Teilergebnishaushalt <strong>Dez</strong>ernat 2 <strong>Dez</strong>ernat <strong>II</strong> <strong>Dez</strong>ernat 2 <strong>Dez</strong>ernat <strong>II</strong> <strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz <strong>2018</strong> Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 9.963.199,90 2.211.775,00 107.296,00 78.067,00 78.845,00 79.631,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.553.432,82 20.575.655,00 21.488.663,00 24.634.025,00 24.880.366,00 25.129.170,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 844.578,20 890.620,00 597.495,00 603.470,00 609.506,00 615.602,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.677.910,26 1.082.232,00 252.362,00 254.516,00 256.692,00 258.889,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.132.176,63 5.742.525,00 6.193.041,00 6.270.682,00 6.333.098,00 6.396.140,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 37.171.297,81 30.502.807,00 28.638.857,00 31.840.760,00 32.158.507,00 32.479.432,00 11 - Personalaufwendungen -16.424.412,28 -17.776.343,00 -13.965.069,00 -14.091.596,00 -14.232.512,00 -14.374.837,00 12 - Versorgungsaufwendungen -849.658,26 -1.253.391,00 -1.516.064,00 -1.531.224,00 -1.546.538,00 -1.562.002,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -27.504.501,52 -22.984.628,00 -14.509.748,00 -17.735.347,00 -17.912.703,00 -18.091.830,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.951.772,95 -1.751.576,00 -898.785,00 -907.763,00 -916.828,00 -925.985,00 15 - Transferaufwendungen -4.524.564,11 -4.750.983,00 -197.033,00 -198.640,00 -200.262,00 -201.901,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.387.284,63 -5.969.221,00 -5.095.565,00 -4.741.179,00 -4.787.243,00 -4.958.772,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -56.642.193,75 -54.486.142,00 -36.182.264,00 -39.205.749,00 -39.596.086,00 -40.115.327,00 18 = Ordentliches Ergebnis -19.470.895,94 -23.983.335,00 -7.543.407,00 -7.364.989,00 -7.437.579,00 -7.635.895,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -19.470.895,94 -23.983.335,00 -7.543.407,00 -7.364.989,00 -7.437.579,00 -7.635.895,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.470.895,94 -23.983.335,00 -7.543.407,00 -7.364.989,00 -7.437.579,00 -7.635.895,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.618.543,28 3.353.721,00 3.595.682,00 3.631.638,00 3.667.954,00 3.704.633,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -22.398.477,19 -23.556.026,00 -7.191.394,00 -7.263.293,00 -7.335.928,00 -7.409.286,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -39.250.829,85 -44.185.640,00 -11.139.119,00 -10.996.644,00 -11.105.553,00 -11.340.548,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong> allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 836,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -9.146,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -8.310,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00