Verksamhetsplan 2013-2015 Socialnämnden - Halmstad
Verksamhetsplan 2013-2015 Socialnämnden - Halmstad
Verksamhetsplan 2013-2015 Socialnämnden - Halmstad
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Internkontrollplan (<strong>Socialnämnden</strong>)<br />
Rutin<br />
Egenkontroll kvalitet<br />
Kontrollmoment<br />
Separat Egenkontrollplan enligt SOSFS 2011:9<br />
Totalpoäng<br />
Frekvens<br />
Omfattning<br />
Separat Egenkontrollplan enligt SOSFS 2011:9<br />
Ansvarig<br />
Eric Semb<br />
Rapportering till<br />
Egna medel /enskilda medel<br />
Kontrollmoment<br />
Kontroll att konto sköts korrekt.<br />
Totalpoäng<br />
8<br />
Frekvens<br />
Kontroll av alla 1/10<br />
Omfattning<br />
Ekonomiassistent<br />
Ansvarig<br />
Eric Semb<br />
Rapportering till<br />
Ekonom<br />
Kontroll av att bruttoredovisning sker<br />
Kontrollmoment<br />
Intäkter får ej bokföras på kostnadskonton<br />
Totalpoäng<br />
5<br />
Frekvens<br />
Kontroll av alla 1/10<br />
Omfattning<br />
Ekonomiassistent<br />
Ansvarig<br />
Eric Semb<br />
Rapportering till<br />
Ekonom<br />
Personlig assistans - ersättning från Försäkringskassan<br />
Kontrollmoment<br />
Kontroll av att rätt summa betalas av Försäkrings-kassan.<br />
Totalpoäng<br />
8<br />
Frekvens<br />
Månadsvis<br />
Omfattning<br />
Assistent<br />
Ansvarig<br />
Eric Semb<br />
Rapportering till<br />
Avdelningschef<br />
SoS<br />
Posthantering och diarieföring<br />
Kontrollmoment<br />
Att post ankomstregistreras och diarieförs enligt anvisningar.<br />
Totalpoäng<br />
6<br />
Frekvens<br />
Stickprov 1/10.<br />
Omfattning<br />
Registrator<br />
Ansvarig<br />
Eric Semb<br />
Rapportering till<br />
Nämndssekreterare<br />
sida 2 av 3 (2012-11-14)
Change language