Informe de Gestión Municipio de Tebaida - Centro de ...

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5.3.2.4 ENFOQUE SOCIAL _______________________________________________________ 177 5.4 PROGRAMA GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE _______________________ 181 5.4.1 HOGAR DEL ANCIANO “ARCESIO ARISTIZABAL GÓMEZ_______________________________ 181 5.4.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2002. __________________ 181 5.4.1.2 GASTOS MENSUALES HOGAR DEL ANCIANO “ARCESIO ARISTIZABAL GÓMEZ” 185 5.4.1.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA____________________________________________________________________ 187 5.4.1.4 PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA POBLACION ADULTA MAYOR 188 5.4.1.5 INFORME FINANCIERO___________________________________________________ 192 5.4.2 COMISARIA DE FAMILIA __________________________________________________ 193 5.5 PROGRAMA INVERSIÓN EN EL PROGRAMA UMATA _______________________ 195 5.5.1 RELACION ACTIVIDADES AMBIENTALES ___________________________________ 195 5.5.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA NACIONAL AMBIENTAL ________________ 196 5.5.3 MATRIZ DE INDICADORES _________________________________________________ 198 5.5.4 PRESION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE______________________________________ 199 5.5.5 GASTO AMBIENTAL_______________________________________________________ 200 5.6 DIRECCIÓN FINANCIERA _________________________________________________ 201 5.6.1 INFORME FINANCIERO Y DE GESTION 2002 ________________________________ 201 5.6.1.1 SITUACIÓN PRESUPUESTARIA: ___________________________________________ 201 5.6.1.2 SITUACIÓN FISCAL: _____________________________________________________ 201 5.6.1.3 SITUACIÓN DE TESORERIA: ______________________________________________ 201 5.6.1.4 PAGO DEUDA PUBLICA $ 466.843__________________________ 202 5.6.1.5 SALDO DEUDA PUBLICA $ 502.370 __________________________ 202 5.6.1.6 7. BALANCE _____________________________________________________________ 202 5.6.1.7 COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS AÑOS 2001 Y 2002 ______ 202 5.6.1.8 GASTOS TOTALES _______________________________________________________ 203 5.7 INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO_____________________ 210 5.7.1.1 INDICE DE TABLA O CONTENIDO _________________________________________ 210 5.7.2 INTRODUCCIÓN : _________________________________________________________ 211 5.7.2.1 Objetivo de la evaluación del sistema de control interno.___________________________ 211 5.7.2.2 Alcance del informe. _______________________________________________________ 211 5.7.2.3 Metodología. _____________________________________________________________ 211 5.7.3 RESUMEN GERENCIAL DE TODO EL PROCESO DE EVALUACIÓN EFECTUADO. ESTE RESUMEN CONTIENE:______________________________________________________ 211 5.7.3.1 Concepto del jefe de la oficina de control interno. ________________________________ 211 5.7.3.2 Relación de las fortalezas y debilidades del sistema._______________________________ 212 5.7.3.3 Acciones de mejoramiento emprendidos durante el periodo. ________________________ 212 5.7.3.4 Relación de los hallazgos relevantes resultantes de las actividades de evaluación que fueron determinadas como producto de la labor de la oficina de control interno respectiva, identificando para cada uno de ellos su causa, efecto y cuantificación (sí esta ultima esta determinada)._____________ 213 5.7.4 CUERPO DEL INFORME ____________________________________________________ 216
5.7.4.1 Descripción de las acciones llevadas a cabo dentro de la organización respecto de cada una de las cinco fases del sistema, a saber:____________________________________________________ 216 5.7.4.2 Ambiente de control. _______________________________________________________ 216 5.7.4.3 Administración del riesgo. ___________________________________________________ 216 5.7.4.4 Operacionalización de los elementos del sistema. _________________________________ 217 5.7.4.5 La documentación se guarda en un archivo que permite la conservación, disponibilidad, consulta y la seguridad convencional y para la toma de decisiones se usan informaciones de los distintos organismos como contabilidad, presupuesto, planes operativos y plan de desarrollo. _____ 217 5.7.4.6 La fase de Retroalimentacion nos ha permitido el control y seguimiento adecuado en la ejecución de inversiones y en el control de gastos, por los cuales, seguimos siendo, una empresa viable y con un control fiscal adecuado. _____________________________________________________ 218 5.7.4.7 Encuesta referencial consolidada por entidad. ____________________________________ 218 5.7.4.8 Matriz de calificaciones. ____________________________________________________ 218 5.7.5 CONTROL INTERNO CONTABLE. ___________________________________________ 218 5.7.6 SANEAMIENTO CONTABLE. ________________________________________________ 221 5.8 ____________________________________________________________________________ 222 5.9 ENCUESTA REFERENCIAL ________________________________________________ 222
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