Ausgaben (Seite 3) 2016 <strong>2017</strong> 2018 Konto + Bezeichnung 2. Plan Ist 2. Plan 1. Plan Spielbetrieb/Sportorganisation -4.050,00 € -3.025,05 € -4.050,00 € -4.050,00 € 62070 Arbeitstagungen Sportorganisation -500,00 € 0,00 € -500,00 € -500,00 € 62100 Spielleitung Oberliga -1.500,00 € -540,00 € -1.500,00 € -1.500,00 € 62110 Spielleitung Pokal -100,00 € -180,00 € -100,00 € -100,00 € 62120 Spielleitung Senioren -200,00 € 0,00 € -200,00 € -200,00 € 62200 Ehrenpreise Spielbetrieb -150,00 € -80,00 € -150,00 € -150,00 € 62550 SR-An-/Umbesetzungen Oberliga u. sonstige Seniorenklassen -300,00 € -202,30 € -300,00 € -300,00 € 62850 SR-Kostenausgleich - Oberliga -1.300,00 € -2.022,75 € -1.300,00 € -1.300,00 € Schiedsrichterwesen -11.800,00 € -11.494,12 € -11.800,00 € -11.800,00 € 63000 Ressortleiter 3 (Schiedsrichterwesen) -400,00 € -477,73 € -400,00 € -400,00 € 63050 Schiedsrichterkommission -1.200,00 € -384,21 € -1.200,00 € -1.200,00 € 63070 SR-Arbeitstagungen -200,00 € -312,36 € -200,00 € -200,00 € 63100ff SR-Ausbildung / Fortbildung -2.500,00 € -2.866,51 € -2.500,00 € -2.500,00 € 63300 SR-Förderung -7.500,00 € -7.023,31 € -7.500,00 € -7.500,00 € 63800ff SR-Ausrüstung / sonst. Kosten 0,00 € -430,00 € 0,00 € 0,00 € Jugend -10.500,00 € -3.757,59 € -8.300,00 € -8.300,00 € 64000 Ressortleiter 4 (Jugend) 0,00 € -114,90 € -250,00 € -250,00 € 64050 Jugendausschuss (JA) -500,00 € -377,74 € -500,00 € -500,00 € 64100 Miniarbeit -500,00 € 0,00 € -500,00 € -500,00 € 64200 Camps -5.000,00 € 0,00 € -3.000,00 € -3.000,00 € 64400 DBB-/SJN-Tagungen -500,00 € -613,50 € -500,00 € -500,00 € 64700 Ehrungen, Repräsentation (Jugend) -500,00 € -670,75 € -500,00 € -500,00 € 64800 Ausschüttung Jugendumlage § 15 <strong>NBV</strong>-JO -3.500,00 € -1.930,70 € -3.000,00 € -3.000,00 € 64900 sonst. Kosten Jugend 0,00 € -50,00 € -50,00 € -50,00 € Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation -5.500,00 € -4.443,62 € -5.000,00 € -5.000,00 € 65100 elektr. Medien (Homepage etc.) -3.000,00 € -3.993,62 € -3.000,00 € -3.000,00 € 65200 sonstige Kosten ÖAK -2.500,00 € -450,00 € -2.000,00 € -2.000,00 € Lehr- und Trainerwesen -12.500,00 € -11.622,21 € -12.500,00 € -12.500,00 € 66100 Trainer-Ausbildung -12.000,00 € -11.180,70 € -12.000,00 € -12.000,00 € 66900 sonstige Aufwendungen Lehr- und Trainerwesen -500,00 € -441,51 € -500,00 € -500,00 € 21
Ausgaben (Seite 4) 2016 <strong>2017</strong> 2018 Konto + Bezeichnung 2. Plan Ist 2. Plan 1. Plan Schulsport -2.000,00 € -712,98 € -2.000,00 € -2.000,00 € 67000 Ressortleiter 7 (Schulsport) -1.000,00 € -588,18 € -1.000,00 € -1.000,00 € 67070 Arbeitstagungen Schulsport -100,00 € 0,00 € -100,00 € -100,00 € 67400 DBB-/LSB-Tagungen Schulsport -900,00 € -124,80 € -900,00 € -900,00 € Breitensport -500,00 € -203,45 € -500,00 € -500,00 € 68000 Ressortleiter 8 (Breitensport) -500,00 € -133,70 € -500,00 € -500,00 € 68070 Arbeitstagungen Breitensport 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 68100 Breitensportmaßnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 68400 DBB/LSB Tagungen Breitensport 0,00 € -69,75 € 0,00 € 0,00 € Ausgaben -384.700,00 € -386.994,14 € -393.400,00 € -395.627,54 € Übersicht Einnahmen 380.062,00 € 394.484,08 € 400.350,00 € 396.350,00 € Ausgaben -384.700,00 € -386.994,14 € -393.400,00 € -395.627,54 € Ergebnis -4.638,00 € 7.489,94 € 6.950,00 € 722,46 € 22