

572000<br />

99996.40026<br />

Miete für Maschinen, Technische Anlagen<br />

Miete für Maschinen, Technische Anlagen für Straßen<br />

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />

Abschreibungen auf Immat. Vermögensgegenstände aus<br />

geleisteten Zuwendungen Gemeindestraßen 541001<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

2.050<br />

19.883<br />

19.883<br />

2.000<br />

0<br />

24.747<br />

24.747<br />

575000<br />

99996.40096<br />

99996.40248<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br />

einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl.<br />

Grundstücke Gemeindestraßen 541001<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Brücken)<br />

Gemeindestraßen 54100100<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

613.488<br />

607.529<br />

5.959<br />

705.124<br />

705.124<br />

0<br />

581000<br />

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

39.629<br />

0<br />

63000.67910<br />

63000.67920<br />

Aufwendungen interne Leistungebeziehungen Bauhof<br />

(Straßenreinigung)<br />

Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof<br />

(Straßenunterhaltung)<br />

0,00<br />

0,00<br />

20.648<br />

18.981<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

564.527,27<br />

1.334.050<br />

1.389.291<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-470.468,22<br />

16,66 %<br />

-1.087.269<br />

18,50 %<br />

-1.150.311<br />

17,20 %<br />

3 von 3<br />

339

Produkt<br />

5.4.10.03<br />

Bereitstellung und Betrieb öffentlicher<br />

Beleuchtungsanlagen<br />

340

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.4.10.03<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.10<br />

5.4.10.03<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke<br />

Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Beleuchtungsanlagen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land<br />

0,00 0 4.000<br />

44210.00003<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land<br />

0,00 0 4.000<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0<br />

4.000<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40058<br />

503200<br />

50320.40058<br />

504200<br />

50420.40058<br />

522100<br />

52210.40010<br />

523200<br />

52320.40003<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Aufwendungen für Energie<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />

des Infrastrukturvermögens<br />

Unterhaltung und Bewirtschaftung des<br />

Infrastrukturvermögens<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.220<br />

4.220<br />

500<br />

500<br />

900<br />

900<br />

175.000<br />

175.000<br />

85.000<br />

85.000<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

265.620<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-261.620<br />

1,51 %<br />

1 von 1<br />

341

Produkt<br />

5.4.10.04<br />

Bereitstellung und Betrieb von<br />

Ingenieurbauwerken, inkl. deren<br />

bauwerkspezifischen Ausstattung<br />

342

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.4.10.04<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.10<br />

5.4.10.04<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke<br />

Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken, inkl. deren<br />

bauwerkspezifischen Ausstattung<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40059<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

4.200<br />

4.200<br />

503200<br />

50320.40059<br />

504200<br />

50420.40059<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

520<br />

520<br />

880<br />

880<br />

523100<br />

52310.40002<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grunstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

10.000<br />

575000<br />

99996.40296<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br />

einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br />

einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

Ingenieurbauwerke 541004<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

5.959<br />

5.959<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

21.559<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-21.559<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

343

Produkt<br />

5.4.10.06<br />

Straßenreinigung/Winterdienst<br />

344

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.4.10.06<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.10<br />

5.4.10.06<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke<br />

Straßenreinigung/Winterdienst<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40060<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

840<br />

840<br />

503200<br />

50320.40060<br />

504200<br />

50420.40060<br />

523200<br />

52320.40004<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />

des Infrastrukturvermögens<br />

Unterhaltung und Bewirtschaftung des<br />

Infrastrukturvermögens<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

100<br />

100<br />

180<br />

180<br />

25.000<br />

25.000<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

26.120<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-26.120<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

345

Produkt<br />

5.4.30.01<br />

Landesstraßen<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 541001)<br />

346

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.4.30.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.30<br />

5.4.30.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

Landesstraßen<br />

Landesstraßen<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 541001)<br />

Beschreibung<br />

Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Landesstraßen als Anteilsmaßnahme für den Gehwegbereich mit<br />

dem Landesamt für Straßenwesen<br />

Überwachung der Anteilsmaßnahme<br />

Planung von Parkstreifen und Gehwegen entlang von Landesstraßen<br />

Instandhaltung der Parkstreifen und Gehwege in Baulast der Gemeinde<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Beschlüsse der Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Ziele<br />

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur<br />

Gewährleistung des innerörtlichen Park- und Fussgängerwesens<br />

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

523200<br />

63000.98100<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />

des Infrastrukturvermögens<br />

Beteiligung der Gemeinde an Straßenbaumaßnahmen<br />

(Bewirtschaftung)<br />

40.819,14<br />

40.819,14<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

525100<br />

Kostenerstattungen an das Land<br />

1.363,73<br />

0<br />

0<br />

63000.67100<br />

Erstattungen an das Land im Rahmen von<br />

Straßenmaßnahmen<br />

1.363,73<br />

0<br />

0<br />

575000<br />

99996.40097<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br />

einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl.<br />

Grundstücke Landesstraßen (Ortsdurchfahrten) 54300100<br />

0,00<br />

0,00<br />

91.923<br />

91.923<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

42.182,87<br />

91.923<br />

0<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-42.182,87<br />

0,00 %<br />

-91.923<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

347

Produkt<br />

5.4.60.01<br />

Parkplätze<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 541001)<br />

348

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.4.60.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.60<br />

5.4.60.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

Parkplätze<br />

Parkplätze<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 541001)<br />

Beschreibung<br />

Konzepte, Bereitsstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Parkplätzen<br />

Erstellung von Verkehrsplanungskonzepten<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Ziele<br />

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

0,00 231 0<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

99996.00048<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Parkplätze<br />

0,00 231 0<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

231<br />

0<br />

A U F W A N D<br />

522000<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

2.400,30<br />

0<br />

0<br />

63000.54310<br />

523200<br />

63000.54310<br />

575000<br />

99996.40098<br />

Entwässerung von Plätzen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />

des Infrastrukturvermögens<br />

Entwässerung von Plätzen<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br />

einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl.<br />

Grundstücke Parkplätze 54600100<br />

2.400,30<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

3.000<br />

3.000<br />

698<br />

698<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

2.400,30<br />

3.698<br />

0<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-2.400,30<br />

0,00 %<br />

-3.467<br />

6,25 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

349

Produkt<br />

5.4.70.01<br />

Bau und Unterhaltungsmaßnahmen<br />

des ÖPNV<br />

350

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.4.70.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.70<br />

5.4.70.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

ÖPNV<br />

Bau und Unterhaltungsmaßnahmen des ÖPNV<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40061<br />

503200<br />

50320.40061<br />

504200<br />

50420.40061<br />

522100<br />

52210.40004<br />

523100<br />

52310.40003<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

DZ Budget 5/59 HV 1/53<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grunstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.100<br />

2.100<br />

260<br />

260<br />

440<br />

440<br />

1.300<br />

1.300<br />

700<br />

700<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

4.800<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-4.800<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

351

Produkt<br />

5.5.10.01<br />

Bereitstellung und Unterhaltung von<br />

Freiflächen, Grün- und Parkanlagen<br />

(Kinderspielplätze ab <strong>2013</strong> unter<br />

551005)<br />

352

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.10<br />

5.5.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Bereitstellung und Unterhaltung von Freiflächen, Grün- und<br />

Parkanlagen<br />

(Kinderspielplätze ab <strong>2013</strong> unter 551005)<br />

Beschreibung<br />

Planung und Projektsteuerung von Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen<br />

Koordination und Überwachung erforderlicher Sanierungsarbeiten<br />

Planung, Bereitstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze<br />

Sicherheitsüberprüfung und Instandhaltung der Spielgeräte<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Kinder und Jugendliche<br />

Politische Gremien<br />

Parteien, Wählergruppen, Wahlberechtigte<br />

Ziele<br />

Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau und Pflege eines vernetzten Biotopsystems<br />

Optimierung des Umweltschutzes<br />

Innerörtlicher Natur- und Artenschutzes sowie Pflege der Flächen<br />

Sicherung und Erhalt von Grünstrukturen<br />

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Spielplatzangebotes für Kinder<br />

1 von 3<br />

353

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.10<br />

5.5.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Bereitstellung und Unterhaltung von Freiflächen, Grün- und<br />

Parkanlagen<br />

(Kinderspielplätze ab <strong>2013</strong> unter 551005)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

441200<br />

58000.14000<br />

456100<br />

99996.00040<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten<br />

Mieteinnahmen öffentlichen Anlagen<br />

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Parkanlagen,<br />

Spielplätze 551001<br />

750,00<br />

750,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

5.810<br />

Gesamtertrag 750,00<br />

5.810<br />

0<br />

5.810<br />

0<br />

0<br />

1.084<br />

1.084<br />

1.084<br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40062<br />

502200<br />

50220.40062<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.600<br />

1.600<br />

840<br />

840<br />

503100<br />

50310.40062<br />

503200<br />

50320.40062<br />

504200<br />

50420.40062<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

380<br />

380<br />

100<br />

100<br />

180<br />

180<br />

505100<br />

50510.40062<br />

521000<br />

52100.40013<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

(Eintrittskarten Minigolf)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

110<br />

110<br />

200<br />

200<br />

522100<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

0,00<br />

450<br />

700<br />

36300.54310<br />

52210.40005<br />

523100<br />

36300.54310<br />

46800.50000<br />

46800.51000<br />

46800.51040<br />

46800.52020<br />

46800.52050<br />

46800.52060<br />

52310.40004<br />

58000.51000<br />

Stromkosten Brunnen Erfweiler-Ehlingen<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Stromkosten Brunnen Erfweiler-Ehlingen<br />

Überprüfung der Kinderspielplätze<br />

Unterhaltung der Kinderspielplätze allgemein<br />

Unterhaltung Kinderspielplatz OR-Budget Habkirchen<br />

Unterhaltung der Spielplätze Bliesmengen-Bolchen<br />

Spielplätze Heckendalheim<br />

Spielplätze Ommersheim<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grunstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude<br />

Unterhaltung der Außenanlagen allgemein<br />

0,00<br />

0,00<br />

8.452,49<br />

443,92<br />

2.102,73<br />

2.277,46<br />

139,94<br />

0,00<br />

11,64<br />

30,79<br />

0,00<br />

3.446,01<br />

450<br />

0<br />

6.800<br />

0<br />

0<br />

3.400<br />

0<br />

100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3.300<br />

0<br />

700<br />

8.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

8.500<br />

0<br />

2 von 3<br />

354

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.10<br />

5.5.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Bereitstellung und Unterhaltung von Freiflächen, Grün- und<br />

Parkanlagen<br />

(Kinderspielplätze ab <strong>2013</strong> unter 551005)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

523110<br />

46800.50000<br />

523200<br />

36300.50003<br />

36300.51000<br />

523600<br />

46800.52200<br />

52360.40010<br />

58000.52010<br />

523700<br />

46800.52000<br />

58000.52000<br />

551200<br />

46800.56200<br />

574000<br />

99996.40164<br />

575000<br />

99996.40253<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Überprüfung der Kinderspielplätze<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />

des Infrastrukturvermögens<br />

Unterhaltung Brunnen Erfweiler-Ehlingen<br />

Unterhaltung der Brunnen allgemein<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Unterhaltung von Spielgeräten und Bänken an Spielplätzen<br />

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Unterhaltung von Parkbänken<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Ausstattung der Spielplätze allgemein bis 150 €<br />

Anschaffung von Parkbänken bis 150 € netto<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Aus- und Fortbildung<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />

grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke öffentliche Grün-<br />

/ Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze 551001<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br />

einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Öffetl. Grün-,<br />

Freiflächen, Parkanlagen 551001<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.032,94<br />

80,94<br />

952,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.500<br />

2.500<br />

1.400<br />

200<br />

1.200<br />

700<br />

200<br />

0<br />

500<br />

2.000<br />

2.000<br />

0<br />

100<br />

100<br />

630<br />

630<br />

8.197<br />

8.197<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

0<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.983<br />

2.983<br />

2.656<br />

2.656<br />

578100<br />

Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen<br />

0,00<br />

0<br />

620<br />

99996.40289<br />

578300<br />

99996.40071<br />

581000<br />

58000.67930<br />

Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen<br />

Öffetl. Grün-, Freiflächen, Parkanlagen 551001<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Abschreibungen BGA öffentliche Grün-/ Freiflächen,<br />

Parkanlagen, Spielplätze 551001<br />

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

9.162<br />

9.162<br />

129.088<br />

129.088<br />

620<br />

13.447<br />

13.447<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

9.485,43<br />

161.027<br />

33.316<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-8.735,43<br />

7,91 %<br />

-155.217<br />

3,61 %<br />

-32.232<br />

3,25 %<br />

3 von 3<br />

355

Produkt<br />

5.5.10.02<br />

Naherholungsanlage Gangelbrunnen<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 551001)<br />

356

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.10.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.10<br />

5.5.10.02<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Naherholungsanlage Gangelbrunnen<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 551001)<br />

Beschreibung<br />

Bewirtschaftung der Anlage<br />

Instandhaltung der Anlage<br />

Verpachtung der Schutzhütte<br />

Zusammenarbeit mit dem Ortsrat Ommersheim<br />

Zusammenarbeit mit der Fördergemeinschaft<br />

Instandhaltung und Pflege einschließlich finanztechnische Abwicklung des Wohnmobilstellpaltzes<br />

Auftragsgrundlage<br />

Vereinbarung über die Bewirtschaftung der Anlage<br />

Beschlüsse des Ortsrates Ommersheim<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Fördergemeinschaft Gangelbrunnen<br />

Ziele<br />

Erhaltung des Anziehungspunktes Naherholungsanlage Gangelbrunnen<br />

1 von 3<br />

357

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.10.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.10<br />

5.5.10.02<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Naherholungsanlage Gangelbrunnen<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 551001)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

432000<br />

59100.11000<br />

59100.11100<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und<br />

ähnliche Entgelte<br />

Benutzungsgebühren für Minigolfanlage<br />

Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz<br />

1.804,00<br />

1.760,00<br />

44,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

441200<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten<br />

6.489,43<br />

7.750<br />

0<br />

59100.11100<br />

59100.14000<br />

Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz<br />

Verpachtung der Schutzhütte<br />

0,00<br />

6.489,43<br />

250<br />

7.500<br />

0<br />

0<br />

441600<br />

59100.11000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kulturelle und sportliche<br />

Veranstaltungen und Einrichtungen<br />

Benutzungsgebühren für Minigolfanlage<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.600<br />

1.600<br />

0<br />

0<br />

Gesamtertrag 8.293,43<br />

9.350<br />

0<br />

A U F W A N D<br />

521000<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

0,00<br />

200<br />

0<br />

59100.65010<br />

522000<br />

59100.54310<br />

523100<br />

59100.50000<br />

59100.51000<br />

59100.54300<br />

59100.54320<br />

523110<br />

59100.51000<br />

59100.54300<br />

523700<br />

59100.52000<br />

Eintrittskarten Minigolfanlage<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Wasser- und Abwassergebühren Schutzhütte<br />

Gangelbrunnen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Unterhaltung der Schutzhütte Gangelbrunnen<br />

Bewirtschaftung Außenanlage Gangelbrunnen<br />

Müllgebühren Schutzhütte<br />

Grundsteuer Schutzhütte<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Bewirtschaftung Außenanlage Gangelbrunnen<br />

Müllgebühren Schutzhütte<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis<br />

150 €<br />

0,00<br />

1.124,39<br />

1.124,39<br />

4.234,85<br />

1.518,56<br />

1.913,01<br />

723,06<br />

80,22<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

200<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3.350<br />

2.500<br />

850<br />

400<br />

400<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

554110<br />

Beiträge und Sonstiges: Gebäudeversicherungen<br />

228,01<br />

300<br />

0<br />

59100.54400<br />

558100<br />

59100.54320<br />

574000<br />

99996.40158<br />

575000<br />

99996.40249<br />

99996.40250<br />

578300<br />

Sachversicherungen Schutzhütte<br />

Grundsteuer<br />

Grundsteuer Schutzhütte<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />

grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br />

Naherholungsanlage Gangelbrunnen 55100200<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br />

einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Brücken)<br />

Naherholungsanlage Gangelbrunnen 55100200<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br />

Naherholungsanlage Gangelbrunnen 55100200<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

228,01<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

300<br />

100<br />

100<br />

2.539<br />

2.539<br />

1.609<br />

1.399<br />

210<br />

1.892<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2 von 3<br />

358

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.10.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.10<br />

5.5.10.02<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Naherholungsanlage Gangelbrunnen<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 551001)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

99996.40070<br />

Abschreibungen BGA Naherholungsanlage Gangelbrunnen<br />

55100200<br />

Gesamtaufwand<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00 1.892 0<br />

5.587,25 11.390<br />

0<br />

2.706,18<br />

-2.040<br />

0<br />

148,43 % 82,09 % 0,00 %<br />

3 von 3<br />

359

Produkt<br />

5.5.10.04<br />

Sonstige kommunale<br />

Erholungseinrichtungen, Biotop- und<br />

andere Schutzgebiete,<br />

Naturschutzgebiete, Biosphärenregion<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 561001)<br />

360

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.10.04<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.10<br />

5.5.10.04<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Sonstige kommunale Erholungseinrichtungen, Biotop- und andere<br />

Schutzgebiete, Naturschutzgebiete, Biosphärenregion<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 561001)<br />

Beschreibung<br />

Beauftragung und Überwachung von Grün- und Freilfächen im Innen- und Außenbereich, soweit nicht anderen<br />

Produkten direkt zugeordnet<br />

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen<br />

Planung und Ausführung der Landeschaftsgestaltung<br />

Planung und Anlage von Wanderwegen<br />

Umsetzung des Landschaftsplanes<br />

Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur<br />

Federführung, Planungsmitwirkung und Umsetzung des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft"<br />

Ortsverschönerungsmaßnahmen ( u.a. Tatort Dorfmitte)<br />

Umweltpreis der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Flächennutzungsplan<br />

Satzungen der Zweckverbände<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Öffentlich-rechtliche Körperschaften<br />

Andere Kommunen<br />

Politische Gremien<br />

Ziele<br />

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen<br />

Landschaftsgestaltung zur Stärkung der ökologischen Funktionen<br />

Innerörtlicher Natur- und Artenschutz<br />

Optimierung des Umweltschutzes<br />

Zusammenarbeit in der Biosphärenregion Bliesgau<br />

Zusammenarbeit Zweckverband "Auf der Lohe"<br />

1 von 2<br />

361

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.10.04<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.10<br />

5.5.10.04<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Sonstige kommunale Erholungseinrichtungen, Biotop- und andere<br />

Schutzgebiete, Naturschutzgebiete, Biosphärenregion<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 561001)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land<br />

492,00 500 0<br />

36000.16100<br />

Erstattungen des Landes - Aufwandsentschädigung<br />

Naturschutzbeauftragte<br />

Gesamtertrag<br />

492,00 500 0<br />

492,00<br />

500<br />

0<br />

A U F W A N D<br />

501300<br />

Aufwandsentschädigungen für sonstige Beauftragte<br />

492,00<br />

500<br />

0<br />

36000.46000<br />

523100<br />

12000.51020<br />

523200<br />

12000.51020<br />

523700<br />

36000.52000<br />

531300<br />

36200.71300<br />

36200.71310<br />

551300<br />

11200.65400<br />

552100<br />

36000.53000<br />

552110<br />

36000.53000<br />

554200<br />

36000.66110<br />

554300<br />

36000.66110<br />

Aufwandsentschädigung Naturschutzbeauftragte<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Beweidungsprojekt Buschbach in Ormesheim<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />

des Infrastrukturvermögens<br />

Beweidungsprojekt Buschbach in Ormesheim<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Geräte und Ausstattung bis 150 €<br />

Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an<br />

Zweckverbände<br />

Umlage Zweckverband "Auf der Lohe"<br />

Umlage Biosphärenzweckverband Bliesgau<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten<br />

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br />

Pachtzins für Biotopgrundstücke<br />

Miete für Grundstücke, Gebäude und Gebäudeteile<br />

Pachtzins für Biotopgrundstücke<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br />

Mitgliedsbeitrag Naturlandstiftung<br />

Sonstige Beiträge<br />

Mitgliedsbeitrag Naturlandstiftung<br />

492,00<br />

500,00<br />

500,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30.915,00<br />

4.790,00<br />

26.125,00<br />

177,80<br />

177,80<br />

79,76<br />

79,76<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

512,00<br />

512,00<br />

500<br />

0<br />

0<br />

500<br />

500<br />

200<br />

200<br />

31.200<br />

5.000<br />

26.200<br />

250<br />

250<br />

0<br />

0<br />

100<br />

100<br />

512<br />

512<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

32.676,56<br />

33.262<br />

0<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-32.184,56<br />

1,51 %<br />

-32.762<br />

1,50 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

2 von 2<br />

362

363

Produkt<br />

5.5.10.05<br />

Bereitstellung und Unterhaltung von<br />

Kinderspielplätzen<br />

364

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.10.05<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.10<br />

5.5.10.05<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502100<br />

50210.40063<br />

503100<br />

50310.40063<br />

505100<br />

50510.40063<br />

523100<br />

52310.40005<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grunstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.000<br />

4.000<br />

930<br />

930<br />

270<br />

270<br />

8.000<br />

8.000<br />

523600<br />

52360.40011<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

1.000<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

14.200<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-14.200<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

365

Produkt<br />

5.5.20.01<br />

Wald- und Forstwirtschaft<br />

(ab <strong>2013</strong>: Landwirtschaft 552002,<br />

Jagdgenossenschaften 552005)<br />

366

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.20.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.20<br />

5.5.20.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau<br />

Wald- und Forstwirtschaft<br />

(ab <strong>2013</strong>: Landwirtschaft 552002, Jagdgenossenschaften 552005)<br />

Beschreibung<br />

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes<br />

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes<br />

Brennholzbereitstellung für Bürgerinnen und Bürger<br />

Mitbeförsterung von Waldeigentum Dritter<br />

Brennholzvermarktung<br />

Verwaltung der Jagdgenossenschaften<br />

Instandhaltung von Wegen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Vereinbarungen mit den Jagdgenossenschaften<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Grundstückseigentümerinnen und eigentümer<br />

Politische Gremien<br />

Ziele<br />

Sicherung der vielfälltigen Funktionen des Waldes<br />

Sicherung des Waldes als Schutz- und Erholgungsraum<br />

Zusammenarbeit mit den Landwirten und Jagdgenossenschaften<br />

Durchführung von Wildschadensterminen<br />

1 von 5<br />

367

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.20.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.20<br />

5.5.20.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau<br />

Wald- und Forstwirtschaft<br />

(ab <strong>2013</strong>: Landwirtschaft 552002, Jagdgenossenschaften 552005)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

414000<br />

85500.17010<br />

414100<br />

85500.17110<br />

432000<br />

43200.00003<br />

85500.15000<br />

441100<br />

44110.00006<br />

85500.13000<br />

441200<br />

44120.00005<br />

85500.14000<br />

442200<br />

44220.00001<br />

85500.16300<br />

442800<br />

02000.16800<br />

44280.00002<br />

85500.15700<br />

85500.15710<br />

85500.16700<br />

452200<br />

85500.26100<br />

452700<br />

45270.00002<br />

85500.15100<br />

452900<br />

85500.15100<br />

456100<br />

99996.00042<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br />

Bund<br />

Bundesbeihilfe zur Verbesserung von Jungbeständen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br />

Land<br />

Landesbeihilfe zur Verbesserung von Jungbeständen<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und<br />

ähnliche Entgelte<br />

Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren<br />

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf von<br />

Vorräten<br />

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten<br />

Verkaufserlöse (Holzverkauf und Erlös aus Nebennutzung)<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten<br />

Mieten, Pachten<br />

Mieten und Pachten (Deponiegelände)<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und<br />

Gemeindeverbänden<br />

Kostenerstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br />

Kostenerstattung für Mitbewirtschaftung Forst Gemeinde<br />

Gersheim<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen<br />

Verwaltungskostenerstattung durch die<br />

Jagdgenossenschaften<br />

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen<br />

Erstattung für Arbeiten von Dritten (öffentlicher Bereich)<br />

Erstattung für Arbeiten von Dritten (privater Bereich)<br />

Kostenerstattung für Mitbewirtschaftung von Privatwald<br />

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren<br />

und u.a.<br />

Verzugszinsen<br />

Schadensfälle<br />

Schadensfälle Forst<br />

Zahlung für Schadensfälle<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Zahlung für Schadensfälle<br />

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Land- und)<br />

Forstwirtschaft<br />

6.055,65<br />

6.055,65<br />

4.037,10<br />

4.037,10<br />

1.559,96<br />

0,00<br />

1.559,96<br />

7.417,49<br />

0,00<br />

7.417,49<br />

52.127,82<br />

0,00<br />

52.127,82<br />

17.702,25<br />

0,00<br />

17.702,25<br />

27.342,99<br />

1.779,05<br />

0,00<br />

0,00<br />

16.533,54<br />

9.030,40<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

153,39<br />

153,39<br />

0,00<br />

0,00<br />

5.000<br />

5.000<br />

5.000<br />

5.000<br />

2.000<br />

0<br />

2.000<br />

100.000<br />

0<br />

100.000<br />

52.000<br />

0<br />

52.000<br />

15.000<br />

0<br />

15.000<br />

62.800<br />

1.800<br />

0<br />

1.000<br />

30.000<br />

30.000<br />

100<br />

100<br />

300<br />

0<br />

300<br />

0<br />

9.516<br />

Gesamtertrag 116.396,65 251.716<br />

0<br />

9.516<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

300<br />

300<br />

0<br />

90.000<br />

90.000<br />

0<br />

53.000<br />

53.000<br />

0<br />

15.000<br />

15.000<br />

0<br />

10.000<br />

0<br />

10.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

150<br />

150<br />

0<br />

0<br />

0<br />

9.520<br />

9.520<br />

177.970<br />

A U F W A N D<br />

502100 Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

49.826,76 56.470 52.000<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

50210.40064<br />

85500.41000<br />

Bezüge der Beamten einschließlich Anwärterbezüge<br />

Besoldung<br />

0,00<br />

49.826,76<br />

0<br />

55.270<br />

52.000<br />

0<br />

2 von 5<br />

368

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.20.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.20<br />

5.5.20.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau<br />

Wald- und Forstwirtschaft<br />

(ab <strong>2013</strong>: Landwirtschaft 552002, Jagdgenossenschaften 552005)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

85500.53000<br />

502200<br />

50220.40064<br />

85500.41400<br />

503100<br />

50310.40064<br />

85500.41100<br />

85500.42100<br />

85500.43000<br />

503200<br />

50320.40064<br />

85500.43400<br />

504200<br />

50420.40064<br />

85500.44400<br />

85500.44600<br />

505100<br />

50510.40064<br />

85500.45000<br />

512000<br />

85500.42100<br />

Mieten für Geräte, Räume und Grundstücke<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalausgaben Waldarbeiter<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage (aktive Beamte)<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG und<br />

VasRG-SL (pens. Beamte)<br />

Ruhegehaltsumlage<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Berufsgenossenschaft Wald (Beschäftigte)<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.<br />

Beihilfen<br />

Zuführung zur Versorgunsrücklage aus verminderten<br />

Versorgungsanpassungen<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG und<br />

VasRG-SL (pens. Beamte)<br />

0,00<br />

103.042,21<br />

0,00<br />

103.042,21<br />

1.524,28<br />

0,00<br />

252,33<br />

1.271,95<br />

0,00<br />

9.498,16<br />

0,00<br />

9.498,16<br />

23.254,29<br />

0,00<br />

23.254,29<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.200<br />

108.960<br />

0<br />

108.960<br />

12.200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

12.200<br />

7.620<br />

0<br />

7.620<br />

33.310<br />

0<br />

22.310<br />

11.000<br />

4.000<br />

0<br />

4.000<br />

7.400<br />

7.400<br />

0<br />

117.790<br />

117.790<br />

0<br />

13.800<br />

13.800<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10.260<br />

10.260<br />

0<br />

31.700<br />

31.700<br />

0<br />

0<br />

2.700<br />

2.700<br />

0<br />

0<br />

0<br />

513200<br />

51320.40000<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

7.600<br />

7.600<br />

521000<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

0,00<br />

0<br />

500<br />

52100.40014<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

DZ Budget 5/52 HV 1/52<br />

0,00<br />

0<br />

500<br />

523100<br />

52310.40006<br />

85500.51000<br />

85500.51600<br />

523200<br />

52320.40002<br />

59200.51000<br />

78100.51000<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grunstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude<br />

Unterhaltung der Waldkulturen und Waldwege<br />

Holzrücke - und Transportarbeiten<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />

des Infrastrukturvermögens<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />

des Infrastrukturvermögens<br />

Unterhaltung und Ausbau von Wanderwegen<br />

Unterhaltung der Feldwirtschaftswege<br />

16.340,97<br />

0,00<br />

14.614,97<br />

1.726,00<br />

12.799,89<br />

0,00<br />

2.616,52<br />

10.183,37<br />

27.000<br />

0<br />

15.000<br />

12.000<br />

13.000<br />

0<br />

3.000<br />

10.000<br />

15.000<br />

15.000<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

10.000<br />

0<br />

0<br />

3 von 5<br />

369

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.20.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.20<br />

5.5.20.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau<br />

Wald- und Forstwirtschaft<br />

(ab <strong>2013</strong>: Landwirtschaft 552002, Jagdgenossenschaften 552005)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

523500<br />

52350.40002<br />

85500.52010<br />

523600<br />

52360.40012<br />

85500.52010<br />

85500.52011<br />

523700<br />

52370.40013<br />

59200.52000<br />

85500.52100<br />

551200<br />

55120.40003<br />

85500.56200<br />

551300<br />

55130.40004<br />

85500.65400<br />

551500<br />

55150.40002<br />

85500.56000<br />

552100<br />

85500.53000<br />

552110<br />

55211.40002<br />

552400<br />

55240.40004<br />

85500.63800<br />

553100<br />

85500.65000<br />

553200<br />

55320.40007<br />

85500.65100<br />

553400<br />

55340.40008<br />

85500.65200<br />

554110<br />

55411.40003<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und<br />

technischen Anlagen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und<br />

technischen Anlagen<br />

Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen<br />

Forstwerkstatt<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen<br />

Forstwerkstatt<br />

Unterhaltung der Arbeitsgeräte Wald<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Aufwendungen für die Beschaffung von Geringwertigen<br />

Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen<br />

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen im Wald bis<br />

150 €<br />

Anschaffung von Arbeitsgeräten bis 150€<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen<br />

Ausbildung, Fortbildung<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Aufwendungen für Reisekosten<br />

Reisekosten<br />

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br />

Ausrüstungsgegenstände<br />

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br />

Ausrüstungsgegenstände<br />

Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Kleidung)<br />

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br />

Mieten für Geräte, Räume und Grundstücke<br />

Miete für Grundstücke, Gebäude und Gebäudeteile<br />

Miete für Grundstücke, Gebäude und Gebäudeteile<br />

Datenverarbeitung<br />

Datenverarbeitung<br />

Kosten der Datenverarbeitung<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

Büro- und Geschäftsbedarf Forst<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Fachliteratur<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Telefon, Datenübertragungskosten<br />

Telefon und Datenübertragungskosten Forst<br />

Beiträge und Sonstiges: Gebäudeversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Gebäudeversicherungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

250,14<br />

0,00<br />

243,14<br />

7,00<br />

5.310,87<br />

0,00<br />

4.368,14<br />

942,73<br />

50,15<br />

0,00<br />

50,15<br />

4.571,90<br />

0,00<br />

4.571,90<br />

1.690,34<br />

0,00<br />

1.690,34<br />

1.248,00<br />

1.248,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

684,25<br />

0,00<br />

684,25<br />

95,20<br />

95,20<br />

173,00<br />

0,00<br />

173,00<br />

1.691,62<br />

0,00<br />

1.691,62<br />

0,00<br />

0,00<br />

500<br />

0<br />

500<br />

200<br />

0<br />

0<br />

200<br />

3.500<br />

0<br />

3.000<br />

500<br />

300<br />

0<br />

300<br />

5.000<br />

0<br />

5.000<br />

2.000<br />

0<br />

2.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

700<br />

0<br />

700<br />

100<br />

100<br />

200<br />

0<br />

200<br />

1.800<br />

0<br />

1.800<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

1.000<br />

0<br />

3.000<br />

3.000<br />

0<br />

0<br />

500<br />

500<br />

0<br />

0<br />

500<br />

500<br />

0<br />

5.500<br />

5.500<br />

0<br />

2.000<br />

2.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.250<br />

1.250<br />

700<br />

700<br />

0<br />

0<br />

0<br />

100<br />

100<br />

0<br />

1.500<br />

1.500<br />

0<br />

250<br />

250<br />

4 von 5<br />

370

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.20.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.20<br />

5.5.20.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau<br />

Wald- und Forstwirtschaft<br />

(ab <strong>2013</strong>: Landwirtschaft 552002, Jagdgenossenschaften 552005)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

554160<br />

85500.44600<br />

558100<br />

55810.40001<br />

85500.54310<br />

575000<br />

99996.40104<br />

Beiträge und Sonstiges: Umlagen an<br />

Schadensausgleichskassen<br />

Berufsgenossenschaft Wald (Beschäftigte)<br />

Grundsteuer<br />

Grundsteuer<br />

Grundsteuern Wald<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br />

einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl.<br />

Grundstücke (Land- und) Forstwirtschaft 552001<br />

7.555,96<br />

7.555,96<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

450<br />

0<br />

450<br />

576.579<br />

576.579<br />

0<br />

0<br />

400<br />

400<br />

0<br />

201.775<br />

201.775<br />

578100<br />

Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen<br />

0,00<br />

0<br />

91<br />

99996.40290<br />

Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen<br />

Land- und Forstwirtschaft 552001<br />

0,00<br />

0<br />

91<br />

578300<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

0,00<br />

2.571<br />

3.003<br />

99996.40069<br />

581000<br />

78100.67900<br />

Abschreibungen BGA (Land- und) Forstwirtschaft 552001<br />

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.571<br />

47.269<br />

47.269<br />

3.003<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

239.607,99<br />

911.129<br />

482.919<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-123.211,34<br />

48,58 %<br />

-659.413<br />

27,63 %<br />

-304.949<br />

36,85 %<br />

5 von 5<br />

371

Produkt<br />

5.5.20.02<br />

Landwirtschaft<br />

372

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.20.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.20<br />

5.5.20.02<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau<br />

Landwirtschaft<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

0,00 0 9.516<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

99996.00281<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

Landwirtschaft 552002<br />

Gesamtertrag<br />

0,00 0 9.516<br />

0,00<br />

0<br />

9.516<br />

A U F W A N D<br />

504200<br />

50420.40065<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

2.800<br />

2.800<br />

523200<br />

52320.40005<br />

575000<br />

99996.40301<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />

des Infrastrukturvermögens<br />

Unterhaltung und Bewirtschaftung des<br />

Infrastrukturvermögens<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br />

einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br />

einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

Landwirtschaft 552002<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

20.000<br />

20.000<br />

371.329<br />

371.329<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

394.129<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-384.613<br />

2,41 %<br />

1 von 1<br />

373

Produkt<br />

5.5.20.04<br />

Wasser und Wasserbau<br />

374

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.20.04<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.20<br />

5.5.20.04<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau<br />

Wasser und Wasserbau<br />

Beschreibung<br />

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern<br />

Erarbeitung und Durchführung von Gewässerpflegemaßnahmen<br />

Renaturierungsprogramme<br />

Hochwasserschutz<br />

Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden entlang der Blies<br />

Säuberungsaaktionen an Gewässern<br />

Zusammenarbeit mit der Fischereigenossenschaft<br />

Quellenschutz<br />

Renaturierung von Fließgewässern<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Vereinbarung über den Hochwasserschutz<br />

