Programmarekening 2010 - Gemeente Schiedam

More documents

Recommendations

Info

$De reacties van de fracties - Gemeente Schiedam$

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2010 2011 2012 2013Uitbreiding Verkeerseducatie - dekking -18 -18 -18 -10Toelichting: van 2010 tot en met 2012 krijgen 1.300 leerlingen (circa twee leeftijdsgroepenper middelbare school) de gelegenheid een verkeersveiligheidsprogramma te volgen. Zekunnen kiezen uit een aantal door de gemeente aangeboden mogelijkheden. Scholen schrijvenzich in en declareren de kosten bij de gemeente. Daarnaast wordt jaarlijks voor ouderen enscootmobielgebruikers op vrijwillige basis een trainingsdag aangeboden. De kosten hiervoorbedragen gemiddeld € 1.300 per dag.Verzet tegen A4 Midden Delfland 30 - - -Toelichting: bij de begroting bleek juridische ondersteuning noodzakelijk voor het verzet tegende A4 Midden/Delfland en om de alternatieven verder te onderbouwen. Vervolgens heefthet Rijk besloten tot de aanleg van de A4 via een “noodwet”. Het budget is daardoor nietbesteed aan verzet tegen de A4. Daarvoor in de plaats is een procesvoorstel opgesteld om hetonderhandelingsproces met het ministerie van V&W goed te structureren. Aansluitend op deondertekening van de bestuursovereenkomst Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS) A4d.d. 3 september 2010 zal de afdeling Projecten vorm gaan geven aan een projectorganisatie.Deze projectorganisatie beoogt een plan van aanpak op te stellen voor de uitvoering vanverschillende deelprojecten die als geheel als een afzonderlijk, herkenbaar programma binnende gemeentelijke organisatie zal worden ingebed.Gratis Openbaar vervoer 65+ met laag inkomen 200 - - -Toelichting: in het RET-concessiegebied wordt gratis openbaar vervoer op bus, tram en metroaangeboden, bestemd voor 65-plussers met een laag inkomen (120 % van de bijstandsnorm).In 2010 is voor € 144.000 gedeclareerd voor gratis openbaar vervoer 65+ met laag inkomen.Uitbreiden gereguleerd parkeren Oost, exploitatie 250 202 202 202Uitbreiden gereguleerd parkeren Oost, investering 49 70 67 65Uitbreiden gereguleerd parkeren Oost, opbrengsten - -465 -465 -465Uitbreiden gereguleerd parkeren Oost (storting overschot in reserve) - 194 196 198Toelichting: extra inzet is nodig om Oost te voorzien van circa 30 parkeerautomaten en om debenodigde parkeerbebording en GSM-parkerenborden in het uitbreidingsgebied te plaatsen.Verder wordt het gereguleerd parkeren in Oost beleidsmatig ingevoerd en zullen alle bestaandecommunicatiemiddelen aan de nieuwe situatie worden aangepast. In 2010 zijn de bewoners in degelegenheid gesteld tot inspraak. Dit en de extra adviesnota’s leidde tot vertraging. De uitvoeringvindt plaats in 2011.Uitbreiden straatparkeerruimte, investering 4 8 8 8Uitbreiden straatparkeerruimte, opbrengsten - -8 -8 -11Uitbreiden straatparkeerruimte (storting overschot in reserve) - - - 3Toelichting: in wijken en buurten waar de parkeerdruk boven de 95 % ligt worden op straat60 extra parkeerplaatsen aangelegd. In 2010 zijn de bewoners in de gelegenheid gesteld totinspraak. Dit en de extra adviesnota’s leidde tot vertraging. De uitvoering vindt plaats in 2011.38
