Haushaltsplan 2013 - Mandelbachtal

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lfd. Nr. 23 Produkt mehrere Maßnahme Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung HH-Jahr Plan Ergebnis HH Verbesserung Beschreibung der Maßnahme 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ø 2008 - 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 500 € 500 € Zum 01.07.2013 wird eine neue Verwaltungsgebührensatzung verabschiedet lfd. Nr. 24 Produkt 36500100 Maßnahme Reduzierung der täglichen Beförderung zur Kita Habkirchen auf 2 Fahrten (1x hin, 1x zurück) HH-Jahr Ø 2008 - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plan 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 23.500 € 16.000 € - € - € Ergebnis 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € HH Verbesserung - 7.500 € - 7.500 € Beschreibung der Maßnahme Bisher wurden die Kinder aus Bebelsheim und Wittersheim 2x tägich beitragsfrei mit dem Bus zum Kindergarten Habkirchen gefahren. Dies soll zum 30.06.2013 auf 1x täglich gekürzt werden. lfd. Nr. 25 Produkt Maßnahme Personaleinsparung Stelle Nr. zum 30.6.13 HH-Jahr Plan Ergebnis HH Verbesserung Beschreibung der Maßnahme 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ø 2008 - 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 16.000 € 15.700 € Es handelt sich hier um eine "informatorisch Beschaftigte". Die Mitarbeiterin war zuvor in FB1 als Sachbearbeiterin tätig. Seit 2008 befand sie sich in der Freistellungsphase und verursachte Personalkosten in Höhe von 31.000 € Seit Sommer diesen Jahres scheidet die MA aus dem Dienst aus, so dass auch diese Leistungen aus unserer Verpflichtung fallen. Die Stelle wurde 2008 durch eigenes Personal aufgefangen. lfd. Nr. 26 Produkt 36500100 Maßnahme Überführung von französisch sprechenden Fachkräften der Kita´s in den Personalschlüssel HH-Jahr Ø 2008 - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plan Ergebnis HH Verbesserung - 35.000 € Beschreibung der Maßnahme Durch Überführung der Fachkräfte in den Personalschlüssel der Kita´s erfolgt eine Beschussung der Personalkosten durch Kreis und Land in Höhe von 65 % 45
lfd. Nr. 27 Produkt 57500100 Maßnahme Reduzierung der jählichen Zuweisung an den Verkehrsverein HH-Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ø 2008 - 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plan 25.000 € 25.000 € 25.000 € 15.000 € 15.000 € 14.000 € 13.000 € 12.000 € - € Ergebnis 25.000 € 25.000 € 25.000 € 15.000 € 15.000 € 22.500 € HH Verbesserung - 1.000 € Beschreibung der Maßnahme Bereits 2011 wurde zu Sanierungszwecken die Zuweisung um 10.000 € gekürzt. Beabsichtigt ist eine weitere Reduzierung 10.000 € in den nächsten 5 Jahren lfd. Nr. 28 Produkt 57500100 Maßnahme Reduzierung der Zweckverbandsumlage Biosphärenzweckverband HH-Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ø 2008 - 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plan 51.000 € - € Ergebnis - € HH Verbesserung 8.500 € Beschreibung der Maßnahme Übernahme der Mehrkosten an derr Zweckverbandsumlage Biosphärenzweckverband durch den Saarfalz-Kreis und Deckelung auf 20.000 €. Die Ansätze der Umlagen erfolgten bis 2012 auf anderen Sachkonten eine Zuordnung ist daher nicht möglich. Eine schriftliche Bestätigung des Saarpflazkreises wird als Nachweis in den Akten hinterlegt. 46
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Produkt 5.4.60.01 Parkplätze (ab 2
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Produkt 5.4.70.01 Bau und Unterhalt
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Investitionsprogramm 434
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Stellenplan 500
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Die Stelle unter laufender Nr. 83 (
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II. Sondervermögen Forstdienst Bez
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I. Kernverwaltung Bezeichnung des T
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I. Kernverwaltung Bezeichnung des T
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II. Sondervermögen Forstdienst Bez
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Übersicht gemäß § 5 Abs. 3 Nr.
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Wirtschaftspläne - Forstbetrieb -
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Forstwirtschaftsplan 518
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Aufwendungen Sachkonto Bezeichnung
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Hauungsplan FWJ 2013 Fläche ha Buc
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Korrektur Stand 05.08.2013 Wirtscha
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Erläuterungen zum Wirtschafts- und
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allgemeinen Unterhaltungsarbeiten w
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II. KONTEN DER GEWINN- UND VERLUSTR
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II. KONTEN DER GEWINN- UND VERLUSTR
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Summe GuV - vor Steuern 203.325,25
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Vermögensplan Einnahmen für das W
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Vermögensplan Ausgaben für das Wi
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Wirtschaftsjahr 2013 Technische Wer
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Wirtschaftsplan 2013 Übersicht üb
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Weitere Übersichten 554
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