Geschlüsse des Gemeinderates<br />

Verordnungen<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Eigentümer von Gewässern<br />

Ziele<br />

Erhalt der Gewäasser und des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für<br />

Mensch, Pflanzen und Tiere<br />

Schutz der Bevölkerung von Hochwasser<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40066<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

4.200<br />

4.200<br />

503200<br />

50320.40066<br />

504200<br />

50420.40066<br />

523100<br />

52310.40007<br />

69000.51000<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grunstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude<br />

Unterhaltung der Wasserläufe 3. Ordnung<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.775,36<br />

0,00<br />

6.775,36<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

0<br />

10.000<br />

520<br />

520<br />

880<br />

880<br />

10.000<br />

10.000<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

6.775,36<br />

10.000<br />

15.600<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-6.775,36<br />

0,00 %<br />

-10.000<br />

0,00 %<br />

-15.600<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

375

Produkt<br />

5.5.20.05<br />

Jagd- und Fischereigenossenschaft<br />

376

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.20.05<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.20<br />

5.5.20.05<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau<br />

Jagd- und Fischereigenossenschaft<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen<br />

0,00 0 2.500<br />

44280.00003<br />

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen<br />

0,00 0 2.500<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0<br />

2.500<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40067<br />

503200<br />

50320.40067<br />

504200<br />

50420.40067<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

9.100<br />

9.100<br />

1.050<br />

1.050<br />

1.940<br />

1.940<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

12.090<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-9.590<br />

20,68 %<br />

1 von 1<br />

377

Produkt<br />

5.5.30.01<br />

Friedhofs- und Bestattungswesen<br />

378

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.30.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.30<br />

5.5.30.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Friedhofswesen<br />

Friedhofs- und Bestattungswesen<br />

Beschreibung<br />

Bereitstellung und Vergabe von Wahl- und Urnengräbern<br />

Bereitstellung und Unterhaltung der Leichenhallen<br />

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern<br />

Erlass und Änderung von Satzungen<br />

Aufnahme von Sterbefällen<br />

Planung, Errichtung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen<br />

Planung und Anlage von Grabfeldern und Urnenwänden<br />

Auftragsgrundlage<br />

Saarländisches Bestattungsgesetz<br />

Verordnung über das Leichenwesen<br />

Friedhofssatzung<br />

Friedhofsgebührensatzung<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Ziele<br />

Ordnungsgemäße Durchführung von Bestattungen<br />

Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand<br />

Bedarfsdeckung<br />

1 von 4<br />

379

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.30.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.30<br />

5.5.30.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Friedhofswesen<br />

Friedhofs- und Bestattungswesen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

431000<br />

43100.00009<br />

75000.10000<br />

432000<br />

43200.00004<br />

75000.11100<br />

75000.11200<br />

75000.11310<br />

75000.11400<br />

456100<br />

99996.00073<br />

99996.00202<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und<br />

Auslagen<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen und<br />

Auslagen<br />

Verwaltungsgebühren<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und<br />

ähnliche Entgelte<br />

Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren<br />

Bestattungsgebühren<br />

Benutzungsgebühr für die Leichenhallen<br />

Gebühr für die Durchführung von Umbettungen<br />

Gebühren für die Beseitigung von Grabstätten<br />

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

Friedhofswesen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

Friedhofswesen 553001<br />

1.206,57<br />

0,00<br />

1.206,57<br />

78.676,36<br />

0,00<br />

50.417,49<br />

24.031,10<br />

0,00<br />

4.227,77<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.000<br />

0<br />

2.000<br />

102.500<br />

0<br />

70.000<br />

30.000<br />

500<br />

2.000<br />

1.136<br />

568<br />

568<br />

Gesamtertrag 79.882,93 105.636<br />

2.000<br />

2.000<br />

0<br />

52.500<br />

52.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

568<br />

0<br />

568<br />

55.068<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40068<br />

75000.41400<br />

503200<br />

50320.40068<br />

75000.43400<br />

504200<br />

50420.40068<br />

75000.44400<br />

505100<br />

75000.45000<br />

522000<br />

75000.54200<br />

75000.54310<br />

75000.54320<br />

522100<br />

52210.40006<br />

75000.54200<br />

75000.54310<br />

75000.54320<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Stromkosten<br />

Wasser- und Abwassergebühren Friedhöfe<br />

Wasser- und Abwassergebühren Leichenhallen<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

DZ Budget 5/54 HV 1/54<br />

Stromkosten<br />

Wasser- und Abwassergebühren Friedhöfe<br />

Wasser- und Abwassergebühren Leichenhallen<br />

40.028,00<br />

0,00<br />

40.028,00<br />

3.574,40<br />

0,00<br />

3.574,40<br />

8.396,20<br />

0,00<br />

8.396,20<br />

0,00<br />

0,00<br />

11.734,60<br />

2.301,28<br />

3.855,73<br />

5.577,59<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

40.990<br />

0<br />

40.990<br />

0<br />

0<br />

0<br />

8.740<br />

0<br />

8.740<br />

4<br />

4<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

14.500<br />

0<br />

3.000<br />

5.000<br />

6.500<br />

22.480<br />

22.480<br />

0<br />

2.690<br />

2.690<br />

0<br />

4.800<br />

4.800<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

8.000<br />

8.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2 von 4<br />

380

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.30.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.30<br />

5.5.30.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Friedhofswesen<br />

Friedhofs- und Bestattungswesen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

523100<br />

52310.40008<br />

75000.50000<br />

75000.50010<br />

75000.50020<br />

75000.50030<br />

75000.50040<br />

75000.50050<br />

75000.50060<br />

75000.50070<br />

75000.50080<br />

75000.51000<br />

75000.51010<br />

75000.51020<br />

75000.51030<br />

75000.51040<br />

75000.51050<br />

75000.51060<br />

75000.51070<br />

75000.51080<br />

75000.54100<br />

75000.94220<br />

75000.94240<br />

523110<br />

52311.40002<br />

75000.54100<br />

523500<br />

52350.40003<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grunstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude<br />

Unterhaltung der baulichen Anlagen allgemein<br />

Unterhaltung Leichenhalle Bebelsheim<br />

Unterhaltung Leichenhalle Bliesmengen-Bolchen<br />

Unterhaltung Leichenhalle Erfweiler-Ehlingen<br />

Unterhaltung Leichenhalle Habkirchen<br />

Unterhaltung Leichenhalle Heckendalheim<br />

Unterhaltung Leichenhalle Ommersheim<br />

Unterhaltung Leichenhalle Ormesheim<br />

Unterhaltung Leichenhalle Wittersheim<br />

Unterhaltung der Wege, Anlagen usw.<br />

Unterhaltung Friedhof Bebelsheim<br />

Unterhaltung Friedhof Bliesmengen-Bolchen<br />

Unterhaltung Friedhof Erfweiler-Ehlingen<br />

Unterhaltung Friedhof Habkirchen<br />

Unterhaltung Friedhof Heckendalheim<br />

Unterhaltung Friedhof Ommersheim<br />

Unterhaltung Friedhof Ormesheim<br />

Unterhaltung Friedhof Wittersheim<br />

Bewirtschaftung Leichenhallen<br />

Substanzerhaltung Leichenhalle Erfweiler-Ehlingen<br />

Substanzerhaltung Leichenhalle Ormesheim<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grunstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude<br />

Bewirtschaftung Leichenhallen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und<br />

technischen Anlagen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und<br />

technischen Anlagen<br />

23.944,11<br />

0,00<br />

4.898,07<br />

100,00<br />

68,42<br />

44,32<br />

76,97<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.501,59<br />

0,00<br />

0,00<br />

164,66<br />

0,00<br />

100,40<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.309,15<br />

9.680,53<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

32.600<br />

0<br />

6.000<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

15.000<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

2.000<br />

0<br />

2.000<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

10.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

12.000<br />

12.000<br />

0<br />

2.500<br />

2.500<br />

523700<br />

75000.52000<br />

529000<br />

75000.54000<br />

75000.54110<br />

529900<br />

52990.40012<br />

75000.54000<br />

75000.54110<br />

551200<br />

75000.56200<br />

551300<br />

75000.65400<br />

552400<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Geräte und Ausstattung bis 150 €<br />

Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich<br />

oder nebenberuflich Tätige<br />

Grabanfertigungskosten durch Fremdfirma<br />

Kosten der Abfallbeseitigung Friedhöfe<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Sonstige Aufwendungen fürDienstleistungen Dritter<br />

Grabanfertigungskosten durch Fremdfirma<br />

Kosten der Abfallbeseitigung Friedhöfe<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Ausbildung, Fortbildung, Tagungen<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten<br />

Datenverarbeitung<br />

96,21<br />

96,21<br />

44.126,71<br />

33.447,09<br />

10.679,62<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

7,25<br />

7,25<br />

0,00<br />

100<br />

100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

52.000<br />

0<br />

40.000<br />

12.000<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

660<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

50.000<br />

50.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

3 von 4<br />

381

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.30.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.30<br />

5.5.30.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Friedhofswesen<br />

Friedhofs- und Bestattungswesen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

55240.40005<br />

75000.52010<br />

552600<br />

75000.52010<br />

553200<br />

55320.40009<br />

75000.65100<br />

554110<br />

75000.54400<br />

554160<br />

75000.44600<br />

572000<br />

99996.40100<br />

Datenverarbeitung<br />

Software-Pflege Friedhofsprogramm<br />

Softwarewartung und -pflege<br />

Software-Pflege Friedhofsprogramm<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Geschäftsaufwendungen: Fachliteratur, Zeitschriften<br />

Beschaffung von Fachliteratur<br />

Beiträge und Sonstiges: Gebäudeversicherungen<br />

Sachversicherungen Friedhofshallen<br />

Beiträge und Sonstiges: Umlagen an<br />

Schadensausgleichskassen<br />

Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft<br />

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />

Abschreibungen auf gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen<br />

Friedhofswesen 55300100<br />

0,00<br />

0,00<br />

660,00<br />

660,00<br />

433,35<br />

0,00<br />

433,35<br />

1.627,96<br />

1.627,96<br />

551,30<br />

551,30<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

660<br />

0<br />

0<br />

350<br />

0<br />

350<br />

1.800<br />

1.800<br />

900<br />

900<br />

400<br />

400<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

400<br />

400<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

400<br />

400<br />

574000<br />

99996.40143<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />

grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Friedhofswesen<br />

553001<br />

0,00<br />

0,00<br />

36.525<br />

36.525<br />

4.346<br />

4.346<br />

575000<br />

99996.40173<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br />

einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl.<br />

Grundstücke Friedhofswesen 55300100<br />

0,00<br />

0,00<br />

636<br />

636<br />

0<br />

0<br />

577000<br />

Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler<br />

0,00<br />

636<br />

636<br />

99996.40102<br />

Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler<br />

Friedhofswesen 553001<br />

0,00<br />

636<br />

636<br />

578100<br />

Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen<br />

0,00<br />

0<br />

1.111<br />

99996.40292<br />

Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen<br />

Friedhofswesen 553001<br />

0,00<br />

0<br />

1.111<br />

578300<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

0,00<br />

2.665<br />

1.463<br />

99996.40068<br />

Abschreibungen BGA Friedhofswesen 553001<br />

0,00<br />

2.665<br />

1.463<br />

Gesamtaufwand<br />

135.180,09<br />

195.606<br />

121.826<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-55.297,16<br />

59,09 %<br />

-89.970<br />

54,00 %<br />

-66.758<br />

45,20 %<br />

4 von 4<br />

382

383

Produkt<br />

5.5.30.02<br />

Bereitstellung und Betrieb der<br />

Leichenhallen<br />

384

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.30.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.30<br />

5.5.30.02<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Friedhofswesen<br />

Bereitstellung und Betrieb der Leichenhallen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

432000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

0,00 0 30.000<br />

Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und<br />

ähnliche Entgelte<br />

43200.00005<br />

Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren<br />

0,00 0 30.000<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0<br />

30.000<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40069<br />

503200<br />

50320.40069<br />

504200<br />

50420.40069<br />

522100<br />

52210.40007<br />

523110<br />

52311.40003<br />

523600<br />

52360.40013<br />

523700<br />

52370.40014<br />

554110<br />

55411.40004<br />

574000<br />

99996.40308<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grunstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Aufwendungen für die Beschaffung von Geringwertigen<br />

Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen<br />

Beiträge und Sonstiges: Gebäudeversicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Gebäudeversicherungen<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />

grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Leichenhallen<br />

553002<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

9.530<br />

9.530<br />

1.070<br />

1.070<br />

2.040<br />

2.040<br />

10.000<br />

10.000<br />

4.000<br />

4.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

500<br />

500<br />

2.000<br />

2.000<br />

33.714<br />

33.714<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

63.854<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-33.854<br />

46,98 %<br />

1 von 1<br />

385

Produkt<br />

5.5.30.03<br />

Pflege und Unterhaltung von<br />

Kriegsgräbern, historischen Friedhöfen<br />

und Ehrenfriedhöfen, Mahnmale<br />

386

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.5.30.03<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.30<br />

5.5.30.03<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Friedhofswesen<br />

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen Friedhöfen<br />

und Ehrenfriedhöfen, Mahnmale<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und<br />

0,00 0 4.600<br />

Gemeindeverbänden<br />

44220.00002<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und<br />

Gemeindeverbänden<br />

Gesamtertrag<br />

0,00 0 4.600<br />

0,00<br />

0<br />

4.600<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40070<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

2.250<br />

2.250<br />

503200<br />

50320.40070<br />

504200<br />

50420.40070<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

270<br />

270<br />

480<br />

480<br />

523300<br />

52330.40001<br />

52330.40002<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von<br />

Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von<br />

Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von<br />

Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.300<br />

1.000<br />

1.300<br />

531800<br />

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche<br />

0,00<br />

0<br />

50<br />

53180.40004<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br />

übrige Bereiche<br />

0,00<br />

0<br />

50<br />

553600<br />

Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit<br />

0,00<br />

0<br />

650<br />

55360.40015<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

0,00<br />

0<br />

650<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

6.000<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-1.400<br />

76,67 %<br />

1 von 1<br />

387

Produkt<br />

5.6.10.01<br />

Umweltschutzmaßnahmen<br />

388

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.6.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.6<br />

5.6.10<br />

5.6.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Umweltschutz<br />

Umweltschutzmaßnahmen<br />

Umweltschutzmaßnahmen<br />

Beschreibung<br />

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbreich<br />

Gestaltung, Bearbeitung und finanzielle Abwicklung von Förderprogrammen<br />

Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen<br />

Umweltberatung<br />

Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen<br />

Betreuung der Naturschutzbeauftragten<br />

Unterhaltung von Naturdenkmälern und geschützter Landschaftsteile<br />

Überprüfungen von Schadstoffbelastungen jeder Art<br />

Lokale Agenda<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Verordnungen<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Einzelpersonen und Personengruppen<br />

Gewerbetreibende<br />

Institutionen<br />

Politische Gremien<br />

Ziele<br />

Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Handeln<br />

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen<br />

1 von 3<br />

389

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.6.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.6<br />

5.6.10<br />

5.6.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Umweltschutz<br />

Umweltschutzmaßnahmen<br />

Umweltschutzmaßnahmen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

432000<br />

12000.15000<br />

442100<br />

44210.00002<br />

452100<br />

12000.16700<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und<br />

ähnliche Entgelte<br />

Zahlungen für Schadensfälle und Sonstiges<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land<br />

Kostenerstattungen vom Land<br />

Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder<br />

u.a.)<br />

Ordnungsrechtliche Erträge aus Ersatzvornahmen<br />

Umweltbereich<br />

116,36<br />

116,36<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

100<br />

Gesamtertrag 116,36<br />

100<br />

0<br />

0<br />

100<br />

0<br />

0<br />

500<br />

500<br />

0<br />

0<br />

500<br />

A U F W A N D<br />

501300<br />

Aufwandsentschädigungen für sonstige Beauftragte<br />

0,00<br />

0<br />

500<br />

50130.40001<br />

DZ Budget 5/51 HV 1/51<br />

Aufwandsentschädigungen für sonstige Beauftragte<br />

0,00<br />

0<br />

500<br />

502100<br />

12000.41000<br />

502200<br />

50220.40071<br />

Personalaufwendungen: Bezüge der Beamten<br />

einschließlich Anwärterbezüge<br />

Besoldung<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

28.671,63<br />

28.671,63<br />

0,00<br />

0,00<br />

30.710<br />

30.710<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

7.840<br />

7.840<br />

503100<br />

12000.41100<br />

12000.43000<br />

503200<br />

50320.40071<br />

504200<br />

50420.40071<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für Beamte<br />

Zuführung zur Versorgungsrücklage (aktive Beamte)<br />

Ruhegehaltsumlage<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

252,39<br />

252,39<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14.400<br />

0<br />

14.400<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

890<br />

890<br />

1.650<br />

1.650<br />

505100<br />

12000.45000<br />

523100<br />

12010.51020<br />

523200<br />

12000.95000<br />

52320.40006<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Aktion "Piccobello"<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />

des Infrastrukturvermögens<br />

Rückbau der Heckenplätze in der Gemeinde<br />

<strong>Mandelbachtal</strong><br />

Unterhaltung und Bewirtschaftung des<br />

Infrastrukturvermögens<br />

0,00<br />

0,00<br />

145,54<br />

145,54<br />

15.701,72<br />

15.701,72<br />

0,00<br />

300<br />

300<br />

0<br />

0<br />

6.000<br />

6.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

500<br />

0<br />

500<br />

523800<br />

12010.51020<br />

Aufwendungen für das Ausschmücken von Gebäuden,<br />

Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen, für<br />

Ortsverschönerungen, Heimatfeste, Ausstellungen und<br />

sonstige kulturelle Veranstaltungen<br />

Aktion "Piccobello"<br />

0,00<br />

0,00<br />

300<br />

300<br />

0<br />

0<br />

2 von 3<br />

390

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.6.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.6<br />

5.6.10<br />

5.6.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Umweltschutz<br />

Umweltschutzmaßnahmen<br />

Umweltschutzmaßnahmen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

529000<br />

12000.51010<br />

529900<br />

12000.51010<br />

551200<br />

12000.56200<br />

551300<br />

12000.65400<br />

554200<br />

02000.66120<br />

554300<br />

02000.66120<br />

Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich<br />

oder nebenberuflich Tätige<br />

Kosten für Sondermüllentsorgung<br />

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Kosten für Sondermüllentsorgung<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Ausbildung und Fortbildung<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten<br />

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br />

Beitrag Saarl. Gemeinschaft gegen Fluglärm<br />

Sonstige Beiträge<br />

Beitrag Saarl. Gemeinschaft gegen Fluglärm<br />

8.081,83<br />

8.081,83<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

104,06<br />

104,06<br />

0,00<br />

0,00<br />

191,49<br />

191,49<br />

0<br />

0<br />

11.000<br />

11.000<br />

100<br />

100<br />

150<br />

150<br />

200<br />

200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

53.148,66<br />

63.160<br />

11.380<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-53.032,30<br />

0,22 %<br />

-63.060<br />

0,16 %<br />

-10.880<br />

4,39 %<br />

3 von 3<br />

391

Produkt<br />

5.7.10.01<br />

Kommunale Wirtschaftsförderung<br />

392

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.7.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.10<br />

5.7.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Kommunale Wirtschaftsförderung<br />

Kommunale Wirtschaftsförderung<br />

Beschreibung<br />

Gewerbeflächenmanagement<br />

Analyse und Verbesserung der Standortfaktoren<br />

Beratung und Betreuung von Betriebsinhabern<br />

Vermarktung der gemeindeeigenen Gewerbeflächen und der gewerblichen Grundstücke<br />

Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung<br />

Auftragsgrundlage<br />

Daseinsvorsorge<br />

Brschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Gewerbetreibende<br />

Ziele<br />

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen<br />

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur<br />

Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde<br />

Sicherung und Ausbau der gewerblichen Infrastruktur<br />

Kommunikation zwischen Wirtschaft und Verwaltung<br />

1 von 2<br />

393

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.7.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.10<br />

5.7.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Kommunale Wirtschaftsförderung<br />

Kommunale Wirtschaftsförderung<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf von<br />

0,00 0 1.000<br />

Vorräten<br />

44110.00007<br />

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten<br />

0,00 0 1.000<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0<br />

1.000<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40072<br />

503200<br />

50320.40072<br />

504200<br />

50420.40072<br />

521000<br />

52100.40015<br />

531800<br />

53180.40005<br />

79100.65300<br />

79100.71780<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

DZ Budget 5/57 HV 1/57<br />

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br />

übrige Bereiche<br />

Zuschuss Verkehrsverein zur Wirtschaftsförderung<br />

Kommunale Wirtschaftsförderung - Zuweisung<br />

Verkehrsverein<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.000,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.000<br />

0<br />

1.000<br />

4.000<br />

1.680<br />

1.680<br />

210<br />

210<br />

350<br />

350<br />

1.000<br />

1.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

0<br />

0<br />

553600<br />

Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit<br />

1.000,00<br />

0<br />

0<br />

79100.65300<br />

Zuschuss Verkehrsverein zur Wirtschaftsförderung<br />

1.000,00<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

5.000,00<br />

5.000<br />

5.240<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-5.000,00<br />

0,00 %<br />

-5.000<br />

0,00 %<br />

-4.240<br />

19,08 %<br />

2 von 2<br />

394

395

Produkt<br />

5.7.30.01<br />

Durchführung von Märkten und Messen<br />

396

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.7.30.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.30<br />

5.7.30.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Durchführung von Märkten und Messen<br />

Beschreibung<br />

Planung und Durchführung des <strong>Mandelbachtal</strong>er Wochenmarktes<br />

Planung und Durchführung des Weihnachtsmarktes<br />

Planung und Durchfürung von Sondermärkten<br />

Bereitstellung und Vergabe von Flächen an Markthändler und Schausteller<br />

Auftragsgrundlage<br />

Gemeindesatzung<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Vereine und Organisationen<br />

Einzelpersonen und Personengruppen<br />

Gewerbetreibende<br />

Allgemeinheit<br />

Ziele<br />

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots<br />

Daseinsfürsorge<br />

1 von 3<br />

397

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.7.30.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.30<br />

5.7.30.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Durchführung von Märkten und Messen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

431000<br />

88200.10000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und<br />

Auslagen<br />

Verwaltungsgebühren für Kostenerstattungen<br />

100,00<br />

100,00<br />

100<br />

100<br />

0<br />

0<br />

432000<br />

43200.00006<br />

73000.11000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und<br />

ähnliche Entgelte<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von<br />

Auslagen<br />

Standgelder Wochenmarkt<br />

2.599,00<br />

0,00<br />

2.599,00<br />

2.500<br />

0<br />

2.500<br />

2.500<br />

2.500<br />

0<br />

Gesamtertrag 2.699,00<br />

2.600<br />

2.500<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40073<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

14.400<br />

14.400<br />

503200<br />

50320.40073<br />

504200<br />

50420.40073<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.710<br />

1.710<br />

3.090<br />

3.090<br />

522100<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

0,00<br />

250<br />

250<br />

52210.40008<br />

73000.54200<br />

523100<br />

73000.54300<br />

523110<br />

52311.40004<br />

73000.54300<br />

523700<br />

52370.40015<br />

73000.52000<br />

551300<br />

73000.65400<br />

552900<br />

55290.40000<br />

73000.65010<br />

Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Stromkosten für Märkte<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Müllgebühren Wochenmarkt<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der<br />

Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen<br />

Müllgebühren Wochenmarkt<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br />

sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150¿ netto)<br />

Geräte und Ausstattung Wochenmarkt bis 150 €<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten<br />

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br />

Rechten und Diensten<br />

Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von<br />

Rechten<br />

sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br />

Rechten<br />

0,00<br />

0,00<br />

228,25<br />

228,25<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3,96<br />

0,00<br />

3,96<br />

7,00<br />

7,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

250<br />

0<br />

0<br />

350<br />

0<br />

350<br />

0<br />

0<br />

0<br />

50<br />

50<br />

50<br />

0<br />

50<br />

250<br />

0<br />

0<br />

0<br />

400<br />

400<br />

0<br />

100<br />

100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

100<br />

100<br />

0<br />

2 von 3<br />

398

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.7.30.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.30<br />

5.7.30.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Durchführung von Märkten und Messen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

553100<br />

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial<br />

3,09<br />

0<br />

0<br />

73000.65010<br />

sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br />

Rechten<br />

3,09<br />

0<br />

0<br />

553400<br />

73000.65200<br />

553600<br />

73000.63500<br />

581000<br />

73000.67900<br />

73000.67920<br />

73000.67930<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Telefon und Datenübertragungskosten Markt<br />

Geschäftsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit<br />

Werbungskosten Märkte<br />

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

Erstattung Kostenanteil Dorfgemeinschaftshaus Ormesheim<br />

Erstattung Lohnkostenanteil Hausmeisterwerkstatt<br />

Erstattung Lohnkostenanteil Fremdenverkehr<br />

232,14<br />

232,14<br />

151,00<br />

151,00<br />

1.940,37<br />

50,00<br />

690,69<br />

1.199,68<br />

250<br />

250<br />

0<br />

0<br />

2.100<br />

0<br />

800<br />

1.300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

2.565,81<br />

3.050<br />

20.050<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

133,19<br />

105,19 %<br />

-450<br />

85,25 %<br />

-17.550<br />

12,47 %<br />

3 von 3<br />

399

Produkt<br />

5.7.30.02<br />

Betrieb der Saar-Pfalz-Halle<br />

400

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.7.30.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.30<br />

5.7.30.02<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Betrieb der Saar-Pfalz-Halle<br />

1 von 3<br />

401

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.7.30.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.30<br />

5.7.30.02<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Betrieb der Saar-Pfalz-Halle<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

441100<br />

44110.00008<br />

441200<br />

44120.00006<br />

441600<br />

44160.00003<br />

452700<br />

45270.00003<br />

452900<br />

45290.00002<br />

456100<br />

99996.00285<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf von<br />

Vorräten<br />

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten<br />

Mieten, Pachten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kulturelle und sportliche<br />

Veranstaltungen und Einrichtungen<br />

Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen<br />

Schadensfälle<br />

Schadensfälle Saar-Pfalz-Halle<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Gesamtertrag 0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

30.000<br />

30.000<br />

700<br />

700<br />

3.300<br />

3.300<br />

200<br />

200<br />

2.000<br />

2.000<br />

1.894<br />

1.894<br />

38.094<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40074<br />

503200<br />

50320.40074<br />

504200<br />

50420.40074<br />

521000<br />

52100.40016<br />

522100<br />

52210.40009<br />

523110<br />

52311.40005<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

830<br />

830<br />

80<br />

80<br />

170<br />

170<br />

18.000<br />

18.000<br />

25.000<br />

25.000<br />

2.100<br />

2.100<br />

523600<br />

52360.40014<br />

523700<br />

52370.40016<br />

552150<br />

55215.40004<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Aufwendungen für die Beschaffung von Geringwertigen<br />

Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen<br />

Miete für sonstige Einrichtungsgegenstände und<br />

bewegliche Vermögensgegenstände<br />

Mieten für Einrichtungsgegenstände und<br />

bewegl.Vermögensgegenstände<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

1.000<br />

800<br />

800<br />

200<br />

200<br />

2 von 3<br />

402

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.7.30.02<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.30<br />

5.7.30.02<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Betrieb der Saar-Pfalz-Halle<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

552500<br />

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0<br />

2.700<br />

55250.40006<br />

552900<br />

55290.40001<br />

Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br />

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br />

Rechten und Diensten<br />

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br />

Rechten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.700<br />

200<br />

200<br />

553400<br />

55340.40009<br />

558100<br />

55810.40002<br />

574000<br />

99996.40307<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Telefon, Datenübertragungskosten<br />

Grundsteuer<br />

Grundsteuer<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />

grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />

grundstücksgleiche Rechte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

350<br />

350<br />

2.600<br />

2.600<br />

28.452<br />

28.452<br />

578300<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

0,00<br />

0<br />

845<br />

99996.40309<br />

Abschreibungen BGA Saar-Pfalz-Halle 573002<br />

0,00<br />

0<br />

845<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

83.327<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-45.233<br />

45,72 %<br />

3 von 3<br />

403

Produkt<br />

5.7.30.04<br />

Fuhrpark<br />

(ab <strong>2013</strong> unter Bauhof 573005)<br />

404

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.7.30.04<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.30<br />

5.7.30.04<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Fuhrpark<br />

(ab <strong>2013</strong> unter Bauhof 573005)<br />

Beschreibung<br />

Beschaffung und Instandhaltung von Fahrzeugen und Zusatzgeräten<br />

Leistungen für den Bauhof<br />

Winterdienst<br />

Auftragsgrundlage<br />

Organisatorische Regelungen<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

Sicherstellung des Räum- und Streudienstes<br />

Mithilfe bei der Ausführung von Arbeiten durch den Bauhof<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen<br />

9.148,02 300 0<br />

77000.15000<br />

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br />

9.148,02 300 0<br />

Gesamtertrag<br />

9.148,02<br />

300<br />

0<br />

A U F W A N D<br />

523400<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen<br />

22.621,35<br />

25.000<br />

0<br />

77000.55000<br />

523500<br />

77000.52010<br />

554120<br />

77000.52020<br />

77000.55010<br />

578300<br />

99996.40066<br />

Betriebskosten und Instandhaltung von Fahrzeugen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und<br />

technischen Anlagen<br />

Unterhaltung Maschinen Fuhrpark<br />

Beiträge und Sonstiges: Kfz-Versicherungen<br />

Versicherung für Fahrzeuge ohne Kennzeichen<br />

Kraftfahrzeugversicherungen<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Abschreibungen BGA Fuhrpark 57300400<br />

22.621,35<br />

0,00<br />

0,00<br />

8.416,82<br />

1.465,90<br />

6.950,92<br />

0,00<br />

0,00<br />

25.000<br />

2.500<br />

2.500<br />

12.200<br />

2.200<br />

10.000<br />

33.167<br />

33.167<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

31.038,17<br />

72.867<br />

0<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-21.890,15<br />

29,47 %<br />

-72.567<br />

0,41 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

1 von 1<br />

405

Produkt<br />

5.7.30.05<br />

Bauhof<br />

406

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.7.30.05<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.30<br />

5.7.30.05<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Bauhof<br />

Beschreibung<br />

Konzeption und Durchführung von Arbeiten zur Unterhaltung und Erweiterung des gemeindlichen<br />

Infrakstrukturvermögens<br />

Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der örtlichen Daseinsfürsorge für die Bevökerung<br />

Berschaffung von Materialien, Gartenbedarf und Maschinen sowie Geräten für die Landschaftspflege<br />

Winterdienst<br />

Reinigung öffentlicher Flächen<br />

Straßenunterhaltung<br />

Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün<br />

Gebäudehandwerk<br />

Auftragsgrundlage<br />

organisatorische Regelungen<br />

TÜV-Vorschriften<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Institutionen<br />

Politische Gremien<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

Aufrechterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur<br />

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht<br />

1 von 4<br />

407

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.7.30.05<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.30<br />

5.7.30.05<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Bauhof<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

414000<br />

77100.17420<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br />

Bund<br />

Eingliederungszuschuss ARGE Saarpfalz Bauhof<br />

6.479,52<br />

6.479,52<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

452700<br />

Schadensfälle<br />

421,23<br />

100<br />

0<br />

77100.15000<br />

Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen<br />

421,23<br />

100<br />

0<br />

456100<br />

99996.00044<br />

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br />

Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Bauhof<br />

573005<br />

0,00<br />

0,00<br />

12.267<br />

12.267<br />

12.267<br />

12.267<br />

481000<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

231.980<br />

0<br />

77100.16950<br />

77100.16960<br />

77100.16970<br />

77100.16980<br />

77100.16990<br />

Erträge interne Leistungsbeziehungen Feldwege<br />

Erträge interne Leistungsbeziehungen Winterdienst<br />

Erträge interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung<br />

Erträge interne Leistungsbeziehungen Straßenunterhaltung<br />

Erträge interne Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

47.269<br />

15.994<br />

20.648<br />

18.981<br />

129.088<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtertrag 6.900,75 244.347<br />

12.267<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40075<br />

77100.41400<br />

503200<br />

50320.40075<br />

77100.43400<br />

504200<br />

50420.40075<br />

77100.44400<br />

505100<br />

77100.45000<br />

77100.45010<br />

521000<br />

52100.40017<br />

77100.57000<br />

522000<br />

77100.54000<br />

77100.54200<br />

77100.54310<br />

522100<br />

77100.54000<br />

77100.54200<br />

77100.54310<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen<br />

Kosten der Schutzimpfungen<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

DZ Budget 5/5 HV 1/55<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Verbrauchsmittel Bauhof<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Heizkosten Bauhof<br />

Stromkosten Bauhof<br />

Wasser- und Abwassergebühren<br />

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser<br />

Heizkosten Bauhof<br />

Stromkosten Bauhof<br />

Wasser- und Abwassergebühren<br />

470.417,61<br />

0,00<br />

470.417,61<br />

37.537,64<br />

0,00<br />

37.537,64<br />

90.669,28<br />

0,00<br />

90.669,28<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20.437,29<br />

13.947,71<br />

4.729,81<br />

1.759,77<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

473.540<br />

0<br />

473.540<br />

35.370<br />

0<br />

35.370<br />

100.040<br />

0<br />

100.040<br />

142<br />

42<br />

100<br />

300<br />

0<br />

300<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

15.500<br />

10.000<br />

3.000<br />

2.500<br />

497.000<br />

497.000<br />

0<br />

54.490<br />

54.490<br />

0<br />

101.100<br />

101.100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

10.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2 von 4<br />

408

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.7.30.05<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.30<br />

5.7.30.05<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Bauhof<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

523100<br />

77100.50000<br />

77100.50001<br />

77100.54100<br />

77100.54300<br />

523110<br />

77100.54100<br />

77100.54300<br />

523400<br />

52340.40001<br />

77100.55000<br />

523500<br />

52350.40004<br />

77100.57010<br />

523600<br />

52360.40015<br />

77100.52015<br />

77100.57010<br />

523700<br />

52370.40017<br />

77100.52000<br />

77100.52010<br />

529000<br />

77100.63800<br />

551200<br />

55120.40084<br />

77100.56200<br />

551300<br />

55130.40086<br />

77100.65400<br />

551500<br />

55150.40003<br />

77100.56000<br />

552200<br />

55220.40000<br />

553400<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Gebäudeunterhaltung Bauhof<br />

Instandhaltung Bauhof<br />

Bewirtschaftung Bauhof<br />

Müllgebühren Bauhof<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Bewirtschaftung Bauhof<br />

Müllgebühren Bauhof<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen<br />

Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofes<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und<br />

technischen Anlagen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und<br />

technischen Anlagen<br />

Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und<br />

technischen Anlagen Bauhof<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, BGA<br />

Bauhof<br />

Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und<br />

technischen Anlagen Bauhof<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Aufwendungen für die Beschaffung von Geringwertigen<br />

Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen<br />

Büroausstattung Bauhof bis 150 €<br />

Geräte, Ausstattung und Werkzeuge bis 150 € netto Bauhof<br />

Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich<br />

oder nebenberuflich Tätige<br />

Dienstleistungen durch Dritte für Bauhof<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br />

Aufwendungen für Ausbildung, Fortbildung und Tagungen<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten<br />