8. Wat heeft het gekost?(Bedragen x € 1.000)Begroting primair2010Begroting nawijziging 2010Rekening2009Rekening2010Afwijking t.o.v.begroting na wijzigingLasten -21.728 -40.202 -23.203 -46.418 6.216Baten 2.697 9.338 4.606 9.914 -576Resultaat voor bestemming -19.031 -30.863 -18.596 -36.504 5.640Toevoeging aan reserves -1.610 -1.645 -3.205 -1.637 -8Onttrekking aan reserves 1.578 7.469 5.465 4.904 3.396Saldo reservemutaties -32 5.824 2.261 3.266 2.565Resultaat na bestemming -19.063 -25.040 -16.336 -33.237 8.1989. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatieRuimtelijke ontwikkelingBedragx € 1.000BatenBeheer openbare ruimteDit betreft doorberekening van kosten aan externe opdrachtgevers (hiertegenover staan ook hogere lasten). 199PlanontwikkelingVoorbereidingskosten van projecten (€ 218.000) zijn nog niet toegerekend aan de juiste projecten. -218Een extra bate van € 136.000 is ontvangen van de GEM Sveaparken ten behoeve van speeltoestellen. Deze bate is137toegevoegd aan de bestemmingsreserve Sveaparken.HavensInzake nog uit te voeren baggerwerkzaamheden is € 53.000 van de RET ontvangen. Daarnaast is een schadevergoeding 77uitgekeerd (€ 24.000) voor reeds in eerdere jaren genomen lasten.WaterbeheerDe extra inkomsten zijn afkomstig van het Hoogheemraadschap van Delfland, ontvangen als bijdrage in de kosten van163baggerwerkzaamheden van de primaire watergangen.LastenAlgemeenBij finrap 2010 – III (beslispunt 15 – stelselwijziging erfpacht) is besloten de vrijval van het saldo van de reservecompensatie voormalige erfpachtgronden ten bedrage van € 15,9 miljoen in te zetten voor het afboeken van boekwaardenvan activa, enerzijds ter versterking van het structurele materiële evenwicht, anderzijds om hiermee invulling te geven aande richtlijn van de commissie BBV om terughoudend te zijn met het activeren van investeringen in maatschappelijk nut.Extra afschrijving heeft plaatsgevonden bij de volgende producten:• beheer openbare ruimte -9.831• openbaar vervoer -1347• havens -135• waterbeheer -2166ProgrammaREKENing 39
Page 1: Programmarekening2010
Page 5 and 6: InleidingProgrammaREKENing
Page 7 and 8: Baten en lasten perprogramma (bedra
Page 9 and 10: Kerngegevens
Page 11 and 12: JaarverslagI Programmaverantwoordin
Page 14 and 15: Onderstaande tabel - ‘Ik zou will
Page 16 and 17: 5.2 Doelstellingen en activiteitenD
Page 18 and 19: 6.2 Doelstellingen en activiteitenD
Page 20 and 21: Doelstelling 4: Stabilisatie en zo
Page 22 and 23: Ruimtelijke ontwikkeling1. Doelstel
Page 24 and 25: 2. Context en achtergrondRuimtelijk
Page 26 and 27: Archeologie is een jong beleidsterr
Page 28 and 29: Doelstelling 2: Versterking ruimtel
Page 30 and 31: 4.2 Uitgevoerde activiteiten en res
Page 32 and 33: 5. Beleidsonderdeel Verkeer en Verv
Page 36 and 37: 6. Beleidsonderdeel Beheer Openbare
Page 38 and 39: Doelstelling 2: Burgers ervaren de
Page 43 and 44: 10. Overzicht gerealiseerde lasten
Page 45 and 46: Programma Sociale infrastructuur (v
Page 47 and 48: met de aanpak van overlastgevende g
Page 49 and 50: Harga en de van Kethel overkomende
Page 51 and 52: Doelstellingen en activiteiten Onde
Page 53 and 54: het mbo zijn jongeren begeleid door
Page 55 and 56: 4.6 Taalbeleid - Het schooljaar 200
Page 57: 4. Beleidsonderdeel Integraal Jeugd
Page 60 and 61: 2.7 Bemoeizorg - Ouders die een gro
Page 62 and 63: gelmatig de eigen dienstverlening.
