Deliberazione n. 9 del 24.04.2013 - ComunitÃ Montana Valle Seriana

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ALLEGATO A) Come ho già avuto modo di anticipare in occasione della relazione di accompagnamento al Bilancio di previsione 2013 la gestione finanziaria dell’anno 2012 si conclude con un notevole avanzo di amministrazione, esattamente 430.000,00 euro. Ciò è stato determinato in misura importante dalla conferma dalla determinazione degli stanziamenti regionali in misura pari al 2011, comunicati dalla Regione solo nel dicembre 2012. Tale avanzo non deve quindi considerarsi un fatto negativo derivante dall’incapacità di spesa da parte dell’Amministrazione, ma un evento necessario quando l’ente non ha certezze sul flusso delle entrate. Nell’anno 2012 non si era infatti destinato una porzione importante dell’avanzo di amministrazione 2011 in attesa delle determinazioni regionali sui trasferimenti. A tal riguardo ringrazio in modo particolare la dott.ssa Franchina la quale, anche a rischio di essere additata come freno agli investimenti dell’ente, ha garantito il pareggio di bilancio indipendentemente dai maggiori trasferimenti dei quali si è avuto conoscenza tardivamente. Ringrazio altresì tutti i dipendenti che hanno accettato con estremo senso del dovere la notevole riduzione di personale, avvenuta nel corso dell’ultima parte dell’anno e proseguita nel mese di febbraio 2013, che consentirà una gestione dell’ente nell’anno 2013 più mirata allo sviluppo. Parliamo di consuntivo e quindi non dovrei riferirmi alle risorse già destinate in bilancio 2013 al sistema di videosorveglianza, quell’intervento era solo l’inizio di una politica che ora deve proseguire con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Non abbiamo ritenuto di destinare nella variazione di bilancio di cui al punto successivo l’avanzo di amministrazione perché intendiamo condividere questa scelta con i Sindaci e con tutti i membri di assemblea ai quali chiedo di presentare delle proposte anche in sede di discussione del consuntivo. I 430.000 euro sono fondi, risultato della oculata gestione politico‐amministrativa dell’ente, che devono essere restituiti al territorio, sono, anche in misura rilevante, frutto del territorio, si pensi ai canoni del RIM, che devono essere restituiti al territorio. La gestione del reticolo idrico minore ha dato ottimi risultati anche in tema di entrate. Le disponibilità finanziarie attuali per interventi di manutenzione del reticolo idrico minore superano al 31 dicembre 200.000,00 euro alle quali andranno aggiunte le entrate del 2013. Allo stato attuale le regole di ripartizione dei canoni sono quelle stabilite dalle convenzioni in essere (tre diverse), le risorse vengono in parte restituite ai comuni per interventi urgenti di manutenzione, in parte la Comunità Montana le utilizza per le manutenzioni ed in parte per la gestione del servizio. Nella sostanza la Comunità Montana, nel momento che rimette in gioco l’avanzo di amministrazione, di fatto restituisce al territorio anche le risorse derivanti dai canoni RIM. Questa certezza di restituzione la si è potuta avere solo a consuntivo, la migliorata situazione finanziaria potrebbe consentire di rideterminare le regole per la gestione associata del servizio, in ogni caso è evidente che una soluzione associata del servizio tramite la Comunità Montana o altro ente che abbia come obiettivo l’interesse pubblico è sempre migliore dell’affidamento del servizio a società private. “L’utile” nell’ente pubblico viene restituito al territorio! Nel corso del 2012 l’ente è riuscito a garantire oltre ai servizi delegati e trasferiti dalla regione anche servizi delegati dai comuni senza caricare sugli stessi i costi della struttura: le funzioni catastali, la gestione del canile consortile, la gestione delle denunce dei cementi armati, la pianificazione della protezione civile, il portale cartografico per la bassa valle, il servizio antincendio boschivo (in questo caso con un contributo dei comuni della bassa valle), la gestione della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Funzioni e servizi che la Comunità Montana ha assunto nel tempo valutando la sostenibilità economica nel suo complesso. Mi rimetto alla relazione approvata dalla giunta esecutiva agli atti, lascio spazio ai singoli assessori e resto a disposizione per chiarimenti.
CONTO ECONOMICO 2012 A) PROVENTI DELLA GESTIONE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI IMPORTI COMPLESSIVI 1) Proventi tributari - 2) Proventi da trasferimenti 4.786.847,12 3) Proventi da servizi pubblici 158.440,89 4) Proventi da gestione patrimoniale 50.245,26 5) Proventi diversi 835.226,07 6) Proventi da concessioni da edificare - 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. (+/-) - Totale proventi della gestione (A) 5.830.759,34 B) COSTI DELLA GESTIONE 9) Personale 1.132.251,17 10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo 17.525,39 11) Variazioni nelle rimanenze di mat 1^ e/o beni di consumo (+/-) 12) Prestazioni di servizi 3.343.024,27 13) Utilizzo beni di terzi 4.701,60 14) Trasferimenti 628.358,94 15) Imposte e tasse 84.514,34 16) Quote di ammortamento d'esercizio 341.748,01 Totale costi di gestione (B) 5.552.123,72 RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 278.635,62 C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE 17) Utili - 18) Interessi su capitale di dotazione - 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate - Totale (C) (17+18-19) - RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) 278.635,62 D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 20) Interessi attivi 10.468,55 21) Interessi passivi: - su mutui e prestiti - 166.568,00 - su obbligazioni - - su anticipazioni - - per altre cause - Totale (D) (20-21) - 156.099,45 - 156.099,45 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Proventi 22) Insussistenze del passivo 1.108.713,88 23) Sopravvenienze attive 6.292,08 24) Plusvalenze patrimoniali 50,00 Totale proventi (e.1) (22+23+24) 1.115.055,96 Oneri 25) Insussistenze dell'attivo - 755.750,82 26) Minusvalenze patrimoniali - 5.968,46 27) Accantonamento per svalutazione crediti 28) Oneri straordinari - Totale proventi (e.2) (25+26+27+28) - 761.719,28 Totale (E) (e.1 - e.2) 353.336,68 353.336,68 RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) 475.872,85 Clusone, lì ___________________________ IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dr.Diego Gambardella Dr.ssa Agnese Franchina _____________________________________ _________________________________________ IL PRESIDENTE Eli Pedretti ______________________________________________
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