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br />

Ausrüstungsgegenstände<br />

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br />

Ausrüstungsgegenstände<br />

Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Dienstkleidung)<br />

Leasing<br />

Leasing<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

8.193,12<br />

4.017,61<br />

1.804,06<br />

1.827,21<br />

544,24<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

413,93<br />

0,00<br />

413,93<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

35.776,74<br />

0,00<br />

9.310,60<br />

26.466,14<br />

4.840,26<br />

0,00<br />

308,90<br />

4.531,36<br />

750,00<br />

750,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20,16<br />

0,00<br />

20,16<br />

1.204,32<br />

0,00<br />

1.204,32<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.091,18<br />

3.500<br />

3.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

700<br />

100<br />

600<br />

500<br />

0<br />

500<br />

30.000<br />

0<br />

30.000<br />

5.000<br />

0<br />

5.000<br />

0<br />

11.000<br />

0<br />

0<br />

11.000<br />

0<br />

0<br />

500<br />

0<br />

500<br />

50<br />

0<br />

50<br />

1.200<br />

0<br />

1.200<br />

0<br />

0<br />

1.700<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

44.000<br />

44.000<br />

0<br />

10.000<br />

10.000<br />

0<br />

2.000<br />

2.000<br />

0<br />

0<br />

3.250<br />

3.250<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

7.000<br />

7.000<br />

0<br />

500<br />

500<br />

0<br />

1.500<br />

1.500<br />

0<br />

3.100<br />

3.100<br />

1.800<br />

3 von 4<br />

409

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.7.30.05<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.30<br />

5.7.30.05<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Bauhof<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

55340.40011<br />

77100.65200<br />

77100.65210<br />

554110<br />

77100.54400<br />

554120<br />

55412.40001<br />

558200<br />

55820.40000<br />

574000<br />

99996.40159<br />

578100<br />

99996.40293<br />

578200<br />

99996.40297<br />

578300<br />

99996.40065<br />

581000<br />

77100.67900<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Telefon und Datenübertragungskosten Bauhof<br />

Telefon und Datenübertragungskosten Bauhof<br />

Beiträge und Sonstiges: Gebäudeversicherungen<br />

Sachversicherungen Bauhof<br />

Beiträge und Sonstiges: Kfz-Versicherungen<br />

Beiträge und Sonstiges: Kfz-Versicherungen<br />

Kraftfahrzeugsteuer<br />

Kraftfahrzeugsteuer<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />

grundstücksgleiche Rechte<br />

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Bauhof 573005<br />

Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen<br />

Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen<br />

Bauhof 573005<br />

Abschreibungen auf Fahrzeuge<br />

Abschreibungen auf Fahrzeuge Bauhof 573005<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Abschreibungen BGA Bauhof 573005<br />

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

Erstattung Personalkostenanteil Hausmeisterwerkstatt<br />

0,00<br />

1.672,38<br />

418,80<br />

1.295,53<br />

1.295,53<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.726,50<br />

3.726,50<br />

0<br />

1.700<br />

0<br />

1.500<br />

1.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.412<br />

1.412<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.209<br />

2.209<br />

4.000<br />

4.000<br />

1.800<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

12.500<br />

12.500<br />

4.000<br />

4.000<br />

1.412<br />

1.412<br />

279<br />

279<br />

33.373<br />

33.373<br />

4.635<br />

4.635<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

677.373,56<br />

688.163<br />

791.939<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-670.472,81<br />

1,02 %<br />

-443.816<br />

35,51 %<br />

-779.672<br />

1,55 %<br />

4 von 4<br />

410

411

Produkt<br />

5.7.30.06<br />

Hausmeisterwerkstatt<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

412

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.7.30.06<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.30<br />

5.7.30.06<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Hausmeisterwerkstatt<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

Beschreibung<br />

handwerkliche Betreuung aller gemeindlicher Einrichtungen<br />

Schließdienste für gemeindliche Einrichtungen<br />

Bewirtschaftung der Hausmeisterfahrzeuge<br />

Bewirtschaftung der Hausmeisterwerkstatt<br />

Auftragsgrundlage<br />

Organisatorische Regelungen<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Schülerinnen und Schüler<br />

Lehrerinnen und Lehrer<br />

Vereine und Organisationen<br />

Kindergartenkinder und ihre Erziehungsberechtigten<br />

Ziele<br />

Aufrechterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur<br />

1 von 3<br />

413

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.7.30.06<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.30<br />

5.7.30.06<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Hausmeisterwerkstatt<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

75.220,74 80.800 0<br />

06400.16900<br />

06400.16960<br />

Personalkostenanteil -Erstattungen -<br />

Peronalkostenerstattung <strong>Mandelbachtal</strong>er Wochenmarkt<br />

74.530,05<br />

690,69<br />

80.000<br />

800<br />

0<br />

0<br />

Gesamtertrag 75.220,74 80.800<br />

0<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

06400.41400<br />

503200<br />

06400.43400<br />

504200<br />

06400.44400<br />

505100<br />

06400.45000<br />

523000<br />

06400.54300<br />

523100<br />

06400.54100<br />

523110<br />

06400.54300<br />

523400<br />

06400.55100<br />

06400.55900<br />

523500<br />

06400.57000<br />

523600<br />

06400.57000<br />

523700<br />

06400.52000<br />

551500<br />

06400.56000<br />

552100<br />

06400.53000<br />

552110<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />

Müllgebühren Hausmeisterwerkstatt<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Bewirtschaftung Hausmeisterwerkstatt<br />

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br />

Müllgebühren Hausmeisterwerkstatt<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen<br />

Betriebskosten Fahrzeuge Hausmeisterwerkstatt<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen<br />

Unterhaltung Hausmeisterfahrzeuge<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und<br />

technischen Anlagen<br />

Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen und<br />

Technischen Anlagen Hausmeisterwerkstatt<br />

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen und<br />

Technischen Anlagen Hausmeisterwerkstatt<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Geräte und Ausstattung bis 150 €<br />

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br />

Ausrüstungsgegenstände<br />

Berufs- und Sicherheitskleidung für Hausmeister<br />

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br />

Miete für Hausmeisterwerkstatt im DGH Ormesheim<br />

Miete für Grundstücke, Gebäude und Gebäudeteile<br />

46.778,05<br />

46.778,05<br />

4.224,00<br />

4.224,00<br />

9.174,54<br />

9.174,54<br />

0,00<br />

0,00<br />

927,39<br />

927,39<br />

22,49<br />

22,49<br />

0,00<br />

0,00<br />

608,00<br />

289,09<br />

318,91<br />

0,00<br />

0,00<br />

310,20<br />

310,20<br />

2.295,95<br />

2.295,95<br />

197,10<br />

197,10<br />

409,16<br />

409,16<br />

0,00<br />

49.840<br />

49.840<br />

3.600<br />

3.600<br />

10.060<br />

10.060<br />

7<br />

7<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

900<br />

900<br />

1.000<br />

0<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

1.500<br />

1.500<br />

500<br />

500<br />

0<br />

0<br />

400<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2 von 3<br />

414

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.7.30.06<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.30<br />

5.7.30.06<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Hausmeisterwerkstatt<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

06400.53000<br />

553400<br />

06400.65200<br />

Miete für Hausmeisterwerkstatt im DGH Ormesheim<br />

Geschäftsaufwendungen: Telefon,<br />

Datenübertragungskosten<br />

Telefon und Datenübertragungskosten<br />

Hausmeisterwerkstatt<br />

0,00<br />

2.035,64<br />

2.035,64<br />

400<br />

2.100<br />

2.100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

554120<br />

Beiträge und Sonstiges: Kfz-Versicherungen<br />

441,35<br />

600<br />

0<br />

06400.55000<br />

558200<br />

06400.55110<br />

578300<br />

99996.40067<br />

Versicherungen Hausmeisterfahrzeuge<br />

Kraftfahrzeugsteuer<br />

Kfz-Steuern Hausmeisterfahrzeuge<br />

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Abschreibungen BGA Hausmeisterwerkstatt 57300600<br />

441,35<br />

88,00<br />

88,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

600<br />

100<br />

100<br />

253<br />

253<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

67.511,87<br />

71.860<br />

0<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

7.708,87<br />

111,42 %<br />

8.940<br />

112,44 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

3 von 3<br />

415

Produkt<br />

5.7.50.01<br />

Tourismusförderung<br />

416

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.7.50.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.50<br />

5.7.50.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Tourismus<br />

Tourismusförderung<br />

Beschreibung<br />

Förderung der Attraktiviät der Gemeinde<br />

Entwicklung von Nordic Walking Wegen, Wander-, Reit- und Radwegen<br />

Broschürenentwicklung<br />

Durchführungen von touristischen Angeboten<br />

Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein <strong>Mandelbachtal</strong> e.V.<br />

Zusammenarbeit mit der Saarpfalz-Touristik<br />

Auftragsgrundlage<br />

Beschlüsse des Gemeinderates <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zielgruppe<br />

Vereine und Organisationen<br />

Allgemeinheit<br />

Institutionen<br />

Ziele<br />

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

1 von 2<br />

417

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 5.7.50.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.50<br />

5.7.50.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Tourismus<br />

Tourismusförderung<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

441100<br />

44110.00009<br />

79000.34560<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf von<br />

Vorräten<br />

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten<br />

Erträge aus dem Verkauf innerörtlicher Infoschilder<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

500<br />

0<br />

500<br />

1.000<br />

1.000<br />

0<br />

481000<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

1.199,68<br />

1.300<br />

0<br />

79000.16900<br />

Lohnkostenerstattung Wochenmarkt<br />

1.199,68<br />

1.300<br />

0<br />

Gesamtertrag<br />

1.199,68<br />

1.800<br />

1.000<br />

A U F W A N D<br />

502200<br />

50220.40076<br />

79000.41400<br />

503200<br />

50320.40076<br />

79000.43400<br />

504200<br />

50420.40076<br />

79000.44400<br />

505100<br />

79000.45000<br />

521000<br />

52100.40018<br />

79000.94200<br />

523700<br />

52370.40018<br />

531300<br />

79000.71300<br />

531800<br />

53180.40006<br />

79000.71700<br />

551300<br />

79000.65400<br />

Personalaufwendungen: Vergütungen der tariflich<br />

Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und<br />

Leistungszulagen<br />

Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich<br />

Auszubildenden und Leistungszulagen<br />

Entgelt tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zu Versorgungskassen<br />

für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte<br />

Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beiträge zur gesetzlichen<br />

Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br />

Beschäftigte<br />

Sozialversicherung tariflich Beschäftigte<br />

Personalaufwendungen: Beihilfen,<br />

Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beschäftigte<br />

Beihilfen<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren<br />

Anschaffung von Informations- und Hinweisschildern für<br />

Gewerbe und dergleichen<br />

Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br />

Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (bis<br />

150€ netto)<br />

Aufwendungen für die Beschaffung von Geringwertigen<br />

Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen<br />

Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an<br />

Zweckverbände<br />

Umlage an der Saarpfalz-Touristik<br />

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br />

übrige Bereiche<br />

Zuschuss an den Verkehrsverein <strong>Mandelbachtal</strong> e.V.<br />

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br />

Dienstreisen und Dienstgänge<br />

Reisekosten<br />

39.096,64<br />

0,00<br />

39.096,64<br />

3.494,03<br />

0,00<br />

3.494,03<br />

7.991,72<br />

0,00<br />

7.991,72<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

8.736,00<br />

8.736,00<br />

15.000,00<br />

0,00<br />

15.000,00<br />

23,00<br />

23,00<br />

40.800<br />

0<br />

40.800<br />

2.900<br />

0<br />

2.900<br />

8.550<br />

0<br />

8.550<br />

7<br />

7<br />

6.000<br />

0<br />

6.000<br />

0<br />

0<br />

9.200<br />

9.200<br />

15.000<br />

0<br />

15.000<br />

50<br />

50<br />

40.130<br />

40.130<br />

0<br />

4.700<br />

4.700<br />

0<br />

8.590<br />

8.590<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

1.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

14.000<br />

14.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

74.341,39<br />

82.507<br />

68.420<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

-73.141,71<br />

1,61 %<br />

-80.707<br />

2,18 %<br />

-67.420<br />

1,46 %<br />

2 von 2<br />

418

419

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />

Teilhaushalt: 6<br />

Zentrale Finanzdienstleistungen<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

I. Ertrags- und Aufwandsarten ----------------<br />

----------------------<br />

01<br />

02<br />

401100<br />

401200<br />

401300<br />

402100<br />

402200<br />

403100<br />

403300<br />

405100<br />

411100<br />

412110<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Erträge: Grundsteuer A<br />

Erträge: Grundsteuer B<br />

Erträge: Gewerbesteuer<br />

Erträge: Gemeindeanteil an der<br />

Einkommensteuer<br />

Erträge: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br />

Erträge: Vergnügungssteuer<br />

Erträge: Hundesteuer<br />

Leistungen nach dem<br />

Familienleistungsausgleich<br />

(Sonderschlüsselzuweisungen)<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

Schlüsselzuweisungen vom Land<br />

Kommunaler Entlastungsfonds<br />

6.403.127,09<br />

43.738,40<br />

760.896,49<br />

1.221.890,90<br />

3.766.347,40<br />

79.814,20<br />

1.412,20<br />

37.399,50<br />

491.628,00<br />

3.365.100,00<br />

3.365.100,00<br />

0,00<br />

6.818.500<br />

50.000<br />

950.000<br />

1.100.000<br />

4.050.000<br />

90.000<br />

2.000<br />

37.500<br />

539.000<br />

3.700.000<br />

3.700.000<br />

0<br />

7.012.500<br />

43.000<br />

970.000<br />

1.100.000<br />

4.200.000<br />

90.000<br />

2.000<br />

37.500<br />

570.000<br />

4.312.500<br />

4.100.000<br />

212.500<br />

7.327.500<br />

43.000<br />

990.000<br />

1.130.000<br />

4.450.000<br />

95.000<br />

2.000<br />

37.500<br />

580.000<br />

4.612.500<br />

4.400.000<br />

212.500<br />

7.647.500<br />

43.000<br />

1.005.000<br />

1.160.000<br />

4.700.000<br />

100.000<br />

2.000<br />

37.500<br />

600.000<br />

4.712.500<br />

4.500.000<br />

212.500<br />

7.972.500<br />

43.000<br />

1.020.000<br />

1.200.000<br />

4.950.000<br />

100.000<br />

2.000<br />

37.500<br />

620.000<br />

4.912.500<br />

4.700.000<br />

212.500<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

04<br />

05<br />

431000<br />

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich<br />

Erstattung und Auslagen<br />

+ privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

100<br />

100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

07<br />

452500<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

Konzessionsabgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

19.000<br />

19.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

08<br />

+ aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

09<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10<br />

11<br />

Summe 1 bis<br />

9<br />

= Summe der Erträge aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

- Personalaufwendungen<br />

9.768.227,09<br />

0,00<br />

10.537.600<br />

0<br />

11.325.000<br />

0<br />

11.940.000<br />

0<br />

12.360.000<br />

0<br />

12.885.000<br />

0<br />

12<br />

- Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

15<br />

533100<br />

533200<br />

534200<br />

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br />

Transferauwendungen<br />

Gewerbesteuerumlage<br />

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche<br />

Einheit als Teil der Gewerbesteuerumlage<br />

(Erhöhungszahl nach § 6 Abs.5<br />

Gemeindefinanzreformgesetz)<br />

Kreisumlage<br />

5.456.794,85<br />

234.085,35<br />

21.945,50<br />

5.200.764,00<br />

5.512.700<br />

165.000<br />

24.700<br />

5.323.000<br />

5.437.378<br />

165.000<br />

13.500<br />

5.258.878<br />

5.549.000<br />

170.000<br />

14.000<br />

5.365.000<br />

5.660.500<br />

176.000<br />

14.500<br />

5.470.000<br />

5.773.000<br />

181.000<br />

12.000<br />

5.580.000<br />

16<br />

- Soziale Sicherung<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

17<br />

- sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

18<br />

19<br />

Summe 11<br />

bis 17<br />

Saldo 10 und<br />

18<br />

= Summe der Aufwendungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

II. Finanzergebnis ----------------------<br />

5.456.794,85<br />

4.311.432,24<br />

5.512.700<br />

5.024.900<br />

5.437.378<br />

5.887.622<br />

5.549.000<br />

6.391.000<br />

5.660.500<br />

6.699.500<br />

5.773.000<br />

7.112.000<br />

20<br />

471500<br />

471700<br />

+ Finanzerträge<br />

Zinserträge von verbundenen Unternehmen,<br />

Beteiligungen und Sondervermögen<br />

Zinserträge von Kreditinstituten einschließlich<br />

Sparkasse<br />

3.220,34<br />

0,00<br />

232,34<br />

95.800<br />

0<br />

200<br />

12.500<br />

6.000<br />

500<br />

6.500<br />

0<br />

500<br />

6.500<br />

0<br />

500<br />

6.500<br />

0<br />

500<br />

21<br />

473000<br />

474100<br />

Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a<br />

AO)<br />

Erträge aus Gewinnanteilen aus<br />

Beteiligungen<br />

- Zinsen und sonstige<br />

Finanzaufwendungen<br />

2.988,00<br />

0,00<br />

490.695,74<br />

5.600<br />

90.000<br />

473.400<br />

6.000<br />

0<br />

1.049.900<br />

6.000<br />

0<br />

929.100<br />

6.000<br />

0<br />

949.500<br />

6.000<br />

0<br />

959.500<br />

1 von 2<br />

420

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilergebnishaushalt <strong>2013</strong><br />

Teilhaushalt: 6<br />

Zentrale Finanzdienstleistungen<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

22<br />

23<br />

24<br />

561100<br />

561300<br />

561700<br />

569100<br />

Summe 20<br />

bis 21<br />

Saldo 19 und<br />

22<br />

Zinsaufwendungen an das Land<br />

Zinsaufwendungen an Zweckverbände<br />

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl.<br />

Sparkassen)<br />

Verzinsung von Steuernachzahlungen, z.B.<br />

Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§<br />

233a AO)<br />

= Finanzergebnis<br />

= ordentliches Jahresergebnis<br />

III. Außerordentliches Ergebnis --------------<br />

------------------------<br />

+ außerordentliche Erträge<br />

3.947,73<br />

0,00<br />

484.841,01<br />

1.907,00<br />

-487.475,40<br />

3.823.956,84<br />

0,00<br />

300<br />

5.000<br />

453.100<br />

15.000<br />

-377.600<br />

4.647.300<br />

0<br />

300<br />

4.500<br />

1.040.100<br />

5.000<br />

-1.037.400<br />

4.850.222<br />

0<br />

300<br />

4.600<br />

919.200<br />

5.000<br />

-922.600<br />

5.468.400<br />

0<br />

300<br />

4.800<br />

939.400<br />

5.000<br />

-943.000<br />

5.756.500<br />

0<br />

200<br />

5.000<br />

949.300<br />

5.000<br />

-953.000<br />

6.159.000<br />

0<br />

25<br />

- außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

Summe 24<br />

bis 25<br />

Saldo 23 und<br />

26<br />

Summe aus<br />

27, 28, 29<br />

= außerordentliches Ergebnis<br />

= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br />

der internen Leistungsbeziehungen<br />

+ Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

= Jahresergebnis nach<br />

Berücksichtigung der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

3.823.956,84<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.823.956,84<br />

0<br />

4.647.300<br />

0<br />

0<br />

4.647.300<br />

0<br />

4.850.222<br />

0<br />

0<br />

4.850.222<br />

0<br />

5.468.400<br />

0<br />

0<br />

5.468.400<br />

0<br />

5.756.500<br />

0<br />

0<br />

5.756.500<br />

0<br />

6.159.000<br />

0<br />

0<br />

6.159.000<br />

2 von 2<br />

421

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 6<br />

Zentrale Finanzdienstleistungen<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

I. Zahlungsmittelbestand aus<br />

lfd. Verwaltungstätigkeit -------<br />

-------------------------------------------<br />

-------------------<br />

01<br />

601100<br />

601200<br />

601300<br />

602100<br />

602200<br />

603100<br />

603300<br />

605100<br />

Steuern und ähnliche<br />

Abgaben<br />

Steuern und ähnliche Abgaben:<br />

Grundsteuer A<br />

Steuern und ähnliche Abgaben:<br />

Grundsteuer B<br />

Steuern und ähnliche Abgaben:<br />

Gewerbesteuer<br />

Steuern und ähnliche Abgaben:<br />

Gemeindeanteil an der<br />

Einkommensteuer<br />

Steuern und ähnliche Abgaben:<br />

Gemeindeanteil an der<br />

Umsatzsteuer<br />

Steuern und ähnliche Abgaben:<br />

Vergnügungssteuer<br />

Steuern und ähnliche Abgaben:<br />

Hundesteuer<br />

Sonderschlüsselzuweisungen<br />

6.392.244,82<br />

43.586,92<br />

766.609,25<br />

1.236.263,25<br />

3.757.583,69<br />

79.493,01<br />

1.223,50<br />

37.877,20<br />

469.608,00<br />

6.818.500<br />

50.000<br />

950.000<br />

1.100.000<br />

4.050.000<br />

90.000<br />

2.000<br />

37.500<br />

539.000<br />

7.012.500<br />

43.000<br />

970.000<br />

1.100.000<br />

4.200.000<br />

90.000<br />

2.000<br />

37.500<br />

570.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

7.327.500<br />

43.000<br />

990.000<br />

1.130.000<br />

4.450.000<br />

95.000<br />

2.000<br />

37.500<br />

580.000<br />

7.647.500<br />

43.000<br />

1.005.000<br />

1.160.000<br />

4.700.000<br />

100.000<br />

2.000<br />

37.500<br />

600.000<br />

7.972.500<br />

43.000<br />

1.020.000<br />

1.200.000<br />

4.950.000<br />

100.000<br />

2.000<br />

37.500<br />

620.000<br />

02<br />

611100<br />

612100<br />

+ Zuwendungen und<br />

allgemeine Umlagen<br />

Schlüsselzuweisungen vom Land<br />

Bedarfszuweisungen vom Land<br />

3.227.305,00<br />

3.227.305,00<br />

0,00<br />

3.700.000<br />

3.700.000<br />

0<br />

4.312.500<br />

4.100.000<br />

212.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.612.500<br />

4.400.000<br />

212.500<br />

4.712.500<br />

4.500.000<br />

212.500<br />

4.912.500<br />

4.700.000<br />

212.500<br />

03<br />

+ Sonstige<br />

Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

04<br />

631000<br />

+ öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren<br />

einschließlich Erstattung von<br />

Auslagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

100<br />

100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

05<br />

+ privatrechtliche<br />

Leistungesentgelte<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen,<br />

Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

07<br />

652500<br />

+ sonstige Einzahlungen<br />

Weitere sonstige ordentliche<br />

Einzahlungen:<br />

Konzessionsabgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

19.000<br />

19.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

08<br />

09<br />

671500<br />

671700<br />

673000<br />

674100<br />

679000<br />

Summe 01<br />

bis 08<br />

+ Zinsen und sonstige<br />

Finanzeinzahlungen<br />

Zinseinzahlungen von verbundenen<br />

Unternehmen, Beteiligungen und<br />

Sondervermögen<br />

Zinseinzahlungen von<br />

Kreditinstituten einschl. Sparkassen<br />

Vollverzinsung aus Gewerbesteuer<br />

(§233a AO)<br />

Einzahlungen aus Gewinnanteilen<br />

aus Beteiligungen<br />

Rückflüsse von gewährten<br />

Darlehen vom Bund (ohne<br />

Ausleihungen)<br />

= Summe der Einzahlungen<br />

aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.866,24<br />

0,00<br />

237,24<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.629,00<br />

9.623.416,06<br />

95.800<br />

0<br />

200<br />

0<br />

90.000<br />

5.600<br />

10.633.400<br />

12.500<br />

6.000<br />

500<br />

6.000<br />

0<br />

0<br />

11.337.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

6.500<br />

0<br />

500<br />

6.000<br />

0<br />

0<br />

11.946.500<br />

6.500<br />

0<br />

500<br />

6.000<br />

0<br />

0<br />

12.366.500<br />

6.500<br />

0<br />

500<br />

6.000<br />

0<br />

0<br />

12.891.500<br />

10<br />

- Personalauszahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

11<br />

- Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

12<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

13<br />

- Zinsen und sonstige<br />

Finanzauszahlungen<br />

422.690,57<br />

473.400<br />

1.049.900<br />

0<br />

929.100<br />

949.500<br />

959.500<br />

1 von 3<br />

422

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 6<br />

Zentrale Finanzdienstleistungen<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

761100<br />

761300<br />

761700<br />

769100<br />

Zinsauszahlungen an das Land<br />

Zinsauszahlungen an<br />

Zweckverbände<br />

Zinsauszahlungen an Kreditinstitute<br />

(Sparkasse)<br />

Verzinsung von<br />

Steuernachzahlungen, z.B.<br />

Vollverzinsung aus Gewerbesteuer<br />

(§ 233a AO)<br />

3.947,73<br />

0,00<br />

416.835,84<br />

1.907,00<br />

300<br />

5.000<br />

453.100<br />

15.000<br />

300<br />

4.500<br />

1.040.100<br />

5.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

300<br />

4.600<br />

919.200<br />

5.000<br />

300<br />

4.800<br />

939.400<br />

5.000<br />

200<br />

5.000<br />

949.300<br />

5.000<br />

14<br />

733100<br />

733200<br />

734200<br />

- Zuwendungen, Umlagen<br />

und sonstige<br />

Transferauszahlungen<br />

Gewerbesteuerumlage<br />

Finanzierungsbeteiligung Fonds<br />

Deutsche Einheit als Teil der<br />

Gewerbesteuerumlage<br />

Kreisumlage<br />

5.474.121,61<br />

249.658,71<br />

23.698,90<br />

5.200.764,00<br />

5.512.700<br />

165.000<br />

24.700<br />

5.323.000<br />

5.437.378<br />

165.000<br />

13.500<br />

5.258.878<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.549.000<br />

170.000<br />

14.000<br />

5.365.000<br />

5.660.500<br />

176.000<br />

14.500<br />

5.470.000<br />

5.773.000<br />

181.000<br />

12.000<br />

5.580.000<br />

15<br />

- Soziale Sicherung<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

16<br />

- sonstige Auszahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

17<br />

Summe 10<br />

bis 16<br />

= Summe der Auszahlungen<br />

aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

5.896.812,18<br />

5.986.100<br />

6.487.278<br />

0<br />

6.478.100<br />

6.610.000<br />

6.732.500<br />

18<br />

Saldo 09 und<br />

17<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.726.603,88<br />

4.647.300<br />

4.850.222<br />

0<br />

5.468.400<br />

5.756.500<br />

6.159.000<br />

II. Zahlungsmittelbestand aus<br />

Investitionstätigkeit -------------<br />

-------------------------------------------<br />

-------------<br />

19<br />

+ Einzahlungen aus<br />

Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

20<br />

+ Einzahlungen aus der<br />

Veräußerung von Sachanlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der<br />

Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

22<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

23<br />

+ sonstige<br />

Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

24<br />

Summe 19<br />

bis 23<br />

= Summe der Einzahlungen<br />

aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

25<br />

- Auszahlungen für den<br />

Erwerb von Grundstücken und<br />

Gebäuden<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

26<br />

- Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

27<br />

- Auszahlungen für den<br />

Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

28<br />

- Auszahlungen für den<br />

Erwerb von Finanzanlagen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

29<br />

- Auszahlungen von<br />

aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

30<br />

- Sonstige<br />

Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

31<br />

32<br />

Summe 25<br />

bis 30<br />

Saldo 24 und<br />

31<br />

= Summe der<br />

Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und<br />

Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2 von 3<br />

423

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

A. Zahlungsübersicht<br />

Teilhaushalt: 6<br />

Zentrale Finanzdienstleistungen<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Einzahlungs- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

in EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

33<br />

Saldo 18 und<br />

32<br />

= Finanzmittelüberschuss / -<br />

fehlbetrag<br />

3.726.603,88<br />

4.647.300<br />

4.850.222<br />

0<br />

5.468.400<br />

5.756.500<br />

6.159.000<br />

III. Zahlungsmittelbestand aus<br />

Finanzierungstätigkeit ----------<br />

-------------------------------------------<br />

------------------<br />

34<br />

691700<br />

a<br />

+ Einzahlungen aus der<br />

Aufnahme von Krediten für<br />

Investitionen<br />

Einzahlungen aus<br />

Finanzierungstätigkeit:<br />

Einzahlungen aus Krediten von<br />

Kreditinstituten (einschl.<br />

Sparkassen)<br />

Einzahlungen aus Rückflüssen<br />

von Darlehen (ohne<br />

Ausleihungen)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.046.000<br />

3.046.000<br />

0<br />

527.000<br />

527.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.930.400<br />

1.930.400<br />

0<br />

331.000<br />

331.000<br />

0<br />

458.000<br />

458.000<br />

0<br />

35<br />

791100<br />

791400<br />

791700<br />

791800<br />

- Auszahlung für die Tilgung<br />

von Krediten für Investitionen<br />

Tilgung von Krediten an das Land<br />

Tilgung von Krediten an gesetzliche<br />

Sozialversicherungen<br />

Tilgung von Krediten an<br />

Kreditinstitute einschließlich<br />

Sparkassen<br />

Tilgung von Krediten an sonstigen<br />

inländischen Bereich<br />

646.331,47<br />

1.182,86<br />

191.619,51<br />

0,00<br />

453.529,10<br />

728.300<br />

1.200<br />

294.800<br />

0<br />

432.300<br />

728.500<br />

1.300<br />

0<br />

727.200<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

706.200<br />

1.300<br />

0<br />

704.900<br />

0<br />

706.100<br />

1.300<br />

0<br />

704.800<br />

0<br />

692.900<br />

1.300<br />

0<br />

691.600<br />

0<br />

36<br />

Saldo 34 und<br />

35<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus Krediten<br />

für Investitionen<br />

-646.331,47<br />

2.317.700<br />

-201.500<br />

0<br />

1.224.200<br />

-375.100<br />

-234.900<br />

37<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus Krediten<br />

zur Liquiditätssicherung<br />

4.085.913,03<br />

1.143.687<br />

2.119.193<br />

0<br />

1.518.201<br />

1.258.318<br />

811.476<br />

38<br />

39<br />

Saldo 33 und<br />

38<br />

= Saldo aus Ein- und<br />

Auszahlungen aus<br />

Finanzierungstätigkeit<br />

= Veränderung der<br />

Finanzmittel<br />

3.439.581,56<br />

7.166.185,44<br />

3.461.387<br />

8.108.687<br />

1.917.693<br />

6.767.915<br />

0<br />

0<br />

2.742.401<br />

8.210.801<br />

883.218<br />

6.639.718<br />

576.576<br />

6.735.576<br />

40<br />

+ Bestand an Finanzmitteln<br />

am Anfang des Haushaltsjahres<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

41<br />

+ Bestand an Finanzmitteln<br />

am Ende des Haushaltsjahres<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

42<br />

= Liquide Mittel<br />

7.166.185,44<br />

8.108.687<br />

6.767.915<br />

0<br />

8.210.801<br />

6.639.718<br />

6.735.576<br />

3 von 3<br />

424

425

Produkt<br />

6.1.10.01<br />

Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br />

allgemeine Umlagen<br />

426

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 6.1.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

6<br />

6.1<br />

6.1.10<br />

6.1.10.01<br />

Zentrale Finanzdienstleistungen<br />

Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />

Beschreibung<br />

Abwicklung der im kommunalen Finanzausgleich der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong> zustehenden Steueranteile,<br />

Investitionszuschüsse<br />

Abwicklung der zuleistenden Umlagen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

KommHVO<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Politische Gremien<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft<br />

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben<br />

1 von 3<br />

427

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 6.1.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

6<br />

6.1<br />

6.1.10<br />

6.1.10.01<br />

Zentrale Finanzdienstleistungen<br />

Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

401100<br />

Erträge: Grundsteuer A<br />

43.738,40<br />

50.000<br />

43.000<br />

40110.00000<br />

90000.00000<br />

Steuern und ähnliche Abgaben: Grundsteuer A<br />

Grundsteuer A<br />

0,00<br />

43.738,40<br />

0<br />

50.000<br />

43.000<br />

0<br />

401200<br />

Erträge: Grundsteuer B<br />

760.896,49<br />

950.000<br />

970.000<br />

40120.00000<br />

90000.00100<br />

Steuern und ähnliche Abgaben: Grundsteuer B<br />

Grundsteuer B<br />

0,00<br />

760.896,49<br />

0<br />

950.000<br />

970.000<br />

0<br />

401300<br />

Erträge: Gewerbesteuer<br />

1.221.890,90<br />

1.100.000<br />

1.100.000<br />

40130.00000<br />

90000.00300<br />

Steuern und ähnliche Abgaben: Gewerbesteuer<br />

Gewerbesteuer<br />

0,00<br />

1.221.890,90<br />

0<br />

1.100.000<br />

1.100.000<br />

0<br />

402100<br />

Erträge: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br />

3.766.347,40<br />

4.050.000<br />

4.200.000<br />

40210.00000<br />

90000.01000<br />

Steuern und ähnliche Abgaben: Gemeindeanteil an der<br />

Einkommensteuer<br />

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br />

0,00<br />

3.766.347,40<br />

0<br />

4.050.000<br />

4.200.000<br />

0<br />

402200<br />

Erträge: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br />

79.814,20<br />

90.000<br />

90.000<br />

40220.00000<br />

90000.01200<br />

Steuern und ähnliche Abgaben: Gemeindeanteil an der<br />

Umsatzsteuer<br />

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br />

0,00<br />

79.814,20<br />

0<br />

90.000<br />

90.000<br />

0<br />

403100<br />

Erträge: Vergnügungssteuer<br />

1.412,20<br />

2.000<br />

2.000<br />

40310.00000<br />

90000.02100<br />

Steuern und ähnliche Abgaben: Vergnügungssteuer<br />

Vergnügungssteuer (Automaten)<br />

0,00<br />

1.412,20<br />

0<br />

2.000<br />

2.000<br />

0<br />

403300<br />

Erträge: Hundesteuer<br />

37.399,50<br />

37.500<br />

37.500<br />

40330.00000<br />

90000.02200<br />

Steuern und ähnliche Abgaben: Hundesteuer<br />

Hundesteuer<br />

0,00<br />

37.399,50<br />

0<br />

37.500<br />

37.500<br />

0<br />

405100<br />

40510.00000<br />

90000.09100<br />

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich<br />

(Sonderschlüsselzuweisungen)<br />

Sonderschlüsselzuweisungen<br />

Ausgleichszahlungen Familienlastenausgleich<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

539.000<br />

0<br />

539.000<br />

570.000<br />

570.000<br />

0<br />

405110<br />

Familienlastenausgleich (Sonderschlüsselzuweisung)<br />

491.628,00<br />

0<br />

0<br />

90000.09100<br />

Ausgleichszahlungen Familienlastenausgleich<br />

491.628,00<br />

0<br />

0<br />

411100<br />

Schlüsselzuweisungen vom Land<br />

3.365.100,00<br />

3.700.000<br />

4.100.000<br />

41110.00000<br />

90000.04100<br />

Schlüsselzuweisungen vom Land<br />

Schlüsselzuweisungen des Landes<br />

0,00<br />

3.365.100,00<br />

0<br />

3.700.000<br />

4.100.000<br />

0<br />

412110<br />

Kommunaler Entlastungsfonds<br />

0,00<br />

0<br />

212.500<br />

41211.00000<br />

Kommunaler Entlastungsfonds<br />

0,00<br />

0<br />

212.500<br />

431000<br />

03400.11000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:<br />

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und<br />

Auslagen<br />

Verwaltungsgebühren<br />

0,00<br />

0,00<br />

100<br />

100<br />

0<br />

0<br />

452500<br />

Konzessionsabgaben<br />

0,00<br />

19.000<br />

0<br />

81500.22050<br />

Konzessionsabgabe - Wasserdarbietung TeWeMa<br />

0,00<br />

19.000<br />

0<br />

473000<br />

Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)<br />

2.988,00<br />

5.600<br />

0<br />

90000.26500<br />

Verzinsung von Steuernachforderungen<br />

2.988,00<br />

5.600<br />

0<br />

474100<br />

Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen<br />

0,00<br />

90.000<br />

0<br />

81500.21050<br />

Gewinnausschüttung TeWeMa<br />

0,00<br />

90.000<br />

0<br />

Gesamtertrag 9.771.215,09 10.633.200<br />

11.325.000<br />

A U F W A N D<br />

2 von 3<br />

428

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 6.1.10.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

