Haushaltsplan 2013 - Mandelbachtal

40 Einsparungen im FW-Wesen durch Budgetierung
und Abschmelzen des Budgets in den kommenden
Jahren.
41
Personaleinsparung Stelle Nr. 75 zum 1.4.14
42 Konzentration von Spielplätzen innerhalb der
Gemeindebezirke (weniger Spielplätze mit mehr
Qualität)
43 Zusammenlegen von Kindertagesstätten, dadurch
Einsparung von Energie-, Unterhaltungskosten, bei
Verkauf Einsparung der Abschreibung,
Synergieeffekte beim Personal, da kleinere
Einrichtungen personalintensiver
44 Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer A, B und
Gewerbesteuer
45 Personaleinsparung Stelle Nr. 18 zum 1.2.15 und
Auslagerung der Vollstreckung, dadurch erwartete
hälftige Personalkosteneinsparung
12200100
11050100;
11050400;
31100900;
57300100;
57500100
55100500
36500100;
11110100
61100100
11050100;
11080500;
55200500
15.000 € 15.000 €
26.700 € 13.000 €
5.000 €
50.000 €
40.000 €
24.500 €
46 Personaleinsparung Stelle Nr. 43 ab 1.1.15 11110100 3.000 €
47 Verkauf von nicht rentierlichen Gebäuden, dadurch
Einsparung von Energie-, Unterhaltungskosten,
11110100;
11110300 20.000 €
Einsparung Abschreibung
48 Erträge durch Windenergieanlagen 180.000 €
49 kostenpflichtige Abgabe des Mitteilungsblattes 15.000 €
50 Einführen Wohnmobilstellplatzgebühr 500 €
jahresbezogene Haushaltsverbesserung 100.021 € 243.447 € 171.777 € 201.400 € 191.500 € 196.500 €
kumulierte Haushaltsverbesserungen 100.021 € 343.468 € 515.245 € 716.645 € 908.145 € 1.104.645 €
Haushaltsjahr: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bezugsbasis/Haushaltsdefizit: 2.000.000 € 2.000.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € 2.400.000 €
notwendige Haushaltsverbesserung in % 5% 10% 10% 10% 10% 10%
Summe der notwendigen jahresbezogenen
100.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 €
Haushaltsverbeserungen
Summe der notwendigen kumulierten
100.000 € 300.000 € 500.000 € 700.000 € 900.000 € 1.100.000 €
Haushaltsverbesserungen
Differenz kumulierte / notwendige
Haushaltsverbesserungen
21 € 43.468 € 15.245 € 16.645 € 8.145 € 4.645 €
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