jahresbericht 2006 - Innere Mission München

Zuschüsse Kirche
2,6% (3,0%)
Zuschüsse
öffentliche Hand
17,3% (17,9%)
Finanzen
sonstige Erlöse und Spenden
9,4% (9,6%)
Finanzierung des Wirtschaftshaushalts 2006 (2005)
Innere Mission, Evangelisches Hilfswerk und Hilfe im Alter
Altenhilfe
49,7% (46,6%)
Die Eröffnung des neu erbauten Pflegezentrums
in Eichenau im März
2006, der erstmalig ganzjährige Betrieb
des im August 2005 eröffneten
Pflegeheims in Ebersberg, aber auch
Erweiterungen im Bereich der Kindertagesstätten,
der Jugendhilfe und
der Sozialpsychiatrie führten dazu,
dass der Geschäftsbereich München
einschließlich der Tochtergesellschaften
erstmals in seiner Geschichte einen
Umsatz von deutlich mehr als
50 Millionen Euro erreicht hat. Zum
Vergleich: Vor zehn Jahren waren es
erst etwas mehr als (umgerechnet)
30 Mio. Euro.
Konkret belief sich das zu finanzierende
Kostenvolumen 2006 auf
53,6 Mio. Euro (ohne Baukosten,
Neu- und Ersatzbeschaffungen und
ohne sämtliche interne Verrechnungen)
im Vergleich zu 45,7 Mio. Euro
im Vorjahr (+17,2 Prozent). Die Personalkosten
stiegen dabei um mehr
als 4 Millionen Euro (+13,3 Prozent).
Rechnet man die Personalkosten unserer
weiteren Tochtergesellschaft für
hauswirtschaftliche Dienstleistungen
(Reinigung, Küche) hinzu, die
sich bei der Inneren Mission bzw. der
Hilfe im Alter als Sachaufwand niederschlagen,
stiegen die Personalkosten
im Berichtsjahr um fast 5 Mil-
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Entgelte
70,7% (69,5%)
Geschäftsstelle, Bezirksstelle
5,9% (6,6%)
Evangelisches Hilfswerk
incl. Kleiderkammer
11,8% (13,2%)
Arbeitsbereiche nach ihrem Aufwand im Wirtschaftsjahr 2006 (2005)
Innere Mission, Evangelisches Hilfswerk und Hilfe im Alter
Die größten Aufwandsanteile 2006 (2005)
Innere Mission, Evangelisches Hilfswerk und Hilfe im Alter
Häuserverwaltung
4,2% (4,1%)
Kindertagesstätten
5,2% (5,5%)
Jugend- und Familienhilfe
14,1% (14,5%)
Migrationsdienste
3,9% (4,1%)
Gebäudeaufwand (Energie,
Reinigung) 7,3% (6,6%)
Wirtschafts- und
Betreuungsbedarf
3,5% (3,0%)
Investive Kosten / Mieten
14,5% (13,6%)
Sozialpsychiatrie incl. Epilepsie-
Beratung und Wohnen mit Epilepsie
5,2% (5,4%)
Lebensmittelaufwand
4,4% (3,9%)
Verwaltungskosten /
Sonstiges 2,4% (2,6%)
Erstmals mehr als 50 Millionen Euro Umsatz
lionen Euro; dies entspricht rund 120
Vollzeitstellen.
Ansonsten haben sich die Trends
des Vorjahres fortgesetzt: Der Anteil
des Aufwands für investive Kosten
und sonstigen Gebäudeaufwand
stieg weiter von 20,2 auf 21,8
Prozent unserer Gesamtkosten. Dagegen
ist der Anteil der Verwaltungskosten
weiterhin rückläufig; verglichen
mit dem Jahr 1996 hat er sich
fast halbiert: von damals mehr als 4
Prozent auf aktuell 2,4 Prozent.
Gegliedert nach Arbeitsbereichen
entfiel 2006 nahezu die Hälfte der
Gesamtkosten auf die Altenhilfe.
Aber auch die Kinder- und Jugendhilfe
ist absolut betrachtet um mehr
als 10 Prozent gewachsen; auf diesen
Bereich entfielen erneut knapp 20
Prozent der Gesamtkosten. Der Kostenanteil
der Geschäftsstelle (einschließlich
Bezirksstelle) ist dagegen
weiter gesunken auf nunmehr 5,9
Prozent der Gesamtkosten. Zum Vergleich:
2003 betrug dieser Anteil
noch 7,6 Prozent.
Auch bei der Finanzierung unseres
Wirtschaftshaushalts setzten sich
die Trends der vergangenen Jahre
fort: Der Anteil der Leistungsentgelte
stieg auf mittlerweile mehr als 70
Personalaufwand
67,9% (70,3%)
Der bislang separat aufgeführte
Bereich "Sonstiges" wurde in
diesem Jahr der Sozialpsychiatrie
bzw. dem Evangelischen Hilfswerk
zugeordnet.
Prozent. Die öffentlichen Zuschüsse
stiegen absolut zwar nochmals um
knapp 0,9 Mio. Euro, dies entspricht
jedoch nur noch 17,3 Prozent unseres
Gesamthaushalts; 2003 machten
Zuschüsse noch fast 20 Prozent der
Einnahmen aus. Die Zuschüsse unserer
Landeskirche blieben gleich,
trugen jedoch nur noch mit 2,6 Prozent
zur Finanzierung unserer Kosten
bei (2003: 3,5 Prozent).
Unser Investitionshaushalt belief
sich auf 8,2 Millionen Euro. Davon
entfielen 1,8 Millionen Euro auf restliche
Fördermittel für das Pflegezentrum
Eichenau; die übrigen Investitionen
wurden aus Eigen- und
Kapitalmarktmitteln finanziert.
Schwerpunkt der Investitionstätigkeit
war neben dem Pflegezentrum
Eichenau der Umbau des
Rüstigenbereichs des Leonhard-Henninger-Hauses
in München-Westend
zu stationären Pflegeplätzen. Ferner
wurde die in die Jahre gekommene
Heizungsanlage im Pflegeheim
Ebenhausen mit einem modernen
Blockheizkraftwerk ausgerüstet. Diese
Baumaßnahme erbringt nicht nur
deutliche Kosteneinsparungen, sondern
langfristig auch erhebliche Einsparungen
beim CO 2-Ausstoß.
Dr. Roland Rausch