6<br />

6.1<br />

6.1.10<br />

6.1.10.01<br />

Zentrale Finanzdienstleistungen<br />

Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

A U F W A N D<br />

533100<br />

Gewerbesteuerumlage<br />

234.085,35<br />

165.000<br />

165.000<br />

53310.40000<br />

90000.81000<br />

533200<br />

53320.40000<br />

90000.81010<br />

534100<br />

90000.83200<br />

534200<br />

53420.40000<br />

90000.83200<br />

561100<br />

90000.84100<br />

91000.80100<br />

561300<br />

91000.80900<br />

561400<br />

91000.80600<br />

561700<br />

91000.80600<br />

91000.80700<br />

569100<br />

56910.40000<br />

90000.84500<br />

Gewerbesteuerumlage<br />

Gewerbesteuerumlage<br />

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit als Teil<br />

der Gewerbesteuerumlage (Erhöhungszahl nach § 6 Abs.5<br />

Gemeindefinanzreformgesetz)<br />

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit als Teil<br />

der Gewerbesteuerumlage<br />

Fonds Deutsche Einheit<br />

Allgemeine Umlagen an Gemeinden und<br />

Gemeindeverbände<br />

Kreisumlage<br />

Kreisumlage<br />

Kreisumlage<br />

Kreisumlage<br />

Zinsaufwendungen an das Land<br />

Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen<br />

Kreditzinsen an Land<br />

Zinsaufwendungen an Zweckverbände<br />

Zinsen an TeWeMa<br />

Zinsaufwendungen an gesetzliche Sozialversicherungen<br />

Zinsen für Darlehen SaarLB und Kreissparkassen<br />

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)<br />

Zinsen für Darlehen SaarLB und Kreissparkassen<br />

Zinsen für Darlehen Volksbanken und Hypobanken<br />

Verzinsung von Steuernachzahlungen, z.B. Vollverzinsung<br />

aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)<br />

Verzinsung von Steuernachzahlungen, z.B. Vollverzinsung<br />

aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)<br />

Verzinsung von Steuererstattungen<br />

0,00<br />

234.085,35<br />

21.945,50<br />

0,00<br />

21.945,50<br />

5.200.764,00<br />

5.200.764,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.947,73<br />

3.697,95<br />

249,78<br />

0,00<br />

0,00<br />

209.263,37<br />

209.263,37<br />

275.577,64<br />

0,00<br />

275.577,64<br />

1.907,00<br />

0,00<br />

1.907,00<br />

0<br />

165.000<br />

24.700<br />

0<br />

24.700<br />

0<br />

0<br />

5.323.000<br />

0<br />

5.323.000<br />

300<br />

0<br />

300<br />

5.000<br />

5.000<br />

0<br />

0<br />

453.100<br />

197.100<br />

256.000<br />

15.000<br />

0<br />

15.000<br />

165.000<br />

0<br />

13.500<br />

13.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.258.878<br />

5.258.878<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.000<br />

5.000<br />

0<br />

Gesamtaufwand<br />

5.947.490,59<br />

5.986.100<br />

5.442.378<br />

Überdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

3.823.724,50<br />

164,29 %<br />

4.647.100<br />

177,63 %<br />

5.882.622<br />

208,09 %<br />

3 von 3<br />

429

Produkt<br />

6.1.20.01<br />

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

430

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Produkt 6.1.20.01<br />

Teilhaushalt<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

6<br />

6.1<br />

6.1.20<br />

6.1.20.01<br />

Zentrale Finanzdienstleistungen<br />

Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Sachkonto /<br />

USK<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

in EUR<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

E R T R A G<br />

471500<br />

47150.00000<br />

471700<br />

Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen<br />

und Sondervermögen<br />

Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen<br />

und Sondervermögen<br />

Zinserträge von Kreditinstituten einschließlich Sparkasse<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

6.000<br />

6.000<br />

500<br />

47170.00000<br />

Zinserträge von Kreditinstituten<br />

0,00<br />

0<br />

500<br />

473000<br />

Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)<br />

0,00<br />

0<br />

6.000<br />

47300.00000<br />

Vollverzinsung aus Gewerbesteuer<br />

0,00<br />

0<br />

6.000<br />

Gesamtertrag<br />

0,00<br />

0<br />

12.500<br />

A U F W A N D<br />

561100<br />

Zinsaufwendungen an das Land<br />

0,00<br />

0<br />

300<br />

56110.40000<br />

561300<br />

56130.40000<br />

561700<br />

56170.40001<br />

56170.40002<br />

Zinsaufwendungen für das Land<br />

Zinsaufwendungen an Zweckverbände<br />

Zinsen an Zweckverbände<br />

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)<br />

Zinsen an Kreditinstitute für Investitionskredite<br />

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

300<br />

4.500<br />

4.500<br />

1.040.100<br />

440.100<br />

600.000<br />

Gesamtaufwand<br />

0,00<br />

0<br />

1.044.900<br />

Unterdeckung des Produktes:<br />

Deckungsgrad des Produktes:<br />

0,00<br />

0,00 %<br />

0<br />

0,00 %<br />

-1.032.400<br />

1,20 %<br />

1 von 1<br />

431

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Anlagen<br />

432

433

Investitionsprogramm<br />

434

Lfd.<br />

Nr.<br />

Produkt<br />

Maßnahme<br />

Nr.<br />

1 110504 110504 - 01<br />

Bezeichnung Ansatz5 Spalte6 Ansatz7 Spalte8 Ansatz9 Spalte10 Ansatz11 Spalte12 Bemerkung VE<br />

Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Verwaltung<br />

<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung<br />

-10.000 € 0 € -10.000 € 0 € -5.000 € 0 € 0 € 0 €<br />

Ersatzbeschaffung von Mobiliar (2012 Bürostühle; <strong>2013</strong>/14 Tische<br />

und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Wert<br />

über 450 € netto; Büroausstattung entspricht in Teilen nicht mehr der<br />

Arbeitsstättenverordnung<br />

2 110901 110902 - 04 Telefonanlage Rathaus 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

Die Telefonanlage ist völlig überaltert. Sie entspricht nicht mehr dem<br />

heutigen Stand der Technik.Einige defekte Geräte müssten<br />

ausgetauscht werden,können aber nichtmehr nachbestellt werden.<br />

Mittel aus 2012 vorhanden.<br />

3 110902 110902-01<br />

Finanzsoftwarebeschaffung mit<br />

integriertem Gebäudemangement<br />

und Bauhofmodul<br />

-35.000 € 0 € -15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

<strong>2013</strong>-2014: Mit der derzeitigen Software ist eine Haushaltsführung<br />

nach kaufmännischen Erwägungen nur unzureichend möglich. Eine<br />

integrierte Kostenrechnung ist nicht darstellbar. Zudem sind dringend<br />

erforderliche Module für Gebäudemanagement und Bauhof nicht im<br />

Softwareangebot des Anbieters. Dadurch, dass AB-Data in <strong>2013</strong> die<br />

Software auf ein Webbasierendes System umstellt, ist die<br />

Verwaltung gezwungen, diesen kostenpflichtigen Umstieg ohne<br />

Verbesserungen mit zu vollziehen oder es besteht in diesem<br />

Zusammenhang die Chance auf ein besseres System mit<br />

intregrierten Lösungen für Gebäude, Bauhof und Kostenrechnung<br />

umzusteigen. Für Exchangeserver wurde andere Lösung gefunden,<br />

daher Reste vorhanden und lediglich 15.000 € nach derzeitigem<br />

Stand erforderlich.<br />

4 110902 110902-01 Personalabrechnungssoftware 0 € 0 € -15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

Der derzeitige Anbieter TDS lässt das eingesetzte Verfahren zum<br />

31.12.2014 auslaufen. Entweder muss auf das neue Verfahren der<br />

Firma TDS umgestiegen oder eine andere Software angeschaft<br />

werden. Das derzeit vorliegende Angebot der Firma TDS liegt bei<br />

etwa 15.000 €<br />

5 110902 110902-01 sonstige Softwarebeschaffung -5.000 € 0 € -2.000 € 0 € -2.000 € 0 € -2.000 € 0 €<br />

<strong>2013</strong> Anschaffung eines Zusatzmoduls für Auftragsvergabe,<br />

Bauverwaltung, Zeiterfassungsmodul bedatime<br />

6 110902 110902 - 02 EDV - Hardware -5.000 € 0 € -2.000 € 0 € -2.000 € 0 € -2.000 € 0 € Ersatzbeschaffung von Rechner und Minitore<br />

7 111101 111101 - 01 Maschinen und Geräte Hausmeister -5.000 € 0 € -2.500 € 0 € -2.500 € 0 € -2.500 € 0 € Pauschale<br />

8 111101 111103 - 02 Erwerb Kita Ommersheim 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Kaufnebenkosten Kita Ommesheim, Reste aus 2012 i.H.v. 25.000 €<br />

9 111103 111103 - 01 Heizzentale Theo-Carlen-Platz 0 € 0 € -1.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

Ersatzbeschaffung einer Heizzentrale, eventuell Ausbau zu einer<br />

Nahwärmeversorgungsanlage für angrenzende Immobilien,<br />

Erwartung hoher Energieeisparung, die das Invest mehr als tragen.<br />

Zuschussanträge sind noch nicht gestellt.<br />

10 111103 111103 - 01<br />

Bau einer Hausmeisterwerkstatt in<br />

Heckendalheim<br />

0 € 0 € -20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

Maßnahme war bereits in 2011 mit 15.000 € veranschlagt (In 2011<br />

keine Investtionskredite eingestellt) Aufgrund geplanter<br />

Neustrukturierungen im Hausmeisterbereich soll die Maßnahme<br />

nochmals überdacht und daher in 2014 als Planungsalternative neu<br />

veranschlagt werden.<br />

435

11 111103 111103 - 01<br />

DGH Heckendalheim - Einbau eines<br />

Fahrstuhls und eines Stuhllagers<br />

0 € 0 € 0 € 0 € -250.000 € 0 € 0 € 0 €<br />

Einbau eines Fahrstuhls und eines Stuhllagers, Planung 230.0000 €<br />

zzgl. Kostensteigerung<br />

12 111103 111103 - 03<br />

Bau einer 6 gruppigen<br />

Kindertageseinrichtung<br />

-50.000 € 0 € -1.450.000 € 1.000.000 € -1.500.000 € 1.520.000 € 0 € 0 €<br />

Ersatzneubau Kita Ommersheim und Erf.-Ehlingen und Schaffung<br />

zusätzlicher Krippeplätze, nach Fertigstellung perspektivisch<br />

Schließung der Kita Erfweiler-Ehlingen. In 2012 Leistungsphase 1-3;<br />

in 2014 Leistungsphase 4-7 und Baubeginn. Zuschuss Kreis und<br />

Land jeweils 30 % der Baukosten, zusätzlich 60% des<br />

Gemeindaanteils wird vom Land als Bedarfszuweisung<br />

bezuschusst, jedoch max. 830.000 €<br />

VE<br />

13 111101 111101 - 01 Küche Saar-Pfalz-Halle -3.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Kücheneinrichtung<br />

14 111101 111101 - 01 Herd DGH Bebelsheim -2.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

15 111104 111104 - 01<br />

Gewerbegebiet B 423 -<br />

Grundstücksverkäufe<br />

0 € 240.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Verkauf von 2 Grundstücken im Gewerbegebiet<br />

16 111104 111104 - 01 Erwerb von Grundstücken -10.000 € 0 € -10.000 € 0 € -10.000 € 0 € 0 € 0 € Pauschl- Erfüllung gesetzl Kaufansprüche<br />

17 122001 122001 - 01<br />

Kreiszuschuss für das<br />

Feuerwehrwesen<br />

0 € 25.000 € 0 € 25.000 € 0 € 25.000 € 0 € 0 € jährlicher pauschaler Investitionskostenzuschuss des Kreises<br />

18 122001 122001 - 01<br />

Feuerwehr - Umstellung auf<br />

Digitalfunk<br />

-38.000 € 0 € -5.000 € 0 € -5.000 € 0 € 0 € 0 €<br />

Anschaffung- und Einbau von Digitalfunk <strong>2013</strong> - 2015 Beschaffung<br />

von Digitalmelder aufgrund neuem Digitalfunk, zentrale Beschaffung<br />

durch das Land<br />

19 122001 122001 - 01 Feuerwehr - Wärmebildkamera 0 € 0 € 0 € 0 € -15.000 € 0 € 0 €<br />

Beschaffung einer Wärmebildkamera für den ELW 1 des<br />

0 €<br />

Wehrführers<br />

20 122001 122001 - 01 Ersatzbeschaffung ELW . -75.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

Ersatzbeschaffung ELW 1, Mittel aus Vorjahren für andere<br />

0 €<br />

Investitionen verausgabt.<br />

21 122001 122001 - 01<br />

Ersatzbeschaffung MTW Erfweiler-<br />

Ehl.<br />

0 € 0 € 0 € -45.000 € 0 € 0 € 0 €<br />

Ersatzbeschaffung MTW Erfweiler-Ehlingen, altes Fahrzeug wurde<br />

schon ausgesondert. Mittel aus Vorjahren für andere Investitionen<br />

verausgabt.<br />

22 122001 122001 - 01<br />

Ersatzbeschaffung LF 10/6<br />

Ommersheim<br />

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -130.000 € 0 € Ersatzbeschaffung für LF 10/6, altes Fahrzeug 35 Jahre alt<br />

23 122001 122001 - 01 Beschaffung Komandowagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -25.000 € 0 €<br />

24 122001 122001 - 01<br />

Beschaffung enes GW-Logistik 2<br />

Ormesheim<br />

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -160.000 € 0 € Ersatzbeschaffung für für RW 1 und GW G 1<br />

25 122001 122001 - 02<br />

Anschaffung Digitalsirene Erweiler-<br />

Ehl.<br />

0 € 0 € -10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Umrüstung der analogen Anlage unwirtschaftlich<br />

26 122001 122001 - 02 Anschaffung Digitalsirene Wittersheim 0 € 0 € -10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Umrüstung der analogen Anlage unwirtschaftlich<br />

27 122001 122001 - 02<br />

Feuerwehr Geräte- und<br />

Ausstattungsbudget<br />

-8.850 € 0 € -5.000 € 0 € -5.000 € 0 € -5.000 € 0 € Hebekissen und sonstige Ausrüstungsgegenstände<br />

28 122001 122001 - 02 Abgasabsauganlage<br />

Feuerwehrgerätehaus Ommersheim<br />

0 € 0 € 0 € 0 € -15.000 € 0 € 0 € 0 €<br />

Die TRGS 554 (Technische Regel für Gefahrstoffe: Abgase<br />

von Dieselmotoren) konkretisiert im Rahmen ihres<br />

Anwendungsbereichs Anforderungen der<br />

Gefahrstoffverordnung und der Verordnung zur<br />

arbeitsmedizinischen Vorsorge. Bei Einhaltung der TRGS 554<br />

kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die<br />

entsprechenden Anforderungen der Verordnungen erfüllt sind.<br />

Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit<br />

mindestens denselben Sicherheits- und Gesundheitsschutz für<br />

die Versicherten erreichen.<br />

436

29 122001 122001 - 02 Abgasabsauganlage<br />

Feuerwehrgerätehaus Bebelsheim<br />

30 122001 122001 - 02 Abgasabsauganlage<br />

Feuerwehrgerätehaus Wittersheim<br />

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -15.000 € 0 €<br />

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -10.000 € 0 €<br />

31 122001 122001 - 02<br />

32 122001 122001 - 02<br />

33 122001 547001 -01<br />

Abgasabsauganlage<br />

Feuerwehrgerätehaus Erfweiler-<br />

Ehlingen<br />

Abgasabsauganlage<br />

Feuerwehrgerätehaus<br />

Heckendahlheim<br />

ÖPNV Bushaltestellen und Wartehalle<br />

Wittersheim<br />

0 € 0 € 0 € 0 € -15.000 € 0 € 0 € 0 €<br />

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -10.000 € 0 €<br />

-30.000 € 21.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

Bau Buswartehaus Saargemünderstr. 21, Zuwendungsbescheid<br />

vorhanden. Neuanmeldung, da Mittel 2012 anders verwandt.<br />

34 210101 210101 - 03 Grundschule Erf.-Ehl. Budget BGA -1.500 € 0 € -1.500 € 0 € -1.500 € 0 € -1.500 € 0 € Pauschale<br />

35 210101 210101 - 07<br />

36 210204 210204 - 01<br />

Grundschule Ormesheim Budget<br />

BGA<br />

<strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus<br />

BGA<br />

-1.500 € 0 € -1.500 € 0 € -1.500 € 0 € -1.500 € 0 € Pauschale<br />

-1.000 € 0 € -1.000 € 0 € -1.000 € 0 € -1.000 € 0 € Pauschale<br />

37 365001 365001 - 07 KITA Ormesheim BGA -6.400 € 0 € -4.400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

<strong>2013</strong>:Sicherheitsnetz, Bodenfliesenteppisch; 2014: Riesenmalwand,<br />

Kinderküche u. Kuschelecke Bewegungsbaustelle u. Infoturm<br />

38 365001 365001 - 07 0 € 0 € 0 € 0 € -2.000 € 0 € 0 € 0 € 2015 Forscher-Center u. Baupodest für math. Räuml. Wahrnemung<br />

39 365001 365001 - 09<br />

Kita Ormesheim und Makih<br />

Neugestaltung Außengelände<br />

0 € 0 € -30.000 € 20.000 € 0 € 0 €<br />

Wunsch der Kita ist, das Außengelände umzugestalten. Genaue<br />

Kostenschätzung liegt nicht vor. Grobe Planung vorhanden,<br />

Zuschussanträge Land und Kreis sind noch nicht gestellt.<br />

40 365001 365001 - 05 Kita Heckendalheim -2.400 € -1.500 € -1.500 € -1.500 € Materialschrank; Aktenschrank;Sinneshöhle<br />

41 366001 366001 - 01<br />

Investitionskostenzuschuss an Kreis<br />

zur Errichtung eines Jugendraumes in<br />

Ommersheim<br />

-25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

Zuschuss in 2011 eingestellt. Muss neu veranschlagt wewrden, da<br />

Mittel für andere Maßnahmen verausgabt.<br />

42 421001 421001 - 01<br />

Zuschuss Rasenplatz im<br />

Gemeindegebiet<br />

-25.000 € 0 € -50.000 € 0 € -25.000 € 0 €<br />

Mit ortansässigen Spotvereinen soll ein zukunftsfähiges<br />

Gesamtkonzept erarbeitet werden. Vereine müssen schlüssigen<br />

Finanzierungsplan mit Nachweis vorlegen<br />

43 421001 421001 - 01<br />

Bau eines Beach-Volleyball-Feldes in<br />

Erfweiler-Ehlingen<br />

0 € 0 € -7.000 € 0 € 0 €<br />

44 541001 541001 - 02 Ausbau der Kettlerstraße -150.000 € 115.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

Kostenschätzung Bauamt 585.600 netto inklusive Projektplanungund<br />

steuerung, Vermessung, Beleuchtung etc.,Beitrag wird nach<br />

Abschluss der Baumaßnahme und nach Prüfung der<br />

Unternehmnsrechnungen erhoben, voraussichtlich <strong>2013</strong><br />

45 541001 541001 - 01 Ausbau Hüttenweg mit Gehwegen -30.000 € Kostensteigerung Ausbau Hüttenweg<br />

46 541001 541001 - 03<br />

Gehwegausbau Bliesmengen-B. 1.<br />

BA Bliestalstraße 39 bis Einmündung<br />

Burgweg<br />

-22.000 €<br />

Im Rahmen der Gasverlegung Energis wird der Gehweg neu mit<br />

Verbundsteinen hergerichtet/ eventuell Gehwegausbaubeitrag<br />

437

47 541001 541001 - 03<br />

Gehwegausbau Bliesmengen-B. 2.<br />

BA Einmündung Sains-Richaumont-<br />

Str. bis Einmündung "Im oberen<br />

Mengen"<br />

- 19.000 €<br />

48 541001 541001 - 03<br />

Gehwegausbau Bliesmengen-B. 3.<br />

BA Auweg Einmündung "Im oberen<br />

Mengen" bis Ortsausgang<br />

- 30.000 €<br />

49 541001 541001 - 05 Gehwegausbau Habkirchen - 70.000 €<br />

- 70.000 €<br />

- 70.000 €<br />

Im Rahmen der Gasverlegung Energis wird der Gehweg neu mit<br />

Verbundsteinen hergerichtet/ eventuell Gehwegausbaubeitrag<br />

VE<br />

50 541001 541001 - 05 Straßenausbau Habkirchen - 50.000 €<br />

- 40.000 € 225.000 € Straßenerneuerung Prälat-Rot-Str., Martinstraße VE<br />

51 541003 541003 - 02<br />

Erweiterung der Straßenbeleuchtung<br />

(allgemein)<br />

-4.000 € 0 € -10.000 € 0 € 0 € 0 € Beleuchtung Gangelbrunnen und Gipsgrube mit Photovoltaik<br />

52 541003 541003 - 02<br />

Projekt Energieeffiziente<br />

Straßenbeleuchtunge<br />

-230.000 € 103.000 € -215.000 € 96.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

Austausch der bestehenden Beleuchtung mit LED Beleuchtung. Laut<br />

Erlass des MfIuS über rentierliche Maßnahmen ist der Ausstausch<br />

der Beleuchtungseinrichtung investiv zu behandeln. Teilweise<br />

Straßenausbaubeitragspflichtig<br />

VE<br />

53 547001 547001 - 01<br />

ÖPNV Bushalltestellen und<br />

Wartehallen Bliesmengen-Bolchen<br />

-37.000 € 27.750 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

Buswartehäuschen Bliestalstraße, Zuschussantrag MfUEuV gestellt.<br />

Zuwendungsbescheid vorhanden<br />

54 547001 547001 - 01<br />

ÖPNV-Bushaltestellen und<br />

Wartehallen Habkirchen<br />

0 € 0 € -40.000 € 30.000 € 0 € 0 €<br />

Umbau Zweibrücker Str.2 Aufgrund Baumaßnahmen EVS kann der<br />

Umbau erst nach Fertigstellung der Straßen erfolgen, eventuell<br />

2014. Zuwendungsbescheid vorhanden<br />

55 551001 551001 - 01<br />

Beschaffungen für öffentliche<br />

Anlagen, u.a. Sitzgelegenheiten<br />

-1.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € zukünftig müssen Anschaffungen konkret geplant werden<br />

56 551005 551001 - 01<br />

Kinderspielplätze - Geräte und<br />

Sitzgelegenheiten<br />

-4.000 € 0 € -2.000 € 0 € -2.000 € 0 € Ersatzbeschaffung<br />

57 552001 552001 - 01 Forst - BGA -1.100 € 0 € -1.000 € 0 € -1.000 € 0 € -1.000 € jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffung<br />

58 552004 552004 - 01<br />

Grundsanierung Mönchsbauwerk<br />

Gangelbrunnen<br />

0 € -10.000 € 0 € 0 € 0 €<br />

Grundsanierung Mönchsbauwerk am Gangelbrunnen,<br />

Neuveranschlagung erforderlich, da Mittel 2012 für andere<br />

Maßnahme verwandt.<br />

59 553001 553001 - 01<br />

Bau einer Friedhofstreppe in<br />

Wittersheim<br />

-7.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

Neuanmeldung erforderlich, da Mittel in 2012 für andere Maßnahme<br />

verwandt<br />

60 553001 553001 - 01 Wegeausbau auf den Friedhöfen -10.000 € 0 € -10.000 € 0 € -10.000 € 0 € 0 €<br />

61 553001 553001 - 01 Errichtung von Urnenwänden 0 € -26.000 € 0 € -15.000 € 0 € -15.000 €<br />

Neuanlage bzw. Generalsanierungen geplant. Normale<br />

Sanierungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt geplant<br />

Errichtung von Urnenwänden <strong>2013</strong> Ommersheim; 2014<br />

Ormesheim; 2015 Heckendahlheim; 2016 Habkirchen<br />

438

62 573005 573005 - 01<br />

Einnahmen aus Veräußerung alter<br />

Unimog mit Anbauten<br />

0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € Verkauf alter Unimog<br />

63 573005 573005 - 01 Kauf eines Unimog Bauhof -180.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Kauf eines Unimog<br />

64 573005 573005 - 01 Kauf eines Wildkrautentferners -7.500 € 2.500 €<br />

65 573005 573005 - 01 Bauhof - BGA -8.000 € 0 € -5.000 € 0 € -5.000 € 0 € -5.000 € Ersatzbeschaffungen<br />

66 573005 573005 - 01 Aufsitzmäher -9.000 € Ersatzbeschaffung<br />

67 573005 573005 - 01 Aufsitzmäher -9.000 € Ersatzbeschaffung<br />

68 573005 573005 - 01 Holzhäcksler für Heckenschnitt -25.000 €<br />

Anbau an Unimog gegen Inzahlungnahme eines nicht genutzten<br />

Frontmähgerät<br />

69 575001 575001 - 01 Anschaffung eines Zeltes 0 € 0 € 0 € -5.000 € 0 € 0 € 0 € Zelt für Biosphärenfest, Bärlauchfest etc.(Verkehrsverein)<br />

70 551001 551001 - 01 Minigolfanlage Rück- oder Neubau 0 € 0 € 0 € -15.000 € 0 € Rückbau ca. 15.000 €; Neubau 20.000 - 40.000 €<br />

rgebnis -1.081.250 € 554.250 € -3.101.400 € 1.171.000 € -2.101.000 € 1.770.000 € -458.000 € 0 €<br />

Kreditbedarf 527.000 € 1.930.400 € 331.000 €<br />

max. mögliche Kredithöhe 50% Altschuldentilgungsrate S 350.000 € 350.000 € 350.000 €<br />

Sonderkreditbedarf 177.000 € 1.580.400 €<br />

Für die Maßnahmen lfd. Nr. 9, 12 und 52 werden nach den Kriterien des Haushaltserlasses <strong>2013</strong> und des Erlasses bzgl. rentierlicher Maßnahmen vom 18.04.13 Sonderkredite beantragt.<br />

439

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.05.04<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.05<br />

1.1.05.04<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Zentrale Dienstleistungen<br />

Zentraler Einkauf und Bewirtschaftung, zentrales Verwaltungslager, Zentralbibliothek<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

110504 - 01<br />

Zentrale Beschaffung<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

08200.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Zentrale<br />

Beschaffung<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

-10.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

-10.000<br />

5.000<br />

5.000<br />

5.000<br />

5.000<br />

-5.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

782700 08200.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Zentrale Beschaffung<br />

M 110504 - 01<br />

Ersatzbeschaffung von Mobiliar; Büroausstattung entspricht in Teilen nicht mehr der Arbeitsstättenverordnung<br />

Maßnahme:<br />

310200000001<br />

Geräte und Ausstattungsgegenstände Rathaus<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

02000.52001 Zentrale Beschaffung Ausstattung 150 bis 1.000 €<br />

netto<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

-10.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1 von 61<br />

440

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.09.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.09<br />

1.1.09.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Organisation, Elektronische Datenverarbeitung<br />

Organisation<br />

(TUI ab <strong>2013</strong> unter 110902)<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

111300000002<br />

Geräte und Ausstattungsgegenstände EDV<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br />

Vermögensgegenständen ohne aktivierbare Zuwendungen<br />

06200.52005 Softwarebeschaffung<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

06200.52002 EDV BGA > 1000 €<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

06200.52001 EDV GWG 150 bis 1000 €<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

29.057,53<br />

19.356,43<br />

19.356,43<br />

4.670,96<br />

4.670,96<br />

5.030,14<br />

5.030,14<br />

29.057,53<br />

-29.057,53<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Maßnahme:<br />

111300000003<br />

Einführung DMS<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

06000.52010 Dokumentmanagesystem GWG > 1.000 €<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

10.000,00<br />

10.000,00<br />

10.000,00<br />

10.000,00<br />

-10.000,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2 von 61<br />

441

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.09.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.09<br />

1.1.09.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Organisation, Elektronische Datenverarbeitung<br />

Organisation<br />

(TUI ab <strong>2013</strong> unter 110902)<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

111300000005<br />

Erweiterung ESX Modular-Server<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br />

Vermögensgegenständen ohne aktivierbare Zuwendungen<br />

06000.5<strong>2013</strong> Software für ESX Modular-Server<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

06000.52003 Hardware für ESX Modular-Server<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

65.000<br />

61.000<br />

61.000<br />

4.000<br />

4.000<br />

65.000<br />

-65.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3 von 61<br />

442

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.09.02<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.09<br />

1.1.09.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Organisation, Elektronische Datenverarbeitung<br />

technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

110902 - 01<br />

Softwarebeschaffung<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br />

Vermögensgegenständen ohne aktivierbare Zuwendungen<br />

01100.40000 Softwarebeschaffung<br />

01100.40005 Finanzsoftwarebeschaffung mit integriertem<br />

Gebäudemangement und Bauhofmodul<br />

01100.40006 Personalabrechnungssoftware<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

40.000<br />

40.000<br />

5.000<br />

35.000<br />

0<br />

40.000<br />

-40.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

32.000<br />

32.000<br />

2.000<br />

15.000<br />

15.000<br />

32.000<br />

-32.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

0<br />

0<br />

2.000<br />

-2.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

0<br />

0<br />

2.000<br />

-2.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

782100 01100.40000<br />

01100.40005<br />

01100.40006<br />

Softwarebeschaffung<br />

M 110902 - 01<br />

<strong>2013</strong> Anschaffung eines Zusatzmoduls für Auftragsvergabe, Bauverwaltung<br />

Finanzsoftwarebeschaffung mit integriertem Gebäudemangement und Bauhofmodul<br />

M 110902 - 01<br />

<strong>2013</strong>-2014: Mit der derzeitigen Software ist eine Haushaltsführung nach kaufmännischen Erwägungen nur unzureichend möglich. Eine integrierte Kostenrechnung ist nicht<br />

darstellbar.<br />

Dadurch, dass AB-Data in <strong>2013</strong> die Software auf ein Webbasierendes System umstellt, ist die Verwaltung gezwungen, diesen kostenpflichtigen Umstieg ohne<br />

Verbesserungen mit zu vollziehen oder es besteht in diesem Zusammenhang die Chance auf ein besseres System mit intregrierten Lösungen für Gebäude, Bauhof und<br />

Kostenrechnung umzusteigen (nicht im Softwareangebot von AB-DATA).<br />

Für Exchangeserver wurde andere Lösung gefunden, daher Reste vorhanden und lediglich 15.000 € nach derzeitigem Stand erforderlich.<br />

Personalabrechnungssoftware<br />

M 110902 - 02<br />

Der derzeitige Anbieter TDS lässt das eingesetzte Verfahren zum 31.12.2014 auslaufen. Entweder muss auf das neue Verfahren der Firma TDS umgestiegen oder eine<br />

andere Software angeschaft werden. Das derzeit vorliegende Angebot der Firma TDS liegt bei etwa 15.000 €<br />

4 von 61<br />

443

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.09.02<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.09<br />

1.1.09.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Organisation, Elektronische Datenverarbeitung<br />

technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

110902 - 02<br />

Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

08200.40004 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 - 1.000€<br />

netto EDV<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.000<br />

5.000<br />

5.000<br />

5.000<br />

-5.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

-2.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

-2.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

-2.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

782700 08200.40004 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 - 1.000€ netto EDV<br />

M 110902 -02<br />

Ersatzbeschaffung von Rechnern und Minitoren<br />

5 von 61<br />

444

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.11.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

111101 - 01<br />

Beschaffungen Hausmeister<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

08200.40010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister<br />

< 1.000€<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.000<br />

5.000<br />

5.000<br />

5.000<br />

-5.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.500<br />

2.500<br />

2.500<br />

2.500<br />

-2.500<br />

2.500<br />

2.500<br />

2.500<br />

2.500<br />

-2.500<br />

2.500<br />

2.500<br />

2.500<br />

2.500<br />

-2.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Maßnahme:<br />

111101 - 02<br />

Beschaffungen Ausstattung Kaufmännisches Immobilienmanagement<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

08200.40028 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kaufm.<br />

Immobilienmanagement > 1.000€ netto<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.500<br />

5.500<br />

5.500<br />

5.500<br />

-5.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

782600 08200.40028 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kaufm. Immobilienmanagement > 1.000€ netto<br />

M 111101 - 02<br />

<strong>2013</strong>: Küche Saar-Pfalz-Halle 3.000€; Herd DGH Bebelsheim 2.500€<br />

6 von 61<br />

445

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.11.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

111300000004<br />

Erneuerung Telefonanlage<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br />

Vermögensgegenständen ohne aktivierbare Zuwendungen<br />

06100.52021 Softwarelizenzen und Dienstleistungen für<br />

Beschaffung Telefonanlage<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

06100.52020 Telefon > 1000 €<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30.000<br />

15.000<br />

15.000<br />

15.000<br />

15.000<br />

30.000<br />

-30.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Maßnahme:<br />

310100000048<br />

Sonstiges Grundvermögen<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />

682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und<br />

Gebäuden<br />

88200.34000 Verkauf von unbebauten Grundstücken<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782200 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken<br />

88200.93200 Erwerb von sonstigen Grundstücken<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

21.951,67<br />

21.951,67<br />

21.951,67<br />

21.951,67<br />

10.290,41<br />

10.290,41<br />

10.290,41<br />

10.290,41<br />

11.661,26<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

7 von 61<br />

446

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.11.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

310200000001<br />

Geräte und Ausstattungsgegenstände Rathaus<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

60000.52001 Allgemeine Bauverwaltung GWG 150 bis 1000 €<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

1.408,84<br />

1.408,84<br />

1.408,84<br />

1.408,84<br />

-1.408,84<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Maßnahme:<br />

310300000021<br />

Gebäude Kindertagesstätte Habkirchen<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

46400.94510 KITA Habkirchen<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

13.089,84<br />

13.089,84<br />

13.089,84<br />

13.089,84<br />

-13.089,84<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Maßnahme:<br />

310400000006<br />

Feuerwehrgerätehäuser<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

13000.94500 Feuerwehrgerätehaus Ormesheim<br />

13000.94510 Feuerwehrgerätehaus Habkirchen<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

294.086,68<br />

294.086,68<br />

106.227,83<br />

187.858,85<br />

294.086,68<br />

-294.086,68<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

8 von 61<br />

447

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.11.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

310600000009<br />

Gebäude Arnold-Rütter-Schule<br />

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

681100 Investitionszuwendungen vom Land<br />

21100.36100 Landeszuwendung aus dem<br />

Landeszussatzprogramm III "Nanosafe-<br />

Grafittischutz" ARS<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

21100.94350 fassadenschutzmaßnahme an der Arnold-Rütter-<br />

Schule<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

6.175,00<br />

6.175,00<br />

6.175,00<br />

6.175,00<br />

8.313,25<br />

8.313,25<br />

8.313,25<br />

8.313,25<br />

-2.138,25<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Maßnahme:<br />

310700000020<br />

Gebäude Kindertagesstätte Heckendalheim<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

