Jahresbericht 2005 - viTHAL

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6. Jahresabrechnung 2005 Geplantes Budget gemäss Jahresvereinbarung 2005/06 Leistung Kosten Finanzbeitrag Region Eigenleistung Region Finanzbeitrag BAG CHF CHF CHF CHF M1/0506 viTHAL Menu 25000 4000 6000 15000 M2/0506 Thaler Mostwoche 20000 5000 5000 10000 M3/0506 Ernährungsberatung Schule 30000 7000 8000 15000 M4/0506 Tage der Natur 15000 0 10000 5000 M5/0506 Juraweg Thal 30000 15000 5000 10000 M6/0506 Thaler Abendlauf viTHAL 20000 5000 5000 10000 M7/0506 viTHAL bewegt 60000 15000 15000 30000 M8/0506 Infokampagne viTHAL 40000 10000 10000 20000 M9/0506 Thaler Bio-Bergkäse 25000 6000 6000 13000 M10/0506 Kommunikation Region 45000 10000 10000 25000 M11/0506 Kommunikation Schweiz 35000 8000 8000 19000 M12/0506 Weiterführungskonzept06 10000 1000 1000 8000 M13/0506 Zukunft viTHAL i.R. nachhaltige Regionalentwicklung 20000 10000 5000 5000 M14/0506 Projektmanagement 45000 10000 10000 25000 M15/0506 Selbstevaluation 8000 1000 3000 4000 Total Kosten 2005 428'000 107'000 107'000 214'000 Beiträge 2005 107’000 107’000 200’000 Übertrag von Beiträgen aus Vorjahren 14’000 Total Beiträge 107’000 107’000 214’000 Abrechnung 2005 Leistung Kosten Finanzbeitrag Region Eigenleistung Region CHF CHF CHF CHF Finanzbeitrag BAG M1/0506 viTHAL Menu 5'700.90 2'000.00 622.75 3'078.15 M2/0506 Thaler Mosttag 15'351.45 3'000.00 4'683.00 7'668.45 M3/0506 Ernährungsberatung Schule 16'537.60 2'000.00 8'774.85 5'762.75 M4/0506 Thaler "Tage der Natur" 21'469.70 3'808.00 9'701.25 7'960.45 M5/0506 Juraweg Thal 57'896.95 37'217.00 6'195.25 14'484.70 M6/0506 Thaler Abendlauf viTHAL 15'479.10 2'000.00 8'214.50 5'264.00 M7/0506 viTHAL bewegt 131'528.45 65'444.30 19'373.50 46'710.65 M8/0506 Informationskampagne 45'658.35 15'000.00 5'038.25 25'620.10 M9/0506Thaler Biobergkäse 146.00 22.00 124.00 M10/0506 Kommunikation Region 25'382.05 2'157.95 3'758.25 19'465.85 M11/0506 Kommunikation Schweiz 6'275.75 864.75 5'411.60 M12/0506 Weiterführungskonzept 6'808.00 1'032.00 5'776.00 M13/0506 Nachhaltige Regionalententwicklung 58'346.40 29'000.00 8'643.00 20'703.40 M14/0506 Projektmanagement 49'667.65 5'000.00 7'144.00 37'523.65 M15/0506 Selbstevaluation 6'976.00 1'249.00 5'727.00 Total Kosten 463'224.35 166'627.25 85'316.35 211'280.75 36% 18% 46% Beiträge 2005 463'224.35 166'627.25 85'316.35 200'000.00 Übertrag von Beiträgen aus Vorjahren 11'280.75 Total Beiträge 463'224.35 166'627.25 85'316.35 211'280.75 48
Gesamtbild Die Rechnung 2005 schliesst ausgeglichen ab. Gegenüber dem Budget der der Jahresvereinbarung 2005/06 ist jedoch der Umsatz um etwa Fr. 35'000.– auf rund Fr. 463'000.– angewachsen. Der Finanzbeitrag des BAG liegt mit Fr. 211'280.- im Bereich des Budgets. Der Finanzbeitrag aus der Region beläuft sich auf Fr. 167'000 und übersteigt damit das Budget um Fr. 60'000.