à rsberetning 2010.pdf - Ringsaker kommune

Organisasjon Mål Akseptabelt ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 4,9Utarbeidelse av kompetanseplan 100 % 100 % 100 %Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 100 %Risikovurdering HMS 100 % 100 % 0%Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,7Personalinnsats31.12.2008 31.12.2009 Budsjett 2010 31.12.2010Antall årsverk 16,50 17,50 17,50 17,50Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2008 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Regnskap 2010Driftsutgifter 14 237 13 805 12 283 11 617Driftsinntekter 11 614 11 356 9 454 8 788Netto driftsutgifter 2 623 2 449 2 829 2 829Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2008 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Regnskap 2010Investeringsutgift 472 369 229 235Investeringsinntekt 172 307 0 0Netto inv.utgift 300 62 229 235Investeringene ble finansiert ved overføring fra driftsbudsjettet.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2010 Regnskap 2010 Avvik Avvik i %630 Kart og byggesak 2 829 2 451 378 14,3 %Regnskapet viser et overskudd på kr 378.000 i 2010. Dette inkluderer et overskudd på 2,198 mill. kroner fra2009. Overforbruket i 2010 skyldes i hovedsak svikt i gebyrinntekter knyttet til byggeaktivitet.Effektiv ressursbrukØnsket resultat Akseptabelt resultat ResultatKostnad pr innbygger < 110 110 98Måleindikatoren for effektiv ressursbruk er netto driftsutgifter pr innbygger for byggesak, kart og oppmåling settunder ett. Denne indikatoren er basert på KOSTRA-tall for 2009. Resultatet viser at netto driftsutgifter ligger endel under sammenlignbare kommuner. KOSTRA-tallene viser også at kommunen har korte saksbehandlingstider.2.15.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerGenereltDet fremgår av tallmaterialet fra 2010 en økning i nye bo- og hytteenheter sammenliknet med 2009, menaktiviteten i 2010 var fortsatt noe lavere enn gjennomsnittet foregående 5-års periode. Dette skyldes delvisfinanskrisen og ”byggeforbudet” i fjellet.ÅRSBERETNING 2010 107