46400.94500 KITA Heckendalheim<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

6.927,77<br />

6.927,77<br />

6.927,77<br />

6.927,77<br />

-6.927,77<br />

15.000<br />

15.000<br />

15.000<br />

15.000<br />

-15.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

9 von 61<br />

448

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.11.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

311100000017<br />

Gebäude Kindertagesstätte Bliesmengen-Bolchen<br />

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und<br />

Gemeindeverbänden<br />

47600.36200 Kreiszuschuss für Baumaßnahme KITA<br />

Bliesmengen-Bolchen<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

181.400,00<br />

181.400,00<br />

181.400,00<br />

181.400,00<br />

181.400,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Maßnahme:<br />

311300000035<br />

Saar-Pfalz-Halle Ommersheim<br />

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

681100 Investitionszuwendungen vom Land<br />

76100.36100 Landeszuwendung aus dem Landesprogramm III<br />

"Nanosafe- Grafittischutz"<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

76100.94300 Saar-Pfalz-Halle Ommersheim .- Maßnahmen<br />

nach dem Konjunktur- und Investitionsprogramm<br />

Saar<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

1.538,00<br />

1.538,00<br />

1.538,00<br />

1.538,00<br />

136.597,78<br />

136.597,78<br />

136.597,78<br />

136.597,78<br />

-135.059,78<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10 von 61<br />

449

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.11.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

311600000037<br />

Festsaal Niederländer Ormesheim<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken<br />

76400.93200 Erwerb von bebauten Grundstücken (Saal<br />

Niederländer)<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

1.069,10<br />

1.069,10<br />

1.069,10<br />

1.069,10<br />

-1.069,10<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Maßnahme:<br />

311700000038<br />

Dorfgemeinschaftshaus Ormesheim<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

76500.52001 Dorfgemeinschaftshaus Ormesheim GWG 150 bis<br />

1000 €<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

4.965,75<br />

4.965,75<br />

4.965,75<br />

4.965,75<br />

-4.965,75<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

11 von 61<br />

450

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.11.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

311800000039<br />

Dorfgemeinschaftshaus Bebelsheim<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

76600.52002 Dorfgemeinschaftshaus Bebelsheim GWG > 1000<br />

€<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

3.981,03<br />

3.981,03<br />

3.981,03<br />

3.981,03<br />

-3.981,03<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Maßnahme:<br />

312000000041<br />

Dorfgemeinschaftshaus Heckendalheim<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

76800.94600 Einbau eines Fahrstuhls und eines Stuhllagers<br />

Dorfgemeinschaftshaus Heckendalheim<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

5.631,65<br />

5.631,65<br />

5.631,65<br />

5.631,65<br />

-5.631,65<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

12 von 61<br />

451

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.11.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

312100000042<br />

Bliestalhalle Bliesmengen-Bolchen<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

76900.94300 Einbau einer Schließanlage in der Bliestalhalle<br />

Bliesmengen-Bolchen<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

76900.52001 Bliestalhalle Bliesmengen-Bolchen GWG 150 bis<br />

1000 €<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

24.875,17<br />

24.875,17<br />

24.875,17<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24.875,17<br />

-24.875,17<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.500<br />

2.500<br />

2.500<br />

2.500<br />

-2.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

13 von 61<br />

452

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.11.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

312200000047<br />

ÖPNV- Buswartehallen<br />

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

681100 Investitionszuwendungen vom Land<br />

79200.36110 Landeszuschuss ÖPNV Bebelsheim<br />

79200.36120 Landeszuschuss ÖPNV Wittersheim<br />

79200.36130 Landeszuschuss ÖPNV Ommersheim<br />

79200.36140 Landeszuschuss ÖPNV Heckendalheim<br />

79200.36160 Landeszuschuss ÖPNV Bliesmengen-Bolchen<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

79200.94020 ÖPNV Bushaltestellen und Wartehalle<br />

Wittersheim<br />

79200.94030 ÖPNV Bushaltestellen und Wartehallen in<br />

Ommersheim<br />

79200.94040 ÖPNV Bushaltestellen und Wartehallen<br />

Heckendalheim<br />

79200.94060 ÖPNV- Bushaltestellen und Wartehallen<br />

Bliesmengen-Bolchen<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

132.064,25<br />

132.064,25<br />

10.064,25<br />

0,00<br />

45.500,00<br />

76.500,00<br />

0,00<br />

132.064,25<br />

36.172,38<br />

36.172,38<br />

0,00<br />

10.353,95<br />

25.818,43<br />

0,00<br />

36.172,38<br />

95.891,87<br />

60.000<br />

60.000<br />

0<br />

30.000<br />

0<br />

0<br />

30.000<br />

60.000<br />

53.000<br />

53.000<br />

21.000<br />

0<br />

0<br />

32.000<br />

53.000<br />

7.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

14 von 61<br />

453

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.11.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

312500000016<br />

Zollmuseum Habkirchen<br />

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen<br />

36610.36300 Zuschuss der Jagdgenossenschaft Habkirchen für<br />

Baumaßnahme Zollmuseum Habkirchen.<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

36610.94000 Erweiterung und Umbau Zollmuseum Habkirchen<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

1.000,00<br />

1.000,00<br />

1.000,00<br />

1.000,00<br />

38.530,10<br />

38.530,10<br />

38.530,10<br />

38.530,10<br />

-37.530,10<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Maßnahme:<br />

320700000049<br />

Forstwirtschaft<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

85500.52001 Forstwerkstatt GWG 150 bis 1000 €<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

445,91<br />

445,91<br />

445,91<br />

445,91<br />

-445,91<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

15 von 61<br />

454

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.11.02<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.02<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

Infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

(ab <strong>2013</strong>: 111101)<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

312900000030<br />

Dorferneuerungsmaßnahmen<br />

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

681100 Investitionszuwendungen vom Land<br />

61500.36170 Landeszuweisung Dorferneuerung Erfweiler-<br />

Ehlingen<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

61500.95050 Dorferneuerung Erfweiler- Ehlingen<br />

61500.95060 Dorferneuerung Bebelsheim<br />

61500.95090 Dorferneuerung Ommersheim Dorfmitte<br />

61500.95400 Tatort "Dorfmitte"<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

89.684,46<br />

89.684,46<br />

89.684,46<br />

89.684,46<br />

103.275,92<br />

103.275,92<br />

96.323,91<br />

1.963,50<br />

1.734,95<br />

3.253,56<br />

103.275,92<br />

-13.591,46<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

16 von 61<br />

455

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.11.03<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.03<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

Technisches Immobilienmanagement<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

111103 - 01<br />

Investive Maßnahmen Technisches Immoblienmanagement<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

09600.40001 Bau einer Hausmeisterwerkstatt in<br />

Heckendalheim<br />

09600.40010 Einbau eines Fahrstuhls und Stuhllagers<br />

Dorfgemeinschaftshaus Heckendalheim<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

07300.40000 Heizzentrale Theo-Carlen-Platz<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

20.000<br />

20.000<br />

20.000<br />

0<br />

1.000.000<br />

1.000.000<br />

1.000.000<br />

1.020.000<br />

-1.020.000<br />

250.000<br />

250.000<br />

0<br />

250.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

250.000<br />

-250.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

783000 09600.40001<br />

09600.40010<br />

Bau einer Hausmeisterwerkstatt in Heckendalheim<br />

M 111103 - 01<br />

Aufgrund geplanter Neustrukturierungen im Hausmeisterbereich soll die Maßnahme nochmals überdacht und 2014 als Planungsalternative neu veranschlagt werden.<br />

Einbau eines Fahrstuhls und Stuhllagers Dorfgemeinschaftshaus Heckendalheim<br />

M 111103 - 01<br />

Einbau eines Fahrstuhls und eines Stuhllagers, Planung 230.000 € zzgl. Kostensteigerung<br />

17 von 61<br />

456

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.11.03<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.03<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

Technisches Immobilienmanagement<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

111103 - 03<br />

Bau einer Kindertageseinrichtung<br />

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

681100 Investitionszuwendungen vom Land<br />

23100.00001 Landeszuwendung für den Bau einer<br />

Kindertageseinrichtung<br />

681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und<br />

Gemeindeverbänden<br />

23100.00002 Kreiszuwendung für den Bau einer<br />

Kindertageseinrichtung<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

09600.40014 Bau einer Kindertageseinrichtung<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

50.000<br />

50.000<br />

50.000<br />

50.000<br />

-50.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.000.000<br />

500.000<br />

500.000<br />

500.000<br />

500.000<br />

1.000.000<br />

1.450.000<br />

1.450.000<br />

1.450.000<br />

1.450.000<br />

-450.000<br />

1.520.000<br />

1.120.000<br />

1.120.000<br />

400.000<br />

400.000<br />

1.520.000<br />

1.500.000<br />

1.500.000<br />

1.500.000<br />

1.500.000<br />

20.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

681200 23100.00002<br />

783000 09600.40014<br />

Kreiszuwendung für den Bau einer Kindertageseinrichtung<br />

M 111103 - 03<br />

<strong>2013</strong> : 500.000€ 2014 : 400.000€<br />

Zuschuss Land jeweils 30 % der Baukosten, zusätzlich 60% des Gemeindaanteils wird vom Land als Bedarfszuweisung bezuschusst, jedoch max. 830.000 €<br />

Bau einer Kindertageseinrichtung<br />

M 111103 - 03<br />

Ersatzneubau Kita Ommersheim und Erf.-Ehlingen und Schaffung zusätzlicher Krippeplätze, nach Fertigstellung perspektivisch Schließung der Kita Erfweiler-Ehlingen. In<br />

2012 Leistungsphase 1-3; in 2014 Leistungsphase 4-7 und Baubeginn.<br />

18 von 61<br />

457

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.11.03<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.03<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

Technisches Immobilienmanagement<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

310100000043<br />

Landeszuschuss Konjunktur- und Investitionsprogramm Saar<br />

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

681100 Investitionszuwendungen vom Land<br />

76000.36120 Landeszuschuss Konjunktur- und<br />

Investitionsprogramm Saar<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

197.234,00<br />

197.234,00<br />

197.234,00<br />

197.234,00<br />

197.234,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Maßnahme:<br />

313000000033<br />

Gewerbepark an der B 423<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />

682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und<br />

Gebäuden<br />

63000.34100 Gewerbegebiet B 423 - Grundstücksverkäufe<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

63000.95020 Gewerbepark an der B 423<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

587.540,00<br />

587.540,00<br />

587.540,00<br />

587.540,00<br />

302.856,29<br />

302.856,29<br />

302.856,29<br />

302.856,29<br />

284.683,71<br />

260.000<br />

260.000<br />

260.000<br />

260.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

260.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

19 von 61<br />

458

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.11.03<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.03<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

Technisches Immobilienmanagement<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

313000000034<br />

Straßenbeleuchtung<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br />

Vermögensgegenständen ohne aktivierbare Zuwendungen<br />

67000.96010 Kosten für Erweiterung der Straßenbeleuchtung<br />

(allgemein)<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

5.394,60<br />

5.394,60<br />

5.394,60<br />

5.394,60<br />

-5.394,60<br />

27.000<br />

27.000<br />

27.000<br />

27.000<br />

-27.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

20 von 61<br />

459

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.11.04<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.04<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

Grundstücksmanagement<br />

(vor <strong>2013</strong> bei 111101)<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

111104 - 01<br />

Grundstücksgeschäfte<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782200 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken<br />

02200.40002 Unbebaute Grundstücke: Ackerland (Ankauf)<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

-10.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

-10.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

-10.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

782200 02200.40002 Unbebaute Grundstücke: Ackerland (Ankauf)<br />

M 111104 - 01<br />

Pauschale- Erfüllung gesetzlicher Kaufansprüche<br />

21 von 61<br />

460

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.1.11.04<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.1<br />

1.1.11<br />

1.1.11.04<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Innere Verwaltung<br />

Immobilienmanagement<br />

Grundstücksmanagement<br />

(vor <strong>2013</strong> bei 111101)<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

111104 - 02<br />

Gewerbegebiet B 423<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />

682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und<br />

Gebäuden<br />

15300.00000 Grundstücksverkäufe: Gewerbegebiet B 423<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

240.000<br />

240.000<br />

240.000<br />

240.000<br />

240.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

682100 15300.00000 Grundstücksverkäufe: Gewerbegebiet B 423<br />

Verkauf von 2 Grundstücken im Gewerbegebiet<br />

22 von 61<br />

461

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.2.20.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.20<br />

1.2.20.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Gefahrenabwehr- und vorbeugung<br />

Brandschutz, Katastrophenschutz, Technische Hilfeleistungen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

23 von 61<br />

462

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.2.20.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.20<br />

1.2.20.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Gefahrenabwehr- und vorbeugung<br />

Brandschutz, Katastrophenschutz, Technische Hilfeleistungen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

122001 - 01<br />

Ausstattung der Feuerwehr<br />

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und<br />

Gemeindeverbänden<br />

23100.00003 Kreiszuschuss für das Feuerwehrwesen<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

07100.40000 Fahrzeuge der Feuerwehr<br />

08200.40001 Digitalfunk der Feuerwehr<br />

08200.40011 Betriebs- und Geschäftsausstattung der<br />

782700<br />

Feuerwehr > 1.000€ netto<br />

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

08200.40002<br />

Betriebs- und Geschäftsausstattung der<br />

Feuerwehr < 1.000€ netto<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

25.000<br />

25.000<br />

25.000<br />

25.000<br />

121.850<br />

113.000<br />

75.000<br />

38.000<br />

0<br />

8.850<br />

8.850<br />

121.850<br />

-96.850<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

25.000<br />

25.000<br />

25.000<br />

25.000<br />

10.000<br />

5.000<br />

0<br />

5.000<br />

0<br />

5.000<br />

5.000<br />

10.000<br />

15.000<br />

25.000<br />

25.000<br />

25.000<br />

25.000<br />

70.000<br />

65.000<br />

45.000<br />

5.000<br />

15.000<br />

5.000<br />

5.000<br />

70.000<br />

-45.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

320.000<br />

315.000<br />

315.000<br />

0<br />

0<br />

5.000<br />

5.000<br />

320.000<br />

-320.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

681200 23100.00003<br />

782600 07100.40000<br />

Kreiszuschuss für das Feuerwehrwesen<br />

M 122001 - 01<br />

jährlicher pauschaler Investitionskostenzuschuss des Kreises<br />

Fahrzeuge der Feuerwehr<br />

M 122001 - 01<br />

<strong>2013</strong> : Ersatzbeschaffung ELW 1 75.000€<br />

2014 : Ersatzbeschaffung<br />

24 von 61<br />

463

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.2.20.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.20<br />

1.2.20.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Gefahrenabwehr- und vorbeugung<br />

Brandschutz, Katastrophenschutz, Technische Hilfeleistungen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

08200.40001<br />

08200.40011<br />

782700 08200.40002<br />

2015 : Ersatzbeschaffung MTW Erfweiler-Ehlingen 45.000€;<br />

2016 : LF 10/6 Ommersheim 130.000€; Beschaffung Komandowagen 25.000€; GW-Logistik 2 Ormesheim 160.000€<br />

Digitalfunk der Feuerwehr<br />

M 122001 - 01<br />

2012 : 38.000 €; Folgejahre 2014/2015: 5.000€<br />

Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr > 1.000€ netto<br />

M 122001 - 01<br />

2015 : Wärmebildkamera für die Feuerwehr<br />

Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr < 1.000€ netto<br />

M 122001 - 01<br />

2012:<br />

Beschaffung von Hebekissen und sonstigen Ausrüstungsgegenständen<br />

25 von 61<br />

464

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.2.20.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.20<br />

1.2.20.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Gefahrenabwehr- und vorbeugung<br />

Brandschutz, Katastrophenschutz, Technische Hilfeleistungen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

122001 - 02<br />

Bauliche Vorrichtungen Feuerwehr<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

07300.40001 Beschaffung von Digitalsirenen und<br />

Abgasabsaugalagen<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

20.000<br />

20.000<br />

20.000<br />

20.000<br />

-20.000<br />

30.000<br />

30.000<br />

30.000<br />

30.000<br />

-30.000<br />

35.000<br />

35.000<br />

35.000<br />

35.000<br />

-35.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

782600 07300.40001 Beschaffung von Digitalsirenen und Abgasabsaugalagen<br />

M 122001 - 02<br />

2014 : Digitalsirenen für Erfweiler-Ehlingen und Wittersheim je 10.000€<br />

2015 : Abgasabsauganlagen für Ommersheim und Erfweiler-Ehlingen je 15.000€<br />

2016 : Abgasabsauganlagen für Bebelsheim 15.000€; Wittersheim und Heckendalheim je 10.000€<br />

26 von 61<br />

465

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.2.20.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.20<br />

1.2.20.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Gefahrenabwehr- und vorbeugung<br />

Brandschutz, Katastrophenschutz, Technische Hilfeleistungen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

210200000005<br />

Freiwillige Feuerwehr<br />

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und<br />

Gemeindeverbänden<br />

13000.36210 Kreiszuschuss für das Feuerwehrwesen<br />

681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen<br />

13000.36381 Zuschüsse von privater Seite für FW-Auto<br />

Habkirchen<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

13000.52012 Feuerwehr BGA > 1000 €<br />

13000.5<strong>2013</strong> Feuerwehr Maschinen und Technische Anlagen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

13000.52011 Feuerwehr GWG 150 bis 1000 €<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

25.920,46<br />

12.920,46<br />

12.920,46<br />

13.000,00<br />

13.000,00<br />

25.920,46<br />

14.109,24<br />

12.777,70<br />

12.635,10<br />

142,60<br />

1.331,54<br />

1.331,54<br />

14.109,24<br />

11.811,22<br />

20.000<br />

20.000<br />

20.000<br />

0<br />

0<br />

20.000<br />

1.500<br />

1.500<br />

0<br />

1.500<br />

0<br />

0<br />

1.500<br />

18.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

27 von 61<br />

466

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.2.20.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.20<br />

1.2.20.01<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Gefahrenabwehr- und vorbeugung<br />

Brandschutz, Katastrophenschutz, Technische Hilfeleistungen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

210200000006<br />

Freiwillige Feuerwehr<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

13000.52014 Fahrzeuge Feuerwehr<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

13000.56001 Berufs- und Schutzkleidung Feuerwehr 150 -<br />

1.000 € netto<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

122.450,24<br />

119.919,99<br />

119.919,99<br />

2.530,25<br />

2.530,25<br />

122.450,24<br />

-122.450,24<br />

35.000<br />

35.000<br />

35.000<br />

0<br />

0<br />

35.000<br />

-35.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Maßnahme:<br />

312800000007<br />

Atemschutzstrecke der Feuerwehr<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

13000.94400 Atemschutzstrecke der Freiwilligen Feuerwehr<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

13000.52021 Atemschutzgeräte/Werkstatt GWG 150 bis 1000 €<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

9.216,94<br />

9.216,94<br />

9.216,94<br />

4.999,79<br />

4.999,79<br />

4.999,79<br />

14.216,73<br />

-14.216,73<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

28 von 61<br />

467

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

1.2.20.03<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

1<br />

1.2<br />

1.2.20<br />

1.2.20.03<br />

Zentrale Verwaltung<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Gefahrenabwehr- und vorbeugung<br />

Katastrophenschutz<br />

(ab <strong>2013</strong> unter 122001)<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

210200000006<br />

Freiwillige Feuerwehr<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

14000.52002 Katastrophenschutz BGA > 1000 €<br />

14000.94010 Maschinen, Technische Anlagen<br />

Hochwasserschutz<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

14000.52004 Digitalfunk (Anschaffungen > 1.000 € netto)<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

36.106,48<br />

15.385,53<br />

15.350,53<br />

35,00<br />

20.720,95<br />

20.720,95<br />

36.106,48<br />

-36.106,48<br />

33.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

33.000<br />

33.000<br />

33.000<br />

-33.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

29 von 61<br />

468

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

2.1.01.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

2<br />

2.1<br />

2.1.01<br />

2.1.01.01<br />

Schule und Kultur<br />

Schulträgeraufgaben<br />

Schulische Einrichtungen<br />

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

130300000012<br />

Schulbetrieb Arnold-Rütter-Schule<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

21100.63613 Unterrichtsmittel ARS GWG 150 bis 1000 €<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

288,00<br />

288,00<br />

288,00<br />

288,00<br />

-288,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Maßnahme:<br />

210101 - 03<br />

Investitionen Arnold-Rütter-Schule Erfweiler-Ehlingen<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

08200.40023 Betriebs- und Geschäftsausstattung Arnold-<br />

Rütter-Schule Erfweiler-Ehlingen < 1.000€ netto<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

-1.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

-1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

-1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

-1.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

30 von 61<br />

469

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

2.1.01.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

2<br />

2.1<br />

2.1.01<br />

2.1.01.01<br />

Schule und Kultur<br />

Schulträgeraufgaben<br />

Schulische Einrichtungen<br />

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

210101 - 07<br />

Investitionen Theo-Carlen-Schule Ormesheim<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

08200.40025 Betriebs- und Geschäftsausstattung Theo-Carlen-<br />

Schule Ormesheim < 1.000€ netto<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

-1.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

-1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

-1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

-1.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

31 von 61<br />

470

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

2.1.02.04<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

2<br />

2.1<br />

2.1.02<br />

2.1.02.04<br />

Schule und Kultur<br />

Schulträgeraufgaben<br />

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte<br />

Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

130500000014<br />

<strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

29300.52010 <strong>Mandelbachtal</strong>er Schulkinderhaus GWG 150 bis<br />

1000 €<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

772,52<br />

772,52<br />

772,52<br />

772,52<br />

-772,52<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Maßnahme:<br />

210204 - 01<br />

Beschaffungen MaKiH<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

08200.40013 Betriebs- und Geschäftsausstattung MaKiH <<br />

1.000€ netto<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

-1.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

-1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

-1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

-1.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

32 von 61<br />

471

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

3.6.10.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.10<br />

3.6.10.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (weggefallen)<br />

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Allgemein<br />

(ab <strong>2013</strong>: 365001)<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

131300000022<br />

Betrieb Kindertagesstätte Heckendalheim<br />

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

681000 Investitionszuwendungen vom Bund<br />

46400.36005 Spenden für Anschaffungen Kita Heckendalheim<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

46400.52051 KITA Heckendalheim GWG 150 bis 1000 €<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

500,00<br />

500,00<br />

500,00<br />

500,00<br />

1.653,44<br />

1.653,44<br />

1.653,44<br />

1.653,44<br />

-1.153,44<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

33 von 61<br />

472

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

3.6.40.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.40<br />

3.6.40.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Sonstige Kinder- und Jugendarbeit<br />

Sonstige Kinder- und Jugendarbeit - Jugendclubs<br />

(ab <strong>2013</strong>: 366001)<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

131600000019<br />

Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

46000.94060 Bau eines Jugendhauses in Heckendalheim<br />

46000.94200 Bauliche Veränderungen im Rahmen der<br />

Jugendarbeit<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

10.064,95<br />

10.064,95<br />

5.550,50<br />

4.514,45<br />

10.064,95<br />

-10.064,95<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Maßnahme:<br />

313000000034<br />

Straßenbeleuchtung<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br />

Vermögensgegenständen ohne aktivierbare Zuwendungen<br />

67000.96050 Erweiterung der Straßenbeleuchtung zum<br />

Jugendhaus in Heckendalheim<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

20.000,00<br />

20.000,00<br />

20.000,00<br />

20.000,00<br />

-20.000,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

34 von 61<br />

473

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

3.6.50.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.50<br />

3.6.50.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen<br />

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

365001 - 05<br />

Investitionen Kindertagesstätte Heckendalheim<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

08200.40017 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita<br />

Heckendalheim < 1.000€ netto<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.400<br />

2.400<br />

2.400<br />

2.400<br />

-2.400<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

-1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

-1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

1.500<br />

-1.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

782700 08200.40017 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Heckendalheim < 1.000€ netto<br />

M 365001 - 05<br />

<strong>2013</strong> : Materialschrank; Aktenschrank;Sinneshöhle 2.400€<br />

35 von 61<br />

474

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

3.6.50.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.50<br />

3.6.50.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen<br />

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

365001 - 07<br />

Investitionen Kindertagesstätte Ormesheim<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

08200.40015 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita<br />

Ormesheim < 1.000€ netto<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

6.400<br />

6.400<br />

6.400<br />

6.400<br />

-6.400<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.400<br />

4.400<br />

4.400<br />

4.400<br />

-4.400<br />

2.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

-2.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

782700 08200.40015 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Ormesheim < 1.000€ netto<br />

M 365001 - 07<br />

<strong>2013</strong> : Sicherheitsnetz, Bodenfliesenteppisch <strong>2013</strong>: Riesenmalwand, Kinderküche u. Kuschelecke 8.400€<br />

2014 : Bewegungsbaustelle, Infoturm 2.400€<br />

2015 : Forscher-Center u. Baupodest für mathematisch-räumliche Wahrnehmung<br />

36 von 61<br />

475

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

3.6.50.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.50<br />

3.6.50.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen<br />

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

365001 - 09<br />

Bauliche Investitionen Kindertagesstätten<br />

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

681100 Investitionszuwendungen vom Land<br />

23100.00009 Landeszuschuss Neugestaltung Außengelände<br />

Kita und MaKiH Ormesheim<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

09600.40019 Neugestaltung Außenanlage Kita und MaKiH<br />

Ormesheim<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

20.000<br />

20.000<br />

20.000<br />

20.000<br />

30.000<br />

30.000<br />

30.000<br />

30.000<br />

-10.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

37 von 61<br />

476

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

3.6.60.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

3<br />

3.6<br />

3.6.60<br />

3.6.60.01<br />

Soziales und Jugend<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

366001 - 01<br />

Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br />

Vermögensgegenständen ohne aktivierbare Zuwendungen<br />

01300.40000 Investitionskostenzuschuss an Kreis zur<br />

Errichtung eines Jugendraumes in Ommersheim<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

25.000<br />

25.000<br />

25.000<br />

25.000<br />

-25.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

38 von 61<br />

477

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

4.2.10.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

4<br />

4.2<br />

4.2.10<br />

4.2.10.01<br />

Gesundheit und Sport<br />

Sportförderung<br />

Sportförderung<br />

Allgemeine Sportförderung<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

421001 - 01<br />

Investitionen Sportförderung<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br />

Vermögensgegenständen ohne aktivierbare Zuwendungen<br />

01300.40001 Zuschüsse für Kunstrasenplätze<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

09600.40020 Volleyballfeld für Erfweiler-Ehlingen<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

25.000<br />

25.000<br />

25.000<br />

0<br />

0<br />

25.000<br />

-25.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

57.000<br />

50.000<br />

50.000<br />

7.000<br />

7.000<br />

57.000<br />

-57.000<br />

25.000<br />

25.000<br />

25.000<br />

0<br />

0<br />

25.000<br />

-25.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

39 von 61<br />

478

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.4.10.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.10<br />

5.4.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke<br />

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

313800000031<br />

Gemeindestraßen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

683000 Beiträge und ähnliche Entgelte<br />

63000.35290 Erschließungsbeiträge "Mühlenweg"<br />

Heckendalheim<br />

63000.35500 Erschließungsbeiträge "Im Oberen Allmend"<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

63000.93220<br />

63000.95850<br />

Schlussvermessung am Krähberg<br />

Erschließung "In der Oberwiese" / "Am<br />

Schwarzen Kreuz" in Bliesmengen-Bolchen<br />

63000.95980 Ausbau der Kettlerstraße<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782200 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken<br />

63000.93210<br />

Vermessungskosten beim Erwerb von<br />

Straßengelände<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

88.239,71<br />

88.239,71<br />

62.439,44<br />

25.800,27<br />

88.239,71<br />

353.024,01<br />

353.024,01<br />

4.199,07<br />

300.000,00<br />

48.824,94<br />

2.633,08<br />

2.633,08<br />

2.633,08<br />

355.657,09<br />

-267.417,38<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

550.000<br />

550.000<br />

0<br />

0<br />

550.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

550.000<br />

-550.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

40 von 61<br />

479

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.4.10.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.10<br />

5.4.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke<br />

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

541001 - 01<br />

Ausbaumaßnahme Hüttenweg<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

09600.40013 Ausbau Hüttenweg mit Gehwegen Ommersheim<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

30.000<br />

30.000<br />

30.000<br />

30.000<br />

-30.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

783000 09600.40013 Ausbau Hüttenweg mit Gehwegen Ommersheim<br />

M 541001 - 01<br />

Kostensteigerung Hüttenweg<br />

41 von 61<br />

480

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.4.10.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.10<br />

5.4.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke<br />

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

541001 - 02<br />

Ausbaumaßnahme Kettlerstraße Bliesmengen-Bolchen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

683100 Beiträge und ähnliche Entgelte<br />

23200.00002 Ausbaubeiträge Kettlerstraße Bliesmengen-<br />

Bolchen<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

09600.40015 Ausbau der Kettlerstraße Bliesmengen-Bolchen<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

115.000<br />

115.000<br />

115.000<br />

115.000<br />

150.000<br />

150.000<br />

150.000<br />

150.000<br />

-35.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

683100 23200.00002<br />

783000 09600.40015<br />

Ausbaubeiträge Kettlerstraße Bliesmengen-Bolchen<br />

M 541001 - 02<br />

Beitrag wird nach Abschluss der Baumaßnahme und nach Prüfung der Unternehmnsrechnungen erhoben, voraussichtlich <strong>2013</strong> 115.000€<br />

Ausbau der Kettlerstraße Bliesmengen-Bolchen<br />

M 541001 - 02<br />

Kostenschätzung Bauamt 585.600 netto inklusive Projektplanung- und steuerung, Vermessung, Beleuchtung etc. 150.000€<br />

42 von 61<br />

481

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.4.10.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.10<br />

5.4.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke<br />

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

541001 - 03<br />

Ausbaumaßnahme Bliestalstraße Bliesmengen-Bolchen<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

09600.40016 Gehwegausbau Bliestalstraße<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

71.000<br />

71.000<br />

71.000<br />

71.000<br />

-71.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

783000 09600.40016 Gehwegausbau Bliestalstraße<br />

M 541003 - 01<br />

Im Rahmen der Gasverlegung Energis wird der Gehweg neu mit Verbundsteinen hergerichtet/ eventuell Gehwegausbaubeitrag<br />

1. BA Bliestalstraße 39 bis Einmündung Burgweg 22.000€<br />

2. BA Einmündung Sains-Richaumont-Straße bis Einmündung "Im oberen Mengen" 19.000€<br />

3. BA Einmündung "Im oberen Mengen" bis Ortsausgang 30.000€<br />

43 von 61<br />

482

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.4.10.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.10<br />

5.4.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke<br />

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

541001 - 05<br />

Ausbaumaßnahmen Habkirchen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

683000 Beiträge und ähnliche Entgelte<br />

23200.00003 Straßenausbaubeiträge Habkirchen<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

09600.40022 Gehwegausbau Habkirchen<br />

09600.40023 Straßenausbaumaßnahme Habkirchen<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

120.000<br />

120.000<br />

70.000<br />

50.000<br />

120.000<br />

-120.000<br />

225.000<br />

225.000<br />

225.000<br />

225.000<br />

110.000<br />

110.000<br />

70.000<br />

40.000<br />

110.000<br />

115.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

70.000<br />

70.000<br />

70.000<br />

0<br />

70.000<br />

-70.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

783000 09600.40022<br />

09600.40023<br />

Gehwegausbau Habkirchen<br />

M 541001 - 05<br />

Im Rahmen der Gasverlegung Energis wird der Gehweg neu mit Verbundsteinen hergerichtet/ eventuell Gehwegausbaubeitrag<br />

Straßenausbaumaßnahme Habkirchen<br />

M 541001 - 05<br />

Straßenerneuerung Prälat-Roth-Straße, Martinstraße<br />

44 von 61<br />

483

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.4.10.03<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.10<br />

5.4.10.03<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke<br />

Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Beleuchtungsanlagen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

541003 - 01<br />

Maßnahmen Straßenbeleuchtung<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

781700 Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen<br />

01200.40000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.000<br />

4.000<br />

4.000<br />

4.000<br />

-4.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

-10.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

781700 01200.40000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung<br />

M 541003 - 01<br />

Beleuchtung Gangelbrunnen und Gipsgrube mit Photovoltaik<br />

45 von 61<br />

484

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.4.10.03<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.10<br />

5.4.10.03<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke<br />

Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Beleuchtungsanlagen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

541003 - 02<br />

Energieeffiziente Straßenbeleuchtung<br />

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

681000 Investitionszuwendungen vom Bund<br />

23100.00006 Bundeszuschuss für Projekt Energieeffiziente<br />

Straßenbeleuchtung<br />

681100 Investitionszuwendungen vom Land<br />

23100.00007 Landeszuschuss für Projekt Energieeffiziente<br />

Straßenbeleuchtung<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

781000 Aktivierbare Zuwendungen an den Bund<br />

01200.40001 Projekt Energieeffiziente Straßenbeleuchtung<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

103.000<br />

46.000<br />

46.000<br />

57.000<br />

57.000<br />

103.000<br />

230.000<br />

230.000<br />

230.000<br />

230.000<br />

-127.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

96.000<br />

43.000<br />

43.000<br />

53.000<br />

53.000<br />

96.000<br />

215.000<br />

215.000<br />

215.000<br />

215.000<br />

-119.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

681000 23100.00006<br />

681100 23100.00007<br />

781000 01200.40001<br />

Bundeszuschuss für Projekt Energieeffiziente Straßenbeleuchtung<br />

M541003 - 02<br />

<strong>2013</strong> : 46.000€ 2014 : 43.000€<br />

BMU 20% Zuschuss<br />

Landeszuschuss für Projekt Energieeffiziente Straßenbeleuchtung<br />

M541003 - 02<br />

<strong>2013</strong> : 57.000€ 2014 : 53.000€<br />

Zuschuss Klima Plus Saar 25%<br />

Projekt Energieeffiziente Straßenbeleuchtung<br />

M 541003 - 02<br />

Austausch der bestehenden Beleuchtung mit LED Beleuchtung. Laut Erlass des MfIuS über rentierliche Maßnahmen ist der Ausstausch der Beleuchtungseinrichtung<br />

investiv zu behandeln; eventuell Straßenausbaubeitragspflichtig.<br />

46 von 61<br />

485

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.4.70.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.70<br />

5.4.70.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

ÖPNV<br />

Bau und Unterhaltungsmaßnahmen des ÖPNV<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

47 von 61<br />

486

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.4.70.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.70<br />

5.4.70.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

ÖPNV<br />

Bau und Unterhaltungsmaßnahmen des ÖPNV<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

547001 - 01<br />

ÖPNV - Maßnahmen an Bushaltestellen und Wartehallen<br />

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

681100 Investitionszuwendungen vom Land<br />

23100.00000 Landeszuschuss ÖPNV Wittersheim<br />

23100.00004 Landeszuschuss ÖPNV Bliesmengen-Bolchen<br />

23100.00008 Landeszuschuss ÖPNV Habkirchen<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

09600.40011 ÖPNV Wittersheim<br />

09600.40012 ÖPNV Bliesmengen-Bolchen<br />

09600.40018 ÖPNV Habkirchen<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