Page 64 and 65: 6. Beleidsonderdeel Gezondheidszorg
Page 68 and 69: 8. Beleidsonderdeel Sport8.1 Overzi
Page 70 and 71: 8.3 Doelrealisatie: kengetallenTabe
Page 72 and 73: afspraken die binnen het Lokaal Soc
Page 74 and 75: 10. Beleidsonderdeel Dierenwelzijn1
Page 76 and 77: 12. Wat heeft het gekost?(Bedragen
Page 78 and 79: 14. Overzicht gerealiseerde lasten
Page 80 and 81: Stadseconomie1. DoelstellingDe geme
Page 82 and 83: • Doorpakken op de binnenstad - V
Page 84 and 85: de Stichting Mentor. Van het minist
Page 86 and 87: • Schieveste - Begin 2010 heeft d
Page 88 and 89: 5. Beleidsonderdeel Ruimte voor cul
Page 90 and 91:
• Jaarlijks vindt koppeling aan e
Page 92 and 93:
6.2 Uitgevoerde activiteiten en res
Page 94 and 95:
8. Wat heeft het gekost?(Bedragen x
Page 96 and 97:
Veiligheid1. DoelstellingHet doel v
Page 98 and 99:
3. Beleidsonderdeel Stedelijke soci
Page 100 and 101:
• Buurtpreventie (CWP) - In 2010
Page 102 and 103:
• Watch Out (CWP) - In 2010 zwaai
Page 104 and 105:
aan te pakken door een integrale aa
Page 106 and 107:
ToelichtingTabel opbouw Schiedamse
Page 108 and 109:
4. Beleidsonderdeel Wijkgerichte so
Page 110 and 111:
estrijding van overlast van de jeug
Page 112 and 113:
GroenoordGroenoord laat een sterke
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Woonmilieu1. DoelstellingDe gemeent
Page 118 and 119:
lige bestemming. Gevoelige bestemmi
Page 120 and 121:
De gemeente Schiedam maakt gebruik
Page 122 and 123:
Doelstellingen en activiteiten: Wat
Page 124 and 125:
3.2 Uitgevoerde activiteiten: Welke
Page 126 and 127:
• Funderingsherstel - Het funderi
Page 128 and 129:
4. Beleidsonderdeel Monumenten4.1 O
Page 130 and 131:
5.2 Uitgevoerde activiteitenDoelste
Page 132 and 133:
8. Analyse afwijkingen begroting na
Page 134 and 135:
Financiën1. DoelstellingMet het pr
Page 136 and 137:
5. Doelen en activiteitenIn de begr
Page 138 and 139:
Doelstelling 3: Het op peil brengen
Page 140 and 141:
7. Analyse afwijkingen begroting na
Page 142 and 143:
Wijkontwikkeling1. Doelstelling: ve
Page 144 and 145:
ten. In alle wijken is het opbouwwe
Page 146 and 147:
zorgt voor naschoolse activiteiten.
