à rsberetning 2010.pdf - Ringsaker kommune

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2008 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Regnskap 2010Investeringsutgift 12 304 7 720 3 500 3 428Investeringsinntekt 790 2 032 0 300Netto inv.utgift 11 513 5 688 3 500 3 128Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2010 Regnskap 2010 Avvik Avvik i %401 Oms.distrikt Moelv 88 468 92 998 -4 530 -5,1 %405 Oms.distrikt Nes 73 497 72 892 605 0,8 %407 Oms.distrikt Brumunddal 67 959 68 719 -760 -1,1 %409 Oms.distrikt Furnes 75 722 79 710 -3 988 -5,3 %420 Bjønnhaug avlastn.senter 11 678 12 203 -525 -4,5 %421 Rehabilitering 13 491 13 187 304 2,3 %422 Demente 32 592 32 694 -102 -0,3 %423 Ringsaker AO-senter 13 181 13 054 127 1,0 %424 Psykiatriske tjenester 27 797 29 068 -1 271 -4,6 %449 Pleie og omsorg ufordelt -40 285 -46 450 6 165 15,3 %Sum netto driftsutg. VO 40 364 100 368 073 -3 973 -1,1 %Virksomhetsområdet fikk et negativt budsjettavvik på -3,973 mill. kroner etter avsetninger til bundnedriftsfond, men før årsoppgjørsdisposisjoner i 2010. Som det fremgår av tabellen over, er det store variasjoneri resultatene for de enkelte enhetene. Årsaken til budsjettavvikene varierer og kommenteres nærmere underdet enkelte resultatområde.401 Omsorgsdistrikt MoelvBrukerne gir distriktet høy score både når det gjelder tjenestetilbudet og de ansattes engasjement ogkompetanse. Motivasjonsmålingen viser at de ansattes tilfredshet med læring og fornyelse, ledelse,engasjement og kompetanse samt arbeidsmiljø, ligger innenfor akseptabelt nivå. Det er utarbeidetkompetanseplan og gjennomført medarbeidersamtaler i løpet av året.Enheten har i 2010 hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 13,8 %. Det jobbes kontinuerlig medsykefraværsoppfølging i omsorgsdistriktet, og det er iverksatt et prosjekt ved Brøttum bo- og aktivitetssenterhvor sykefraværet er redusert fra 20,3 % til 17 % i løpet av året.Andelen brukere med enkeltrom er lavere enn kommunens målsetting. Det er i 2010 frigjort 3 nye enerom vedå bygge om kontorer. Skal det frigjøres flere enerom innenfor eksisterende bygningsmasse, kan dette baregjøres ved at antallet langtidsplasser reduseres.Enheten fikk et negativt budsjettavvik før årsoppgjørsdisposisjoner på 4,530 mill. kroner i 2010. Overførtunderskudd fra 2009 på 2,470 mill. kroner inngår i dette slik at driften i 2010 isolert sett har gitt et negativtbudsjettavvik på 2,060 mill. kroner. I løpet av 2010 er enheten tilført 8,503 mill. kroner som kompensasjonfor merutgifter til særlig ressurskrevende brukere samt 1,0 mill. kroner til generell styrking av driften.Budsjettavviket knytter seg blant annet til at ansatte fra Storgt. 44 ble tatt inn i nye turnuser fra 6.4.2010,og ikke fra 1.1.2010 som forutsatt i budsjett 2010. Forsinkelsen har påført distriktet ekstra lønnsutgifter på1,233 mill. kroner. Distriktet ble videre hardt rammet av Noro-viruset høsten 2010. Dette medførte langthøyere utbetalinger til sykevikarer og overtid enn normalt. Samtidig økte distriktets utgifter til medisinsk forbruksmateriell,og distriktets inntekter ble redusert siden sengeplasser måtte stå tomme pga. høy smittefare.405 Omsorgsdistrikt NesBrukerundersøkelsen viser at brukerne er godt fornøyde med tjenestetilbudet, mulighetene forsamarbeid/medvirking og de ansattes engasjement og kompetanse. Brukernes tilfredshet med informasjon66 ÅRSBERETNING 2010