48.750<br />

48.750<br />

21.000<br />

27.750<br />

0<br />

48.750<br />

67.000<br />

67.000<br />

30.000<br />

37.000<br />

0<br />

67.000<br />

-18.250<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

30.000<br />

30.000<br />

0<br />

0<br />

30.000<br />

30.000<br />

40.000<br />

40.000<br />

0<br />

0<br />

40.000<br />

40.000<br />

-10.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

681100 23100.00000<br />

23100.00004<br />

23100.00008<br />

Landeszuschuss ÖPNV Wittersheim<br />

Zuwendungsbescheid vorhanden<br />

Landeszuschuss ÖPNV Bliesmengen-Bolchen<br />

M 547001 - 01<br />

Zuwendungsbescheid liegt vor.<br />

Landeszuschuss ÖPNV Habkirchen<br />

M 547001 - 01<br />

Zuwendungsbescheid vorhanden<br />

783000<br />

09600.40011<br />

09600.40012<br />

ÖPNV Wittersheim<br />

M 547001 - 01<br />

Bau Bushaltestelle SaargemünderStraße 21 Wittersheim<br />

ÖPNV Bliesmengen-Bolchen<br />

48 von 61<br />

487

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.4.70.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.4<br />

5.4.70<br />

5.4.70.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV<br />

ÖPNV<br />

Bau und Unterhaltungsmaßnahmen des ÖPNV<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

M 547001 - 01<br />

Buswartehäuschen Bliestalstraße<br />

09600.40018 ÖPNV Habkirchen<br />

M 547001 - 01<br />

Umbau Zweibrücker Str.2 Aufgrund Baumaßnahmen EVS kann der Umbau erst nach Fertigstellung der Straßen erfolgen, eventuell 2014.<br />

49 von 61<br />

488

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.5.10.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.10<br />

5.5.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Bereitstellung und Unterhaltung von Freiflächen, Grün- und Parkanlagen<br />

(Kinderspielplätze ab <strong>2013</strong> unter 551005)<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

320400000024<br />

Kinderspielplätze<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

46800.52002 Spielplätze GWG > 1000 €<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

46800.52001 Spielplätze allgemein GWG 150 bis 1000 €<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

9.734,47<br />

6.022,07<br />

6.022,07<br />

3.712,40<br />

3.712,40<br />

9.734,47<br />

-9.734,47<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

50 von 61<br />

489

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.5.10.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.10<br />

5.5.10.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Bereitstellung und Unterhaltung von Freiflächen, Grün- und Parkanlagen<br />

(Kinderspielplätze ab <strong>2013</strong> unter 551005)<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

551001 - 01<br />

Investitionen Öffentliche Anlagen<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

09600.40021 Minigolfanlage Gangelbrunnen - Rück- oder<br />

Neubau<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

08200.40022 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentliche<br />

Anlagen < 1.000€<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

-1.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

15.000<br />

15.000<br />

15.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

15.000<br />

-15.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

782700<br />

08200.40022 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentliche Anlagen < 1.000€<br />

M 551001 - 01<br />

Ersatzbeschaffungen<br />

51 von 61<br />

490

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.5.10.05<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.10<br />

5.5.10.05<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

551005 - 01<br />

Spielplätze und öffentliche Anlagen<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

08200.40012 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Kinderspielplätze < 1.000€ netto<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.000<br />

4.000<br />

4.000<br />

4.000<br />

-4.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

-2.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

2.000<br />

-2.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

782700 08200.40012 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplätze < 1.000€ netto<br />

M 551005 - 01<br />

Ersatzbeschaffungen<br />

52 von 61<br />

491

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.5.20.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.20<br />

5.5.20.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau<br />

Wald- und Forstwirtschaft<br />

(ab <strong>2013</strong>: Landwirtschaft 552002, Jagdgenossenschaften 552005)<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

320700000049<br />

Forstwirtschaft<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

85500.52101 Arbeitsgeräte Forst GWG 150 bis 1000 €<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

373,00<br />

373,00<br />

373,00<br />

373,00<br />

-373,00<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

-1.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Maßnahme:<br />

552001 - 01<br />

Beschaffungen Forst<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

08200.40006 Betriebs- und Geschäftsausstattung Forst ><br />

1.000€ netto<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.100<br />

1.100<br />

1.100<br />

1.100<br />

-1.100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

-1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

-1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

1.000<br />

-1.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

53 von 61<br />

492

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.5.20.04<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.20<br />

5.5.20.04<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau<br />

Wasser und Wasserbau<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

552000000001<br />

Wasserbaumaßnahmen<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

69000.94000 Baumaßnahmen an Gewässern<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

10.000<br />

-10.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

54 von 61<br />

493

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.5.30.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.5<br />

5.5.30<br />

5.5.30.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Natur- und Landschaftspflege<br />

Friedhofswesen<br />

Friedhofs- und Bestattungswesen<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

320900000004<br />

Friedhofsanlagen<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

75000.94300 Errichtung von Urnenwänden auf den Friedhöfen<br />

der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

75000.95010 Wegeausbau auf den Friedhöfen<br />

75000.95020 Bau einer Friedhofstreppe in Wittersheim<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782200 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken<br />

75000.93200 Erwerb von Grundstücken zur Erweiterung des<br />

Friedhofes in Ommersheim<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

14.464,49<br />

14.464,49<br />

12.078,47<br />

2.386,02<br />

0,00<br />

565,09<br />

565,09<br />

565,09<br />

15.029,58<br />

-15.029,58<br />

6.000<br />

6.000<br />

0<br />

0<br />

6.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

6.000<br />

-6.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Maßnahme:<br />

553001 - 01<br />

Investitionen Friedhöfe<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

09600.40004 Bau einer Friedhofstreppe<br />

09600.40005 Errichtung von Urnenwänden in Ormesheim<br />

09600.40006 Errichtung von Urnenwänden in Heckendalheim<br />

09600.40007 Errichtung von Urnenwänden in Habkirchen<br />

09600.40017 Wegeausbau auf den Friedhöfen<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

17.500<br />

17.500<br />

7.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

17.500<br />

-17.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

36.000<br />

36.000<br />

0<br />

26.000<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

36.000<br />

-36.000<br />

25.000<br />

25.000<br />

0<br />

0<br />

15.000<br />

0<br />

10.000<br />

25.000<br />

-25.000<br />

15.000<br />

15.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

15.000<br />

0<br />

15.000<br />

-15.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

55 von 61<br />

494

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.7.30.04<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.30<br />

5.7.30.04<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Fuhrpark<br />

(ab <strong>2013</strong> unter Bauhof 573005)<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

330100000044<br />

Fuhrpark<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />

682300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen<br />

des Anlagevermögens<br />

77000.34500 Einnahmen aus Veräußerung von Fahrzeugen<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

77000.52012 Maschinen Fuhrpark > 1000 €<br />

77000.5<strong>2013</strong> Fahrzeuge Fuhrpark >1.000 € netto<br />

77000.52015 Zusatzgeräte Fuhrpark > 1000 €<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

1.250,00<br />

1.250,00<br />

1.250,00<br />

1.250,00<br />

26.876,81<br />

26.876,81<br />

1.500,00<br />

22.354,15<br />

3.022,66<br />

26.876,81<br />

-25.626,81<br />

3.900<br />

3.900<br />

3.900<br />

3.900<br />

45.000<br />

45.000<br />

0<br />

45.000<br />

0<br />

45.000<br />

-41.100<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

56 von 61<br />

495

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.7.30.05<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.30<br />

5.7.30.05<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Bauhof<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

573005 - 01<br />

Beschaffungen des Bauhofes<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />

682300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen<br />

des Anlagevermögens<br />

07100.00000 Verkauf von Fahrzeugen des Bauhofes und<br />

Gutschriften für Inzahlungnahmen bei Neukauf<br />

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

07100.40001 Fahrzeugbeschaffung Bauhof<br />

08200.40020 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof ><br />

782700<br />

1.000€ netto<br />

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

08200.40019<br />

Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof <<br />

1.000€ netto<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

22.500<br />

22.500<br />

22.500<br />

22.500<br />

195.500<br />

187.500<br />

187.500<br />

0<br />

8.000<br />

8.000<br />

195.500<br />

-173.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

14.000<br />

9.000<br />

9.000<br />

0<br />

5.000<br />

5.000<br />

14.000<br />

-14.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

39.000<br />

34.000<br />

9.000<br />

25.000<br />

5.000<br />

5.000<br />

39.000<br />

-39.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.000<br />

5.000<br />

5.000<br />

-5.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

682300 07100.00000<br />

782600 07100.40001<br />

Verkauf von Fahrzeugen des Bauhofes und Gutschriften für Inzahlungnahmen bei Neukauf<br />

M 573005 - 01<br />

2012 :<br />

Verkauf alter Unimog 20.000 €<br />

Inzahlungnahme eines nicht genutzten Frontmähgerätes für den neuen Anbau für Unimog 2.500 €<br />

Fahrzeugbeschaffung Bauhof<br />

<strong>2013</strong>: Kauf eines Unimog, Kauf eines Wildkrautentferners<br />

57 von 61<br />

496

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.7.30.05<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.30<br />

5.7.30.05<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Bauhof<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

08200.40020<br />

782700 08200.40019<br />

2014 & 2015: Ersatzbeschaffungen Aufsitzmäher<br />

Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof > 1.000€ netto<br />

2015 : 25.000€ für Holzhäcksler<br />

Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof < 1.000€ netto<br />

M 573005 - 01<br />

<strong>2013</strong> : 8.000€; Folgejahre : 5.000€ Pauschale;<br />

58 von 61<br />

497

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.7.30.06<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.30<br />

5.7.30.06<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Hausmeisterwerkstatt<br />

(ab <strong>2013</strong> entfallen)<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

330300000003<br />

Geräte und Ausstattungsgegenstände Hausmeisterwerkstatt<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

06400.52003 Hausmeisterwerkstatt BGA > 1000 €<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

3.644,49<br />

3.644,49<br />

3.644,49<br />

3.644,49<br />

-3.644,49<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

59 von 61<br />

498

Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>2013</strong><br />

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br />

5.7.50.01<br />

Teilhaushalt:<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

5<br />

5.7<br />

5.7.50<br />

5.7.50.01<br />

Gestaltung und Umwelt<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Tourismus<br />

Tourismusförderung<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb<br />

der festgesetzten Wertgrenze<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

Gesamtbedarf<br />

in EUR<br />

Maßnahme:<br />

132200000046<br />

Tourismusförderung<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

79000.94220 Anschaffung von Informations- und<br />

Hinweisschildern > 1000 €<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

6.666,54<br />

6.666,54<br />

6.666,54<br />

6.666,54<br />

-6.666,54<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Maßnahme:<br />

575001 - 01<br />

Investitionen Tourismusförderung<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />

782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br />

netto<br />

08200.40027 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Tourismusförderung > 1.000€ netto<br />

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.000<br />

5.000<br />

5.000<br />

5.000<br />

-5.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Erläuterungen<br />

Sachkonto Untersachkonto<br />

782600 08200.40027 Betriebs- und Geschäftsausstattung Tourismusförderung > 1.000€ netto<br />

M 575001 - 01<br />

Zelt für Veranstaltungen des Verkehrsvereins, z.B. Biosphärenfest, Bärlauchfest 5.000€<br />

60 von 61<br />

499

Stellenplan<br />

500

E r l ä u t e r u n g e n<br />

zum Stellenplan für das Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />

Allgemeines:<br />

Aufgrund einer Neuorganisation der Gemeindeverwaltung und der damit verbundenen<br />

Aufgabenverlagerungen mit Umsetzungen zwischen den Fachbereichen ab 01.02.<strong>2013</strong> sowie<br />

aufgrund der Gliederung des Stellenplans nach Teilhaushalten, haben sich die bisherigen<br />

laufenden Nummern der Stellen geändert.<br />

Teil A Beamte: Keine Veränderung gegenüber 2012<br />

Teil B Arbeitnehmer/Innen:<br />

Die bisherige Beschäftigte im Reinigungsdienst auf der Stelle unter laufender Nr. 31 (bisher<br />

lfd. Nr. 64) wurde wegen Ausscheidens der bisherigen Stelleninhaberin auf die Stelle unter<br />

laufender Nr. 40 (bisher lfd. Nr. 73) umgesetzt. Die Stelle unter lfd. Nr. 31 wurde mit einer<br />

Beschäftigten im Reinigungsdienst im befristeten Arbeitsverhältnis vom 15.10.2012 bis zum<br />

14.10.<strong>2013</strong> in Entgeltgruppe 1 TVöD besetzt. Es ist beabsichtigt, das befristete<br />

Arbeitsverhältnis in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umzuwandeln, insoweit ist zur<br />

tarifgerechten Eingruppierung die Stelle Nr. 31 von bisher Entgeltgruppe 2 TVöD ab<br />

15.10.<strong>2013</strong> in Entgeltgruppe 1 TVöD umzuwandeln.<br />

Zur weiteren dauerhaften Gewährleistung der mit Bescheid des Landesjugendamtes vom<br />

22.03.<strong>2013</strong> für die Kindertagesstätte Heckendalheim festgesetzten 223,60 Stunden pro<br />

Woche, die durch Erziehungspersonal zu erbringen sind, wurde auf Beschluss des<br />

Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschusses vom 05.06.<strong>2013</strong> (TOP 7) eine Erzieherin mit<br />

61,54 % der regelmäßig wöchentlichen Arbeitszeit von einem bisher befristeten<br />

Arbeitsverhältnis ab 01.07.<strong>2013</strong> in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Somit<br />

war aufgrund des § 5 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalhaushaltsverordnung – KommHVO – eine<br />

Stelle mit der Entgeltgruppe S 6 TVöD im Stellenplan unter laufender Nr. 53 auszubringen.<br />

501

Die Stelle unter laufender Nr. 83 (bisher lfd. Nr. 82) wurde nach Ausscheiden des bisherigen<br />

Stelleninhabers (in Entgeltgruppe 3 TVöD) vorerst mit einem Beschäftigten in einem<br />

befristeten Arbeitsverhältnis vom 04.10.2011 bis 03.10.<strong>2013</strong> besetzt. Hierbei erfolgte die<br />

tarifgerechte Einstufung in Entgeltgruppe 5 TVöD. Es ist beabsichtigt, das befristete<br />

Arbeitsverhältnis in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umzuwandeln, insoweit ist zur<br />

tarifgerechten Eingruppierung die Stelle von bisher Entgeltgruppe 3 TVöD ab 04.10.<strong>2013</strong> in<br />

Entgeltgruppe 5 TVöD umzuwandeln.<br />

502

I. Kernverwaltung Bezeichnung des<br />

Teilhaushalts<br />

Fachbereich 1 Teilhaushalt 1<br />

Lfd. Nr.<br />

der<br />

Stelle<br />

Stellenplan zum <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong><br />

Teil A: Beamte<br />

Besoldungsgruppe<br />

<strong>2013</strong><br />

Besoldungsgruppe<br />

2012<br />

Tatsächliche<br />

Stellenbesetzung<br />

am 30. Juni 2012<br />

1 A 16 / B 2 A 16 / B 2 A 16<br />

Vermerke,<br />

Erläuterungen<br />

Bisher lfd. Nr. 1<br />

§ 2 SKombesoldVO<br />

Seite 1<br />

Fachbereich 2 Teilhaushalt 1<br />

Fachbereich 4 Teilhaushalt 1<br />

2 A 13 A 13 A 13 Bisher lfd. Nr. 2<br />

3 A 10 A 10 A 9 g .D.<br />

Bisher lfd. Nr. 3<br />

Teilhaushalt 2 mit 1 %<br />

Teilhaushalt 3 mit 18 %<br />

4 A 12 A 12 A 12 Bisher lfd. Nr. 8<br />

5 A 8 A 8 A 7 Bisher lfd. Nr. 9<br />

6 A 9 m. D.<br />

mit Zulage<br />

A 9 m. D.<br />

mit Zulage<br />

A 9 m. D.<br />

mit Zulage<br />

7 A 13 A 13 A 13<br />

Bisher lfd. Nr. 10<br />

Amtszulage nach Fußnote 3 zur<br />

Besoldungsgruppe A 9 Bundesbesoldungsgesetz<br />

(BBesG)<br />

Bisher lfd. Nr. 4<br />

Nach Ausscheiden des Stelleninhabers<br />

am 31.10.2012 und Wegfall<br />

der Stelle 4a) ab 01.11.2012 mit<br />

A 12 besetzt.<br />

7a) ----- A 12 A 12 Bisher lfd. Nr 4a),KW ab 01.11.1012<br />

8 A 10 A 10 A 10 Bisher lfd. Nr. 5<br />

Bisher lfd. Nr. 6<br />

9 A 10 A 10 A 9 m. D. Ab 01.02.<strong>2013</strong> mit A9 g.D. besetzt<br />

10 A 11 A 11 A 11 Bisher lfd. Nr. 11<br />

Fachbereich 3 Teilhaushalt 5<br />

11 A 8 A 8 A 7 Bisher lfd. Nr. 7<br />

Bisher lfd. Nr. 12<br />

12 A 10 A 10 A 9 m. D. Teilhaushalt 1 mit 16 %<br />

Ab 01.02.<strong>2013</strong> mit A9 g.D. besetzt<br />

503

II. Sondervermögen<br />

Forstdienst<br />

Bezeichnung des<br />

Sondervermögens<br />

Forstbetrieb<br />

Lfd. Nr.<br />

der<br />

Stelle<br />

Stellenplan zum <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong><br />

Teil A: Beamte<br />

Besoldungsgruppe<br />

<strong>2013</strong><br />

Besoldungsgruppe<br />

2012<br />

Tatsächliche<br />

Stellenbesetzung<br />

am 30. Juni 2012<br />

13 A 12 A 12 A 12 Bisher lfd. Nr. 13<br />

Vermerke,<br />

Erläuterungen<br />

Seite 2<br />

504

Lfd. Nr.<br />

der<br />

Stelle<br />

Stellenplan zum <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong><br />

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />

Entgeltgruppe<br />

<strong>2013</strong><br />

Entgeltgruppe<br />

2012<br />

Tatsächliche<br />

Stellenbesetzung<br />

am 30. Juni 2012<br />

Vermerke, Erläuterungen<br />

Seite 1<br />

I. Kernverwaltung Bezeichnung<br />

des Teilhaushalts<br />

Fachbereich 1 Teilhaushalt 1 1 8 8 8 Bisher lfd. Nr. 1<br />

Teilhaushalt 3 mit 5 %<br />

2 8 8 8 Bisher lfd. Nr. 2<br />

Teilhaushalt 3 mit 6 %<br />

3 5 5 5 Bisher lfd. Nr. 3, KU: (Entg.Gr. 3 TVöD aus Verg.Gr.<br />

VIII BAT, KGSt 03.09.03)<br />

4 9 9 9 Bisher lfd. Nr. 5<br />

5 6 6 6 Bisher lfd. Nr. 6, mit 77,92 %<br />

6 9 9 9 Bisher lfd. Nr. 7<br />

7 9 9 9 Bisher lfd. Nr. 8<br />

Fachbereich 2 Teilhaushalt 1<br />

Bisher lfd. Nr. 45<br />

mit 50 %<br />

8 6 6 6<br />

9 8 8 8 Bisher lfd. Nr. 46<br />

10 6 6 6 Bisher lfd. Nr. 47, mit 50 %<br />

Fachbereich 3 Teilhaushalt 1 11 9 9 9 Bisher lfd. Nr. 49<br />

Teilhaushalt 5 mit 10 %<br />

12 6 6 6 Bisher lfd. Nr. 50, mit 50,00 %<br />

Teilhaushalt 5 mit 20 %<br />

13 6 6 6 Bisher lfd. Nr. 51, mit 50,00 %<br />

Teilhaushalt 5 mit 20 %<br />

14 5 5 5 Bisher lfd. Nr. 52,<br />

mit 48,72 % v. 01.07.2006 b. 30.06.2016,dann 100%<br />

Teilhaushalt 5 mit 20 %<br />

Fachbereich 4 Teilhaushalt 1 15 5 5 5 Bisher lfd. Nr. 4<br />

16 8 8 8 Bisher lfd. Nr. 9, mit 38,46 % vom 01.05.2004 bis<br />

30.04.2014, Teilhaushalt 5 mit 5 %<br />

17 6 6 6 Bisher lfd. Nr. 10,<br />

mit 100 % vom 01.05.2004 bis 30.04.2014<br />

18 6 6 6 Bisher lfd. Nr. 11,<br />

Teilhaushalt 5 mit 25 %<br />

19 8 8 8 Bisher lfd. Nr. 12,<br />

mit 70,13 % vom 02.01.2007 bis 01.01.2017<br />

505

I. Kernverwaltung Bezeichnung<br />

des Teilhaushalts<br />

Fachbereich 4 Teilhaushalt 1<br />

Infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Hausmeisterdienste<br />

Lfd. Nr.<br />

der<br />

Stelle<br />

Stellenplan zum <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong><br />

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />

Entgeltgruppe<br />

<strong>2013</strong><br />

Entgeltgruppe<br />

2012<br />

Tatsächliche<br />

Stellenbesetzung<br />

am 30. Juni 2012<br />

20 6 6 6 Bisher lfd. Nr. 53<br />

21 5 5 5 Bisher lfd. Nr. 54<br />

22 4 4 4 Bisher lfd. Nr. 55<br />

23 4 4 4 Bisher lfd. Nr. 56<br />

24 3 3 3 Bisher lfd. Nr. 57<br />

Vermerke, Erläuterungen<br />

Seite 2<br />

Infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Reinigungsdienste 25 2 2 2 Bisher lfd. Nr. 58, mit 51,91 %<br />

26 1 1 1 Bisher lfd. Nr. 59, mit 51,28 % ab 16.01.<strong>2013</strong> mit<br />

85,56 %<br />

27 2 2 2 Bisher lfd. Nr. 60, mit 34,28 %<br />

28 2 2 2 Bisher lfd. Nr. 61, mit 59,90 %<br />

29 2 2 2 Bisher lfd. Nr. 62<br />

30 2 2 2 Bisher lfd. Nr. 63, mit 69,21 %<br />

31 1 2 2 Bisher lfd. Nr. 64, mit 50,44 %, KU ab 15.10.<strong>2013</strong><br />

32 2 2 2 Bisher lfd. Nr. 65, mit 41,22 %<br />

33 2 2 2 Bisher lfd. Nr. 66, mit 68,56 %<br />

34 2 2 2 Bisher lfd. Nr. 67, mit 48,69 %<br />

35 2 2 2 Bisher lfd. Nr. 68, mit 35,71 %<br />

36 2 2 2 Bisher lfd. Nr. 69, mit 90,21 %<br />

37 2 2 2 Bisher lfd. Nr. 70, mit 8,62 %<br />

38 2 2 2 Bisher lfd. Nr. 71, mit 52,30 %<br />

39 2 2 2 Bisher lfd. Nr. 72, mit 68,80 %<br />

40 2 2 2 Bisher lfd. Nr. 73, mit 73,27 %<br />

41 1 1 1 Bisher lfd. Nr. 74, mit 23,37 %<br />

42 1 2 2 Bisher lfd. Nr. 75, KU ab 01.10.2012 mit 51,28 %,<br />

43 2 2 2 Bisher lfd. Nr. 76, mit 8,97 %<br />

506

Lfd. Nr.<br />

der<br />

Stelle<br />

Stellenplan zum <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong><br />

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />

Entgeltgruppe<br />

<strong>2013</strong><br />

Entgeltgruppe<br />

2012<br />

Tatsächliche<br />

Stellenbesetzung<br />

am 30. Juni 2012<br />

I. Kernverwaltung Bezeichnung<br />

des Teilhaushalts<br />

Fachbereich 1 Teilhaushalt 2 44 9 9 9 Bisher lfd. Nr. 13<br />

<strong>Mandelbachtal</strong>er<br />

Schulkinderhaus<br />

Kindertagesstätte<br />

Heckendalheim<br />

Kindertagesstätte<br />

Ormesheim<br />

Vermerke, Erläuterungen<br />

Seite 3<br />

Teilhaushalt 1 mit 6 %, Teilhaushalt 3 mit 33 %<br />

Teilhaushalt 2<br />

45 S 6 S 6 S 6 Bisher lfd. Nr. 41<br />

46 S 6 S 6 S 6 Bisher lfd. Nr. 42<br />

47 1 1 1 Bisher lfd. Nr. 43, mit 38,46 %<br />

Teilhaushalt 3 48 S 7 S 7 S 7 Bisher lfd. Nr. 16,<br />

vom 01.01.<strong>2013</strong> bis 31.12.2015 mit 66,67 %<br />

49 S 6 S 6 S 6 Bisher lfd. Nr. 17<br />

50 S 6 S 6 S 6 Bisher lfd. Nr. 18, ab 13.04.2012 mit 89.74 %, (mit<br />

64,94 % im Modellprojekt zweisprachiger<br />

Kindergarten)<br />

51 S 6 S 6 S 6 Bisher lfd. Nr. 19<br />

52 S 6 S 6 ---- Bisher lfd. Nr. 20, ab 01.07.2012<br />

53 S 6 ---- ---- ab 01.07.<strong>2013</strong> mit 61,54 %<br />

Teilhaushalt 3<br />

54 S 16 S 16 S 16 Bisher lfd. Nr. 21<br />

55 S 6 S 6 S 6 Bisher lfd. Nr. 22, (mit 64,94 % im Modellprojekt<br />

zweisprachiger Kindergarten)<br />

56 S 6 S 6 S 6 Bisher lfd. Nr. 23, mit 62,34 %, vom 01.11.2007 bis<br />

31.10.2017 mit 50%<br />

57 S 6 S 6 S 6 Bisher lfd. Nr. 24, vom 18.10.2011 bis 17.10.2016<br />

mit 38,46%<br />

58 S 6 S 6 S 6 Bisher lfd. Nr. 25, vom 19.01.2010 bis 18.01.2015<br />

mit 38,46 %, dann mit 50 %<br />

59 S 6 S 6 S 6 Bisher lfd. Nr. 26, mit 87,32 %, vom 15.03.<strong>2013</strong><br />

31.12.<strong>2013</strong> mit 61,54 %<br />

60 S 6 S 6 S 6 Bisher lfd. Nr. 27<br />

61 S 6 S 6 S 6 Bisher lfd. Nr. 28, mit 62,34 %<br />

62 S 3 S 3 S 3 Bisher lfd. Nr. 29, mit 61,54 %, vom 01.08.2012 bis<br />

18.01.2015 mit 73,08 %<br />

507

I. Kernverwaltung Bezeichnung<br />

des Teilhaushalts<br />

Fachbereich 1<br />

Kindertagesstätte<br />

Ormesheim<br />

Lfd. Nr.<br />

der<br />

Stelle<br />

Stellenplan zum <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong><br />

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />

Entgeltgruppe<br />

<strong>2013</strong><br />

Entgeltgruppe<br />

2012<br />

Tatsächliche<br />

Stellenbesetzung<br />

am 30. Juni 2012<br />

Vermerke, Erläuterungen<br />

Seite 4<br />

Teilhaushalt 3 63 S 3 S 3 S 3 Bisher lfd. Nr. 30, mit 71,80 % vom 09.09.2008 bis<br />

08.09.<strong>2013</strong>, dann mit 100 %<br />

64 S 3 S 3 S 3 Bisher lfd. Nr. 31, mit 75,01 %<br />

65 S 3 S 3 S 3 Bisher lfd. Nr. 32, mit 62,34 %<br />

66 S 6 S 6 ----- Bisher lfd. Nr. 33, ab 01.10.2012 mit 38,46% mit S 6<br />

besetzt<br />

67 S 3 S 3 S 3 Bisher lfd. Nr. 34<br />

68 S 6 S 6 S 6 Bisher lfd. Nr. 35, ab 01.08.2012 73,08 %<br />

69 S 3 S 3 S 3 Bisher lfd. Nr. 36<br />

mit 89,74 % vom 09.09.2008 bis 08.09.<strong>2013</strong>, dann<br />

mit 75 %<br />

70 S 6 S 6 S 6 Bisher lfd. Nr. 37<br />

(mit 64,94 % im Modellprojekt zweisprachiger<br />

Kindergarten)<br />

71 S 3 S 3 S 3 Bisher lfd. Nr. 38,<br />

mit 69,23 %, vom 01.08.2012 bis 17.10.2016 mit<br />

84,62 %<br />

72 1 1 1 Bisher lfd. Nr. 39, mit 64,10 %<br />

73 S 6 S 6 S 6 Bisher lfd. Nr. 40, ab 01.08.2012<br />

Zweisprachiger Teilhaushalt 3<br />

Bisher lfd. Nr. 44,<br />

Kindergarten<br />

74 S 3 S 3 S 3 mit 74,08 %<br />

Fachbereich 1 Teilhaushalt 5 75 9 9 9 Bisher lfd. Nr. 14<br />

Teilhaushalt 2 mit 10 %, Teilhaushalt 3 mit 5 %,<br />

Teilhaushalt 4 mit 5 %<br />

76 3 3 3 Bisher lfd. Nr. 15,<br />

Teilhaushalt 1 mit 38 %, Teilhaushalt 3 mit 2 %<br />

Fachbereich 3 Teilhaushalt 5<br />

77 12 12 10<br />

Bisher lfd. Nr. 48<br />

Teilhaushalt 4 mit 5 %<br />

508

I. Kernverwaltung Bezeichnung<br />

des Teilhaushalts<br />

Fachbereich 3 Teilhaushalt 5<br />

Lfd. Nr.<br />

der<br />

Stelle<br />

Stellenplan zum <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong><br />

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />

Entgeltgruppe<br />

<strong>2013</strong><br />

Entgeltgruppe<br />

2012<br />

Tatsächliche<br />

Stellenbesetzung<br />

am 30. Juni 2012<br />

Vermerke, Erläuterungen<br />

78 9 9 9 Bisher lfd. Nr. 77<br />

Bauhof 79 4 4 4 Bisher lfd. Nr. 78, mit 78,21 %<br />

80 5 5 5 Bisher lfd. Nr. 79<br />

81 5 5 5 Bisher lfd. Nr. 80<br />

82 3 3 3 Bisher lfd. Nr. 81<br />

83 5 3 3 Bisher lfd. Nr. 82, KU ab 04.10.<strong>2013</strong><br />

84 5 5 5 Bisher lfd. Nr. 83<br />

85 5 5 5 Bisher lfd. Nr. 84<br />

86 6 6 6 Bisher lfd. Nr. 85<br />

87 5 5 5 Bisher lfd. Nr. 86<br />

88 5 5 5 Bisher lfd. Nr. 87<br />

89 5 5 5 Bisher lfd. Nr. 88<br />

90 3 3 3 Bisher lfd. Nr. 89<br />

91 5 5 5 Bisher lfd. Nr. 90<br />

92 3 3 3 Bisher lfd. Nr. 91<br />

93 3 3 3 Bisher lfd. Nr. 92<br />

Seite 5<br />

509

II. Sondervermögen<br />

Forstdienst<br />

Bezeichnung des<br />

Sondervermögens<br />

Forstbetrieb<br />

Lfd. Nr.<br />

der<br />

Stelle<br />

Stellenplan zum <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong><br />

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />

Entgeltgruppe<br />

<strong>2013</strong><br />

Entgeltgruppe<br />

2012<br />

Tatsächliche<br />

Stellenbesetzung<br />

am 30. Juni 2012<br />

Vermerke, Erläuterungen<br />

Seite 6<br />

94 5 5 5 Bisher lfd. Nr. 93<br />

95 5 5 5 Bisher lfd. Nr. 94<br />

96 5 5 5 Bisher lfd. Nr. 95<br />

510

Stellenplan zum <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong><br />

Teil C: Gesamt<br />

Zahl der Stellen <strong>2013</strong> Zahl der Stellen 2012 Zahl der am 30. Juni 2012<br />

tatsächlich besetzten Stellen<br />

Vermerke<br />

Erläuterungen<br />

Beamte<br />

Arbeitnehmerinnen/<br />

Arbeitnehmer<br />

insgesamt<br />

Beamte<br />

Arbeitnehmerinnen/<br />

Arbeitnehmer<br />

insgesamt<br />

Beamte<br />

Arbeitnehmerinnen/<br />

Arbeitnehmer<br />

I. Kernverwaltung<br />

Bezeichnung des<br />

Teilhaushalts<br />

Teilhaushalt 1 11 43 54 12 43 55 12 43 55<br />

Teilhaushalt 2 4 4 4 4 4 4<br />

Teilhaushalt 3 27 27 26 26 24 24<br />

Teilhaushalt 4<br />

Teilhaushalt 5 1 19 20 1 19 20 1 19 20<br />

Insgesamt 12 93 105 13 92 105 13 90 103<br />

II. Sondervermögen<br />

Bezeichnung des<br />

Sondervermögens<br />

Forstdienst Forstbetrieb 1 3 4 1 3 4 1 3 4<br />

Insgesamt 1 3 4 1 3 4 1 3 4<br />

Summe I. und II. 13 96 109 14 95 109 14 93 107<br />

insgesamt<br />

511

Übersicht gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)<br />

über die vorgesehene Zahl der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte<br />

zum Stellenplan zum <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong>, Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer:<br />

Teilhaushalt 1 / Fachbereich 1 :<br />

Die bisher im Stellenplan 2008, Teil B: „Tariflich Beschäftigte“, unter laufender Nr. 1, in Entgeltgruppe 9 TVöD (früher<br />

Vergütungsgruppe Vb, Fallgruppe 1c BAT = Bewährungsaufstieg nach 3 Jahren aus Vergütungsgruppe Vc, Fallgruppe 1b BAT)<br />

geführte Beschäftigte, befindet sich seit 16.09.2008 bis zum 30.06.<strong>2013</strong> in der Freistellungsphase eines für die Zeit vom 01.12.2003<br />

bis zum 30.06.<strong>2013</strong> begründeten Altersteilzeitarbeitsverhältnisses und somit nicht mehr im aktiven Dienst.<br />

Die Stelle unter laufender Nr. 1 wurde ab 16.09.2008 mit einer Beschäftigten in Entgeltgruppe 8 TVöD (früher Vergütungsgruppe Vc,<br />

Fallgruppe 1a BAT) besetzt. Auf § 17 Abs. 5 Satz 1 des Tarifvertrages zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber<br />

in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA) wird verwiesen. Danach findet auf der vorgenannten Stelle – auch<br />

unter Berücksichtigung des § 8 TVÜ-VKA – ein Bewährungsaufstieg nicht mehr statt. Insoweit war bereits im Stellenplan für das<br />

Haushaltsjahr 2009 bei der Stelle im Hinblick auf die Entgeltgruppe gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 KommHVO ein KU-Vermerk („künftig<br />

umzuwandeln“) anzubringen.<br />

Im Hinblick darauf, dass beginnend ab dem Jahre 2012 bis zum Jahre 2020 voraussichtlich insgesamt 10 MitarbeiterInnen wegen<br />

Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze aus dem Dienst der Gemeindeverwaltung <strong>Mandelbachtal</strong> ausscheiden werden, wurde ab<br />

dem Jahr 2010 mit der Ausbildung von Nachwuchskräften für den Bereich der Gemeindeverwaltung begonnen und zunächst eine<br />

Ausbildungsstelle für den Beruf eines / einer Verwaltungsfachangestellten bereit gestellt. Nach öffentlicher Ausschreibung wurde<br />

zwischenzeitlich ein Auszubildender eingestellt mit dem Ziel, diesen nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung ab 01.08.<strong>2013</strong> in<br />

den Verwaltungsdienst zu übernehmen. Hierzu ist nach § 16a TVAöD ein zunächst auf ein Jahr befristetes Arbeitsverhältnis<br />

vorgesehen.<br />

Teilhaushalt 1 / Fachbereich 2:<br />

Die Beschäftigte auf der Stelle Nr. 9 (bisher lfd. Nr. 46) im Fachbereich 2 – Bürgerdienste – ist mit Ablauf des 30.06.2012 wegen<br />

Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze aus dem Dienst der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong> ausgeschieden. Die Stelle wurde auf<br />

Beschluss des Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschusses vom 05.06.<strong>2013</strong> bis zum 31.07.2018 im Rahmen eines<br />

Arbeitnehmerüberlassungsvertrages mit einer Mitarbeiterin der Fa. Vivento Deutsche Telekom besetzt.<br />

512

Teilhaushalt 1 / Fachbereich 4:<br />

Die Beschäftigte im Reinigungsdienst auf der Stelle unter laufender Nr. 28 (bisher lfd. Nr. 61) befindet sich seit 16.03.2011 in der<br />

Freistellungsphase eines für die Zeit vom 01.11.2007 bis zum 31.07.2014 begründeten Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. Sie wird<br />

zwischenzeitlich von der Beschäftigten im Reinigungsdienst auf der Stelle Nr. 26 (bisher lfd. Nr. 59) vertreten. Die Beschäftigte auf<br />

der Stelle Nr. 26 war u. a. auch im Reinigungsdienst des Rathauses eingesetzt. Aufgrund ihrer Umsetzung wurde für den<br />

Reinigungsdienst im Rathaus eine Beschäftigte zunächst im befristeten Arbeitsverhältnis vom 16.01.<strong>2013</strong> bis zum 15.01.2014 in<br />

Entgeltgruppe 1 TVöD eingestellt.<br />

Die Beschäftigte im Reinigungsdienst auf der Stelle unter laufender Nr. 33 (bisher lfd. Nr. 66) befindet sich seit 16.01.<strong>2013</strong> in der<br />

Freistellungsphase eines für die Zeit vom 01.12.2009 bis zum 28.02.2016 begründeten Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. Sie wird auf<br />

der Grundlage des § 14 Abs. 1 Nr. 3 TzBfG durch eine Beschäftigte in Entgeltgruppe 1 TVöD im befristeten Arbeitsverhältnis mit 49,33<br />

% der regelmäßig wöchentlichen Arbeitszeit und von der Beschäftigten auf der Stelle Nr. 36 (bisher lfd. Nr. 69) vertreten.<br />

Zum 16.08.2010 wurde auf der Grundlage des § 14 Abs. 1 Nr. 3 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) für die<br />

Kindertagesstätte Ormesheim eine Reinigungskraft zunächst befristet für ein Jahr in Entgeltgruppe 1 TVöD mit 35,71 % der<br />

regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eingestellt, da die derzeitige Reinigungskraft auf der Stelle Nr. 35 (bisher lfd. Nr. 68) ab<br />

diesem Zeitpunkt in die Freistellungsphase ihres Altersteilzeitarbeitsverhältnisses bis zum 30.09.<strong>2013</strong> eingetreten ist. Das befristete<br />

Arbeitsverhältnis wurde bis zum 30.09.<strong>2013</strong> verlängert.<br />

Die bisherige Beschäftigte im Reinigungsdienst auf der Stelle unter laufender Nr. 31 (bisher lfd. Nr. 64) wurde wegen Ausscheidens<br />

der bisherigen Stelleninhaberin auf die Stelle unter laufender Nr. 40 (bisher lfd. Nr. 73) umgesetzt. Die Stelle unter lfd. Nr. 31 wurde<br />

mit einer Beschäftigten im Reinigungsdienst im befristeten Arbeitsverhältnis zunächst vom 15.10.2012 bis zum 14.10.<strong>2013</strong> in<br />

Entgeltgruppe 1 TVöD besetzt.<br />

Teilhaushalt 3 / Fachbereich 1:<br />

(Kindertagestätten Heckendalheim und Ormesheim)<br />

Aufgrund von befristeten Arbeitszeitreduzierungen von zwei Erzieherinnen wegen eigener Kinderbetreuung (Stelleninhaberinnen unter<br />

laufender Nr. 48 (bisher lfd. 16) und 50 (bisher lfd. Nr. 18)) sowie durch die Inanspruchnahme von Elternzeit einer Erzieherin<br />

(Stelleninhaberin unter laufender Nr. 49 (bisher lfd. Nr. 17)), sowie durch eine nicht besetzte Anerkennungspraktikantenstelle und<br />

wegen noch nachzupersonalisierender Stunden aufgrund einer Auflage des Jugendamtes im Gesamtumfang von 84,60 Stunden /<br />

Woche war es zur Aufrechterhaltung der Betriebserlaubnis und des Betriebes in der Kindertagesstätte Heckendalheim erforderlich,<br />

513

die Fehlstunden durch entsprechende Vertretungen auf der Grundlage des § 14 Abs. 1 Nr. 3 des TzBfG aufzufangen. Hierzu wurden<br />

insgesamt zwei Erzieherinnen in Teilzeit mit jeweils 20 und 24 Stunden in der Woche, befristet bis 12.04.2014 und 30.06.<strong>2013</strong>, in<br />

Entgeltgruppe S 6 TVöD sowie eine Kinderpflegerin mit 39 Stunden in der Woche, befristet bis 26.01.2014, in Entgeltgruppe S 3 TVöD<br />

eingestellt.<br />

Die ursprünglich in Vollzeit beschäftigte Erzieherin auf der Stelle Nr. 57 (bisher lfd. Nr. 24) arbeitet nach Beendigung der Elternzeit seit<br />

18.10.2011 bis zum 17.10.2016 zur Betreuung ihres Kindes zunächst mit 15 Stunden/Woche weiter. Von den fehlenden Stunden<br />

werden 18 Stunden / Woche von einer Erzieherin im befristeten Arbeitsverhältnis zunächst bis zum 30.06.<strong>2013</strong> in Entgeltgruppe S 6<br />

TVöD auf der Grundlage des § 14 Abs. 1 Nr. 3 TzBfG übernommen. Die restlichen 6 Stunden werden durch das vorhandene Kita-<br />

Personal durch befristete Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit aufgefangen.<br />

Die Erzieherin unter laufender Nr. 59 (bisher lfd. Nr. 26) befand sich ab 07.12.2011 in Mutterschutz, bzw. ab 15.03.2012 bis zum<br />

14.03.<strong>2013</strong> in Elternzeit. Sie wurde von einer Erzieherin in Entgeltgruppe S6 TVöD im Rahmen des § 14 Abs. 1 Nr. 3 TzBfG vertreten.<br />

Aufgrund von krankheitsbedingten Personalausfällen in der Kindertagesstätte Ormesheim wurden auf der Grundlage des § 14 Abs. 1<br />

Nr. 3 TzBfG eine Erzieherin mit 33 Stunden/Woche befristet vom 04.02.<strong>2013</strong> bis längstens 01.07.<strong>2013</strong> in Entgeltgruppe S 6 TVöD und<br />

eine Erzieherin mit 18 Stunden/Woche befristet vom 04.02.<strong>2013</strong> bis 30.04.<strong>2013</strong> in Entgeltgruppe S 6 TVöD zur Krankheitsvertretung<br />

eingestellt.<br />

Die Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong> stellt in ihren Kindertagesstätten Ormesheim und Heckendalheim jeweils einen Ausbildungsplatz für<br />

Erzieher/innen im Anerkennungsjahr auf der Grundlage des Tarifvertrages für Praktikantinnen/Praktikanten des öffentlichen Dienstes<br />

vom 27.10.2009 zur Verfügung. Soweit diese Stellen mangels geeigneter Bewerber/innen nicht vergeben werden, erfolgt hierauf<br />

gegebenenfalls jeweils die Beschäftigung einer Kinderpflegerin im befristeten Arbeitsverhältnis auf die Dauer eines Jahres mit 50 %<br />

der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit.<br />

Teilhaushalt 5 / Fachbereich 3:<br />

Mit Ablauf des 31.12.2012 ist der bisher auf der Stelle unter laufender Nr. 77 (bisher lfd. Nr. 48) im Bereich der Bauverwaltung<br />

beschäftigte Diplom-Bauingenieur aus dem Dienst der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong> ausgeschieden. Nach öffentlicher Ausschreibung<br />

wurde zwischenzeitlich auf der Grundlage des § 14 Abs. 2 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) ein Diplom-Bauingenieur<br />

zunächst befristet auf zwei Jahre für die Zeit vom 15.02.<strong>2013</strong> bis zum 14.02.2015 in Entgeltgruppe 10 TVöD eingestellt.<br />

514

Die Stelle unter laufender Nr. 83 (bisher lfd. Nr. 82) wurde nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (in Entgeltgruppe 3<br />

TVöD) vorerst mit einem Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis vom 04.10.2011 bis 03.10.<strong>2013</strong> besetzt. Hierbei erfolgte<br />

die tarifgerechte Eingruppierung in Entgeltgruppe 5 TVöD. Zum gegebenen Zeitpunkt muss vor Ablauf der Frist über die unbefristete<br />

Besetzung der Stelle entschieden werden.<br />

515

Wirtschaftspläne<br />

- Forstbetrieb<br />

- Technische Werke <strong>Mandelbachtal</strong><br />

516

517

Forstwirtschaftsplan<br />

518

Forstbetrieb <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Voranschlag für zu erwartende Erträge und Aufwendungen<br />

<strong>2013</strong><br />

F O R S T H A U S H A L T<br />

FWJ <strong>2013</strong><br />

Erträge<br />

Sachkonto Bezeichnung Erträge<br />

<strong>2013</strong><br />

Rechn.<br />

Ergebnis<br />

2012<br />

441100 Verkaufserlöse 120.000 78.490,85<br />

441200 Mieten und Pachten<br />

53.000 52.127,82<br />

Deponie, creos, Knauf<br />

432000 Sonstige Verwaltungs- und<br />

300 2.183,40<br />

Betriebseinnahmen<br />

452700 Zahlung für Schadensfälle 150 153,39<br />

442200 Erstattung Forstbetriebsverband<br />

15.000 29.249,83<br />

Gersheim/<strong>Mandelbachtal</strong><br />

442800 Erstattung für Mitbeförsterung<br />

10.000 43.217,93<br />

Privatwald Reiland-Kaiser<br />

414000 Bundesbeihilfe 0 0<br />

414100 Landesbeihilfe 0 0<br />

Sa.<br />

Einnahmen 198.450 205.423,22<br />

Zusammenstellung: Aufwendungen: 264.200 246.568,33<br />

Erträge: 198.450 205.423,22<br />

Fehlbedarf/ 65.750 41.145,11<br />

Überschuss<br />

519

Aufwendungen<br />

Sachkonto Bezeichnung Aufwendungen<br />

Voranschlag<br />

<strong>2013</strong><br />

Rechn.-<br />

Ergebnis<br />

2012<br />

502100 Personalausgaben Beamte 51.000 50.292,78<br />

503100 Versorgungsrücklage aktive Beamte 1.500 1.503,06<br />

502200 Personalausgaben Arbeiterlöhne 110.000 109.968,21<br />

511100 Beihilfe 3.000 2.831,00<br />

503100 Ruhegehaltsumlage 14.000 13.452,16<br />

503200 Arbeitgeberanteile ZVK Arbeiter 10.000 9.590,75<br />

504200 Arbeitgeberanteile Sozialvers.<br />

22.000 21.716,04<br />

Arbeiter<br />

523100 Gebäudeunterhaltung<br />

15.000 14.370,95<br />

Forstwerkstatt u. Grillhütten<br />

Waldkulturen und Holzeinschlag<br />

523200 Unterhaltung.<br />

10.000 2.031,25<br />

Waldwege<br />

523600 Unterhaltung von Betriebs-und<br />

3.000 808,46<br />

Geschäftsausstattung, Aufwand zur<br />

Produktion<br />

523500 Unterhaltung von Maschinen und<br />

1.000 46,53<br />

technischen Anlagen<br />

523700 Anschaffung von Arbeitsgeräten bis<br />

500 148,87<br />

150 €<br />

504100 Berufsgenossenschaft Wald 8.100 8.067,92<br />

554110 Versicherung Forstwerkstatt 250 248,69<br />

551500 Bekleidung für Bedienstete 2.000 1.959,74<br />

551200 Ausbildung, Fortbildung 500 0<br />

552110 Mieten für Räume 1.250 1.248,00<br />

552400 EDV-Kosten 700 718,76<br />

521000 Verbrauchsmittel Forst, Büro und<br />

500 549,78<br />

Werkstatt<br />

553200 Fachliteratur 178,00<br />

553400 Post- und Fernmeldegebühren 1.500 1.230,95<br />

551300 Reisekosten 5.500 5.253,26<br />

529900 Forstentwicklungsplan 0 0<br />

543100 Grundsteuer Wald 400 413,17<br />

072000 Anschaffung Maschinen und techn.<br />

Anlagen >150 €<br />

2.500 0<br />

Sa.<br />

Ausgaben 264.200 246.568,33<br />

520

Forstwirtschaftsplan <strong>2013</strong><br />

Betriebliche Maßnahmen im Überblick<br />

1. Holzernte<br />

Einschlag von 3.900 fm Holz<br />

Davon: 3.110 fm als Brennholz<br />

davon:<br />

1.965 fm Buche<br />

580 fm Eiche<br />

1.355 fm Esche<br />

Holzerntemaßnahmen erfolgen überwiegend als Brennholzhiebe und in Eichenalthölzern<br />

2. Naherholung:<br />

Instandsetzung der bestehenden Grillhütten und –plätze nach Dringlichkeit, Ersetzen von maroden<br />

Garnituren durch neue, langlebige Eichenholzgarnituren aus der Forstwerkstatt,<br />

Ersetzen maroder Bänke im Wald und außerhalb des Waldes nach Bedarf<br />

Materialkosten: 3.000 €<br />

Lohnkosten: 6.000 €<br />

Instandhalten der Wanderwege<br />

Materialkosten: 3.000,- Euro<br />

3. Wegebau:<br />

Wegeinstandsetzungsarbeiten an Waldwegen im Kirchenwald und Habkircher Allmend<br />

Materialkosten: ca. 10.000,- Euro<br />

Aufhieb des Lichtraumprofiles, Freihalten der Wassergräben, Aufhieb der Bankette<br />

Lohnkosten: ca. 5.000,- Euro<br />

4. Sonstiges:<br />

Bau von Bänken und Bankgarnituren, auch für den privaten Gebrauch, in Regenstunden<br />

Dienstleistungen im Gemeindebereich im Auftrag der Gemeinde.<br />

521

Hauungsplan FWJ <strong>2013</strong><br />

Fläche<br />

ha<br />

Buche Eiche Esche<br />

ALh<br />

Fichte<br />

Lärche Gesamt<br />

Stamm<br />

>3b<br />

Stamm<br />

2b; 3a<br />

Brenn Stamm Brenn Stamm Brenn Brenn<br />

Stamm<br />

2b2 3,0 80 45 55 180<br />

5a 4,0 100 60 40 200<br />

6a1 6,0 200 100 300<br />

6b2 1,0 20 20 40<br />

8.01 8,0 200 200 400<br />

10a1 4,0 200 200<br />

10b2 1,7 30 20 50<br />

12a1 6,0 100 100 100 300<br />

12b 6,0 100 100 100 300<br />

13b 5,0 100 100 100 300<br />

13c 5,0 100 100 100 300<br />

16a2 4,0 200 200<br />

18.02 1,8 30 70 100<br />

25a2 5,0 100 200 300<br />

28a 5 5,0 50 200 50 300<br />

32a1 5,8 50 120 140 310<br />

37b1 3,0 60 60 120<br />

Sa. 760 1205 30 550 1355 3.900<br />

522

523

Korrektur Stand 05.08.<strong>2013</strong><br />

Wirtschaftsplan <strong>2013</strong><br />

Eigenbetrieb<br />

Technische Werke <strong>Mandelbachtal</strong><br />

der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong><br />

524

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes<br />

Technische Werke <strong>Mandelbachtal</strong><br />

für das Wirtschaftsjahr <strong>2013</strong><br />

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der<br />

Satzung der Technische Werke <strong>Mandelbachtal</strong><br />

hat der Gemeinderat <strong>Mandelbachtal</strong> am ………<br />

folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.<br />

§ 1<br />

Der Erfolgsplan wird festgesetzt<br />

in den Erträgen auf<br />

in den Aufwendungen auf<br />

Der Vermögensplan wird festgesetzt<br />

in den Einnahmen auf<br />

in den Ausgaben auf<br />

3.849.414,00 Euro<br />

3.744.826,00 Euro<br />

5.731.278,46 Euro<br />

5.731.278,46 Euro<br />

§ 2<br />

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen<br />

und Rückzahlung der Einlagen<br />

Zweckverband an die SWS BG<br />

4.416.432,41 Euro<br />

Verpflichtungsermächtigungen werden mit 1.250.000 Euro veranschlagt.<br />

§ 3<br />

§ 4<br />

Der Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung wird<br />

festgesetzt auf<br />

640.000,00 Euro<br />

§ 5<br />

Es gilt die vom Gemeinderat <strong>Mandelbachtal</strong> am 30.01.<strong>2013</strong><br />

beschlossene Stellenübersicht.<br />

<strong>Mandelbachtal</strong>, den …..<br />

Der Werkleiter:<br />

(Gerd Tussing)<br />

Bürgermeister<br />

525

Erläuterungen zum Wirtschafts- und Finanzplan für das Wirtschaftsjahr <strong>2013</strong><br />

Die Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong> hat die Aufgaben der Wasserversorgung und der<br />

Abwasserbeseitigung mit Wirkung zum 01.01.<strong>2013</strong> an die Technische Werke<br />

<strong>Mandelbachtal</strong> (Eigenbetrieb) übertragen.<br />

Der Zweckverband Technische Werke <strong>Mandelbachtal</strong> ist aufgelöst.<br />

Der Eigenbetrieb zahlt an den Kooperationspartner Stadtwerke Saarbrücken<br />

Beteiligungsgesellschaft GmbH (SWS-BG) das in den aufgelösten Zweckverband<br />

vorhandene Kapital (Stammeinlage und allgemeine Rückstellungen) zurück. Hierzu<br />

ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.339.839,46 € erforderlich.<br />

Der vorgesehene Kreditbedarf setzt sich wie folgt zusammen:<br />

Trinkwasserbereich:<br />

Investitionsvorhaben:<br />

318.153 € + 71.400 € Tilgung<br />

Rückzahlung SWS-BG<br />

1.813.724,94 €<br />

Abwasserbereich:<br />

Investitionsvorhaben:<br />

332.039,95 € + 355.000 € Tilgung<br />

Rückzahlung SWS-BG 1.426.114,52 €<br />

Es ist somit ein Gesamtkreditbedarf in Höhe von 4.416.432,41 € ausgewiesen.<br />

1. Allgemeine Ausführungen<br />

Der Wirtschaftsplan besteht nach § 12 EigVO aus folgenden Teilen:<br />

dem Erfolgsplan,<br />

dem Vermögensplan,<br />

der Stellenübersicht,<br />

einer Aufstellung der Kredite für Investitionen,<br />

der Verpflichtungsermächtigungen und<br />

des Höchstbetrages der Kredite für die Liquiditätssicherung.<br />

2. Erfolgsübersicht<br />

Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen betragen im Wirtschaftsjahr <strong>2013</strong>:<br />

Sparte Wasser Sparte Abwasser TeWeMa<br />

Erträge 1.272.700,00 2.576.714,00 3.849.414,00<br />

Aufwendungen 1.157.961,00 2.545.565,00 3.703.526,00<br />

Jahresgewinn 114.739,00 31.149,00 145.888,00<br />

Steuern 41.300,00 0,00 41.300,00<br />

Ergebnis nach Steuern 73.439,00 31.149,00 104.588,00<br />

526

Die Erfolgspläne für die Sparten Wasser und Abwasser sind der Erfolgsübersicht<br />

beigefügt.<br />

Zu den Erträgen:<br />

Die Gebühreneinnahmen sind auf der Basis der Gebührensätze vom 01.01.11<br />

ermittelt. Die Überprüfung ergab, dass diese weiterhin auskömmlich sind.<br />

Gebührensätze:<br />

Wasser:<br />

Wasserbezug: 1,86 €/m³ + 7 % Mwst. = 1,99 €/m³<br />

Der Standartgrundpreis beträgt 86,00 € + 7 % Mwst. = 92,02 €/Jahr<br />

Abwasser:<br />

Schmutzwassergebühr: 3,70 €/m³<br />

Kleineinleiterabgabe: 48,32 €/Person/Jahr<br />

Niederschlagswassergebühr: 0,90 €/m²<br />

Die Gebühreneinnahmen wurden mit einer Verkaufssumme von 460.000 m³ und<br />

4.450 Stück eingebauten Zählern kalkuliert.<br />

Für die Abwassergebühren wurden nach Abzug der Freimengen 386.000 m³ zu<br />

Grunde gelegt.<br />

Für die Niederschlagswassergebühr wurde eine Fläche von 1.097100 m² als<br />

Kalkulationsbasis berücksichtigt.<br />

Zu den Aufwendungen<br />

Wasser:<br />

Die Ansätze wurden den bisherigen Betriebsergebnissen angepasst. Soweit<br />

absehbar wurde auch ein Erhöhter Bedarf berücksichtigt. Es wurde eine allgemeine<br />

Preissteigerung von 3 % gerechnet.<br />

Die Entgelte betreffen, die laut Stellenübersicht zugeordneten Beschäftigten.<br />

Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage des Anlagevermögens und<br />

Hinzurechnung der geplanten Zugänge in <strong>2013</strong> berechnet.<br />

Der Abschreibungszeitraum für das Wasserleitungsnetz beträgt 40 Jahre.<br />

Anschlüsse werden mit 33 1/3 Jahren abgeschrieben.<br />

Abwasser:<br />

Die Aufwendungen für Material und Dienstleitungen sind sachbezogen auf der Basis<br />

der bisherigen Ergebnisse bzw. bekannten Veränderungen kalkuliert. Die<br />

527

allgemeinen Unterhaltungsarbeiten wurden aufgrund der verstärkt anfallenden<br />

Reparaturarbeiten an Schächten und Anschlüssen erhöht. Es ist eine allgemeine<br />

Preissteigerung von 3 % berücksichtigt.<br />

Der größte Posten stellt der EVS-Beitrag mit über 1 Mio Euro dar. Die<br />

Verbandsgebühr beträgt 3,054 €/m³ (Schmutzwassergebühr 3,70 €/m³). Basis für die<br />

Berechnung des Verbandsbeitrages ist die Abwassermenge aus 2011.<br />

Die eingestellten Entgelte betreffen die dem Abwasserbereich zugeordneten<br />

Beschäftigten.<br />

Die Abschreibungen vom Herstellungsaufwand wurden unter Berücksichtigung der<br />

vorhandenen Anlagen und der voraussichtlich in <strong>2013</strong> neu zu aktivierenden Anlagen<br />

ermittelt. Die Abschreibungsdauer für das Kanalnetz einschl. der Anschlüsse beträgt<br />

50 Jahre.<br />

Die veranschlagten Mittel für Zinsen sind unter Berücksichtigung des im<br />

Vermögensplan ausgewiesen Kreditbedarfes und der bestehenden Verträge<br />

eingestellt.<br />

3. Vermögensplan<br />

Im Vermögensplan sind folgende Investitionsvorhaben veranschlagt:<br />

Euro Euro Euro<br />

Ausgaben Sparte Wasser Sparte Abwasser TeWeMa<br />

Investitionsvorhaben lt.<br />

Vermögensplan 598.600,00 1.293.000,00 1.891.600,00<br />

Tilgungsbedarf für Kredite 71.400,00 355.000,00 426.400,00<br />

Rückzahl. SWS-BG<br />

Gewinnausschüttung an Gemeinde<br />

1.813.724,94<br />

73.439,00<br />

1.526.114,52 3.339.839,46<br />

73.439,00<br />

Ausgaben Vermögensplan <strong>2013</strong> 2.557.163,94 3.174.114,52 5.731.278,46<br />

Einnahmen<br />

Einnahmen Vermögensplan 353.886,00 960.960,05 1.314.846,05<br />

Kreditbedarf 2.203.277,94 2.213.154,47 4.416.432,41<br />

Einnahmen Vermögensplan <strong>2013</strong> 2.557.163,94 3.174.114,52 5.731.278,46<br />

Weiterhin sind Verpflichtungsermächtigen in Höhe von 1.250.000 € vorgesehen.<br />

Es handelt sich hier um die Maßnahme Kanal- und Wasserleitung Habkirchen<br />

(Martin- und Prälat-Roth-Straße).<br />

Wasser<br />

Im Wesentlichen sind Maßnahmen zur Erneuerung bzw. Verbesserung der<br />

technischen Anlagen vorgesehen.<br />

Parallel zu den Abwassermaßnahmen in Habkirchen ist auch die Erneuerung von<br />

Wasserleitungen einschl. Anschlüssen geplant.<br />

528

Abwasser<br />

Die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Anschluss der Gemeindebezirke<br />

Habkirchen und Bebelsheim an eine zentrale Kläranlage wurden bereits mehrfach<br />

verschoben. Nach derzeitigem Planungsstand ist in Absprache mit dem EVS mit<br />

einem Beginn in <strong>2013</strong> bzw. 2014 zu rechnen, sodass im Vorgriff bzw. parallel die<br />

erforderlichen kommunalen Baumaßnahmen in den Plan eingestellt wurden.<br />

Des Weiteren sind Mittel für die Übernahme der Entwässerungsanlagen im<br />

Gewerbegebiet „Große Heide“ bereitgestellt. Die Anlage wurde von einem<br />

Erschließungsträger hergestellt.<br />

Für die in Ausführung befindliche Maßnahme Kettelerstraße wurde eine<br />

Mittelerhöhung von rd. 120.000 € für Nachträge bzw. Ausführungsänderungen bereit<br />

gestellt.<br />

4. Stellenübersicht<br />

In der Stellenübersicht sind die Beschäftigen der TeWeMa aufgeführt.<br />

Die drei Stellen im Verwaltungsbereich sind jeweils mit einem Anteil von 50 v.H. dem<br />

Bereich Trinkwasser bzw. Abwasser zugeordnet.<br />

Dem betrieblichen Bauhof sind vier Stellen zugeordnet, drei Stellen dem Bereich<br />

Wasser und eine Stelle dem Bereich Abwasser.<br />

5. Aufstellung gemäß § 12 EigVO<br />

In der Aufstellung gemäß § 12 EigVO ist die vorgesehene Kreditaufnahme, die<br />

Verpflichtungsermächtigung, der Höchstbetrag der Kassenkredite, der Gesamtbetrag<br />

der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sowie die Aufwendungen und<br />

Erträge des Erfolgsplanes angegeben.<br />

Der Kredit zur Liquiditätssicherung (Kassenkredit) wird auf 640.000 € festgesetzt;<br />

dies entspricht der Einnahme für die Gebührenabschläge alle zwei Monate.<br />

6. Finanzplan<br />

Der fünf-jährige Finanzplan nach § 16 EigVO besteht aus einer Übersicht über die<br />

Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes sowie<br />

einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die<br />

Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong> auswirken.<br />

7. Weitere allgemeine Erläuterungen<br />

Für den Bereich Wasser ist eine Gewinnausschüttung vorgesehen.<br />

Die Einstellung von Rücklagen aus den erzielten Gewinnen ist mit der Feststellung<br />

des Jahresabschlusses zu beschließen.<br />

Der Bürgermeister:<br />

Gerd Tussing<br />

529

530

531

II. KONTEN DER<br />

GEWINN- UND<br />

VERLUSTRECHNUNG<br />

Erfolgsplan Abwasser <strong>2013</strong><br />

Zweckverband<br />

Eigenbetrieb<br />

Ergebnis<br />

2011 Ansätze 2012 Ansätze <strong>2013</strong><br />

Zweckverband TeWeMa<br />

Eigenbetrieb<br />

Euro Euro Euro<br />

UMSATZERLÖSE /SONSTIGE<br />

ERTRÄGE 2.658.940,09 2.543.750,00 2.576.314,00<br />

40001<br />

Kanalbenutzungsgebühren<br />

einschl. Kleineinleiterabgabe 1.427.653,07 1.417.200,00 1.415.664,00<br />

40011 Niederschlagswassergebühr 1.083.247,91 1.036.000,00 1.070.100,00<br />

40031 Auflösung Ertragszuschüsse 82.135,36 87.000,00 87.000,00<br />

40041<br />

Umsatzerlöse aus<br />

Nebengeschäften 74,00 50,00 50,00<br />

40051 sonstige Umsatzerlöse 62.319,44<br />

48001-<br />

48021 Sonstige Erträge 3.510,31 3.500,00 3.500,00<br />

AUFWENDUNGEN FÜR ROH-,<br />

HILFS- UND<br />

BETRIEBSSTOFFE - 500,00 500,00<br />

50001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - 500,00 500,00<br />

AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE<br />

LEISTUNGEN 1.215.875,19 1.305.400,00 1.419.200,00<br />

55001 EVS-Beitrag 1.152.335,39 1.188.000,00 1.232.000,00<br />

55011 Abwasserabgabe 18.070,37 17.400,00 11.200,00<br />

55100<br />

(55021-<br />

55071) Bezogene Leistungen: 45.469,43 100.000,00 176.000,00<br />

Entgelte und Sozialabgaben 113.337,91 111.200,00 128.500,00<br />

60001-41 Entgelte 87.601,99 87.000,00 99.000,00<br />

62001-41 Soziale Abgaben 18.088,67 16.000,00 20.500,00<br />

63101 Berufsgenossenschaft 681,02 1.200,00 1.000,00<br />

64001-41 Altersvorsorge 6.966,23 7.000,00 8.000,00<br />

ABSCHREIBUNGEN AUF IMMAT.<br />

VERMÖGENS-<br />

GEGENSTÄNDE DES<br />

ANLAGEVERM. UND AUF<br />

SCHANLAGEN 453.304,53 451.000,00 495.930,00<br />

66001 Abschreibungen 453.304,53 451.000,00 495.930,00<br />

532

SONSTIGE BETRIEBLICHE<br />

AUFWENDUNGEN 83.395,15 89.350,00 95.135,00<br />

67001<br />

Verw.-Kostenbeitrag an die<br />

Gemeinde 12.627,00 13.000,00 13.830,00<br />

67011 Geschäftsführung SWS-BG 8.925,00 9.000,00 -<br />

67021 Mieten, Pachten 10.250,00 10.250,00 11.325,00<br />

67031 Fernsprechgebühren; GEZ; Porto 2.072,41 3.500,00 3.680,00<br />

67041<br />

Bürobedarf, Drucksachen,<br />

Zeitschriften und ähnl. 2.770,90 3.000,00 3.800,00<br />

67051 EDV 10.422,56 9.000,00 10.000,00<br />

67061 Fuhrpark 3.808,00 4.000,00 4.000,00<br />

67081 Sonstige Versicherungen 5.505,39 5.500,00 5.800,00<br />

67091 Verluste aus Anlagenabgängen - - -<br />

67101 Ausbuchung von Forderungen 1.243,08 - -<br />

67121 Sitzungsgelder (Verbandsvers.) 1.000,00 2.500,00 1.950,00<br />

67131 Wasseruntersuchungen - 350,00 1.500,00<br />

67141 Beiträge (Verbände etc.) 1.229,84 1.250,00 1.250,00<br />

67151 Reisekosten, Fortbildung 5.924,38 7.000,00 7.000,00<br />

67161 Arbeitskleidung, Werkzeuge - 1.000,00 1.000,00<br />

67191<br />

Sonstige Dienst- und<br />

Fremdleistungen 17.616,59 20.000,00 30.000,00<br />

SONSTIGE ZINSEN UND<br />

ÄHNLICHE ERTRÄGE 1.938,37 400,00 400,00<br />

70011<br />

Zinserträge aus Verr.<br />

Gemeindekasse 1.938,37 400,00 400,00<br />

70091 Sonstige Zinsen - -<br />

ZINSAUFWENDUNGEN 415.085,90 443.320,00 406.300,00<br />

71001<br />

71011<br />

Zinsaufwendungen aus Verr. mit<br />

Wasser 15.000,00 7.000,00 -<br />

Zinsaufwendungen aus Verr.<br />

Gemeindekasse - - 5.700,00<br />

71021 Zinsaufwendungen SWS-BG 67.704,48 68.000,00 -<br />

71031 Zinsen sonst. langfr. Darl. 321.562,74 363.000,00 390.000,00<br />

71041<br />

Sonderbeitrag Regenentlast.anl.<br />

EVS 10.818,68 5.220,00 4.500,00<br />

71091 Sonstige Zinsen - 100,00 100,00<br />

Summe G+V<br />

Gewinn 379.879,78 143.380,00 31.149,00<br />

533

II. KONTEN DER<br />

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG<br />

Erfolgsplan Wasser<br />

Zweckverband<br />

Eigenbetrieb<br />

Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz <strong>2013</strong><br />

