à rsberetning 2010.pdf - Ringsaker kommune

Før årsoppgjørsdisposisjoner har teknisk drift et negativt avvik på om lag 3,167 mill. kroner i forhold til budsjett.Dette skyldes et underskudd på 1,803 mill. kroner innenfor hovedområde vann, et underskudd på 0,574 mill.kroner på hovedområde avløp og et underskudd på 0,965 mill. kroner innen hovedområde renovasjon. Forteknisk drift utenfor VAR er det for 2010 et overskudd på 0,175 mill. kroner.Effektiv ressursbrukMål Akseptabelt ResultatUtskiftningstakt på ledningsnettet - vann i antall år 70 100 232 **)Utskiftningstakt på ledningsnettet - avløp i antall år 70 100 157 **)Brutto driftsutgifter i kr pr km kommunal vegi forhold til gruppe 13 100 % 55 % 53 % *)*) KOSTRA-tall fra 2009. **) Foreløpige tall for 2010Utskiftningstakt på ledningsnettet for vannledninger er på 232 i 2010 mot 470 i 2008 og 292 i 2009. Foravløpsledninger er foreløpige tall på utskiftningstakt 157 i 2010 mot 580 i 2008 og 179 i 2009. Dette vil sien bedring i utskiftningstakten både på vann og avløp. Brutto driftsutgifter i kr pr km kommunal veg i forholdtil gruppe 13 er på 54 % i 2007, 53 % i 2008 og 53 % i 2009.2.14.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerGenereltDe siste 10 årene er kravet til internkontrollsystemer, beredskapsplaner og dokumentasjon for vannogavløpsanlegg blitt betydelig mer omfattende. Mattilsynet har gjennomført tilsyn med fokus påinternkontrollsystemet for drikkevann. Det ble ikke funnet avvik fra gjeldende regelverk.Dekningsgrader for vann, avløp, septik og renovasjon, beløp i 1.000 kr2007 2008 2009 2010Dekningsgrad vann (funksjon 340,345)Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 21 817 23 303 24 521 27 698Inntekter 21 841 21 482 23 780 25 281Prosentvis dekning 101 92 97 91Dekningsgrad avløp (funksjon 350,353)Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 43 005 41 748 41 841 44 672Inntekter 39 015 38 841 40 700 39 967Prosentvis dekning 90 93 97 89Dekningsgrad septik (funksjon 354)Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 4 981 5 812 5 618 5 600Inntekter 5 064 5 034 5 568 6 437Prosentvis dekning 102 86 99 115Dekningsgrad renovasjon (funksjon 355,357)Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 24 136 25 904 29 057 31 423Inntekter 23 159 23 787 27 680 30 459Prosentvis dekning 96 91 95 97Dekningsgraden angir hvor stor andel av utgiftene som dekkes ved inntekter. Når dekningsgraden erunder 100 %, brukes VAR-fond for å få avgiftsregnskapet i balanse eller tjenesten har et underskudd.Dekningsgraden for hhv. avløp og septik beregnes hver for seg, mens avsetning/bruk av fond skjer samletfor avløpsområdet for 2007. Fra 2008 er septik skilt ut med egne kostnader til slambehandling, kapitalkostnaderog avsetning/bruk av fond. Ved beregning av kapitalkostnadene er det benyttet gjennomsnittlig rente fornorske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid + 1 prosentpoeng. Det er brukt en rente på 3,46 %i regnskapet for 2010. I opprinnelig budsjett for 2010 var det lagt til grunn en rente på 4,8 %.ÅRSBERETNING 2010 103