Businessplan 2012-2014 - Favv

Dotatie: als gevolg van de aan het agentschap opgelegde besparing
van 4.102.000€, is het bedrag van de dotatie 2012 lager
dan in 2011 ondanks de toepassing van een indexering van
2,1%. Het bedrag voor 2013 houdt rekening met een geraamde
indexering van 2,1 %, de recuperatie van de in 2012 niet recurrent
geschrapte 2.000.000€ en met de bijdrage van 2.102.000€
van het FAVV in de in 2013 aan de ION opgelegde besparing van
11 miljoen. Voor het bedrag voor 2014 wordt rekening gehouden
met een op 2,1 % geraamde indexering en een verlaging
van 191.000€ als bijdrage in de besparingen voor de ION in
2014.
Uitgaven
Personeel: als gevolg van de opgelegde besparing van
1.971.000€ in 2012 in vergelijking met 2011 kan zelfs de stijging
van de index niet worden gedekt. Ondanks de gevoerde
rationalisering kan het agentschap door die vermindering niet
beschikken over voldoende middelen (kilometervergoedingen,
vacatiegelden, …) om het controleprogramma uit te voeren zoals
gepland met als gevolg een verhoogd risico van incidenten
in de voedselketen.
Werkingskosten, uitgaven BSE: de verlaging van het bedrag
2012 t.o.v. dit van 2011 valt te verklaren door een lager aantal te
testen dieren in het slachthuis.
Werkingskosten, uitgaven externe labo’s: een derde rationalisering
in DG Laboratoria maakt het mogelijk om tegen eind
2014 de budgettaire last van de externe laboratoria te verminderen
met 600.000€.
Andere uitgaven: in de begrotingen van 2012, 2013 en 2014
wordt rekening gehouden met de indexering evenals met de
in de begrotingsnotificaties opgelegde besparingen op de
werkingskosten.
Terugbetaling aan de Schatkist voor BSE: de schuld die het
agentschap bij de Schatkist aanging in 2005 loopt als gevolg
van de vervroegde aflossing af in 2011. Er wordt dan ook geen
bedrag meer uitgetrokken vanaf 2012.
Om de onvermijdelijke budgettaire besparingen na te komen,
ziet het agentschap er op toe dat de externe kosten (cost out)
worden verminderd, de werkmethoden (werkzaamheden)
worden geoptimaliseerd en een duurzaam en klantgericht
operationeel model wordt uitgewerkt (transformatie). Een efficiëntiecyclus
ontwikkelen en in stand houden vereist echter
een herinvestering van een deel van de gerealiseerde besparingen
: save to invest-invest to save. De realisatie van een
derde rationalisering in DG Laboratoria maakt het mogelijk om
tegen eind 2014 de budgettaire last van de externe laboratoria
met 600.000€ (save) te verminderen in die mate dat van deze
600.000€, 300.000€ opnieuw kan worden geïnvesteerd in materiaal
en producten voor onze eigen labo’s (invest).
Bovendien is dit engagement van het agentschap slechts
mogelijk als de versnippering tussen personeels-, werkings- en
investeringskosten verdwijnt en als de managers van het agentschap
geheel autonoom kunnen bepalen op welke posten zij
besparen en op welke zij een deel van de gerealiseerde besparingen
herinvesteren.
89