Verksamhetsplan 2013-2015 Socialnämnden - Halmstad
Verksamhetsplan 2013-2015 Socialnämnden - Halmstad
Verksamhetsplan 2013-2015 Socialnämnden - Halmstad
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
externlösningar eftersom dessa på sikt inte kommer att kunna finansieras i den utsträckning som<br />
hittills varit.<br />
Verksamheterna Personlig assistans är mer rörliga och därmed mer komplicerade ur ett<br />
budgetperspektiv än andra verksamheter vilket ställer högre krav på uppföljning och styrning. Att<br />
ha kontroll över kostnader inom verksamheten personlig assistans är högsta prioritet, så även att<br />
kvalitetssäkra de ekonomiska prognoserna.<br />
Avdelningen Boende och Korttid skall ha en utvecklad budgetmodell som tar hänsyn till ökade<br />
personalkostnader vid sommarstängning av daglig verksamhet samt kortvariga förändringar av<br />
brukares behov av personalstöd. Detta skall utvecklas inom befintlig ram för gruppbostäder. Då<br />
dessa fenomen är återkommande så är det rimligt att det finns en intern budgetmodell som hanterar<br />
detta på avdelningen.<br />
Att ha kontroll över kostnader avseende HVB och familjehemsplaceringar har hög prioritet för Barn<br />
och ungdomsavdelningen. Avdelningen skall ha god förmåga till säkra prognoser och säkerställa<br />
hög kostnadseffektivitet för dessa de mest kostnadsbärande insatserna.<br />
Samma gäller för externinsatser inom Vuxenavdelningen samt Stöd och service.<br />
<strong>Socialnämnden</strong>, <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2015</strong> 20(35)