Geschäftsbericht 2012 - SSB

Im Jahr 2012 investierte die SSB insgesamt vor Verrechnung
von Zuschüssen rund 52 Mio. €, vor allem in den
Neu- und Ausbau der Stadtbahninfrastruktur. Dies betraf
insbesondere den Bau der Stadtbahnstrecken der Linie
U 12, im Zusammenhang mit dem Projekt Stuttgart 21
sowie den Neubau des Nordastes zum Hallschlag. Die
durch das Projekt Stuttgart 21 entstandenen Folgemaßnahmen
in der Heilbronner Straße und an der Haltestelle
Staatsgalerie werden auf Grundlage der Eisenbahnkreuzungsvereinbarungen
von der DB ersetzt. Die Beschaffung
neuer Bus- und Stadtbahnfahrzeuge erforderte
Investitionen in Höhe von rund 15 Mio. €. Weitere Investitionen
erfolgten in Gebäude und Grundstücke, in
Betriebs- und Geschäftsausstattung und in Gleis- und
elektrotechnische Anlagen. Im Geschäftsjahr wurden
insgesamt GVFG-Zuschüsse in Höhe von 10,5 Mio. €
verrechnet.
Das Rohergebnis verschlechterte sich im Berichtsjahr
trotz der Erhöhung der Umsatzerlöse von 2,6 % um
1,8 % auf 211,3 Mio. € (Vorjahr 215,0 Mio. €). Ursächlich
sind v.a. geringere sonstige betriebliche Erträge als
im Vorjahr, die durch Sondereffekte beeinflusst waren.
Die Personal- und Materialaufwendungen sowie sonstige
Aufwendungen blieben vergleichsweise stabil, so
dass das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
lediglich rund 170 T€ geringer ausfiel als 2011. Das Gesamtdefizit
2012 mit – 18,5 Mio. € blieb gegenüber 2011
stabil und lag damit rund 22 % über dem ursprünglichen
Planansatz von – 23,7 Mio. €. Dies entsprach einem
Gesamtkostendeckungsgrad von 94,2 % (Vorjahr 94,3 %).
Hierfür sind insbesondere die gestiegenen Fahrgeldeinnahmen
und diverse einmalige Ergebniseffekte wie
z.B. die Beendigung eines Stadtbahn-Leasing-Vertrages
oder die Verschiebung bzw. der Entfall von Instandhaltungsmaßnahmen
im Immobilienbereich verantwortlich.
Umgesetzte Prozessverbesserungen sowie einzelne
Optimierungsmaßnahmen im Beschaffungswesen trugen
ebenfalls zur Ergebnisverbesserung bei.
Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug
2012 8,3 Mio. € (Vorjahr 6,5 Mio. €), während der Cash
Flow aus Investitionstätigkeit bei – 53,7 Mio. € (Vorjahr
– 45,8 Mio. €) und aus Finanzierungstätigkeit bei
51,2 Mio. € (Vorjahr 33,7 Mio. €) lagen. Die Liquiditätslage
erlaubte jederzeit die fristgerechte Bedienung aller
Zahlungsverpflichtungen.
Personal
Zum 31. Dezember 2012 beschäftigte die SSB teilzeitbereinigt
2.666 Personen (Vorjahr 2.608), was einer
Zunahme um 2,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Wesentliche Ursache für den Anstieg der Beschäftigten
sind Leistungserweiterungen und die Reduzierung von
Überstunden im Fahrdienst, die Generalüberholung von
Stadtbahnfahrzeugen, Bauvorhaben sowie verschiedene
neue Projekte. Die Kapazitäten im Fahrdienst wurden
auch aufgrund der in Kraft getretenen Änderungen des
Manteltarifvertrags BzTV-N BW insbesondere wegen der
Ausweitung des Urlaubsanspruchs und der Angleichung
der Sollarbeitszeit im Fahrdienst erweitert, während die
Kapazitäten in Werkstatt und Verwaltung gegenüber
2011 nur geringfügig aufgestockt wurden. Gleichzeitig
erhöhte sich die Beschäftigtenzahl um 38 Personen,
durch die teilweise vorzeitige Nachbesetzung von Stellen.
Während gleichzeitig die bisherigen Beschäftigten in der
Freizeitphase der Altersteilzeit statistisch berücksichtigt
werden müssen. Des Weiteren waren Ende des Jahres
87 Auszubildende und Studenten der Dualen Hochschule
(Vorjahr 87) bei der SSB in Ausbildung.
Um auch künftig qualifizierte Arbeitskräfte für die SSB
zu gewinnen, hat die SSB u.a. die neue Berufsausbildung
„Fachkraft im Fahrbetrieb“ eingeführt. Ebenso wurde
durch ein neues Personalmarketing, Messeauftritte
und die Zusammenarbeit mit Partnerschulen die Wahrnehmung
der SSB als Arbeitgeber in der Öffentlichkeit
gestärkt. Das bundesweit geförderte Forschungsprojekt
ProVes (Professionalisierung von Dienstleistungsarbeit
in Schlüsselbranchen des Verkehrssektors) wurde
2012 abgeschlossen. Die SSB nutzt die Ergebnisse des
Projektes insbesondere zur Intensivierung des Wissenstransfers
bei Nachbesetzungen und zur Weiterentwicklung
der Mischarbeit im Unternehmen. Zudem führte
die SSB, wie in den Vorjahren, einige Maßnahmen im
Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagement
durch, um die Arbeitsfähigkeit ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu erhalten und Fehlzeiten zu senken.
Dazu dient auch die Einführung des betrieblichen
Eingliederungsmanagements.
06 | 07