Informe de Gestión Municipio de Tebaida - Centro de ...

38 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2
3 ¿La coherencia de los diferentes manuales con el
quehacer institucional es?
4 ¿El conocimiento y aplicación de los manuales por
parte de los servidores es?
40 3 3 1 3 2 2 2 1 1 2
DOCUMENTACIÓN DE LA
NORMATIVIDAD
MEDIO 50
1 ¿El acceso para consultar la normatividad tanto
general como específica de la organización es?
52 4 4 1 4 2 3 3 2 1 2
2 ¿La existencia de unidad de materia en los actos
administrativos internos es? 50 4 3 2 4 2 2 3 2 1 2
3 ¿El grado de difusión de las disposiciones internas
y externas es? 48 4 3 2 4 2 2 2 2 1 2
RETROALIMENTACIÓN RETROALIMENTACIÓN
COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
BAJO 38
1 ¿El conocimiento sobre la existencia y funciones del
Comité de Coordinación del Sistema de Control
Interno en la Entidad es ?
38 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2 ¿La contribución de las propuestas que hace el
Comité para el mejoramiento institucional es? 38 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
PLANES DE MEJORAMIENTO MEDIO 61
1 La oportunidad de los planes de mejoramiento es? 58 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
2 La concertación con los responsables de las áreas o
los procesos en la definición de los planes de 60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
mejoramiento y/o acciones correctivas es?
3 ¿Los planes de mejoramiento y/o acciones
correctivas, consideran las observaciones y
recomendaciones de la Oficina de Control Interno y de
los entes externos de control?
62 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 ¿En qué medida los planes de mejoramiento se
estan cumpliendo de acuerdo con lo concertado? 62 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
SEGUIMIENTO ALTO 63
1 ¿La oportunidad en el seguimiento para la toma de
decisiones es?
54 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3
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