Jaarverslag 2017

91 | jaarverslag 2017
projecttoekenningen van 2016 is verschoven
naar 2017 in verband met de beoordeling van
de voortgangsrapportages en de audits begin
2017. Deze toekenningen zijn in de lasten van
2017 verantwoord waardoor de uiteindelijke
realisatie 2017 voor een groot aantal
categorieën binnen wetenschap in lijn is met
de begroting, met de kanttekening dat de
projecten (voor wat betreft de toekenningen)
een jaar vertraging hebben opgelopen. In de
begroting 2018 en de meerjarenbegroting is
hiermee rekening gehouden.
In 2017 zijn geen nationale samenwerkingsverbanden
gesubsidieerd. Voor deze
projecten is de Stichting afhankelijk van
derden. In 2017 zijn meerdere initiatieven
opgezet, waaronder twee fondsoverstijgende
programma’s en een vervolg op het
Programma Translationeel Onderzoek.
Mogelijke onderzoeksprojecten die voortvloeien
uit deze initiatieven worden naar
verwachting toegekend in 2018.
Voorlichting
De voorlichtingskosten eigen activiteiten
zijn lager dan begroot (e 370.167 begroot
en e 309.185 realisatie). Dit wordt met
name veroorzaakt doordat begrote kosten
voor promotie zakelijke markt e 33.000
niet zijn gerealiseerd omdat de beoogde
partner uit het bedrijfsleven zich wegens
bedrijfseconomische redenen terugtrok.
De subsidies aan derden zijn lager dan
begroot doordat er in 2017 een beperkt aantal
subsidieaanvragen is ingediend.
Zorg
De gerealiseerde kosten 2017 zijn hoger dan
2016 vanwege de personele inzet voor het MS
Loket. In de begroting 2017 waren voor de
categorie Wereld MS Dag kosten opgenomen
voor een eenmalig project. Dit project heeft
niet plaatsgevonden.
Wervingskosten
Zoals uit de grafiek blijkt (figuur 6.2) zijn
de wervingskosten ten opzichte van 2016
lager. Deze kosten bedroegen in 2017
e 372.516 en zijn lager dan begroot doordat
er geen kosten voor het aanwenden van de
zakelijke markt zijn gerealiseerd. Daarnaast
is de functie van fondsenwerver niet
vervuld in 2017. Het kostenpercentage voor
fondsenwerving was voor 2017 begroot op
14,7% (definitie: wervingskosten / som van
de geworven baten), maar uiteindelijk is een
lager percentage, 10,2%, gerealiseerd. Dit
lage percentage wordt veroorzaakt door de
hoge omvang van de baten van particulieren
en de baten van loterijorganisaties.
Wetenschap
Voorlichting
Zorg
Wervingskosten
Kosten beheer
en administratie
Figuur 6.2 Overzicht totale lasten
2017 2016
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000
Kosten beheer en administratie
De kosten beheer en administratie e 211.490
zijn in lijn met de begroting (e 226.753,
realisatie 93%). De totale kosten beheer en
administratie zijn gedaald ten opzichte van
2016, doordat in het eerste halfjaar van 2016
sprake was van een overgangssituatie van
de administratie (administratie werd gevoerd
door externen, maar de oude administrateur
had formeel nog een dienstverband tot 1 juni)
met dubbele lasten als gevolg.