Geïntegreerd Jaardocument 2018 - ROC Midden Nederland
Ons Geïntegreerd Jaardocument bestaat uit twee delen; het eerste is het bestuursverslag en het tweede de jaarrekening. Het eerste deel geeft een beschrijving van onze activiteiten en resultaten in 2018 en kijkt vooruit naar de komende jaren. Het tweede geeft een financieel overzicht van het afgelopen kalenderjaar. In de eerste vier hoofdstukken van het bestuursverslag kijken respectievelijk College van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad terug op het afgelopen jaar. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van onze identiteit,waarden en onze strategie. De voortgang in realisatie van onze strategie, Koers 2018, wordt in het hoofdstuk erna geëvalueerd. Vervolgens doen we verslag van beleid en resultaten op het gebied van onderwijs en studenten, personeel, financiën en organisatie. We sluiten af met de continuïteitsparagraaf en een weergave van onze conclusies met betrekking tot governance, helderheid en risicomanagement. In de bijlage staat een overzicht van onze onderwijseenheden: de mbo-colleges, Vavo Lyceum, participatieopleidingen en bedrijfsopleidingen. De jaarrekening bestaat uit de (geconsolideerde en enkelvoudige) balans, staat van baten en lasten en kasstroomoverzicht. Vervolgens worden deze overzichten in detail toegelicht. Het Geïntegreerd Jaardocument omvat een flink aantal pagina’s. Vanuit de richtlijnen voor verslaggeving wordt ons gevraagd een aanzienlijk aantal zaken te beschrijven.Daarnaast vinden we het als maatschappelijke organisatie ook belangrijk openheid te geven over onze activiteiten, resultaten en uitdagingen.
Ons Geïntegreerd Jaardocument bestaat uit twee delen; het eerste is het bestuursverslag en het tweede de jaarrekening. Het eerste deel geeft een beschrijving van onze activiteiten en resultaten in 2018 en kijkt vooruit naar de komende jaren. Het tweede geeft een financieel overzicht van het afgelopen kalenderjaar.
In de eerste vier hoofdstukken van het bestuursverslag kijken respectievelijk College van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad terug op het afgelopen jaar. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van onze identiteit,waarden en onze strategie. De voortgang in realisatie van onze strategie, Koers 2018, wordt in het hoofdstuk erna geëvalueerd.
Vervolgens doen we verslag van beleid en resultaten op het gebied van onderwijs en studenten, personeel, financiën en organisatie. We sluiten af met de continuïteitsparagraaf en een weergave van onze conclusies met betrekking tot governance, helderheid en risicomanagement. In de bijlage staat een overzicht van onze onderwijseenheden: de mbo-colleges, Vavo Lyceum, participatieopleidingen en bedrijfsopleidingen.
De jaarrekening bestaat uit de (geconsolideerde en enkelvoudige) balans, staat van baten en lasten en kasstroomoverzicht. Vervolgens worden deze overzichten in detail toegelicht.
Het Geïntegreerd Jaardocument omvat een flink aantal pagina’s. Vanuit de richtlijnen voor verslaggeving wordt ons gevraagd een aanzienlijk aantal zaken te beschrijven.Daarnaast vinden we het als maatschappelijke organisatie ook belangrijk openheid te geven over onze activiteiten, resultaten en uitdagingen.
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE<br />
EXPLOITATIEREKENING<br />
13. RIJKSBIJDRAGEN OCW X € 1.000<br />
<strong>2018</strong> begroting <strong>2018</strong> 2017<br />
€ € € € € €<br />
(Normatieve) rijksbijdrage OCW 124.041 116.328 116.020<br />
Geoormerkte subsidies 4.322 563 1.767<br />
Niet geoormerkte subsidies 15.605 24.321 18.810<br />
Totaal OCW 143.968 141.212 136.597<br />
14. OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN - SUBSIDIES X € 1.000<br />
<strong>2018</strong> begroting <strong>2018</strong> 2017<br />
€ € € € € €<br />
Gemeentelijke bijdrage educatie 1.873 1.506 2.516<br />
Overige gemeentelijke bijdragen 636 610 482<br />
Totaal gemeentelijke bijdragen 2.509 2.116 2.998<br />
Totaal overige overheidsbijdragen en -<br />
subsidies<br />
2.509 2.116 2.998<br />
15. COLLEGE, LES- EN EXAMENGELDEN X € 1.000<br />
<strong>2018</strong> begroting <strong>2018</strong> 2017<br />
€ € € € € €<br />
Totaal college, les- en examengelden 1.688 1.408 1.589<br />
16. BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN X € 1.000<br />
<strong>2018</strong> begroting <strong>2018</strong> 2017<br />
€ € € € € €<br />
Contractonderwijs 4.430 2.285 4.063<br />
Totaal baten werk in opdracht van<br />
4.430 2.285 4.063<br />
derden<br />
17. OVERIGE BATEN X € 1.000<br />
<strong>2018</strong> begroting <strong>2018</strong> 2017<br />
€ € € € € €<br />
Projecten (geen overheidsbijdragen) 1.725 1.112 2.338<br />
Verhuur onroerend goed 601 750 716<br />
Detachering personeel 377 195 416<br />
Restauratieve voorzieningen 0 0 1<br />
Stage- en schoolactiviteiten 0 41 39<br />
Overige 876 187 1.935<br />
Boekwinst verkoop panden 148 0 0<br />
Totaal overige baten 3.727 2.285 5.445<br />
18. PERSONELE LASTEN X € 1.000<br />
<strong>2018</strong> begroting <strong>2018</strong> 2017<br />
€ € € € € €<br />
Lonen en salarissen 81.055 97.702 80.402<br />
Sociale lasten 10.666 1.726 9.585<br />
Pensioenlasten 11.619 0 11.235<br />
Totaal lonen en salarissen incl.<br />
werkgeverslasten<br />
103.340 99.428 101.222<br />
Mutatie personele voorziening 2.917 1.200 5.486<br />
Personeel niet in loondienst 8.824 9.001 8.951<br />
Overige 790 1.708 112<br />
Totaal overige personele lasten 12.531 11.909 14.549<br />
Uitkeringen -572 -37 -550<br />
Totaal personele lasten 115.299 111.300 115.221<br />
Jaarrekening <strong>2018</strong> 179
Change language