Geschäftsbericht 2012 - SSB

Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Altersteilzeitarbeit ist weiterhin rückläufig. Aktuell
werden keine Neuverträge angeboten, da es aktuell
keine Regelung für den Nahverkehr gibt. Ob die Verhandlungen
über einen Demographie-Tarifvertrag
eine Regelung bringen, ist offen. Der zukünftige
Umfang einer neugestalteten Altersteilzeitregelung
wird jedoch deutlich geringer sein als bisher.
Der Anteil der Beschäftigten in der Freizeitphase hat
sich erhöht, ab 2015 werden sich alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Altersteilzeitarbeit in der Freistellungsphase
befinden.
Entgeltsumme in Mio. € 2012 2011
Arbeitsentgelte ohne Zusatzversorgung 113,8 109,9
Aus den bundesweiten Tarifverhandlungen im öffentlichen
Dienst resultierte eine lineare tabellenwirksame
Tarifsteigerung zum 1. März 2012 in Höhe von 3,5 %.
Weitere Tarifsteigerungen für das Jahr 2013 wurden
ebenfalls bereits vereinbart: 1,4 % zum 1. Januar 2013
und weitere 1,4 % zum 1. August 2013.
Die Entgeltsumme erhöhte sich um 3,5 % (3,9 Mio. €)
im Vergleich zum Vorjahr. Gründe für diese Erhöhung
waren die lineare Tarifsteigerung sowie die weitere
Umsetzung der bereits im Jahr 2011 abgeschlossenen
und nun stufenweise wirkenden Änderungen im Manteltarifvertrag.
Im Durchschnitt waren rund 25 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mehr beschäftigt als im
Vorjahr. Auch dies hat zur Kostensteigerung beigetragen.
Kostendämpfend wirken sich weiterhin die langfristigen
Struktureffekte des Spartentarifvertrages aus.
Zusatzversorgung 2012 2011
Aufwand in Mio. € 16,6 16,7
Versorgungsempfänger insgesamt 2.231 2.227
Empfänger Hinterbliebenenversorgung 777 794
Im Jahr 2012 wurden die Zusatzversorgungsleistungen
der Rentner ab Januar 2012 um 2,6 % dynamisiert.
Die Erhöhung setzt sich zusammen aus einer
Regeldynamisierung in Höhe von 1,0 % und einer
indexbasierten Nachholung in Höhe von 1,6 % für
bestimmte Rentenempfängerkreise. Der Bestand an
Zusatzversorgungsempfängern war nahezu stabil.
Die Zahlungen an die Zusatzversorgungsempfänger
waren leicht rückläufig. Durch die strukturellen Änderungen
der Zusatzversorgung seit dem Jahr 2000 konnte
die Dynamisierung des Jahres 2012 sogar überkompensiert
werden. Betrug der Aufwand 2011 noch 15,2 %
der Entgeltsumme, waren es 2012 noch 14,6 %.
Zusatzversorgung in Mio. € 2012 2011
Wert der Verpflichtungen für laufende
Pensionen und Anwartschaften auf
Pensionen des Vereins Zusatzversorgung 288,4 277,4
Passivierte Rückstellungen 120,9 118,0
Vermögen der Zusatzversorgung 135,3 131,0
Deckungslücke 32,2 28,4
Im Jahr 2011 wurde damit begonnen, die durch die
Neuregelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
(BilMoG) entstandene Deckungslücke zu verringern.
Im Jahr 2012 konnte eine Zuführung zu den
Rückstellungen in Höhe von 2,9 Mio. € erfolgen.
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