Studiu fezabilitate sistem gestionare deşeuri - Consiliul Judeţean ...

Analiză financiară şi economică
Conform standardelor UE, ACB şi analiza financiară trebuie să folosească „metoda
diferenţială”: aceasta însemnă că proiectul este evaluat pe baza diferenţelor
dintre scenariul „cu proiect” şi scenariul „fără proiect”. În ceea ce priveşte analiza
financiară, Documentul de Lucru 4 admite că în cazul proiectelor care cad sub
incidenţa infrastructurii generatoare de venituri pre-existente (aşa cum este cazul
de faţă), aplicarea metodei diferenţiale se poate dovedi că este dificilă sau
imposibilă şi se sugerează în astfel de cazuri utilizarea abordării costurilor istorice
remanente.
Dificultatea principală apărută în dezvoltarea abordării diferenţiale este aceea de a
prognoza scenariul „fără proiect”, datorită faptului că scenariul „fără proiect” nu
există şi deci sistemul nu există, iar experţii nu au date istorice disponibile pentru a
dezvolta modelul pentru costuri şi venituri în scenariul „fără”. În momentul
pregătirii proiectului, beneficiarul – Consiliul Judeţean – nu furnizează niciun
serviciu de salubrizare, aceste servicii fiind în responsabilitatea autorităţilor locale
de la nivel de oraşe sau comune. Ar trebui să menţionăm că nu există date
disponibile de la operatori la nivel de fiecare localitate, deoarece aceşti operatori
sunt privaţi şi operează în multe localităţi, din diferite juteţe, fără a separa costurile
administrative/fixate la nivelului fiecărei localităţi. Sistemul lor de contabilitate
marchează doar costurile directe la nivelul fiecărui punct de lucru (localitate).
Analiza financiară a fost realizată cu modele Excel pregătite de JASPERS (compuse
din trei instrumente-model: FinWM.xls, EcobenefitsWM.xls şi ezCBA.xls).
Ipotezele principale utilizate pentru analiza financiară, care iau în considerare
scenariul „cu” sau „fără” proiect sunt prezentate în tabelul următor:
Definiţia generală
a fiecărui scenariu
Creşterea
populaţiei
Gradul
acoperire
servicii
salubrizare
de
cu
de
Indicele de
generare a
deşeurilor (pentru
Scenariul „cu proiect”
Scenariul „cu proiect” include toate
investiţiile Alternativei 1 care este
prezentată detaliat în acest SF
Scenariul „fără proiect”
Scenariul „făra proiect” este o situaţie
teoretică, păstrând status quo; nu
este asigurată conformare cu normele
UE şi cele naţionale. Există extinderi
şi îmbunătăţiri ale stării actuale a
sistemului. Datele de bază sunt cele
din anul 2009.
Proiecţiile demografice sunt aceleaşi în ambele scenarii. Impactul proiectului
asupra creşterii populaţiei în judeţ nu este relevant.
În scenariile „cu proiect” şi „fără proiect” este prevăzută o creştere pentru a
atinge 100% până în anul 2011, atât în mediul rural, cât şi în mediul urban.
Aceste cantităţi sunt prognozate în
secţiunile specifice din cadrul SF.
Cantitatea medie generată de agenţii
economici la nivelul anului 2008
(estimări) este menţinută pe tot
Asistenţă Tehnică pentru Pregătirea Portofoliului de Proiecte PHARE 2005 / 017– 553.04.03/08.01
Rambøll/Ficthner/PM/Interdevelopment
Studiu de Fezabilitate pentru Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor, Judeţul Mureş
412