à rsberetning 2010.pdf - Ringsaker kommune

Organisasjon Mål Akseptabelt ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 5,0Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja JaAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 98 %Risikovurdering HMS Ja Ja JaTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,7Personalinnsats31.12.2008 31.12.2009 Budsjett 2010 31.12.2010Antall årsverk 73,59 76,09 77,59 77,59Det ble i k.sak 93/2009 fattet vedtak om opprettelse av 1,5 årsverk tilknyttet samhandlingsreformen.Driftsregnskap, beløp i 1.000 krRegnskap 2008 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Regnskap 2010Driftsutgifter 114 843 127 192 117 809 131 545Driftsinntekter 30 422 37 128 23 026 36 762Netto driftsutgifter 84 421 90 064 94 783 94 783Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2008 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Regnskap 2010Investeringsutgift 19 408 20 265 11 300 13 154Investeringsinntekt 27 489 18 968 0 13 664Netto inv.utgift -8 081 1 297 11 300 -510Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Budsjett 2010 Regnskap 2010 Avvik Avvik i %110 Adm. og fellesutgifter 94 783 91 265 3 518 3,7 %Virksomhetsområdet har før årsoppgjørsdisposisjoner et positivt budsjettavvik på 3,518 mill. kroner. Detteinkluderer et overskudd fra 2009 på 4,645 mill. kroner. Sentraladministrasjonens budsjett har overskridelserpå større budsjettposter som KS-kontingenter, OU-midler og annonser. Overforbruket er dekket innenforvirksomhetsområdets budsjettramme inkl. nevnte overførte overskudd fra 2009.2.2.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerInnkjøpsområdetRingsaker tilstreber en korrekt håndhevelse av lov og forskrift ved offentlige anskaffelser. Ved at det er mangeav kommunens ansatte som er involvert i innkjøp av varer og tjenester i løpet av året, er det nødvendig medløpende opplæringstiltak. En registrerer skjerpede krav til kvalitet og dokumentasjon i hele anskaffelsesprosessenbåde fra statlige myndigheter og leverandører. Opplæring i dokumentasjon av anskaffelsesprosessen har værtet prioritert område i 2010.ÅRSBERETNING 201033