Einzelansätze Einzelansätze Einzelansätze<br />

Euro Euro Euro<br />

UMSATZERLÖSE/ERTRÄGE<br />

1.298.199,76 1.279.000,00 1.272.300,00<br />

40002<br />

Wasserverkauf und<br />

Grundpreis 1.227.781,04 1.220.000,00 1.219.700,00<br />

40032<br />

Auflösung<br />

Ertragszuschüsse 38.350,09 33.000,00 25.100,00<br />

40062<br />

Umsatzerlöse aus<br />

Nebengeschäften 13.966,32 14.000,00 14.000,00<br />

45002<br />

Aktivierte<br />

Löhne/Fuhrpark/<br />

Material/Gemeinkosten 8.784,50 8.000,00 8.000,00<br />

48002-22 Sonstige Erträge 9.317,81 4.000,00 5.500,00<br />

AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS-<br />

UND<br />

BETRIEBSSTOFFE<br />

312.217,11 291.000,00 302.000,00<br />

50002<br />

Wasserbezugskosten<br />

und.<br />

Grundwasserentnahm<br />

eentgelt 221.619,02 210.000,00 208.000,00<br />

Strombezug für<br />

Gewinnung;Speicher-<br />

50012 bis 50032<br />

ung, Verteilung 47.728,95 51.000,00 64.000,00<br />

Unterh.-<br />

Aufw.Gewinnung,<br />

Speicherung,<br />

Rohrnetz,<br />

Anschlüsse,<br />

Techn.Anlagen,<br />

Zähler, sonstiges.:<br />

Material 42.869,14 30.000,00 30.000,00<br />

50042 bis 50112<br />

AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE<br />

LEISTUNGEN<br />

223.490,60 190.000,00 193.000,00<br />

55002-55202<br />

Unterh.-<br />

Aufw.Gewinnung,<br />

Speicherung,<br />

Rohrnetz,<br />

Anschlüsse,<br />

Techn.Anlagen,<br />

Zähler,<br />

Wasserdarbietung 223.490,60 190.000,00 193.000,00<br />

ENTGELTE UND SOZIALE ABGABEN<br />

235.463,78 246.600,00 244.200,00<br />

60002ff Entgelte 180.841,28 205.000,00 190.000,00<br />

6200ff<br />

Soziale Abgaben<br />

39.945,59<br />

21.440,00 39.000,00<br />

63102 Berufsgenossenschaft - 462,23 2.160,00<br />

6500ff<br />

Aufwendungen für<br />

Altersversorgung<br />

15.139,14 18.000,00 15.200,00<br />

534

ABSCHREIBUNGEN AUF IMMAT.<br />

VERMÖGENS-<br />

GEGENSTÄNDE DES ANL-VERM.<br />

UND AUF SACHANL. 201.005,68 192.000,00 200.000,00<br />

66002 Abschreibungen 201.005,68 192.000,00 200.000,00<br />

SONSTIGE BETRIEBLICHE<br />

AUFWENDUNGEN 111.271,16 143.700,00 139.347,00<br />

Verw.-Kostenbeitrag<br />

67002<br />

an die Gemeinde 12.867,00 14.000,00 14.090,00<br />

67012<br />

Geschäftsführung<br />

SWS-BG 7.500,00 7.500,00 -<br />

67022 Mieten, Pachten 14.311,76 15.000,00 15.725,00<br />

67032 Fernsprechgebühren 5.897,59 6.500,00 10.732,00<br />

67042<br />

Bürobedarf,<br />

Drucksachen und<br />

ähnliches 1.797,22 3.000,00 3.800,00<br />

67052 EDV-Kosten 8.758,50 9.000,00 10.000,00<br />

67062<br />

Unterhaltungsaufwan<br />

d Fuhrpark 10.559,00 12.000,00 12.000,00<br />

67072 KFZ-Versicherungen 1.937,84 2.000,00 2.000,00<br />

67082<br />

Sonstige<br />

Versicherungen 8.721,25 8.700,00 9.000,00<br />

67092<br />

Wertberichtungen;<br />

Zuführung 999,07<br />

67102<br />

Ausbuchung von<br />

Forderungen 2.641,80<br />

67122<br />

Sitzungsgelder<br />

(Verbandsvers.) 1.000,00 2.500,00 2.500,00<br />

67132<br />

Wasseruntersuchung<br />

en 9.222,29 10.000,00 10.000,00<br />

67142<br />

Beiträge (Verbände<br />

etc.) 2.899,31 3.000,00 3.000,00<br />

67152<br />

Reisekosten;<br />

Fortbildung 5.458,47 12.000,00 12.000,00<br />

67162 Bewirtungsaufwänd. 500,00 500,00<br />

67172<br />

Arbeitskleidung,<br />

Werkzeuge u. a. 2.910,25 3.000,00 4.000,00<br />

67192<br />

Sonstige Dienst- und<br />

Fremdleistungen 13.789,81 35.000,00 30.000,00<br />

SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE<br />

ERTRÄGE<br />

16.938,38 7.400,00 400,00<br />

70002<br />

Zinserträge aus Verr.<br />

Mit Abwasser 15.000,00 7.000,00<br />

70012<br />

Zinserträge aus Verr.<br />

Gemeindekasse 1.938,38 400,00 400,00<br />

70082 sonstige Zinsen -<br />

70092 Sonstige Zinsen -<br />

ZINSAUFWENDUNGEN<br />

27.865,57 29.600,00 77.900,00<br />

71012<br />

Zinsaufwendungen<br />

aus Verr. Gem.Kasse - 6.800,00<br />

71032<br />

Zinsen sonst. langfr.<br />

Darlehen 27.661,57 29.500,00 72.000,00<br />

71092 Sonstige Zinsen 204,00 100,00 100,00<br />

SONSTIGE STEUERN<br />

498,99 504,00 514,00<br />

77002 Grundsteuer 94,99 100,00 110,00<br />

77012 Kfz-Steuer 404,00 404,00 404,00<br />

535

Summe GuV<br />

- vor Steuern 203.325,25 192.996,00 114.739,00<br />

STEUERN VOM<br />

EINKOMMEN<br />

UND ERTRAG 55.042,00 50.700,00 41.300,00<br />

75002 Körperschaftsteuer 31.500,00 26.900,00 21.900,00<br />

75012 Gewerbesteuer 23.542,00 23.800,00 19.400,00<br />

Summe GuV<br />

+=Verluste; - =<br />

Gewinn 148.283,25 142.296,00 73.439,00<br />

Der Gewinn ist an den Haushalt der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong> abzuführen.<br />

536

Vermögensplan Einnahmen für das Wirtschaftsjahr <strong>2013</strong><br />

Technische Werke <strong>Mandelbachtal</strong><br />

lfd.<br />

Bezeichnung<br />

Rechnungsergebnis<br />

Planansatz Erläuterungen<br />

Nr. Einnahmen Einnahmen Einnahmen<br />

Euro<br />

2011 2012 <strong>2013</strong><br />

1 2 3 4 5 6<br />

1<br />

Abschreibungen und<br />

Anlageabgänge<br />

654.310,21 € 643.000,00 € 695.930,00 €<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

Entnahme<br />

allgemeine Rücklage -340.709,36 €<br />

Zuschüsse<br />

Nutzungsberechtigter 87.385,74 € 15.000,00 € 15.000,00 €<br />

abzüglich Auflösung<br />

der empfangenen<br />

Ertragszuschüsse - 120.485,45 € - 120.000,00 € - 112.100,00 €<br />

Zunahme Liefer- und<br />

Leistungsverbindl. 48.901,60 € - € - €<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

Kredite<br />

- € 381.874,00 € 4.416.432,41 €<br />

vorhandene<br />

Finanzmittel - € 473.000,00 € 304.747,00 €<br />

Zuwendung der<br />

Gemeinde für<br />

Straßenwässerung<br />

bei<br />

Baumaßnahmen - €<br />

Zuschüsse der<br />

Regierung - Optiwas - € 218.000,00 € 306.681,05 €<br />

10<br />

Gewinn<br />

Abwasser<br />

Wasser<br />

528.163,03 € 285.676,00 € 31.149,00 €<br />

73.439,00 €<br />

857.565,77 € 1.896.550,00 € 5.731.278,46 €<br />

Zweckverband Zweckverband Eigenbetrieb<br />

Hinweis:<br />

Die Angaben für die Wirtschaftsjahre 2011 und 2012 wurden vom Zweckverband<br />

Technische Werke <strong>Mandelbachtal</strong> übernommen.<br />

537

Vermögensplan Einnahmen für das Wirtschaftsjahr <strong>2013</strong><br />

Technische Werke <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Abwasser<br />

lfd.<br />

Bezeichnung<br />

Rechnungsergebnis<br />

Planansatz Erläuterungen<br />

Nr. Einnahmen Einnahmen Einnahmen<br />

2011 2012 <strong>2013</strong><br />

1 2 3 4 5 6<br />

Euro<br />

1<br />

Abschreibungen und<br />

Anlageabgänge 453.304,53 451.000,00 495.930,00<br />

2 Entnahme Rücklage -340.709,36<br />

3<br />

4<br />

Zuschüsse<br />

Nutzungsberechtigter 87.385,74 15.000,00 15.000,00<br />

abzüglich Auflösung<br />

der empfangenen<br />

Ertragszuschüsse - 82.135,36 - 87.000,00 - 87.000,00<br />

5<br />

Zunahme Liefer- und<br />

Leistungsverbindl.<br />

-130.489,40 Einschl. Gde.-<br />

Kasse<br />

6<br />

Kredite<br />

- 381.874,00 2.213.154,47<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

vorhandene<br />

Finanzmittel Kasse - 270.446,00 199.200,00<br />

Zuwendung der<br />

Gemeinde für<br />

Straßenwässerung<br />

bei -<br />

Baumaßnahmen<br />

Zuschüsse der<br />

Regierung - Optiwas<br />

- - 218.000,00 306.681,05<br />

Gewinn aus<br />

Erfolgsplan 379.879,78 143.380,00 31.149,00<br />

367.235,93 1.392.700,00 3.174.114,52<br />

538

Vermögensplan Einnahmen für das Wirtschaftsjahr <strong>2013</strong><br />

Technische Werke <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Wasser<br />

lfd.<br />

Bezeichnung<br />

Rechnungsergebnis<br />

Planansatz Erläuterungen<br />

Nr. Einnahmen Einnahmen Einnahmen<br />

Euro<br />

2011 2012 <strong>2013</strong><br />

1 2 3 4 5 6<br />

Abschreibungen und<br />

1 Anlageabgänge 201.005,68 192.000,00 200.000,00<br />

2<br />

Entnahme Rücklage<br />

-<br />

6<br />

4<br />

5<br />

Zuschüsse<br />

Nutzungsberechtigter - -<br />

abzüglich Auflösung<br />

der empfangenen<br />

Ertragszuschüsse - 38.350,09 - 33.000,00 - 25.100,00<br />

Zunahme Liefer- und<br />

Leistungsverbindl. 179.391,00 -<br />

Einschl.<br />

Gde.kasse<br />

6 Kreditaufnahme - 2.203.277,94<br />

7<br />

vorhandene<br />

Finanzmittel 202.554,00 105.547,00<br />

8 entfällt<br />

9 entfällt<br />

10<br />

Gewinn aus<br />

Erfolgsplan 148.283,25 142.296,00 73.439,00<br />

(<strong>2013</strong>:wird am Gde. abgeführt)<br />

490.329,84 503.850,00 2.557,163,94<br />

539

Vermögensplan Ausgaben für das Wirtschaftsjahr <strong>2013</strong> Technische Werke<br />

<strong>Mandelbachtal</strong><br />

Zusammenstellung TeWeMa<br />

lfd. Bezeichnung Planansatz<br />

Nr.<br />

Rechnungserge<br />

bnis<br />

Verpflichtungsermächtigungen<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong><br />

1 2 3 4 5 6 9<br />

Euro<br />

Erläuter<br />

ungen<br />

Wasser<br />

1<br />

3<br />

4<br />

Immaterielle<br />

Vermögensgegenstän<br />

de<br />

68.000,00 - - -<br />

Verteilungsanlagen<br />

199.666,42 410.050,00 540.100,00 € 250.000,00<br />

Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung 3.230,17 29.300,00 58.500,00 € -<br />

Zwischensumme<br />

Wasser 4270.896,59 439.350,00 598.600,00 250.000,00<br />

Abwasser<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Immaterielle<br />

Vermögensgegenstände<br />

Grunderwerb<br />

Kanalnetz<br />

Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

5.510,46 - - -<br />

- 10.000,00 - -<br />

279.925,26 1.075.700,00 1.290.000,00 1.000.000,00<br />

102,56 5.000,00 3.000,00 -<br />

Zwischensumme<br />

Abwasser 285.538,27 1.090.700,00 1.293.000,00 1.000.000,00<br />

Tilgung von Krediten<br />

5<br />

320,053,44 366.500,00 426.400,00 -<br />

Rückzahlung Kredit<br />

Abwasser SWS-BG 306.362,33<br />

Rückz. Anteil Stammkapital<br />

SWS-BG 490.450,00<br />

Rückz. Anteil allgem.<br />

Rückl. SWS-BG 2.543.027,13<br />

6 Deckung Verlust 2006 -229.592,42<br />

7<br />

Änderung<br />

Umlaufvermögen 210.669,89<br />

8<br />

Gewinnabführung an<br />

HH der Gemeinde 210.669,89 73.439,00<br />

Summen<br />

367.235,93 1.896.500,00 5.731.278,46 1.250.000,00<br />

540

Vermögensplan Ausgaben <strong>2013</strong> Wasser<br />

lfd. Bezeichnung Planansatz<br />

Nr.<br />

Konto 2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong><br />

1 2 3 4 5 6 9<br />

Euro<br />

1<br />

Lizenzen und<br />

ähnl. Rechte<br />

68.000,00 - - -<br />

2 Grundstücke<br />

3<br />

Rechnungsergebnis<br />

Verpflichtungsermächtigungen<br />

Erläuterungen<br />

Investitionsvorhaben<br />

199.666,46 410.050,00 540.100,00 250.000,00<br />

05312 Hauptrohrnetz<br />

05322 Hausanschlüsse<br />

05322 Hausanschlüsse<br />

10.536,36 100.000,00 150.000,00<br />

127.079,83 80.000,00 80.000,00<br />

534,84<br />

05412 Wasserzähler<br />

44,10 50,00 100,00<br />

NN<br />

Hochbehälter<br />

Allenberg<br />

NN<br />

Erneuerung<br />

Techn. Anlagen: 50.000,00<br />

Hochbehälter He.<br />

08002 Einschl.<br />

Druckerhöhung 4.441,50<br />

NN<br />

DE Ormesheim,<br />

Kessel - 10.000,00<br />

nn<br />

Hochbehälter<br />

E.E:<br />

NN<br />

Hochbehälter<br />

Hab.<br />

08082 Gewerbepark B<br />

423 -<br />

08102 WL<br />

Kettelerstraße 2.457,37 -<br />

Erneuerung WL<br />

08112 Habk. Prälat-<br />

Roth-Str.u,.a. 60.000,00 250.000,00 250.000,00<br />

WL<br />

08062 Bliesransbacher<br />

Straße 120.000,00<br />

08142 HB Ormesheim<br />

54.572,46 50.000,00<br />

Vergabe im<br />

Dez. 2011<br />

erfolgt<br />

Projekt wird<br />

zurzeit<br />

erstellt<br />

EVS/Gde<br />

beteiligt<br />

4<br />

07002<br />

Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

3.230,17 29.300,00 58.500,00 -<br />

BuG:Betriebsund<br />

Geschäftsausstattung<br />

4.000,00 2.500,00<br />

541

07012<br />

07022<br />

07032<br />

07052<br />

BuG:Betriebsund<br />

Geschäftsausstat<br />

tung - 300,00 1.000,00<br />

Betriebsfahrzeuge<br />

15.000,00 50.000,00<br />

BuG:Maschinen<br />

u.<br />

masch.Anlagen 445,17 1.000,00 1.000,00<br />

BuG: Werkzeuge<br />

und Geräte 2.785,00 4.000,00 4.000,00<br />

neues<br />

Werkstattfahrzeug<br />

(vorh.<br />

Fahrzeug 10<br />

Jahre)<br />

07062<br />

EDV-Barthauer-<br />

System Kataster<br />

5.000,00 -<br />

Summe Investitionen 270.896,63 439.350,00 598.600,00 -<br />

5 Tilgung<br />

64.528,44 64.500,00 71.400,00<br />

Rückzahl. Ant.<br />

Stammkapital<br />

SWS-BG 277.728,82<br />

Rückzahl. Ant.<br />

allgem. Rücklage<br />

SWS-BG 1.535.996,12<br />

6<br />

7 Umlaufvermögen<br />

154.904,77<br />

8<br />

Gewinnabführung<br />

an HH der Gde. 154.904,77 73.439,00<br />

Ausgaben<br />

Vermögensplan 490.329,84 503.850,00 2.557.163,94 250.000,00<br />

542

Vermögensplan Ausgaben für das Wirtschaftsjahr <strong>2013</strong> Abwasser<br />

lfd. Bezeichnung Planansatz<br />

Nr.<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong><br />

1 2 3 5 5 6 9<br />

1<br />

01201<br />

01201<br />

01201<br />

01201<br />

2<br />

Rechnungsergebnis<br />

Verpflichtungsermächtigungen<br />

Erläuterungen<br />

Euro<br />

Immaterielle<br />

Vermögensgegenstände<br />

5.510,46 - - - RÜ (EVS)<br />

Sonderbeitrag<br />

EVS-Anlagen<br />

(RÜ+RÜB) 5.510,46 - -<br />

RÜ Bebelsheim<br />

RÜB Habirchen<br />

RÜB II BB<br />

Grunderwerb<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- 10.000,00 - -<br />

08071 Grunderwerb<br />

- 10.000,00<br />

3<br />

Kanalnetz;<br />

Investitionsvorhaben<br />

279.925,22 1.075.700,00 1.290.000,00 1.000.000,00<br />

05011<br />

05031<br />

05041<br />

08021<br />

08091<br />

08101<br />

08081<br />

08121<br />

08001<br />

Abwassersammelanlagen<br />

34.209,64 5.700,00 50.000,00<br />

Grundstücksanschlüsse<br />

31.691,03 60.000,00 30.000,00<br />

Regenwasseranlagen<br />

18.623,52<br />

Kanalsanierung<br />

Bliesmengen-<br />

Bolchen;<br />

Heuwiesstraße 20.000,00 -<br />

äußere<br />

Erschl.BB;Sains<br />

-Richaumont/<br />

Kettelerstr.<br />

13.450,66 570.000,00 120.000,00<br />

Kanalbau Be. Im<br />

Rahmen<br />

Kläranlagenbau 172.397,13 200.000,00 200.000,00<br />

Gewerbegebiet<br />

Erf.-Ehl. 9.553,24 30.000,00 590.000,00<br />

Frischwasserent<br />

-flechtung Habk.<br />

190.000,00<br />

Habk. Kanalerneuerung<br />

300.000,00 1.000.000,00<br />

wiederkehren<br />

der Postenkleinere<br />

Maßnahmen<br />

und<br />

Sanierungen<br />

wiederkehren<br />

der Posten<br />

Gewerbegebiet<br />

Große<br />

Heide<br />

abgerechnet<br />

mit 160689,99<br />

€ 31.12.11<br />

Vergabe im<br />

12/2011<br />

Bedarf:<br />

1.520T€;<br />

bisher<br />

bereitgestellt<br />

1.464 T€<br />

Brudermanns<br />

traße;Projekt<br />

wird zurzeit<br />

erstellt<br />

Ersch.Vertra<br />

g Gde. = 620<br />

T€;<br />

Summe lt.<br />

vorl. Kostenschätzungen<br />

2,3 MIO €<br />

Projektentwurf<br />

EVS<br />

liegt vor<br />

543

4<br />

07011<br />

07021<br />

07031<br />

Büro- und<br />

Geschäftsbedarf 102,55 5.000,00 3.000,00<br />

Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

102,55 1.500,00 1.000,00<br />

BuG:<br />

Kanaldatenbank 3.000,00 1.000,00<br />

BuG: Geringw.<br />

Wirtschaftsgüter 500,00 1.000,00<br />

Zwischensumme<br />

Investitionen 285.538,23 1.090.700,00 1.293.000,00 1.000.000,00<br />

5 Tilgungen 255.525,00 302.000,00 1.881.114,52<br />

Tilgung von<br />

bestehenden<br />

30001ff Krediten 255.525,00 302.000,00 355.000,00<br />

Rückz. Kredit<br />

SWS-BG 306.362,33<br />

Rückzahl. Ant.<br />

Stammkaptial<br />

SWS-BG 212.721,18<br />

Rückz. Ant. Allgem.<br />

Rücklage SWS-BG 1.007.031,01<br />

6<br />

Deckung Verlust<br />

2007 -229.592,42<br />

7<br />

Umlaufvermögen<br />

Gesamtsumme<br />

55.765,12<br />

367.235,93 1.392.700,00 3.174.114,52 1.000.000,00<br />

544

Finanzplan TeWeMa<br />

Entwicklung der Einnahmen des Vermögensplans<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Bezeichnung 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1<br />

Abschreibungen und<br />

Anlageabgänge 643.000 695.930 462.500 624.627 587.320<br />

Euro<br />

2<br />

3<br />

Entnahme Rücklage<br />

Zuschüsse<br />

Nutzungsberechtigter 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000<br />

4<br />

5<br />

abzüglich Auflösung<br />

der empfangenen<br />

Ertragszuschüsse - 120.000 - 112.100 - 110.400 - 106.800<br />

Zunahme Liefer- und<br />

Leistungsverbindl.<br />

-<br />

102.400<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

Kredite<br />

381.874 4.416.432 1.198.647 831.120 659.827<br />

vorhandene<br />

Finanzmittel 473.000 304.747 350.000 350.000 350.000<br />

Zuwendung der<br />

Gemeinde für<br />

Straßenwässerung bei<br />

Baumaßnahmen<br />

Zuschüsse der<br />

Regierung - Optiwas - 218.000 306.681 - - -<br />

10<br />

Gewinn<br />

Abwasser<br />

Wasser<br />

285.676<br />

31.149<br />

73.439<br />

125.000 125.000 125.000<br />

Summe 1.896.550 5.731.278 2.035.747 1.833.947 1.629.747<br />

545

Finanzplan Wasser<br />

Entwicklung der Einnahmen des Vermögensplans<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Bezeichnung 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1<br />

Abschreibungen und<br />

Anlageabgänge 192.000 200.000 0 151.127 141.320<br />

0<br />

Euro<br />

2<br />

Entnahme Rücklage<br />

0 0 0 0 0<br />

3<br />

0<br />

Zuschüsse<br />

Nutzungsberechtigter 0 0 0 0 0<br />

4<br />

abzüglich Auflösung der<br />

empfangenen<br />

Ertragszuschüsse<br />

0<br />

-33.000 - 25.100,00 -23.400 -19.800 -15.400<br />

5<br />

Zunahme Liefer- und<br />

Leistungsverbindl.<br />

0<br />

0 0 0 0 0<br />

6<br />

7<br />

8<br />

Kredite<br />

vorhandene Finanzmittel<br />

entfällt<br />

0 2.193.278 84.300 55.973 51.480<br />

202.554 105.547 200.000 200.000 200.000<br />

9 entfällt<br />

10 Gewinn<br />

wird an HH Gde. abgeführt 142.296 73.739,00 125.000 125.000 125.000<br />

Summe 503.850 2.557.163 385.900 512.300 502.400<br />

546

Finanzplan Abwasser<br />

Entwicklung der Einnahmen des Vermögensplans<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Bezeichnung 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1<br />

Abschreibungen und<br />

Anlageabgänge 451.000 495.930 462.500 473.500 446.000<br />

0<br />

Entnahme Rücklage<br />

2<br />

0 0 0 0 0<br />

0<br />

3<br />

Zuschüsse<br />

Nutzungsberechtigter 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000<br />

0<br />

4<br />

abzüglich Auflösung der<br />

empfangenen<br />

Ertragszuschüsse -87.000 -87.000 -87.000 -87.000 -87.000<br />

0<br />

5<br />

Zunahme Liefer- und<br />

Leistungsverbindl. 0 0 0 0 0<br />

0<br />

6 Kredite 381.874 2.213.154 1.114.347 775.147 608.347<br />

7 vorhandene Finanzmittel 270.446 199.200 150.000 150.000 150.000<br />

8<br />

Zuwendung der Gemeinde<br />

für Straßenwässerung bei<br />

Baumaßnahmen 0 0 0 0 0<br />

9<br />

Zuschüsse der Regierung -<br />

Optiwas - 218.000 306.681 0 0 0<br />

Euro<br />

10 Gewinn 143.380 31.149 0 0 0<br />

Summen 1.392.700 3.174.115 1.649.847 1.321.647 1.127.347<br />

547

lfd.<br />

Nr.<br />

Finanzplan TeWeMa<br />

Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplans<br />

Ausgaben<br />

Bezeichnung 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

T€ T€ T€ T€ T€<br />

Immaterielle<br />

1. Anlagewerte<br />

Sparte Abwasser 0 0 200.000 200.000 0<br />

Sparte Wasser 0 0 0 0 0<br />

2. Grundstücke<br />

Sparte Abwasser 10.000 0 0 0 0<br />

Sparte Wasser<br />

3.<br />

Gewinnungs-<br />

/Bezugs- und<br />

Verteilungsanlagen<br />

Sparte Abwasser 1.075.700 1.290.000 1.110.000 760.000 760.000<br />

Sparte Wasser 410.050 540.100 480.100 440.100 430.100<br />

4.<br />

Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung<br />

Sparte Abwasser 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

Sparte Wasser 29.300 58.500 23.500 8.500 8.500<br />

Zwischensumme<br />

Investitionsvorhaben 1.530.050 1.891.600 1.816.600 1.411.600 1.201.600<br />

5. Tilgung 366.500 3.766.239 409.047 422.347 428.147<br />

Sparte Abwasser 302.000 1.881.115 336.847 358.647 364.347<br />

Sparte Wasser 64.500 1.885.125 72.200 63.700 63.800<br />

6. Gewinnabführung 73.349<br />

Wasser an<br />

Gemeinde 73.349<br />

Ausgaben 1.896.550 5.731.278 2.225.647 1.833.947 1.629.747<br />

548

Wirtschaftsjahr <strong>2013</strong> Technische Werke <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Finanzplan Wasser<br />

Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplans<br />

Nr. Bezeichnung 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Lizenzen und ähnl.<br />

1 Rechte<br />

2 Grundstücke<br />

3<br />

Investitionsvorhaben<br />

410.050,00 540.100,00 480.100,00 440.100,00 430.100,00<br />

05312 Hauptrohrnetz<br />

05322 Hausanschlüsse<br />

Euro<br />

100.000,00 150.000,00 40.000,00 150.000,00 250.000,00<br />

80.000,00 80.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00<br />

05412 Wasserzähler<br />

50,00 - 100,00 100,00 100,00<br />

NN<br />

Hochbehälter<br />

Allenberg - 100,00 - 20.000,00 -<br />

NN<br />

Erneuerung<br />

Techn. Anlagen: - 50.000,00 - - 100.000,00<br />

NN<br />

DE Ormesheim,<br />

Kessel - 10.000,00 - - -<br />

NN<br />

NN<br />

Hochbehälter E.E:<br />

- - 30.000,00<br />

Hochbehälter<br />

Hab. - - 160.000,00<br />

08142 HB Ormesheim<br />

4<br />

07002<br />

07012<br />

07022<br />

07032<br />

07042<br />

07062<br />

3002ff<br />

50.000,00 -<br />

Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung 29.300,00 58.500,00 23.500,00 8.500,00 8.500,00<br />

BuG:Betriebs- und<br />

Geschäftsausstatt<br />

ung 4.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00<br />

BuG:Betriebs- und<br />

Geschäftsausstatt<br />

ung 300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />

08102 WL Kettelerstraße<br />

- - - - -<br />

08112<br />

Erneuerung WL<br />

Habk. Prälat-Roth-<br />

Str.u,.a. 60.000,00 250.000,00 390.000,00 - -<br />

08062<br />

WL<br />

Bliesransbacher<br />

Straße 120.000,00 - - - -<br />

Betriebsfahrzeuge<br />

15.000,00 50.000,00 15.000,00 - -<br />

BuG:Maschinen u.<br />

masch.Anlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />

BuG: Werkzeuge<br />

und Geräte 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00<br />

EDV-Barthauer-<br />

System Kataster 5.000,00<br />

Summe<br />

Investitionen 439.350,00 598.600,00 503.600,00 448.600,00 438.600,00<br />

Tilgung<br />

64.500,00 1.885.125,00 72.200,00 63.700,00 63.800,00<br />

Gewinnabführung 73.439,00<br />

Summe 503.850,00 2.557.163 575.800,00 512.300,00 502.400,00<br />

549

Wirtschaftsjahr <strong>2013</strong> Technische Werke <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Finanzplan Abwasser<br />

Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplans<br />

lfd. Nr. Bezeichnung 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Euro<br />

1 2<br />

3 4 5 6 7<br />

1<br />

01201<br />

01201<br />

01201<br />

2<br />

Immaterielle<br />

Vermögensgegenstä<br />

nde - - 200.000,00 200.000,00 -<br />

Sonderbeitrag EVS-<br />

Anlagen (RÜ+RÜB) -<br />

RÜ Bebelsheim<br />

RÜB Habirchen<br />

Grunderwerb<br />

- 100.000,00 100.000,00<br />

- 100.000,00 100.000,00<br />

10.000,00 - - - -<br />

08071 Grunderwerb<br />

10.000,00 - - - -<br />

3<br />

Kanalnetz;<br />

Investitionsvorhaben 1.075.700,00 1.290.000,00 1.110.000,00 760.000,00 760.000,00<br />

05011<br />

Abwassersammelan./<br />

Kanalsanierungen 5.700,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00<br />

05031<br />

Grundstücksanschlüss<br />

e 60.000,00 30.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00<br />

Kanalsanierung<br />

Bliesmengen-Bolchen;<br />

08021<br />

Heuwiesstraße 20.000,00 - - - -<br />

äußere Erschl.BB;Sains-<br />

08091<br />

Richaumont/Kettelerstr. 570.000,00 120.000,00 - - -<br />

08101<br />

Kanalbau Be. Im<br />

Rahmen<br />

Kläranlagenbau 200.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 -<br />

Gewerbegebiet Erf.-<br />

08081 Ehl. 30.000,00 590.000,00<br />

08121<br />

Frischw.entfl.+Kanalbau<br />

Habkirchen 190.000,00 300.000,00 750.000,00 400.000,00 650.000,00<br />

4<br />

Büro- und<br />

Geschäftsbedarf 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />

07011<br />

Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />

BuG: Kanaldatenbank<br />

07021<br />

3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />

BuG: Geringw.<br />

07031<br />

Wirtschaftsgüter 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />

Zwischensumme<br />

Investitionen 1.090.700,00 1.293.000,00 1.313.000,00 963.000,00 763.000,00<br />

5<br />

30001ff<br />

Tilgungen<br />

302.000,00 355.000,00 336.847,00 358.647,00 364.347,00<br />

Tilgung von<br />

bestehenden Krediten 302.000,00 1.881.114 336.847,00 358.647,00 364.347,00<br />

Gesamtsumme 1.392.700,00 3.174.114 1.649.847,00 1.321.647,00 1.127.347,00<br />

550

Technische Werke <strong>Mandelbachtal</strong><br />

Eigenbetrieb Wirtschaftsjahr <strong>2013</strong><br />

Stellenübersicht nach § 15 EigVO<br />

Stel<br />

len<br />

Nr.<br />

1<br />

Zahl der Stellen<br />

<strong>2013</strong><br />

Zahl der Stellen<br />

2012<br />

Zahl der am<br />

30.06.2012<br />

tatsächlich<br />

Sparte<br />

besetzten Stellen<br />

Zahl<br />

Zahl<br />

Zahl<br />

Entgelts- der Entgelts- der Entgelts- der<br />

stufe Stellen stufe Stellen stufe Stellen<br />

TVÖD TVÖD TVÖD<br />

Wasser/<br />

Abwasser 10 / 6 1 10 / 6 1 10 / 6 1<br />

Bemerkungen<br />

2<br />

Wasser/<br />

Abwasser 8 / 6 1 8 / 6 1 8 / 6 1<br />

3<br />

Wasser/<br />

Abwasser 5 / 3 1 5 / 3 1 5 / 3 1<br />

Mitarbeiter<br />

wechsel<br />

4 Wasser 5 / 6 1 5/5 1 4/6 1<br />

5 Wasser 6 / 5 1 6 / 5 1 6 / 5 1<br />

6 Abwasser 4 / 3 1 4 / 2 1 4 / 2 1<br />

7 Wasser 9 / 6 1 9 / 6 1 9 / 6 1<br />

551

Wirtschaftsplan <strong>2013</strong><br />

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben,<br />

die sich auf die<br />

Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken<br />

lfd<br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Einnahmen/Ausgaben<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />

€ € € €<br />

1<br />

Gebühren für Wasserbezug<br />

und Abwasser,<br />

Niederschlagswassergebühr 442.000,00 442.000,00 442.000,00 442.000,00 442.000,00<br />

(Basis Verbrauchsdaten<br />

2011)<br />

2 Zinsen Kasse 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00<br />

442.000,00 442.000,00 442.000,00 442.000,00 442.000,00<br />

3<br />

6<br />

Dienstleistungen und Miete;<br />

sonstige Erstattungen 52.250,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00<br />

Gewinnausschüttung<br />

(vor Steuern) 41.186,32 72.570,95 73.439,00 53.750,00 53.750,00<br />

7 Gewerbesteuer 16.833,62 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00<br />

8 Wasserdarbietung 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00<br />

9 Zinseinnahmen Kasse 12.500,00<br />

(Zwischenfinanzierung<br />

Rückzahlung SWS-BG)<br />

129.269,94 161.070,96 174.439,00 142.250,00 142.250,00<br />

552

553

Weitere Übersichten<br />

554

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen<br />

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO<br />

2014 2015 2016 2017 2018<br />

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

<strong>2013</strong> 1785000<br />

20 ..<br />

20 ..<br />

20 ..<br />

20 ..<br />

Verpflichtungsermächtigungen im<br />

<strong>Haushaltsplan</strong> des Jahres1<br />

Summe 1785000 0 0 0 0<br />

Nachrichtlich:<br />

In der Finanzplanung vorgesehene<br />

Kreditaufnahmen<br />

1.930.400<br />

Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr²<br />

1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren<br />

Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.<br />

2 In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.<br />

555

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen<br />

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KommHVO<br />

Ergebnis des<br />

Vorvorjahres<br />

Ergebnis des<br />

Vorjahres<br />

Ansatz des<br />

Haushaltsjahres<br />

Erläuterungen<br />

2011 2012 <strong>2013</strong><br />

1 2 3 4<br />

1. Gesamtbetrag der Mittel<br />

1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion<br />

1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 €<br />

(davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied) 54,55 € 54,55 € 54,55 €<br />

Summe 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € - €<br />

2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die<br />

Fraktionen<br />

2.1 CDU<br />

2.1.1 Personalkosten<br />

2.1.2 Sachkosten 818,18 € 818,18 € 818,18 €<br />

Summe CDU 818,18 € 818,18 € 818,18 € - €<br />

2.1 SPD<br />

2.1.1 Personalkosten<br />

2.1.2 Sachkosten 436,36 € 436,36 € 436,36 €<br />

Summe SPD 436,36 € 436,36 € 436,36 € - €<br />

2.1 Grüne<br />

2.1.1 Personalkosten<br />

2.1.2 Sachkosten 109,09 € 109,09 € 109,09 €<br />

Summe Grüne 109,09 € 109,09 € 109,09 € - €<br />

2.1 FDP<br />

2.1.1 Personalkosten<br />

2.1.2 Sachkosten 109,09 € 109,09 € 109,09 €<br />

Summe FDP 109,09 € 109,09 € 109,09 € - €<br />

2.1 FWG<br />

2.1.1 Personalkosten<br />

2.1.2 Sachkosten 163,64 € 163,64 € 163,64 €<br />

Summe FWG 163,64 € 163,64 € 163,64 € - €<br />

2.1 Linke<br />

2.1.1 Personalkosten<br />

2.1.2 Sachkosten 163,64 € 163,64 € 163,64 €<br />

Summe Linke 163,64 € 163,64 € 163,64 € - €<br />

556

Jahresbeträge<br />

(Geldwert)<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> Erläuterungen<br />

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte<br />

geldwerte Leistungen<br />

3.1 CDU<br />

3.1.1 Bereitstellung von Räumen<br />

3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung<br />

3.1.3 Übernahme von Kosten für Literatur,<br />

Kommunikation usw.<br />

Summe CDU - € - € - € - €<br />

3.2 SPD<br />

3.2.1 Bereitstellung von Räumen<br />

3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung<br />

3.2.3 Übernahme von Kosten für Literatur,<br />

Kommunikation usw.<br />

Summe SPD - € - € - € - €<br />

3.3 Grüne<br />

3.3.1 Bereitstellung von Räumen<br />

3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung<br />

3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur,<br />

Kommunikation usw.<br />

Summe Grüne - € - € - € - €<br />

3.4 FDP<br />

3.4.1 Bereitstellung von Räumen<br />

3.4.2 Bereitstellung von Büroausstattung<br />

3.4.3 Übernahme von Kosten für Literatur,<br />

Kommunikation usw.<br />

Summe FDP - € - € - € - €<br />

3.5 FWG<br />

3.5.1 Bereitstellung von Räumen<br />

3.5.2 Bereitstellung von Büroausstattung<br />

3.5.3 Übernahme von Kosten für Literatur,<br />

Kommunikation usw.<br />

Summe FWG - € - € - € - €<br />

3.6 Linke<br />

3.6.1 Bereitstellung von Räumen<br />

3.6.2 Bereitstellung von Büroausstattung<br />

3.6.3 Übernahme von Kosten für Literatur,<br />

Kommunikation usw.<br />

Summe Linke - € - € - € - €<br />

Summe aller Fraktionen 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € - €<br />

557

Übersicht über die von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften<br />

Bürgschaftsnehmer<br />

Zweck der Bürgschaft<br />

Höhe der<br />

Bürgschaft<br />

Restschuld am<br />

Summe: - € - €<br />

Von der Gemeinde <strong>Mandelbachtal</strong> werden zur Zeit keine Bürgschaften übernommen.<br />

558

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