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
148
Page 152 and 153:
BedrijfsvoeringDe bedrijfsvoering o
Page 154 and 155:
5. Externe inhuur2010 was voor wat
Page 156 and 157:
• Er zijn nog facturen nagekomen
Page 158 and 159:
• Projectdossiers - Om het verbet
Page 160 and 161:
Kapitaalmarkt: staatslening - tienj
Page 162 and 163:
4. Opgenomen langlopende leningenDe
Page 164 and 165:
7. Debiteuren-, koers- en valutaris
Page 166 and 167:
De werkprocessen dienen hierop te w
Page 168 and 169:
Deze verslechtering wordt voornamel
Page 170 and 171:
2. Resultaat belastingjaar 2010De b
Page 172 and 173:
wordt verleend, als de belastingsch
Page 174 and 175:
StraatmeubilairVoor straatmeubilair
Page 176 and 177:
2. Gebouwen2.1. Onderhoud van gebou
Page 178 and 179:
Voedsel en warenwet, Arbo-eisen). I
Page 180 and 181:
4. Visie op verbonden partijenDe be
Page 182 and 183:
Tabel Deelnemingen gemeente Schieda
Page 184 and 185:
Tabel Gemeenschappelijke regelingen
Page 186 and 187:
Tabel Overige verbonden partijen ge
Page 188 and 189:
WeerstandsvermogenArtikel 9 van het
Page 190 and 191:
2.2 Ontwikkelingen: van crisis naar
Page 192 and 193:
3. Schiedam is er niet in geslaagd
Page 194 and 195:
StedenbeleidHet Stedenbeleid (SB) i
Page 196 and 197:
Verantwoording brede doeluitkering
Page 198 and 199:
2. De ontwikkeling van de kapitaall
Page 200 and 201:
3.2 Programma Sociale infrastructuu
Page 202 and 203:
6. Overzicht openstaande kredieten
Page 204 and 205:
ten aan te moedigen dan wel waarder
Page 206 and 207:
Programma StadseconomieBij het clus
Page 208 and 209:
Programma Product (bedragen x € 1
Page 210 and 211:
Baten en lasten per programma(Bedra
Page 212 and 213:
Overzicht werkelijke incidentele ba
Page 214 and 215:
Verschil tussen de gewijzigde begro
Page 216 and 217:
Programma Ruimtelijke ontwikkelingB
Page 218 and 219:
Programma Sociale infrastructuur (v
Page 220 and 221:
Programma StadseconomieBatenGrondza
Page 222 and 223:
Programma Woonmilieu (vervolg)Laste
Page 224 and 225:
Programma Financiën (vervolg)Laste
Page 226 and 227:
Mutaties onvoorzienJaarlijks wordt
Page 228 and 229:
(Bedragen x € 1.000) Toevoegingen
Page 230 and 231:
Overzicht SISADepartementNummerSpec
Page 232 and 233:
DepartementNummerSpecifieke uitkeri
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
240
Page 244 and 245:
Geconsolideerde balansACTIVA (bedra
Page 246 and 247:
Toelichting op de geconsolideerde b
Page 248 and 249:
OmschrijvingIVAKosten van agio de d
Page 250 and 251:
2. Toelichting per balanspostACTIVA
Page 252 and 253:
Ten aanzien van bedrijfsgebouwen me
Page 254 and 255:
Voorraad gereed product en handelsg
Page 256 and 257:
Saldo31.12.2009Toevoeging Onttrekki
Page 258 and 259:
In onderstand overzicht wordt het v
Page 260 and 261:
Staat van de reserves en voorzienin
Page 262 and 263:
fcl70.909.Naam reserve(bedragen x
Page 264 and 265:
fcl70.909.Naam voorziening(bedragen
Page 266 and 267:
Toelichting behorende bij de staat
Page 268 and 269:
105. Reserve BWS soc. huurwoningen
Page 270 and 271:
131. Reserve compensatie vm erfpach
Page 272 and 273:
142. Reserve Wet Maatschappelijke O
Page 274 and 275:
154. Reserve Vastgoed binnenstadDoe
Page 276 and 277:
166. Reserve Algemene uitkering/bes
Page 278 and 279:
174. Reserve rioleringDoel:Voor bes
Page 280 and 281:
605. Voorziening dekking tekorten b
Page 282 and 283:
704. Voorziening uitvoering MJP Bod
Page 284 and 285:
Borg- en garantstellingen per 31 de
Page 286 and 287:
Categorie Geldnemer Geldgever Oorsp
Page 288 and 289:
Categorie Geldnemer Geldgever Oorsp
Page 290 and 291:
Overzicht actieve en inactieve bouw
Page 292 and 293:
290
Page 294 and 295:
Overzicht van gerealiseerde lasten
Page 296 and 297:
AfkortingenAGG Activiteiten Groep G
Page 298:
296
show all

Programmarekening 2010 - Gemeente Schiedam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?