à rsberetning 2010.pdf - Ringsaker kommune

Medarbeidere Mål Akseptabelt ResultatEngasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 4,5Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 4,8Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,7Sykefravær 5,0 % 6,0 % 5,5 %Det ble oppnådd gode resultater i motivasjonsmålingen. Sykefraværet er redusert fra 6 % i 2009 til 5,5 %i 2010.Organisasjon Mål Akseptabelt ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 4,5Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja JaAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 96 %Risikovurdering HMS Ja Ja JaTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,5Personalinnsats31.12.2008 31.12.2009 Budsjett 2010 31.12.2010Antall årsverk 42,65 50,00 52,00 52,00Det ble fra 1.1.2010 opprettet 1 årsverk som driftskoordinator og 1 årsverk som fagarbeider innen drift avvannverk/renseanlegg.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2008 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Regnskap 2010Driftsutgifter 128 708 133 818 145 522 142 705Driftsinntekter 111 058 110 193 119 491 113 332Netto driftsutgifter 17 650 23 625 26 031 29 373Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2008 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Regnskap 2010Investeringsutgift 49 286 63 163 183 700 84 164Investeringsinntekt 2 186 8 048 15 660 4 806Netto inv.utgift 47 100 55 115 168 040 79 358Avvik i netto investeringsutgift mellom budsjett 2010 og regnskap 2010 skyldes i hovedsak utsettelse avutbygging av VA-anlegg Sjusjøen-Moelv.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2010 Regnskap 2010 Avvik Avvik i %620 Teknisk drift 26 031 29 198 3 167 -10,85 %102ÅRSBERETNING 2010