Verksamhetsplan 2013-2015 Socialnämnden - Halmstad
Verksamhetsplan 2013-2015 Socialnämnden - Halmstad
Verksamhetsplan 2013-2015 Socialnämnden - Halmstad
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Internkontrollplan (<strong>Socialnämnden</strong>)<br />
Rutin<br />
Anskaffning av varor och tjänster<br />
Kontrollmoment<br />
Kontroll av att gällande inköpsregler följs<br />
Totalpoäng<br />
6<br />
Frekvens<br />
Stickprov 1/10.<br />
Omfattning<br />
Ekonomiassistent<br />
Ansvarig<br />
Eric Semb<br />
Rapportering till<br />
Ekonom<br />
Arkivering<br />
Kontrollmoment<br />
Att dokumenthanterings-planen efterlevs.<br />
Totalpoäng<br />
5<br />
Frekvens<br />
Stickprov 1/10.<br />
Omfattning<br />
Registrator<br />
Ansvarig<br />
Eric Semb<br />
Rapportering till<br />
Nämndssekreterare<br />
Attestförteckning<br />
Kontrollmoment<br />
Kontroll av att attestantförteckning är uppdaterad och relevant.<br />
Totalpoäng<br />
5<br />
Frekvens<br />
Kontroll av alla 1/10<br />
Omfattning<br />
Ekonomiassistent<br />
Ansvarig<br />
Eric Semb<br />
Rapportering till<br />
Ekonom<br />
Behörighetskontroll<br />
Kontrollmoment<br />
Kontroll att Procapita ej används på obehörigt sätt.<br />
Totalpoäng<br />
5<br />
Frekvens<br />
Särskild plan fastställd av Ledningsgruppen.<br />
Kontroller sker sex gånger per år och därutöver när behov finns att kolla en viss person eller en viss handläggare.<br />
Omfattning<br />
Personuppgiftsombud<br />
Ansvarig<br />
Eric Semb<br />
Rapportering till<br />
Förvaltningschef<br />
Datasäkerhet<br />
Kontrollmoment<br />
Kontroll av behörigheter till datasystemen.<br />
Totalpoäng<br />
5<br />
Frekvens<br />
Stickprov 1/10.<br />
Omfattning<br />
Ekonomiansvarig :Agresso (ML)<br />
Dataansvarig: Övriga (HO)<br />
Ansvarig<br />
Eric Semb<br />
Rapportering till<br />
Förvaltningschef<br />
sida 1 av 3 (2012-11-14)
Change language