Studiu fezabilitate sistem gestionare deşeuri - Consiliul Judeţean ...

Analiză financiară şi economică
populaţie)
Scenariul „cu proiect”
Costuri O&Î Pentru perioada 2007-2009 au fost
folosite datele disponibile de la operatorii
de salubrizare. Pentru perioada 2010-
2031 costurile sunt dezvoltate detaliat în
secţiunea 9 a acestui SF, pe baza
costurilor unitare.
În secţiunea de costuri unitare au fost
considerate următoarele ipoteze: o
creştere de 3% pe an, în termeni reali,
pentru salarii (consultantul presupune că
sursa principală a creşterii venitului pe
gospodărie este creşeterea salariului) şi
o creştere de 1% pe an, în termeni reali,
pentru combustibil, ca o tendiţă generală
internaţională (vezi fişierele Excel
Costuri Mureş, fişa venituri + O&Î).
În ceea ce priveşte vehiculele de
colectare care urmeaază a fi
achiziţionate de operatorii de
salubrizare, în loc să fie considerate ca şi
costuri de reinvestiţie, acestea sunt
incluse în „alte costuri fixe” ale colectării,
în baza unei dispersări anuale echitabile
de-a lungul întregii perioade de referinţă
pentru vehicule (8 ani).
Penalităţi
Pentru scenariul „cu proiect” nu vor fi
incluse amenzi în costurile sistemului.
Tarife Metoda utilizată pentru stabilirea
tarifelor este: începând cu costurile O&Î
şi costurile investiţionale sunt stabilite
costurile incrementale medii (CPD =
Cost de Producţie Dinamic) în lei / tonă.
Rezultatul acestui calcul este 367 lei/t.
Pentru agenţii economici, tariful este
stabilit la nivelul CPD din anul 2010 (367
lei/t).
Pentru populaţie, tariful este stabilit în
funcţie de nivelul de suportabilitate
stabilit la 1,8% din venitul mediu anual
al primei decile (populaţia cea mai
săracă) la nivel de judeţ (mediu rural şi
urban). Pentru a asigura investiţiile
Scenariul „fără proiect”
orizontul de timp.
Costurile la nivelul anului 2009 sunt
costuri constante pentru proiecţiile
cazului „fără proiect”.
Pentru perioada 2009-2031 au fost
luate în considerare următoarele
ipoteze:
- Cele 5 depozite neconforme din
judeţ vor fi operaţionale împreună
cu staţiile de transfer existente;
- În ceea ce priveşte municipiul Tîrgu
Mureş, toate deşeurile generate vor
fi transferate la depozitul de la
Sighişoara până în anul 2017 după
care, toate cantităţile vor fi
eliminate pe un depozit neconform
în afara municipiului Tîrgu Mureş.
Penalităţi
În anul de după încheierea termenelor
limită, beneficiarul va plăti amenzi
pentru eliminarea neconformă a
deşeurilor.
Potrivit normelor româneşti, va fi
plătită o sumă de circa 25.000 € pe
control de la Garda de Mediu. Se
presupune că vor avea loc câte două
controale pe an ceea ce înseamnă o
sumă de 50.000 €/an/depozit
neconform; această sumă este inclusă
în „alte costuri” pentru scenariul „fără
proiect”.
Tariful constant utilizat în scenariul
„fără proiect” este 4,09 lei pe
persoană şi lună, fără TVA (160,00
lei/t, fără TVA), ceea ce înseamnă
tariful mediu pentru mediul urban în
2009, deoarece în cele mai multe
zone rurale serviciile de salubrizare
sunt gratuite.
Aceste tarife sunt stabilite în funcţie
de costurile medii incrementale în
cazul situaţiei „fără proiect” (CPD =
Cost de Producţie Dinamic) în lei /
tonă.
În cazul agenţilor economici, tariful
utilizat este de 50 lei/m 3 fără TVA
(211 lei/t fără TVA), la nivelul anului
2009.
Asistenţă Tehnică pentru Pregătirea Portofoliului de Proiecte PHARE 2005 / 017– 553.04.03/08.01
Rambøll/Ficthner/PM/Interdevelopment
Studiu de Fezabilitate pentru Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor, Judeţul Mureş
413