-. Zusätzliche Mittel konnte für die Projekte viTHAL bewegt, Juraweg Thal und Naturpark Thal akquiriert werden. Die Eigenleistungen aus der Region werden nicht mehr vollständig erfasst, da die Vertragsbedingungen ohnehin erfüllt sind. Insgesamt trägt das BAG 46 % der Kosten, die finanziellen Beiträge aus der Region belaufen sich auf 36%, Eigenleistungen werden im Umfang von 18% ausgewiesen. Für Projekte ausserhalb des Kernbereichs Ernährung/Landwirtschaft wurden weniger als 30 % der Mittel des BAG verwendet. Uebersicht Gesamtfinanzierungsstand BAG/Übertrag Ende 2005 auf 2006 Die aus dem Jahr 2001 bis 2004 noch nicht verwendeten Beiträge des BAG von Fr. 17’120.– wurden 2005 im Umfang von Fr. 11’280.15 beansprucht. Der übrig bleibende Betrag des BAG von Fr. 6'160.– wird in die Rechnung 2006 übertragen. Erläuterungen zu erheblichen Abweichungen Mitte 2005 zeichnete sich bereits ab, dass sich zwischen den Projekten Gewichtsverschiebungen ergeben werden. Die Region unterbreitete deshalb im August dem BAG ein revidiertes Budget. Das BAG hat dieses gutgeheissen. In den folgenden Projekten sind grössere Abweichungen gegenüber dem Budget wie folgt begründet: • viTHAL-Menu: (-Fr. 19'000) Es ist nicht gelungen, weitere Restaurants zu finden. Die Zusammenarbeit mit den bestehenden Betrieben verläuft routinemässig und bedingt nur geringen Aufwand von unserer Seite. • Ernährungsberatung in der Schule: (-Fr. 13'000.-) Die geplanten Leistungen konnten günstiger erbracht werden. Schulärzte, Lehrerschaft etc. haben unentgeltlich mitgewirkt. • Thaler Mosttag: (-Fr. 5'000.-) Der Aufwand für den Mosttag hielt sich, dank der Routine und der Reduzierung des Angebots in Grenzen. • Thaler Biobergkäse (-Fr. 25'000.-) • Juraweg Thal: (+Fr. 27'000.-) Mehraufwand entstand durch die neu überarbeitete Zweitauflage des Juraweg Thal Prospekts und den Besuch sämtlicher Berggastbetriebe im Hinblick auf die Gastrowoche. Der Flyer für die Gastrowoche wurde zudem aufwendiger gestaltet als geplant und in alle Haushalte verschickt. Der Mehraufwand konnte vorwiegend durch eigene Mittel gedeckt werden. • Kommunikation Region: (-Fr. 19'000.-) website, Newsletter und Medienarbeit sind zur Routinearbeit geworden, was den Aufwand deutlich reduziert. Die geplante Kommunikationsaktion wurde mangels Sponsoren nicht durchgeführt. • viTHAL bewegt: (+ Fr. 71'000.-) Den Aufwand für die Planung und Durchführung des Anlasses haben wir unterschätzt. Insbesondere die Koordination mit den zahlreichen Partnern und die Kommunikation, inkl. Sponsorensuche, website, Logoentwicklung etc. war viel aufwendiger als geplant. Dank erfolgreichem Sponsoring konnten der Mehraufwand vorwiegend aus eigenen Mitteln finanziert werden.. • Nachhaltige Regionalentwicklung Thal: (+Fr. 38'000.-) Die Vorbereitungsarbeiten für den Regionalen Naturpark Thal haben einen grossen Stellenwert bekommen. Der Aufwand für Machbarkeitsstudie und Projekterarbeitung ist aufwendiger als erwartet. Zudem haben wir sehr viel Kommunikations- und Lobbying-Arbeit in Region, Kanton und Bund geleistet. Die viTHAL-Jahresrechnung 2005 wurde wie üblich als eigenständige Buchhaltung geführt und durch das Treuhandbüro Hafner im Rahmen der Revision der Jahresrechnung des Vereins Region Thal kontrolliert (siehe Revisionsbericht in der Beilage). 49
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